Poznań, 14 października 2010 r. PS. II 3.13.0931-9-1/10 Pan Robert Kowalczyk Pełnomocnik p. Kingi Grek Kowalczyk Całodobowy Dom Opieki Kinga Grek-Kowalczyk Szołdry 21 63-112 Brodnica Zalecenia pokontrolne Na podstawie art. 22 pkt 10 ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, przeprowadził kontrolę kompleksową w Całodobowym Domu Opieki Kinga Grek-Kowalczyk Seniorowo z siedzibą pod adresem: Szołdry 21, 63-112 Brodnica (zwanym dalej Placówką). Przedmiot kontroli stanowił standard usług socjalno bytowych w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej oraz przestrzeganie praw osób w nich przebywających (art. 68 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.). Kontrola obejmowała okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia kontroli. Ustalenia pokontrolne zostały szczegółowo opisane w protokole o znaku: PS.II-3.13.0931-9-1/10, który został podpisany przez zespół inspektorów 7 września 2010 r., a którego podpisania Pan odmówił. W wyniku kontroli ustalono, Ŝe w Placówce: - usługi opiekuńcze, za wyjątkiem jednej stwierdzonej sytuacji w zakresie opieki higienicznej, świadczone są zgodnie z wymogami określonymi w art. 68 ust. 1 i 3 ww. ustawy o pomocy społecznej, zapewniane są poprzez: - pomoc w czynnościach Ŝycia codziennego, w miarę potrzeby pomoc przy ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu, - organizację czasu wolnego, - kontakty z otoczeniem, - pomoc w zakupie/posiadaniu odzieŝy i obuwia, - pielęgnację w chorobie oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, - niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych. Miejsce pobytu, zgodnie z art. 68 ust. 4 i 5 ww. ustawy spełnia następujące warunki: - budynek Całodobowego Domu Opieki Kinga Grek-Kowalczyk wyposaŝony jest w podjazdy, - do dyspozycji mieszkańców są pokoje mieszkalne jednoosobowe nie mniejsze niŝ 9 m 2 oraz wieloosobowe - nie więcej niŝ trzyosobowe o powierzchni nie mniejszej niŝ po 6 m 2 na osobę, al. Niepodległości 16/ 18, 61-713 Poznań, tel. 061-851-55-66, fax 061-854-11-50 www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: wojewoda.wielkopolski@poznan.uw.gov.pl
- pokoje mieszkalne, za wyjątkiem jednego, wyposaŝone są w łóŝka lub tapczany, szafy, stoły, krzesła i szafki nocne, - oprócz pokoi mieszkalnych z łazienkami, za wyjątkiem dwóch wyposaŝonych wyłącznie w wc, do dyspozycji mieszkańców przeznaczone są następujące pomieszczenia: pokój dziennego pobytu słuŝący jako jadalnia, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia oraz łazienka ogólnodostępna, pomieszczenia sanitarne były wyposaŝone w uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń. Ponadto w Placówce zapewnia się zgodnie z art. 68 ust. 6 ww. ustawy: - co najmniej 3 posiłki dziennie, w tym posiłki dietetyczne, zgodnie ze wskazaniem lekarza; - przerwę między posiłkami nie krótszą niŝ 4 godziny, przy czym ostatni posiłek jest podawany o godzinie 18.00; - dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami; - za wyjątkiem mieszkańca pokoju o metraŝu 9,88 m² gdzie brak stołu, pozostali mieszkańcy mają moŝliwość spoŝywania posiłków w pokoju mieszkalnym, a w razie potrzeby są karmieni; - środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej; - za wyjątkiem stwierdzonej sytuacji w pomieszczeniu pomocniczym do prania i suszenia i przyległych pomieszczeniach, sprzątanie pomieszczeń. W Placówce prowadzi się następującą dokumentację dotyczącą osób w niej przebywających (art. 68 a pkt 1 ww. ustawy o pomocy społecznej): - Oświadczenie - stanowiące wyraŝenie zgody na pobyt w Placówce, - umowę o świadczenie usług podpisywana z osobą, która uiszczać będzie opłatę za pobyt mieszkańca, - Umowę Depozytową w Placówce, - Umowę w sprawie dokonywania zakupów na rzecz Pensjonariusza, - Oświadczenie - stanowiące wyraŝenie zgody na pobyt w szpitalu w sytuacji zagroŝenia Ŝycia lub innej sytuacji, - Kartę informacyjną pensjonariusza na druku znajduje się miejsce na wpisanie imienia i nazwiska pensjonariusza, daty imienin, ulubionych potraw, nie lubianych potraw, zalecanej diety, ulubionych zajęć/hobby, wyznania, deklaracji o praktykowaniu bądź nie, informacji o posiadanych protezach, uczuleniach, uczuleniach na leki oraz inne waŝne informacje na temat Pensjonariusza, - segregator przeznaczony dla mieszkańca, w którym