zarzą: z' ~12 \ Pnazvoern MIASTA Guwxca z 2013 f- w sprawe zman budżetu masta Glwce na 2018 rok _ 1 ` 3 tw 2 dna Na podstawle ęrt. 222 ust"4f arltr t24k7tlłs::l'nc%ltarlšz ZLÍ72 F2łÊ]t17 ríd0zl.ls2?177/z Dóżn. 27 serpna 2009 r. o fnansach publcznyc ( e S_ JE Y ' ' m zm )' art 30 ust 2 pkt 4, art. 61 ustawy z dna 8 marca 1990 r. 0 samorządze gmnnyk (tekst jednolty Dz. U. 2 2018 r. poz. 994 z późn. zm.); art. ust. pkt 3 16 \ \ł_2\äli1â ZítU 2 art. 92 ust. 2 ustawy z dna 5 czerwca 1998 r. o samorządze powatowym (B S 12 Y Dz U. z 2018 r. poz. 995 z póżn. zm.); art. 3 ust. 1 pkt 3, art. 8 ust. 1 pkt 1, ust. 3 ustawy 2 dna 13 lstopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytoralnego (tekst jednolty Dz. U. z2o18 r., poz. 1530 z póżn. zm-): Upßwßżnefla wynkającego 2 1_8 Ußlwalv nr XXXIII/744/2017 Rady Masta Glwce 2 dna 14 grudna 2017 r. w sprawe budzetu masta Glwce na 2018 rok (2 pozn. zm.) oraz zarządzena organzacyjnego nr 94/15 Prezydenta Masta Glwce z dna 3 wrześna 2015 r. w sprawe zasad planowana dokonywana zman w weloletnej Prognoze Fnansowej w budżece masta oraz sporządzana planow fnansowych dokonywana w nch zman (z pozn. zm.) zarządza sę, co następuje: 1. Dokonać zman w tabel nr 1 do uchwały Rady Masta Glwce nr XXXIII/744/2017 2 dna 14 grudna 2017 r. w sprawe budżetu masta Glwce na 2018 rok (z późn. zm.), zgodne 2 załącznkem nr 1 do zarządzena. 2. Dokonać zman w tabel nr 2 do uchwały Rady Masta Glwce nr XXXIII/744/2017 z dna 14 grudna 2017 r. w sprawe budżetu masta Glwce na 2018 rok (2 póżn. zm.), zgodne z załącznkem nr 2 do zarządzena. 3. Dokonać zman w tabel nr 4 do uchwały Rady Masta Glwce nr XXXIII/744/2017 2 dna 14 grudna 2017 r. w sprawe budżetu masta Glwce na 2018 rok (2 późn. zm.), zgodne 2 załącznkem nr 3 do zarządzena. 4. Dokonaćzman w tabel nr 8 do uchwały Rady Masta Glwce nr XXXIII/744/2017 2 dna 14 grudna 2017 r. w sprawe budżetu masta Glwce na 2018 rok (2 późn. zm.), zgodne 2 załącznkem nr 4 do zarządzena. 5. Dokonać zman_w załącznku nr 1 do uchwały Rady Masta Glwce nr XXXIII/744/2017 z dna_ 14 grudna 2017 r. w sprawe budżetu masta Glwce na 2018 rok (2 póżn. zm.), zgodne 2 załącznkem nr 5 do zarządzena. 6. Wykonane zarządzena powerzyć naczelnkom wydzałów: Budżetu Analz; Ksęgowośc; Edukacj; Przedsęwzęc Gospodarczych 1 Usług Komunalnych; dyrektorom: Centrum Peczy Zastępczej Wsperana Rodzny; Glwckego Centrum Organzacj Pozarządowych; Osrodka Pomocy Społecznej; Złobkow Mejskch. 7. Nadzór nad wykonanem zarządzena sprawuje skarbnk masta oraz zastępcy prezydenta (VP1 VP3). 8. Zarządzene wchodz w życe 2 dnem podjęca. 9. Zarządzene podlega ogłoszenu w Buletyne Informacj Publcznej. PTP./'ffārl-.lsce Z:-'s ' --» RAWAWW ctfał Vrótgel 1
raae.a NR 1. =unow~e oocoor auożeru Mmsr wemus żnóbe. ZaląC2 "IU nr 1 do zarządzena nr Prelvdenta Masta Glwce z dna,_ ř [-J zmnejszene, ( ) zwększene z tego: Poz. Dz. Wysz cxegúlnlerlle p ;m dnchody dßchudy' _ gmny f JĽÍWÍBÊU I. noc-conv axeżnce B4.B66,0'I I 84.aee,oo 0,00 A. DOCHDDY WŁÅSNE 84.see,oo I 8-1.885,00 0,00 A.10. l I Dotacje z budżetów Innych jednostek samorządu terytoralnego a4.8s6.oo 34.86 S,0U 0 0D Dotacje celowe otrzymane 3 gmny na zadana beżące relllzovune na podstawe d tlclnll lamorządu terytnrlalnegn 54'555 'Ü 84.88s,oo I _pvrozurnleń (. m6w)_ rned_zy_je no 0.00 801 Ośwata wychowane 34.866,00 84.866,0'D 0,00 nocuoov osóeen s4.s8s,oo 'fs lfž O 2:, A Q, 8-1.888,00 0, OO W Prezyd Z'_,'3mu1 nt\aasta rankcw' 2, _
