UCHWAŁA NR LX/753/8 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH z dnia października 208 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 208 r. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. z 208 r. poz.994, 000, 349, 432) w związku z art. 22, 257 i 258 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 207 r. poz. 2077 z 208 r. poz. 62) uchwala się, co następuje:. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu polegających na przesunięciach w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 208 r. zgodnie z załącznikiem Nr do niniejszej uchwały w związku z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-I.3..274.208 z dn. września 208 r. 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 208 r. polegających na przesunięciach w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Dokonuje się zmiany w załączniku limitów wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stanowiącym załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLIX/639/7 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 2 grudnia 207 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na rok 208 zgodnie z brzmieniem załącznika nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach Andrzej Żeligowski Id: DD020E00-33C5-4B0F-983F-ABF46082BA. Podpisany Strona
Załącznik Nr do uchwały Nr LX/753/8 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia października 208 r. Zmiany w budżecie miasta Pabianic na 208 r. po stronie dochodów Dz. Rozdz. Treść Zmniejszenia Zwiększenia dochodów dochodów Zmiany ogółem 7.40 7.40 855 Rodzina 7.40 7.40 8550 Świadczenie wychowawcze 7.40 7.40 2069 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci 7.40 7.40 Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach Andrzej Żeligowski Id: DD020E00-33C5-4B0F-983F-ABF46082BA. Podpisany Strona
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/753/8 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia października 208 r. Zmiany w budżecie miasta Pabianic na 208 rok po stronie wydatków Dz. Rozdz. Grupa wydatków Zmniejszenia wydatków Zwiększenia wydatków Zmiany ogółem 7.40 7.40 855 Rodzina 7.40 7.40 8550 Świadczenie wychowawcze 7.40 7.40 Wydatki bieżące - wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art.5 ust. pkt 2 i 3) Wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.40 7.40 Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach Andrzej Żeligowski Id: DD020E00-33C5-4B0F-983F-ABF46082BA. Podpisany Strona
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/753/8 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia października 208 r. Limity wydatków * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej L. p. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturaln ych Klasyfik acja (dział, rozdział) Wydatki w okresie realizacji projektu(całko wita wartość projektu) W tym: Planowane wydatki Środki z budżetu krajowego Środki budżetu UE Wydatki razem 208 r W tym: Środki z budżetu krajowego ** Wydatki razem w tym źródła finansowania Wydatki razem Środki z budżetu UE w tym źródła finansowania (6+7) (9+3) (0++2 ) Pożyc zki i kred yty Obliga cje Pozostałe ** (4+5+6+ 7) pożyczki na prefinansow anie z budżetu państ. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 Wydatki-(całkowita wartość projektów w okresie ich realizacji) 237 438 607,6 8 98 496 963,53 38 94 644,5 pożyc zki i kred yty obliga cje pozostałe Program : Wydatki 208 r. w tym 8 460 855,20 25 59 592,57 55 869 262, 63 8 460 855,20 25 59 592,57 25 59 592,57 55 869 262, 63 55 869 262,6 3 wydatki bieżące 208 r 825 69,20 8 40 707 479,20 825 69,20 8 40 8 40 707 479,20 707 479,20 25 473 452 55 6 783, 80 635 236 25 473 452 25 473 452 55 6 783, 55 6 783,4 Wydatki inwestycyjne 208 r 80 635 236,57 43,57,57 43 3 Projekt Programu Erasmus+ Erasmus + 80/800 73 045,85 0 73 045,85 24 49,23 0 0 24 49,23 24 49,23 205 r. 26 078,5 0 26 078,5 0 0 0 0 0 Id: DD020E00-33C5-4B0F-983F-ABF46082BA. Podpisany Strona