znajduje się dokumentacja medyczna, którą dostarczają rodziny mieszkańców, informacje zebrane przez właścicielkę w trakcie rozmowy z rodziną oraz druki obowiązujące w Placówce i dokumenty potwierdzające toŝsamość mieszkańców, tj. dowód osobisty i legitymacja emerytalno-rentowa, - listę osób przebywających w Placówce, sporządzoną według schematu: lp., imię i nazwisko pensjonariusza, PESEL, adres zamieszkania oraz dane osobowe opiekuna według schematu: czas umowy, imię i nazwisko, telefon kontaktowy, - zeszyt, w którym odnotowywane są pomiary ciśnienia RR, wizyty lekarskie i zlecenia na dawkowanie leków. Ponadto oświadczył Pan, Ŝe w Placówce nie stosuje się przymusu bezpośredniego. Zgodnie z dyspozycją art. 68 a pkt 3 ustawy o pomocy społecznej przy wejściu od frontu, w przedsionku Placówki na tablicy zawieszono Koncepcję prowadzenia Całodobowego Domu Opieki Seniorowo oraz kserokopię decyzji Wojewody Wielkopolskiego znak: PS. II.3.11.7014-1- 4/09 z 29 lipca 2009 r. w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie Placówki. W toku kontroli stwierdzono, Ŝe personel odnosił się do mieszkańców zachowując formy grzecznościowe, m.in. pomagał mieszkańcom przy spoŝywaniu posiłków, słuŝąc wsparciem przy siadaniu i wstawaniu na/z kanapy, podając poduszki, odprowadzał do pokoju, co jest zgodne z art. 68 ust. 2 ww. ustawy o pomocy 2
Podczas działań kontrolnych w Całodobowym Domu Opieki Kinga Grek-Kowalczyk Seniorowo stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1. Pokój mieszkalny nieoznaczony numerem nie był wyposaŝony zgodnie z wymogami określonymi w art. 68 ust. 4 pkt 3 lit. c ww. ustawy o pomocy 2. W jednym pokoju mieszkalnym drzwi do łazienki były wystawione, a bateria prysznica nie była zamontowana, co nie jest zgodne z art. 68 ust. 2 ww. ustawy o pomocy 3. W pomieszczeniu pomocniczym do prania i suszenia i przyległych pomieszczeniach unosił się nieprzyjemny zapach i panował w nich nieład, co nie jest zgodne art. 68 ust. 6 pkt 6 ww. ustawy o pomocy 4. Przybory toaletowe jednego z mieszkańców przechowywane w ogólnodostępnej łazience, na podłodze w misce wymagającej poprawy czystości, co nie jest zgodne z art. 68 ust. 1 pkt 2 lit. c oraz z art. 68 ust. 2 ww. ustawy o pomocy 5. Na budynku, w którym prowadzona jest Placówka nie umieszczono, tablicy informacyjnej zawierającej informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numerze wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, co nie jest zgodnie z art. 68 a pkt 2 ww. ustawy o pomocy 6. Na tablicy ogłoszeń nie umieszczono informacji o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu prowadzącego placówkę, co nie jest zgodne z art. 68 a pkt 3 ww. ustawy o pomocy 7. W druku umowy podpisywanej przez osobę mającą uiszczać odpłatność za pobyt mieszkańca w Placówce w 2 w pkt 1 znajduje się oświadczenie o posiadaniu uprawnienia do prowadzenia Placówki na podstawie zezwolenia Wojewody Poznańskiego ( ), co nie jest zgodne z 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę (Dz.U. Nr 86 poz. 739). 8. Prowadząca Całodobowy Dom Opieki Kinga Grek-Kowalczyk Seniorowo nie posiada pisemnych dyspozycji/zgody pensjonariuszy do przechowywania dokumentów toŝsamości i innych dokumentów stanowiących dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), co nie jest zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 7 pkt 2 tej ustawy oraz art. 68 ust. 2 w ww. ustawy o pomocy 9. Na blatach szafek w pokoju dziennego pobytu słuŝącym jako jadalnia przechowywane były leki i przedmioty mogące zagraŝać bezpieczeństwu mieszkańców Placówki, co nie jest zgodne z art. 68 ust. 2 w ww. ustawy o pomocy 10. Wśród 10 druków zgody potwierdzającej zgodę na pobyt w Całodobowym Dom Opieki Kinga Grek-Kowalczyk Seniorowo stwierdzono, Ŝe: w jednym przypadku złoŝona została parafka, w 4 przypadkach brak było daty wyraŝenia zgody na pobyt, a w jednym przy podpisie znajdowała się inna data, niŝ ta wdrukowana, co nie jest zgodne z art. 68 ust. 2 w ww. ustawy o pomocy 11. Występująca między szafą a podłogą róŝnica poziomów odstęp między drzwiami szafy a znajdującym się na podłodze panelem, moŝe stanowić przyczynę urazów mieszkańców, co nie jest zgodne z art. 68 ust. 2 w ww. ustawy o pomocy 3