Dz. Nazwa Ogółem TABELA NR 2. PLANOWANE WYDATKI BUDŻFTU MIASTA D0 DZIAŁÓW wydatk jednostek budżetowych wynaq rodzena składk od nch nalczane wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań wydatk beżące - Załącznk nr 2 do zarządzena ng M. Prezydenta Masta Glwce z dna Ÿ osl (-) zmnejszene, ( ) zwększene wydatk majątkowe nwestycje wydatk, zakupy na proqramv fştāg Inwestycyjne. fnansowane wtym z udzałem pmęaeń na programy dolaqe śwadczena gwarancj, '~'.:'.'.f:z".±= na zadana na rzecz osób å'ęfókó`:"` przypadające 3ā:`åga flnanwwane ' :2âĘ" do spółek 2 udzałem beżące zycznych mam do spłaty prawo w art. S w dan V m środków, ' "umów handlowego o których mowa ust 1 roku w art. S kt I 3 budżexowym D ust. 1 pu: 2 3 710 Dzałalność usługowa 0,00 0,00 0,00-2.650,00 2.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 754 Bezpeaeństwo publczne ochrona przecwpożarowa 0,00-17.400,00 0.00 0,00 0,00-17.-100,00 0.00 0,00 0,00 0,00 17.400,00 1 7.400,00 0,00 0,00 758 Rózne rozlczena -79.700,00-79.700,00-79.700,00 0,00-79.700.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 801 Ośwata I wychowane 259.566,0D 159.566,00 9.700,00 0,00 9.700,00 149.866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E51 1 Ochrona zdrowa 0,00 0,00 0,00 927,00 '927,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 B52 Domar społeczna 0,00-26.140.00 334.132,00 <3.747,00 337.879,00 0,00-360.272,00 0,00 0,00 0.00 26.140,00 26.140,00 0,00 0,00 553 Pozostale zadana w zakrese po tyk społeanej 0,00 0,00 0,00-1.405,00 1.405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Edukacyjna opeka 854 wychowawcza S.000.00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 855 Rodzna 0,00-75.l3l,00-7J.163,00-49.168,oo -23.995,00 0,00-1.968,00 0,00 0,00 0,00 75.lJX,00 7s.131,oo 0,00 0,00 Ogółem 8-4.880,00-33.805.130 190.969.110-56.043,00 247.012,00 I.37.466,00-362.240,00 o,oo 0,00 0,00 118.671,00 118.571, 0 0,00 Pre `` \ ŠO ĹĹ-./""";ĄÍ(Č.Ê: Fran e"' -_ 3
y Dz. Rozdz. Nazwa Ogółem 710 754 71095 75405 Dzałalność usługowa Pozostała dzałalność Bezpeczeństwo publczne ochrona przeclwpotarovra Komendy powatowe Polcj TABELA NR 4. WYDATKI NA REALIZACJE ZADAŃ WŁASNYCH MIASTA wydatk beżące wydatk jednostek budżetowych wydatk na programy wypłaty fnansowane z tytułu WYÓBUU d I Ś,ad m :udzałem poręaeń zwązane wynagrodzena Mgaęgāla nawrmgfßāh środków. gwarancj, obsluga składk od nch 2 renlzacla meza mym" ch októrych ozypadaące długu ch nalczane Y mowa do spłaty statutowych w art. 5 w danym roku zadań ust. I budżetowym pkt2l3 Załącznk nr 3 do zarządzena Prezydenta Masta Glwce z d Ć'>åą ÜV1_'Ĺ' Š-...