Wykonanie dochodów budżetowych na 31.12.2015r. Załącznik Nr 1 Dzia Rozdzi Paragr Wykonanie na ł ał af Treść Wartość % 31.12.2015 010 Rolnictwo i łowiectwo 558 854,01 557 721,39 99,80 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 216 250,00 211 179,99 97,66 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 216 250,00 211 179,99 97,66 01095 Pozostała działalność 342 604,01 346 541,40 101,15 9 500,00 8 976,77 94,49 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 22 000,00 26 402,04 120,01 970 Wpływy z różnych dochodów 58,58 311 104,01 311 104,01 100,00 020 Leśnictwo 8 000,00 8 318,15 103,98 02001 Gospodarka leśna 8 000,00 8 318,15 103,98 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 8 000,00 8 318,15 103,98 600 Transport i łączność 96 500,00 96 558,57 100,06 60016 Drogi publiczne gminne 96 500,00 96 558,57 100,06 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 500,00 1 558,57 103,90 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 95 000,00 95 000,00 100,00 630 Turystyka 264 278,00 264 702,90 100,16 63095 Pozostała działalność 264 278,00 264 702,90 100,16 12 100,00 12 524,30 103,51 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 200,00 200,00 100,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 100,00 1 100,00 100,00 6207 250 878,00 250 878,60 100,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 261 700,00 271 877,99 103,89 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 261 700,00 271 877,99 103,89 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i 0470 użytkowanie wieczyste nieruchomości 80 000,00 81 002,40 101,25 93 000,00 98 330,31 105,73 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 3 000,00 3 005,50 100,18 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 0770 80 000,00 82 761,15 103,45 użytkowania wieczystego nieruchomości 0830 Wpływy z usług 4 000,00 3 996,86 99,92 0920 Pozostałe odsetki 1 700,00 2 781,77 163,63 710 Działalność usługowa 30 800,00 32 668,42 106,07 71035 Cmentarze 30 800,00 32 668,42 106,07 0830 Wpływy z usług 20 800,00 22 330,00 107,36 0920 Pozostałe odsetki 19,42
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 10 000,00 10 319,00 103,19 750 Administracja publiczna 167 427,00 169 013,23 100,95 75011 Urzędy wojewódzkie 147 227,00 147 234,75 100,01 2360 zleconych Dochody jednostek gminie (związkom samorz gmin) du terytorialnego ustawami zwi zane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 147 227,00 147 227,00 100,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 2 200,00 2 407,19 109,42 7,75 751 0830 Wpływy z usług 1 400,00 1 477,81 105,56 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 100,00 116,54 116,54 0920 Pozostałe odsetki 0,18 0970 Wpływy z różnych dochodów 700,00 812,66 116,09 75095 Pozostała działalność 18 000,00 19 371,29 107,62 75101 0690 Wpływy z różnych opłat 18 000,00 19 371,29 107,62 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 60 751,00 60 611,00 99,77 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 991,00 1 991,00 100,00 1 991,00 1 991,00 100,00 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 28 009,00 28 009,00 100,00 28 009,00 28 009,00 100,00 75108 Wybory do Sejmu i Senatu 17 500,00 17 500,00 100,00 17 500,00 17 500,00 100,00 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne 13 251,00 13 111,00 98,94 13 251,00 13 111,00 98,94 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 300 000,00 302 580,50 100,86 75416 Straż gminna (miejska) 300 000,00 302 580,50 100,86 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 300 000,00 302 580,50 100,86 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 12 679 437,00 12 899 961,34 101,74 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 5 000,00 3 940,10 78,80 75615 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej 5 000,00 3 939,04 78,78 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1,06 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób 4 816 501,00 4 838 405,48 100,45 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości 3 808 000,00 3 828 740,00 100,54 0320 Podatek rolny 102 000,00 102 649,80 100,64 0330 Podatek leśny 640 000,00 639 591,00 99,94 0340 Podatek od środków transportowych 32 000,00 32 136,00 100,43 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 50,00 50,00 100,00 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 233 000,00 233 787,68 100,34 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 1 451,00 1 451,00 100,00 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 726 550,00 2 870 519,21 105,28 0310 Podatek od nieruchomości 1 639 550,00 1 686 053,59 102,84 0320 Podatek rolny 350 000,00 385 743,92 110,21
75618 0330 Podatek leśny 4 000,00 4 831,00 120,78 0340 Podatek od środków transportowych 345 000,00 392 297,20 113,71 0360 Podatek od spadków i darowizn 68 000,00 68 463,14 100,68 0370 Opłata od posiadania psów 10 000,00 10 262,52 102,63 0430 Wpływy z opłaty targowej 28 000,00 28 325,00 101,16 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 260 000,00 269 093,20 103,50 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 22 000,00 25 449,64 115,68 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 315 000,00 317 866,29 100,91 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 30 000,00 30 692,90 102,31 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 32 000,00 32 504,40 101,58 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 227 000,00 227 599,72 100,26 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 24 000,00 24 939,27 103,91 0690 Wpływy z różnych opłat 2 000,00 2 130,00 106,50 