w tym wydatki bieżące 205 r 26 078,5 0 26 078,5 0 0 0 0 0 206 r 58 84,49 0 58 84,49 0 0 0 0 0 w tym wydatki bieżące 206 r 58 84,49 0 58 84,49 0 0 0 0 0 207 r. 63 66,98 0 63 66,98 0 0 0 0 0 2 w tym wydatki bieżące 207 r 63 66,98 0 63 66,98 0 0 0 0 0 208 r. w tym wydatki bieżące 208 r. 24 49,23 0 24 49,23 24 49,23 0 0 24 49,23 24 49,23 Kierunek Przemiana aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa 853/85395 770 993,75 5 649,07 655 344,68 480 780 89 0 89 0 39 500 39 500 207 r. 500 0 500 0 0 0 0 0 w tym wydatki bieżące 207 r. 500 0 500 0 0 0 0 0 208 r. 480 780 89 0 39 500 480 780 89 0 89 0 39 500 39 500 w tym wydatki bieżące 208 r 480 780 89 0 39 500 480 780 89 0 89 0 39 500 39 500 209 r. 26 73,75 26 369,07 235 344,68 0 0 0 0 0 w tym wydatki bieżące 209 r 26 73,75 26 369,07 235 344,68 0 0 0 0 0 3 Program : RPOWŁ 204-2020 Działanie IX.2 IX Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Włączenie społeczne Rodzina Ach Rodzina- pabianicki program usług wspierających 853 / 85395 936 32,57 43 360 792 952,57 320 347,97 860 860 29 487,97 29 487,97 855 / 8550 206 r. w tym: 26 967,82 0 26 967,82 0 0 0 0 0 wydatki bieżące 206 r. 26 967,82 0 26 967,82 0 0 0 0 0 207 r. w tym 588 996,78 4 500 474 496,78 0 0 0 0 0 wydatki bieżące 207 r. 588 996,78 4 500 474 496,78 0 0 0 0 0 208 r. w tym 320 347,97 860 29 487,97 320 347,97 860 860 29 487,97 29 487,97 4 Program : RPOWŁ 204-2020 Działanie VII.3 VII wydatki bieżące 208 r. 320 347,97 860 29 487,97 320 347,97 860 860 29 487,97 29 487,97 Infrastruktura opieki społecznej Infrastruktura dla usług społecznych Id: DD020E00-33C5-4B0F-983F-ABF46082BA. Podpisany Strona 2
Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastepczych 700 / 7000 635 949,66 759 47,29 876 478,37 96 976,85 532 98,56 532 98,56 383 995,29 383 995,29 207 r. w tym: 3 457,98 5 306,58 8 5,40 0 0 0 0 0 wydatki majątkowe 207 r. 3 457,98 5 306,58 8 5,40 0 0 0 0 0 208 r. w tym 96 976,85 532 98,56 383 995,29 96 976,85 532 98,56 532 98,56 383 995,29 383 995,29 wydatki majątkowe 208 r. 96 976,85 532 98,56 383 995,29 96 976,85 532 98,56 532 98,56 383 995,29 383 995,29 209 r. w tym 705 54,83 22 83,5 484 33,68 0 0 0 0 0 wydatki majątkowe 209 r. 705 54,83 22 83,5 484 33,68 0 0 0 0 0 5 Program : RPOWŁ 204-2020 - III Transport Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach 600/60004 70 558 054,5 22 533 054,55 48 024 999, 96 34 430 878,54 0 666 009,23 0 666 009,23 23 764 869, 3 23 764 869,3 206 r. w tym: 9 30 9 30 0 0 0 0 0 0 wydatki bieżące 206 r. 9 30 9 30 0 0 0 0 0 0 207 r. w tym: 488 925 02 55 386 40 0 0 0 0 0 wydatki majątkowe 207 r. 488 925 02 55 386 40 0 0 0 0 0 208 r. w tym 0 666 009 23 764 869, 0 666 009 0 666 009 0 666 009 23 764 869, 23 764 869,3 34 430 878,54,23 3,23,23,23 3 wydatki majątkowe 208 r. 0 666 009 23 764 869, 34 430 878 0 666 009 0 666 009 23 764 869, 23 764 869,3 34 430 878,54,23 3,54,23,23 3 209 r. w tym 626 220 23 83 220, 35 457 440,97,32 65 0 0 0 0 0 wydatki majątkowe 209 r. 626 220 23 83 220, 35 457 440,97,32 65 0 0 0 0 0 2020 r. w tym 6 500 9 000 42 500 0 0 0 0 0 wydatki majątkowe 209 r. 6 500 9 000 42 500 0 0 0 0 0 6 Program : RPOWŁ 204-2020 - III Transport Łódzki Tramwaj Metropolitalny:etap Pabianice-Ksawerów 600/60004 23 02 300,0 0 49 257 300 73 755 000, 00 27 799 203,32 43 368 43 368 6 655 835, 32 6 655 835,3 2 207 r. w tym: 0 0 0 0 0 0 0 0 wydatki majątkowe 207 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 43 368 6 655 835, 27 799 203 43 368 43 368 6 655 835, 6 655 835,3 208 r. w tym 27 799 203,32 32,32 32 2 Id: DD020E00-33C5-4B0F-983F-ABF46082BA. Podpisany Strona 3