Ł-3#3U1 (-) zmneszene, ( ) zwększene wydatk ma1ątkowe nwestycje zakupy nwestycyjne, w tym na programy fnansowane z udzałem Środków, o których mowa W art. 5 ust. 1 zakup objęce olttj udzałów wnesene wkładów d o 5 półek prawa 1 handlowego 0,00 0,00 0,00 2.650,00 1.650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.650,00 2.650,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 0,00 ` 0,00 0,00 0,00-11.400,00 0,00 0,00-17.4oo,oo 0,00 o,oo 0,00 11.4oo,oo 11.4oo,oo 0,00 0,00 0,00-17.400,00 0.00 0,00 0,00-17.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x1. :oo,oo 17.400,00 0,00 0,00 758 Różne rozlczena 79.700,00-79. 700,00-79.700,00 0,00-79.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 O, 00 0,00 0,00 Rezerwy ogólne 75010-79.700,00 '79- 'IUU,lJU -79.700,00 0,00-79.700,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I celowe 0.00 0.00 Ośwata 801 74.70 0,00 74.700,00 9.700,00 o,oo 9.700,00 65.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ` 0,00 I wychowanle 00101 Szkoly podstawowe 61,838.00 '\3.000,00 0,00 0,00 0,00 43.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.838,00 18.838,00 0,00 0,00 E0103 Oddzały przedszkolne w szkołach podstawowych -5.000,00-5.000,00 0,00 0,00 0,00-5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80104 Przedszkola 222.35 5,00-222.355,00 0,00 0,00 0,00-222.355,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ` B0105 Przedszkola gpecjalne 271.B24,00 271.824,00 0,00 0,00 0,00 271.824,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E0106 Inne formy wychowana 1.600,00 1.600,00 0,00 0.00 0,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 80110 przed szkolnego Gmnazja '6.000,00-6.000,00 0,00 0,00 0,00-6.000,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50115 Technka 2.7 0 0,00 2.700,00 9.700,00 0,00 9.700,00-7.000: 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 B0116 Szkoły polcealne ~25.000.00-25.000,00 0,00 0,00 0,00-25.000,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 80132 Szkoły artystyczne 48.8 8,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00-18.83a,oo -18.838,00 0,00 0,00 ~ 2 4..y
851 00149 l3.931,00 13.931,00 wydatk jednostek budżetowych od wydatk beżące dam WY na progmmy wyplay R0 _ "uwa d k wy at I lnansowane z udzałem ztytuuń poręae "' " 'r ' f ogflem 'Nauk' wynagrodzena od mm zrealzacją zwązane ngäęílręa maąœ nśawęggfrgāb "wanych o środków' których przypadająoe mwamnql' obsmga długu. mana ch mowa do oplaty stamtowydm., W art, S w danym roku zadań ust. 1 ' " budzetowym' 80151 80152 05154 Realzacja zadań wymagająwch stosowana specjalnej organzacj nauk I metod praw da dzec w przedszkolach, oddzałach przedszkolnych w Slkoladl podstawowych I nnych formach wychowana przedszkolnego Kwalflkacyjne kursy zawodowe Realzacja zadań wymagających stosowana specjalne] organzacj nauk metod pracy dla dzec I młodzeży w gmnazjach, klasach dotychczasowego gmnazjum prowadzonych W szkołach Innego typu, Iœach ogćlnoksztalcących, technkach, szkołach polcealnych, branżowych szkołach I I I stopna I klasach dotychczasowej zasadnzej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopna oraz szkołach "artşfyanych 0,00 0.00 o,oo 8.931,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 