UCHWALA NR XXl129/2012 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 2 1 czerwca 20 l2 r. w sprawie dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2012-2034 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pó źn o zm.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające u s tawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. l241 z pó źn o zm.) oraz art. art. 169-171 ustawy zdnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź n. zm.) w związk u z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustaw ę o finansach publicznych, Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co na s t ę puje: l. W uchwale Nr XN/94/2011 Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 29 grudnia 201l r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2012-2034: l) za ł ącznik Nr l zastępuje się za ł ącznik i em Nr l do niniejszej uchwały, 2) załącz nik Nr 2 za s tępuje się zał ącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchw ały powierza s i ę Burmistrzowi Miasta. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęc i a. Prze wodnic zący Rady M]~ waldvz;welski Id: E6FE9043 3 BE8-4F48-9328-6F7 AC834062E. Podpisany l
1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXl129/2012 Rady Miejskiej w Mal<owie Mazowieckim z dnia 21 czerwca 2012 r. Nazwa i cel Jednostka Okres realizacji odpowiedzialna lub I Rozdział koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2012 Limit 2013 Przeds ięwzięcia ogółem 5294 634,00 1342458,50 2134 487,00 - wydatki bieżące 2252904,00 429173,50 519562,00 - wydatki majątkowe 3041730,00 913285,00 1 614925,00 1) programy, projek1y lub zadania (razem) 3 861850,00 1184737,50 1 986114,00 - wydatki bieżące 820120,00 271 452,50 371 189,00 - wydatki majątkowe 3041730,00 913285,00 1 614925,00 a) programy. projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 usl1 pkt 2 i 3, (razem) 807940,00 254187,50 386114,00 - wydatki bieżące 770920,00 232092,50 371 189,00 Szkoła Równych S~ns Programy Rozwojowe Szkół - IV edycja bis - Wyrównanie ~ns edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych ZESPóŁ SZKóŁ Nr 2 2012 2014 391545;00 123392,50 175774,00 świadczonych w systemie oś~aty - Szkoła Równych Szans Programy Rozwojowe Szkół - IV edycja bis - Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych ZESPóŁ SZKóŁ NR 1 2012 2014 379375,00 108700,00 195415,00 świadczonych w systemie oświaty [- wydatki majątkowe 37020,00 22095,00 14925,00 Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa infonnacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy URZĄD MIEJSKI 2P09 2013 15540,00 12' 255,00 3285,00 poprez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału URZĄD MIEJSKI 2010 2013 21480,00 9840,00 11640,00 województwa.. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województw b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) 0,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00
2 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 224271,50 41 633,00 41 633,00 41 633,00 41633,00 41 633,00 41 633,00 41 633,00 41 633,00 41633,00 224271,50 41 633,00 41 633,00 41 633.00 41 633,00 41 633,00 41 633,00 41 633,00 41 633,00 41 633,00 167 638,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167638,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167638,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 167638,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92378,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7526 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3 limit 2024 limit 2025 limit 2026 limit 2027 limit 2028 limit 2029 limit 2030 limit 2031 Limit 2032 limit 2033 41633,00 41 633.00 41 633,00 41 633,00 41633,00 23569,00 23569,00 13642,00 10333,00 10333,00 41633,00 41 633.00 41 633,00 41 633,00 41 633,00 23569,00 23569,00 13642,00 10333,00 10333,00 0,00 0 1 00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 -- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Limit 2034 limit zobowiązań 10333,00 4385857,00 10333,00 1847847,00 0,00 2538210,00 0,00 3348490,00 0,00 810280,00 0,00 2538210,00 0,00 807940,00 0,00 770920,00 0,00 391545,00 0,00 379375,00 0,00 37020,00 0,00 15540,00 0,00 21480,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 c) programy. projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) 3053910,00 930550,00 1 600000,00 - wydatki bieżące 49200,00 39360,00 0,00 Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków ~agospo~arowania przestrzennego Miasta Maków Mazowiecki - Opracowanie zmiany studium URZĄD MIEJSKI 2011 2012 49200,00 39360,00 0,00 uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta - 1-wydatki majątkowe 3004 710,00 891 190,00 1600000,00 Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego URZĄD MIEJSKI 2009 2012 304 710,00 101190,00 0,00 Rozbiórka I budowa budynku mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 27 - etap 11 ZWiększenie zasql!u lokali komunalnych oraz poprawa standardu życia URZĄD MIEJSKI 2011 201a 2300000,00 790000,00 1200000,00 mieszkańców Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ulicach Os. Grzanka URZĄD MIEJSKI 2012 2013 400000,00 0,00 400000,00 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania "ednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym nii: rok 591611,00 116088,00 106740,00 - wydatki bieżące 591611,00 116088,00 106 740,00 Obsługa prawna Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Miasta URZĄD MIEJSKI 2009 2013 281165,00 56088,00 46740,00 Poprawa bezp ieczeństwa na terenie Miasta poprzez sfinansowanie kosztów funkcjonowania etatu dzielnicowego Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców URZĄD MIEJSKI 2009 2014 310446,00 60000,00 60000,00 Miasta Maków Mazowiecki - - - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) 841173,00 41 633,00 41633,00 - wydatki bieżące 841 173,00 41 633,00 41633,00 Poręczenie splaty zobowiązań Spółki TBS na realizację przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego URZĄD MIEJSKI 2000 2Q34 841173,00 41633,00 41633,00 Wspieranie przedsięwzięć prowadzących do tworzenia nowych lokali mieszkalny
6 - p,oq 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 1500 1500 1500 41 633,00 41 633,00 41 633,00 41 633,00 41 633,00 41 633,00 41633,00 41 633,00 41 633,00 41633,00 41 633,00 41 633,00 41633,00 41 633,00 41 633,00 41 633,00 41633,00 41633,00 41 633,00 41 633,00 41633,00 41633,00 41633,00 41633,00 41633,00 41633,00 41633,00 41633,00 41633,00 41633,00
7 - -+- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00-0,00 0,00 0,00 O,QO 0,00 0,00 0,00 O,C)O 0,00 0,00 41 633,00 41 633,00 41633,00 41 633,00 41 633,00 23569,00 23569,00 13642,00 10333,00 10333,00 41 633,00 41 633,00 41 633,00 41 633,00 41 633,00 23569,00 23 569,00 13642,00 10333,00 10333,00 41633,00 41633,00 41633,00 4163J,00 41633,00 23569,00 23569,00 13642,00 10333,00-10333,00
8 0,00 0,00 0,00 2540550,00 0,00 39360,00 0,00 39360,00 0,00 2501 190,00 0,00 101190,00 0,00 2000000,00 0,00 40000Q,OO 0,00 237828,00 0,00 237828,00 0,00 102828,00 0,00 135000,00 0,00 0,00 10333,00 799539,00 10333,00 799539,00 10333,00 799539,00
Uzasadnienie W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Maków Mazowiecki na lata 2012-2034 wprowadza S Ię następujące zmiany: - zw i ę k sze ni e dochodów bieżących o kwotę 253.80 1,47 zł; - zw i ększe nie dochodów majątkowych o kwotę 51.260,00 z ł ; - zwiększenie wydatków bie żącyc h o kwot ę 283.742,47 zł; - zw i ę ksze ni e wydatków majątkowyc h o kwotę 7.300,00 z ł; - zmniejszenie zaa ngażowa nia wolnych ś rodków o kwotę 14.019,00 z ł.,j Uj(MI~~~IASTA sz Jankowski Id: E6FE9043-3BE8-4F48-9328-6F7 AC834062E. Podpisany J