209 r. w tym 2020 r. w tym wydatki majątkowe 208 r. wydatki majątkowe 209 r. wydatki majątkowe 209 r. 7 Program : RPOWŁ 204-2020 - IV Gospodarka niskoemisyjna 27 799 203,32 63 496 553,87 63 496 553,87 3 76 542,8 3 76 542,8 43 368 25 372 795 25 372 795 2 74 37 2 74 37 Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice * 80/8095 33 729 249,58 23 229 983,34 6 655 835, 32 27 799 203,32 43 368 43 368 6 655 835, 32 6 655 835,3 2 38 23 758, 87 0 0 0 0 0 38 23 758, 87 0 0 0 0 0 8 975 405, 8 0 0 0 0 0 8 975 405, 8 0 0 0 0 0 0 499 266, 24 38 475,53 882 209,29 882 209,29 0 499 266, 24 0 499 266,2 4 207 r. wydatki majątkowe 47 603 47 603 0 0 0 0 0 208 r. wydatki majątkowe 0 499 266, 38 475 0 499 266, 0 499 266,2 38 475,53 882 209,29 24,53 882 209,29 882 209,29 24 4 209 r. wydatki majątkowe 08 67, 08 67,84 84 0 0 0 0 0 0 2020 r. wydatki majątkowe 076 3, 076 3,74 74 0 0 0 0 0 0 202 r. wydatki majątkowe 36 832, 36 832,9 9 0 0 0 0 0 0 2022 r. wydatki majątkowe 200 956, 200 956,55 55 0 0 0 0 0 0 2023 r. wydatki majątkowe 268 697, 268 697,93 93 0 0 0 0 0 0 2024 r. wydatki majątkowe 340 260, 340 260,32 32 0 0 0 0 0 0 2025 r. wydatki majątkowe 45 859, 45 859,25 25 0 0 0 0 0 0 2026 r. wydatki majątkowe 495 722, 495 722,48 48 0 0 0 0 0 0 2027 r. wydatki majątkowe 580 090, 580 090,46 46 0 0 0 0 0 0 20 r. wydatki majątkowe 669 27, 669 27,32 32 0 0 0 0 0 0 2029 r. wydatki majątkowe 763 37, 763 37,48 48 0 0 0 0 0 0 2030 r. wydatki majątkowe 862 836, 862 836,52 52 0 0 0 0 0 0 203 r. wydatki majątkowe 967 9, 967 9,98 98 0 0 0 0 0 0 2032 r. wydatki majątkowe 2 078 94, 2 078 94,38 38 0 0 0 0 0 0 2033 r. wydatki majątkowe 324 696, 324 696,6 6 0 0 0 0 0 0 Id: DD020E00-33C5-4B0F-983F-ABF46082BA. Podpisany Strona 4
8 Program : RPOWŁ 204-2020 - 208 r. w tym III Transport Rowerowe Łódzkie-Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Woj.łódzkim 600/60095 wydatki majątkowe 208 r. 88 070,86 588 477,8 863 070,86 575 582,87 863 070,86 575 582,87 292 593,0 5 7 487,9 9 7 487,9 9 209 r. w tym 8 000 2 894,94 5 05,06 863 070, 86 575 582,87 575 582,87 7 487, 99 575 582,87 575 582,87 863 070, 86 575 582,87 575 582,87 7 487,9 9 7 487,99 7 487,9 9 7 487,99 7 487,9 9 7 487,99 wydatki majątkowe 209 r. 8 000 2 894,94 5 05,06 9 Program : RPOWŁ 204-2020 - VII Działanie VII Infrastruktura dla usług społecznych Technologie informacyjnokomunikacyjne E-Pabianice: system transmisji na żywo, system nagłaśniania, platforma społeczna 523 630,88 206 472,34 37 58,54 523 630,88 206 472,34 206 472,34 37 58,54 37 58,54 750/75023 70/7035 207 r w tym: 0 0 0 0 0 0 0 0 wydatki majątkowe 207 r. 0 0 0 0 0 0 0 0 208 r. w tym 523 630,88 206 472,34 37 58,54 37 58,54 206 472,34 206 472,34 37 58,54 37 58,54 0 Program : - VI Działanie VI.2. 208 r w tym: wydatki majątkowe 208 r. 523 630,88 206 472,34 37 58,54 523 630,88 206 472,34 206 472,34 37 58,54 37 58,54 RPOWŁ 204-2020 Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu Rozwój gospodarki turystycznej Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych Lewityn w Pabianicach 926/92604 wydatki majątkowe 208 r. 4 000,02 3 720 000,02 3 720 000,02 663 95, 3 466 829, 466 829, 2 554 804,8 9 2 253 70,7 4 2 253 70,7 4 3 720 000, 02 3 720 000, 02 3 720 000, 02 466 829, 466 829, 466 829, 466 829, 466 829, 466 829, 2 253 70,7 4 2 253 70,74 2 253 70,7 4 2 253 70,74 2 253 70,7 4 2 253 70,74 209 r. w tym 498 000 96 365,85 30 634,5 0 0 0 0 0 Id: DD020E00-33C5-4B0F-983F-ABF46082BA. Podpisany Strona 5
wydatki majątkowe 209 r. 498 000 96 365,85 30 634,5 0 0 0 0 0 * Projekt obejmuje koszty majątkowe wynikające z umowy z PPP 0.630.520,40 zł, koszty bieżące wynikające z umowy z PPP 3.838.536 zł Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach Andrzej Żeligowski Id: DD020E00-33C5-4B0F-983F-ABF46082BA. Podpisany Strona 6