wydatk mo] adrowg nwestycje I zakupy nwestycyjne. w tym na programy flnansowane zakup wnesene wkładów z udzaem I objęce akcj do spółek środków. prawa o których I udzał 6" handlowego mowa w art. 5 ust. 1 0,00 0,00-5-000,00-5.000,00 ~s.0o0.00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 Ochrona zdrowa 0,00 o,oo 927,00-927,00 o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pzecwdzalane 0,00 0,00 0,00 927,00-927,00 0,00 0.001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Blkoholllmlwl L _C. n;i ' /_, L _.p `Í :Joł.= C 0,00 5 4 0 ' ' ' n:m.--i '~ fšrxv
` ` \ \ w datk ednostek budżetowych wyda [kl Rozdz. Nazwa 0II úef" wynagrodzena zwşlzzane sdzou na nch nalczane 1 'elmaqą statutowych zadań wydatkl beżąca dotacje na zadana beżące \ 1 * * l wydatk na programy wypłaty flnansowane z tytulu śwadczena z udzałem poręczeń środków, gwarancj, obsługa näāäşäb o których przypadające długu mowa do spłaty w art. S w danym roku ust. I. budżetowym ` 'Wydatk majątkowe nwestycje I zakupy Inwestycyjne, w tym na programy zakup wnesene fnansowane łomęcœ åyklanāów 1 udzałem dl 0 50 Iek środków, o których ludzaów ha:j:':':g mowa w art. 5 USI. 1 Fomgc gpqłggzfll Ü,ÜÜ` 'ÊÜJ-40 -ŰŰ 334.132; Ü '3 747 ÜÜ 337.879'00 0,00-360.2'l2,00 0,00 0,00 0,00 26. 140,00 zs.1ao,00 0,00 0,00 85202 D " YP ' "' 21s.7?}'.00 215.??:',0o 21s.777,00 o,oo 2l.5.777.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 ` 0,00 0,00 0.00 ;palca nej. B5203 \ ośrodk wsparca 11.175,0o 11.17s,00 11.1?s,o0 11.s91,00 --18,00\ 0,00 0,00 I 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,005 E5205 Zadana W zakrese Fm-' * * a' "' -9.503,00-9.503,00-9503.00-5.878,00-3.825,00 0,00 0,00 ` 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85214 Zasłk okresowe. celowe I pomoc w orzzskzux -24.70?.0ü -24-?D?.00-24-1'0?.00 0-00 '24-70100 na ubezpeczena 0,00 0,00 ` 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E5215 D " -3so.s32.00 -as's.5a2.00 0.00 0.00 0.00 meszkanowe 0,00 '359.532.00 0,00 l 0,00 0.00 0.00 \ 0,00 0,00 0,00 E571!! Ośrodklnomflw 1, _ 3_00-4f_z5z,oo -4a.s5:,oo -48.55-mo 3.001,00 \ 0,00 \ -700,00 0,00 0,00 0,00 26.140.00 26.l40,00 0,00 0,00 \ 85220 specjalstycznego meszkana 38.oo3,0o 3s.903.00 38.943,00 chronone I ośrodk 39.094.00-2.151,00 0,00-40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 Uslug oplekuńze 85228 I specjalstyczne 5E.0OO,DO 150.0D0,üD 150.DDO.üD 0,00 1 50.000.00 usugi_ pieku ńcze Pozostała 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 w zakrese 0.00 0,00-1.405,00 1.405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 E5395 Pozostała dzałalność mon Ed L Icacyj n a opeka 5.000,00 wychowawcza 0.00-1.405,00 1.405,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 ` 5. 000, 00 0,00 0, 00 5. 000,00 0,00 ` 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-5.900,00 0,00 0,0o\ -5300.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 \ `. \ 35404 wspomagane -5.900,00 rozwoju dzecka Ośrodk 85419 rewadaqrjno- l0.90d.du 10.900.130 0.00 0,00 10.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0,00 6