12. W obudowie wanny stwierdzono ubytki kafli, co nie jest zgodne z art. 68 ust. 2 w ww. ustawy o pomocy 13. W pomieszczeniu pomocniczym do prania i suszenia kanał wentylacyjny nie był zabezpieczony kratką kratka leŝała na blacie, co nie jest zgodne z art. 68 ust. 2 w ww. ustawy o pomocy Ponadto zauwaŝyć naleŝy, Ŝe: - W Placówce wśród 10 mieszkańców wszyscy posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, jednakŝe 3 osoby określone zostały jako bez kontaktu, a 3 jako z ograniczonym kontaktem, co wskazuje na konieczność zabezpieczenia praw ww. osób w postaci ustanowienia opieki prawnej bądź kurateli. - Mieszkańcy zwrócili teŝ uwagę na jakość wyŝywienia. - Nieoznaczony numerem pokój mieszkalny nie został poddany standaryzacji, a wcześniej znajdowało się tam pomieszczenie przeznaczone dla pracowników. Biorąc powyŝsze pod uwagą wnoszę o wykonanie następujących zaleceń pokontrolnych: 1. W przypadkach kiedy mieszkaniec posiada pełną zdolność do czynności prawnych sytuacje dotyczące zachowania jego intymności i bezpieczeństwa konsultowane powinny być bezpośrednio z nim (art. 68 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej). 2. Utrzymywanie porządku i czystości we wszystkich pomieszczeniach Całodobowego Domu Opieki Kinga Grek Kowalczyk Seniorowo (art. 68 ust. 6 pkt 6 ustawy o pomocy społecznej). 3. Przechowywanie przyborów i środków do utrzymania higieny mieszkańców w sposób gwarantujący pełnię bezpieczeństwa sanitarnego (art. 68 ust. 1 pkt 2 lit. c oraz art. 68 ust. 2 ww. ustawy o pomocy społecznej). 4. Umieszczenie na budynku, w którym prowadzona jest Placówka tablicy informacyjnej zawierającej informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku (art. 68 a pkt 2 ww. ustawy o pomocy społecznej). 5. Umieszczenie informacji o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu prowadzącego Placówkę (art. 68 a pkt 3 ww. ustawy o pomocy społecznej). 6. Umieszczenie w drukach prowadzonych przez Placówkę właściwej informacji co do organu, który wydał zezwolenie na prowadzenie Całodobowego Domu Opieki Kinga Grek-Kowalczyk Seniorowo ( 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę - Dz.U. Nr 86 poz. 739). 7. Przechowywanie dokumentów stanowiących własność mieszkańców wyłącznie po uzyskaniu ich pisemnej zgody lub zgody ich opiekuna prawnego (art. 23 ust. 1 pkt 1 w zw. art. 7 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.), (art. 68 ust. 2 ww. ustawy o pomocy społecznej). 8. Zaprzestanie przechowywania na blatach szafek w pokoju dziennego pobytu słuŝącym jako jadalnia leków i innych przedmiotów mogących zagraŝać bezpieczeństwu mieszkańców (art. 68 ust. 2 ww. ustawy o pomocy społecznej). 9. Spowodowanie, aby zgoda na pobyt w Placówce zawierała datę i podpis osoby ją wyraŝającej (art. 68 ust. 2 ww. ustawy o pomocy społecznej). 10. Dokonanie poprawy warunków technicznych i bezpieczeństwa poprzez zamontowanie kratki wentylacyjnej w pomieszczeniu pomocniczym do prania i suszenia, uzupełnienie ubytków kafli, zniwelowanie róŝnicy poziomów między szafą a podłogą (art. 68 ust. 2 ww. ustawy o pomocy społecznej). 4
11. Podjęcie niezbędnych kroków prawnych lub zwrócenie rodzinom uwagi na konieczność ich podjęcia, w celu zabezpieczenia praw mieszkańców określonych jako osoby bez kontaktu lub z ograniczonym kontaktem (art. 68 ust 2 ww. ustawy o pomocy społecznej). Brak mebli, określonych standardem, w pokoju nieoznaczonym numerem umotywował Pan brakiem moŝliwości dokonywania swobodnych manewrów przez mieszkańca poruszającego się na wózku inwalidzkim w związku z powyŝszym odstępuje się od wydania zalecenia w omawianym zakresie. Na podstawie art. 128 ust. 4 ww. ustawy o pomocy społecznej, oczekuję przedstawienia przez Pana, w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych, informacji o ich realizacji. Zgodnie z art. 128 ust. 2 ww. ustawy o pomocy społecznej, w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszych zaleceń pokontrolnych, przysługuje Panu prawo zgłoszenia do Wojewody Wielkopolskiego zastrzeŝeń. W przypadku uwzględnienia zastrzeŝeń, zgodnie z art. 128 ust. 5 ww. ustawy o pomocy społecznej, w terminie 30 dni, jest Pan obowiązany do powiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o realizacji zaleceń, mając na uwadze zmiany wynikające z uwzględnionych zastrzeŝeń. aa Z up. Wojewody Wielkopolskiego Przemysław Pacia Wicewojewoda Wielkopolski 5