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 816 386,00 4 869 230,26 101,10 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 666 386,00 4 706 899,00 100,87 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 150 000,00 162 331,26 108,22 758 Różne rozliczenia 12 815 937,15 12 818 442,67 100,02 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 449 587,00 7 449 587,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 449 587,00 7 449 587,00 100,00 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4 410 529,00 4 410 529,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 4 410 529,00 4 410 529,00 100,00 75814 Różne rozliczenia finansowe 54 982,15 57 487,67 104,56 0920 Pozostałe odsetki 15 000,00 17 098,51 113,99 0970 Wpływy z różnych dochodów 407,01 6 359,91 6 359,91 100,00 6330 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 33 622,24 33 622,24 100,00 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 900 839,00 900 839,00 100,00 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 900 839,00 900 839,00 100,00 801 Oświata i wychowanie 1 175 546,65 1 168 227,69 99,38 80101 Szkoły podstawowe 124 331,46 116 322,23 93,56 0690 Wpływy z różnych opłat 226,00 226,00 100,00 24 424,00 22 590,04 92,49 0830 Wpływy z usług 38 530,00 24 621,73 63,90 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 940,00 968,54 103,04 0920 Pozostałe odsetki 80,00 77,57 96,96 0970 Wpływy z różnych dochodów 8 800,00 8 762,35 99,57 46 561,46 44 306,00 95,16 4 770,00 4 770,00 100,00 80104 Przedszkola 1 017 236,00 1 019 079,30 100,18 0690 Wpływy z różnych opłat 23,20 648,00 0830 Wpływy z usług 346 750,00 350 949,58 101,21 0920 Pozostałe odsetki 500,00 527,19 105,44 0970 Wpływy z różnych dochodów 350,00 396,00 113,14
2007 2310 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu w paragrafie 205 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 161 534,00 152 604,18 94,47 476 102,00 476 102,00 100,00 32 000,00 37 829,15 118,22 80110 Gimnazja 33 979,19 32 826,16 96,61 0690 Wpływy z różnych opłat 90,00 90,00 100,00 2 170,00 1 453,50 66,98 0830 Wpływy z usług 320,00 229,99 71,87 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 185,00 193,96 104,84 0920 Pozostałe odsetki 40,00 37,42 93,55 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 435,48 87,10 30 674,19 30 385,81 99,06 852 Pomoc społeczna 8 099 538,00 7 896 336,14 97,49 85202 Domy pomocy społecznej 337 750,00 338 120,76 100,11 0830 Wpływy z usług 337 050,00 337 404,85 100,11 0920 Pozostałe odsetki 15,91 0970 Wpływy z różnych dochodów 700,00 700,00 100,00 85206 Wspieranie rodziny 32 500,00 30 875,00 95,00 85212 85213 85214 32 500,00 30 875,00 95,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 5 550 291,00 5 350 410,86 96,40 ubezpieczenia społecznego 0970 Wpływy z różnych dochodów 5 000,00 5 204,75 104,10 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 33 000,00 34 726,43 105,23 5 508 291,00 5 306 818,21 96,34 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych 4 000,00 3 661,47 91,54 zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w 107 100,00 106 709,49 99,64 centrum integracji społecznej. 81 600,00 81 209,49 99,52 25 500,00 25 500,00 100,00 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 600 945,00 600 931,41 100,00 600 945,00 600 931,41 100,00 85215 Dodatki mieszkaniowe 16 371,00 14 384,77 87,87 0970 Wpływy z różnych dochodów 371,00 371,40 100,11 16 000,00 14 013,37 87,58 85216 Zasiłki stałe 331 500,00 331 500,00 100,00 331 500,00 331 500,00 100,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej 161 610,00 161 787,31 100,11
85220 0690 Wpływy z różnych opłat 250,00 276,00 110,40 0920 Pozostałe odsetki 3 100,00 3 181,31 102,62 0970 Wpływy z różnych dochodów 250,00 320,00 128,00 158 010,00 158 010,00 100,00 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 75 300,00 75 434,13 100,18 0830 Wpływy z usług 73 100,00 73 191,38 100,13 0920 Pozostałe odsetki 10,11 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 200,00 2 232,64 101,48 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 36 300,00 37 592,41 103,56 0830 Wpływy z usług 36 300,00 37 592,41 103,56 85295 Pozostała działalność 849 871,00 848 590,00 99,85 0970 Wpływy z różnych dochodów 800,00 800,00 100,00 3 271,00 1 990,00 60,84 845 800,00 845 800,00 100,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 49 320,00 49 228,91 99,82 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 49 320,00 49 228,91 99,82 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 49 320,00 49 228,91 99,82 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 272 617,00 223 931,51 82,14 85415 Pomoc materialna dla uczniów 272 617,00 223 931,51 82,14 238 000,00 201 758,42 84,77 2040 bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 34 617,00 22 173,09 64,05 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 205 835,00 216 001,30 104,94 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 102 335,00 102 334,61 100,00 90019 6207 76 751,00 76 750,95 100,00 6209 25 584,00 25 583,66 100,00 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 30 000,00 29 236,57 97,46 0690 Wpływy z różnych opłat 30 000,00 29 236,57 97,46 90095 Pozostała działalność 73 500,00 84 430,12 114,87 0690 Wpływy z różnych opłat 72 000,00 82 930,12 115,18 0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00 1 500,00 100,00 926 Kultura fizyczna 23 700,00 25 651,14 108,23 92601 Obiekty sportowe 23 700,00 25 651,14 108,23 8 700,00 8 829,84 101,49 0920 Pozostałe odsetki 34,73 0970 Wpływy z różnych dochodów 15 000,00 16 786,57 111,91 Razem: 37 070 240,81 37 061 832,85 99,98