'f Dz. tozd z. Ogółem wydatk jednostek budżetowych wynagrodzena składk od nch nalczane wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań wydatk beżące dotacje na zadana bezące śwadaena na rzecz osób fzycznych wydatk majątkowa Inwestycje wydatk I zakupy na programy wypłaty mweswcvjne' fnansowane z tytulu w tym na programy wnesene z udzałem poręceń środków, I gwarancj, obsluga fnansowane zakup objęce wkładów o których przypadające z udzałem do spółek mowa do spłaty długu środków, I uāråów prawa w art. 5 w danym roku 0 ktorych handlowego ust. I budżetowym mowa w art. 5 ust. 1 y Rodzna 0,00-75.131,00 '73.163,00-49.16B,00-23.995,00 0,00-1.068,00 0,00 0,00 0,00 75.131,00 75.131,00 0,00 0,00 85504 Wsperane rodzny 52.575,00-52.575,00-52.575,00-52.045,00-530,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tworzene 85505 I funkcjonowane zobków l0.000,00 10.000,00 10.000.00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85508 Rodzny zastępca '60.971,00-60.971,00-60.971.130-61.060,00 89,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 85510 85595 Dzałalność placówek opekuńaowychowawczych Pozostała dzałalność 45.212,00 35.912,00 37.8a0,oo 71.l09,00 '33.229,00 0,00-1.968,00 0,00 0,00 0,00 9.300,00 9.300,00 0.00 0,00 5B.334,00-7.497,00 ~7.497,00-7.172,00 '325,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.831.011 65.031.011 0,00 0,00 Ogółem 0, 00 -x 18.671,00 190869100-56.043,00 247.0l.2,00 S2.500,00 '362.240,00 0,00 0,00 I. l8.67l,00 11B.671,0 0,00 0,00 Frazy nt\{ Iasa Zyqmun lankíewcf. 7
I Dz. ` Rozdx. Nazwa (-' 5 - _ Załącznk nr 6 do zanządzena nr Prezydenta Masta Glwce z dna "` Q TABELA NR 8. WYDATKI NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 0 (3 ' A ' (-) lmnlejszenle, ( j zwększene Ogółem wydatk jednostek budżetowych wynagrodzena skladk od nch naaane wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań wydatk beżące dotacje śwadaena zśęgāgâm na zadana na rzec osób km ń beżące fzyanych WC 'fl0w0 w an. 5 ust. 1 pkt 2 3 wydatk majątkowe nwestycje wydana ' "' " "' na programy wypaty mwnwcwnc' nnzmsowane z :ymm "' fm UB Dl'0Q '8l'Tl poręczeń V fnansowana za up gwarancj, obsluga I objęce z udzałem przypadające dunu do spaty Środków, akcjl udzałów o których w danym roku mowa budżetowym W art. 5 801 Ośwata I wychowana 8l.866,00 B4.866,00 0,00 0,00 0,00 84.866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ust. 1 pu 2 3 o,n O 0,00 wnesene wkladów do spólak IJTBWH ha n d oweg o 80104 Przedszkoa 72.000.00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 72.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 nne formy wychowana 50106 przedszkolnego 12.866,00 l2.866,00 0,00 0,00 0,00 l2.866,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 Ogółem B4.866,00 84.B66,00 0,00 0,00 0,00 84.8ss,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00! 0,00 o,oo,_._,_... --zo' :- I ; _: J :,.L lu.. IQ 0,00 Ż " at'_: ff"fršn<'.^.'.^' _ \ 8
l ZAŁĄCZNIK NR 1. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA Cs lg - Zaącznlk nr 7 do zarządzena nr Prezydenta Masta Glwce z dna @s,aßł (-) zmnejszene, ( ) zwększene l Dz. Rozdz. Wyazœególnenle Plan Dotacja udzelane z budżetu masta ' dotacja oalowa dotacja przedmotowe dotacja podmotowe II. Dotacja dla jadnoltak spoza sektora flnanaów publcznych 154.l06,00 0,00 0,00 154.B66,00 801 Olwlata l wychowane 149.B6'6,00 0,00 0,00 149.B66,00 80101 Szkoly podstawowe 43.000.00 0,00 0,00 43.DO0,00 ` ` ` 30103 Oddzały przedszkolne w szkołach podstawowych 5.000,00 0,00 o,oo -5.000,00 80104 Przedszkola -150.355.00 0,00 0,00-150.355,0'Ľl I 86105 Przedszkola specjalne 271.824,00 0,00 0,00 271.824,0'D 80106 Inne funny wychowana przedszkolnego 14.466,00 0,00 0,00 14.466,00 80110 Gmnazja -6.000,00 0,00 0,00-6.000,00 801 15 Technka -7.000,00 0,00 0,00-7.000,00 I ` E0116 Szkoły polcealne -25.000.110 0,00 0,00-25.000.013 Realzacja zadań wymagających stosowana specjalnej organzacj nauk metod 80149 pracy dla dzec w przedszkolach, oddzałach przedszkolnych w szkolach podstawowym I nmgh formach wychowana przedszkolnego l3.931,00 0.00 0,00 13.931.110 854 Edukacyjna opeka wychowawcza 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 85404 Wczesne wspomagane rozwoju dzecka -5.900,00 0,00 0,00-5.900,00 85419 Ośrodk rewalldacyjno-wychowawca 10.900'OO 0,00 0,00 10.900,00 ` Ogółem 154.86G,00 0,00 0,00 154.B66,00 r,_,1,_ "' _.nn [ `;_..;. \ --l-' ' ø "jf;. :I "\ - '.l -_' 9
Uzasadnene Ad. 1. Tabela nr 1. Planowane dochody budżetu masta według źródeł ooc-oov BIEŻĄCE: Zwększene grupe Dochody własne".o kwotę 84.866,00 zł, z tytułu zwrotu kosztów dotacj za dzec spoza Glwc uczęszczające do nepublcznych przedszkol punktów przedszkolnych na terene masta. Ad. 2. Tabela nr 2. Planowane wydatk budżetu masta do dzałów Uzasadníena patrz Ad. 3 Ad. 4. Ad. 3. Tabela nr 4. Wydatk na realzację zadań własnych masta 1. 2. 3. 4. 5. Zmana w dzale 710, rozdzał,z1095 - zwększene w grupe,,wydatk zwązane z_realzacją_ ch statutowych zadan o kwotę 2.650,00 zł, na przeglądy sprzętu, wywóz neczystosc, serws klmatyzacj oraz pozostałe usług zwązane z funkcjonowanem Glwckego Centrum Organzacj Pozarządowych. Zmana w dzale 754, rozdzał 75405 - zwększene wydatków majątkowych o kwotę 17.400,00 zł, na zakup sprzętu na potrzeby Komendy Mejskej Polcj. Zmany w dzale 801: 1) rozdzał 80101 - zwększene: a)w grupe dotacje na zadana beżące o kwotę 43.000,00 zl, w zwązku zwększą lczbą ucznów uczęszczających do nepublcznych szkół podstawowych; b) wydatków majątkowych o kwotę 18.838,00 zł, na zakup sprzętu na potrzeby Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8; 2) rozdzał 80105 - zwększene w grupe dotacje na zadana beżące" o kwotę 271.824,00 zł, w tym z rezenvy ogólnej 65.000,00 zl, w zwązku z wyższą stawką dotacj na dzec objęte opeką w przedszkolach specjalnych; 3) I rozdzał 80106 zwększene w grupe dotacje na zadana beżące' o kwotę 1.600,00 zł, w zwązku z wyższą stawką dotacj na dzec objęte opeką w punktach przedszkolnych; 4) rozdzał 80115 - zwększene w grupe wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań" o kwotę 9.700,00 zł, z rezerwy celowej na wymanę drzw wejścowych do budynku Zespołu Szkół Budowlano-Ceramcznych; 5) rozdzał 80149 - zwększene w grupe dotacje na zadana beżące" o kwotę 13.931,00 zl, w zwązku z wyższą stawką dotacj na dzec z orzeczenem o potrzebe stosowana specjalnej organzacj nauk; 6) rozdzał 80152 - zwększene w grupe wynagrodzena składk od nch nalczane" o kwotę 5.000,00 zł, na wynagrodzena wraz z pochodnym dla nauczycel w zwązku z wększą lczbą ucznów z orzeczenem o potrzebe stosowana specjalnej organzacj nauk w Górnośląskm Centrum Edukacyjnym. Zmana w dzale 851, rozdzał 85154 - zwększene w grupe,,wynagrodzena składk od nch nalczane" o kwotę 927,00 zl, na umowy zlecena wraz 2 pochodnym dla pracownków realzujących zadana opek nad dzećm w śwetlcy opekuńczowychowawczej, w której prowadzony jest program proflaktyczny. Zmany w dzale 852: 1) rozdzał 85202 - zwększene w grupe,,wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań" o kwotę 215.777,00 zł, na pokryce opłaty gmny za meszkańców Glwc umeszczonych w nepublcznych domach pomocy społecznej; Óvr 10
2) rozdzał 85203 - zwększene w grupe wynagrodzena składk od nch nalczane" o kwotę 11.591,00 zł, na wynagrodzena pracownków Ośrodka Pomocy Społecznej; 3) rozdzał 85219 - zwększene: a)w grupe wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań" o kwotę 3.001,00 zł, na naprawę sprzętu wyposażena w Ośrodku Pomocy Społecznej, b) wydatków majątkowych o kwotę 26.140,00 zł, na zakup sprzętu wyposażena na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej; 4) rozdzał 85220 - zwększene w grupe wynagrodzena składk od nch nalczane" o kwotę 39.094,00 zł, na wynagrodzena dla pracownków Centrum Peczy Zastępczej Wsperana Rodzny oraz Ośrodka Pomocy Społecznej; 5) rozdzał 85228 - zwększene w grupe wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań" o kwotę 150.000,00 zł, na pokryce kosztów usług opekuńczych. 6. Zmana w dzale 853, rozdzał 85395 - zwększene w grupe,,wydatk zwązane zrealzacją ch statutowych zadań" o kwotę 1.405,00 zł, na pokryce kosztów transportu osób nepełnosprawnych. 7. Zmana w dzale 854, rozdzał 85419 - zwększene w grupe dotacje na zadana beżące o kwotę 10.900,00 zł, w tym z rezerwy ogólnej 5.000,00 zł, w zwązku zwększą lczbą dzec objętych opeką nepublcznego ośrodka rewaldacyjnowychowawczego. 8. Zmany w dzale 855: 1) rozdzał 85505 - zwększene w grupe wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań" o kwotę 10.000,00 zł, na usunęce awar nstalacj ceplnej, wodnej kanalzacyjnej w Złobkach Mejskch; 2) rozdzał 85508 - zwększene w grupe wydatk zwązane z realzacją ch statutowych zadań" o kwotę 89,00 zł, na odps na zakładowy fundusz śwadczeń socjalnych w Centrum Peczy Zastępczej Wsperana Rodzny; 3) rozdzał 85510 - zwększene: a) w grupe wynagrodzena składk od nch nalczane o kwotę 71.109,00 zł, na wynagrodzena dla pracownków Centrum Peczy Zastępczej Wsperana Rodzny, Domów Dzecka nr 1, 2 3 oraz na składk na ubezpeczena społeczne pracownków Domu Dzecka nr 2, b) wydatków majątkowych o kwotę 9.300,00 zł, na zakup oprogramowana na potrzeby Domu Dzecka nr 1 (2.000,00 zł), sprzętu oprogramowana na potrzeby Domu Dzecka nr 2 (3.100,00 zł) oraz Domu Dzecka nr 3 (4.200,00 zł); 4) rozdzał 85595 - zwększene wydatków majątkowych o kwotę 65.831,00 zł, na zakup sprzętu wyposażena oraz oprogramowana na potrzeby Centrum Peczy Zastępczej Wsperana Rodzny. Ad. 4. Tabela nr 8. Wydatk na zadana realzowane na podstawe porozumeń mędzy jednostkam samorządu terytoralnego Zwększene w dzale 801: 1) rozdzale 80104, grupe dotacje na zadana beżące" o kwotę 72.000,00 zł, na pokryce kosztów dotacj za dzec spoza Glwc uczęszczające do nepublcznych przedszkol na terene masta; 2) rozdzał 80106, grupe dotacje na zadana beżące" o kwotę 12.866,00 zł, na pokryce kosztów dotacj za dzec spoza Glwc uczęszczające do punktów przedszkolnych na terene masta. LV/ 11
Ad 5 Załącznk nr 1. Zestawene planowanych kwot dotacj udzelanych z budżetu Dotacje dla jednostek spoza sektora fnansów publcznych 1 Zmany w dzale 801: rozdzał 80101 - zwększene dotacj podmotowych o kwotę 43.000,00 zł, wzwązku z wększą lczbą ucznów uczęszczających do szkół podstawowych nepublcznych; rozdzał 80103 - zmnejszene dotacj podmotowych o kwotę 5.000,00 zł, w zwązku z mnejszą lczbą dzec objętych opeką w nepublcznych oddzałach przedszkolnych; rozdzał 80104 - zmnejszene dotacj podmotowych o kwotę 150.355,00 zł, w zwązku z mnejszą lczbą dzec objętych opeką w nepublcznych przedszkolach, w tym zwększene o kwotę 72.000,00 zł w zwązku z otrzymanem środków na pokryce kosztów dotacj za dzec spoza Glwc uczęszczające do nepublcznych przedszkol na terene masta; rozdzał 80105 - zwększene dotacj podmotowych o kwotę 271.824,00 zł, wzwązku z wyższą stawką dotacj na dzec objęte opeką w przedszkolach specjalnych; rozdzał 80106 - zwększene dotacj podmotowych o kwotę 14.466,00 zł, w zwązku 2 wyższą stawką dotacj na dzec objęte opeką w punktach przedszkolnych, w tym 12.866,00 zł w zwązku z otrzymanem środków na pokryce kosztów dotacj za dzec spoza Glwc uczęszczające do punktów przedszkolnych na terene masta; rozdzał 80110 - zmnejszene dotacj podmotowych o kwotę 6.000,00 zł, w zwązku z mnejszą lczbą ucznów uczęszczających do nepublcznych gmnazjów; rozdzał 80115 - zmnejszene dotacj podmotowych o kwotę 7.000,00 zł, w zwązku z mnejszą lczbą ucznów uczęszczających do nepublcznych technków; rozdzał 80116 - zmnejszene dotacj podmotowych o kwotę 25.000,00 zł, wzwązku z mnejszą lczbą ucznów uczęszczających do nepublcznych szkół polcealnych; rozdzał 80149 - zwększene dotacj podmotowych o kwotę 13.931 zł, w zwązku z wyższą stawką dotacj na dzec z orzeczenem o potrzebe stosowana specjalnej organzacj nauk. 2 Zmany w dzale 854: rozdzał 85404 - zmnejszene dotacj podmotowych o kwotę 5.900,00 zł, wynka 2 mnejszej lczby dzec realzujących wczesne wspomagane rozwoju w nepublcznych poradnach psychologczna-pedagogcznych; rozdzał 85419 - zwększene dotacj podmotowych 0 kwotę 10.900,00 zł, wzwązku z wększą lczbą dzec objętych opeką nepublcznego ośrodka rewaldacyjno-wychowawczego. W wynku zman wprowadzonych powyższym zarządzenem plan dochodów wynos 1 205 099 952,26 zł (2 tego: dochody beżące 1.091.288.016,00 zł, dochody majątkowe 113 811 936,26 zł), plan wydatków 1.372.802.268,47 zł. sk tßñagją D-- '\ W 12 ca _ "