ZARZĄDZENIE Nr 244/PM/2016 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2016

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 244/PM/2016 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2016 Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: W planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2016 zwiększa się planowane dochody o kwotę ,00 zł, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2016 zwiększa się planowane wydatki o kwotę ,00 zł, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2016 wynosi: 1) dochody budżetu miasta ,00 zł a) dochody bieżące b) dochody majątkowe ,00 zł ,00 zł 2) wydatki budżetu miasta ,00 zł a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe ,00 zł ,00 zł 3) deficyt budżetu miasta ,00 zł 4) przychody budżetu miasta ,00 zł 5) rozchody budżetu miasta ,00 zł 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy. Id: 6B1EF428-2B0E-4BF3-A EA25A79. Przyjęty Strona 1

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 244/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 19 kwietnia 2016 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2016 Dział Rozdział Pomoc społeczna , , , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,00 : , ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , , , , Rodziny zastępcze , ,00 : , ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , , , , Dodatki mieszkaniowe , ,00 : 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,00 gmin, związkom owo-gminnym) ustawami URZĄD MIASTA LEGNICA , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom , ,00 gmin, związkom owo-gminnym) ustawami Pozostała działalność , ,00 : , ,00 Id: 6B1EF428-2B0E-4BF3-A EA25A79. Przyjęty Strona 2

3 - 2 - Dział Rozdział URZĄD MIASTA LEGNICA , , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , Pomoc materialna dla uczniów , ,00 : Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków owo-gminnych) , ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków owo-gminnych) , ,00 Ogółem, , , , , ,00 1) dochody bieżące , , , , ,00 - dotacje i subwencje , , , , ,00 Razem: , , , , ,00 Id: 6B1EF428-2B0E-4BF3-A EA25A79. Przyjęty Strona 3

4 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 244/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 19 kwietnia 2016 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2016 Dział Rozdział Pomoc społeczna , , , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , ,00 : 3110 Świadczenia społeczne , , Zakup materiałów i wyposażenia 190,00 190,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ , , Świadczenia społeczne , , Zakup materiałów i wyposażenia 190,00 190, Rodziny zastępcze , ,00 : 3110 Świadczenia społeczne , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 400, ,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ , , Świadczenia społeczne , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 400, , Dodatki mieszkaniowe , ,00 : 3110 Świadczenia społeczne , , Zakup materiałów i wyposażenia 243,59 243,59 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ , , Świadczenia społeczne , ,41 Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie , ,41 z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne - MF Zakup materiałów i wyposażenia 243,59 243,59 Wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie 243,59 243,59 z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne - MF Pozostała działalność , ,00 : 3110 Świadczenia społeczne , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 430, ,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ , , Świadczenia społeczne , , Zakup materiałów i wyposażenia 6 430, , Edukacyjna opieka wychowawcza , ,00 Id: 6B1EF428-2B0E-4BF3-A EA25A79. Przyjęty Strona 4

5 - 2 - Dział Rozdział Pomoc materialna dla uczniów , ,00 : 3240 Stypendia dla uczniów , , Inne formy pomocy dla uczniów 5 310, ,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ , , Stypendia dla uczniów , ,00 Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie , ,00 oświaty - MF011 Dotacja celowa z budżetu państwa , , Inne formy pomocy dla uczniów 5 310, ,00 Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie 5 310, ,00 oświaty - MF011 Dotacja celowa z budżetu państwa 5 310, ,00 Ogółem, , , , , , ,00 1) wydatki bieżące , , , , , ,00 Razem, , , , , , ,00 Gmina , , ,00 Powiat , , , ,00 Id: 6B1EF428-2B0E-4BF3-A EA25A79. Przyjęty Strona 5

6 Uzasadnienie do Zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2016 Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Prezydent Miasta może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających między innymi na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych. W przedstawionym Zarządzeniu w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2016 dokonuje się w planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2016 zwiększenia planowanych dochodów o kwotę ,00 zł i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2016 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę ,00 zł. Zmiany po stronie dochodów i wydatków wynikają z: decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP AZ z dnia 8 kwietnia 2016 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu, tj. zwiększeniu o kwotę ,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale Placówki opiekuńczo - wychowawcze i o kwotę ,00 zł w rozdziale Rodziny zastępcze oraz zmniejszeniu o kwotę ,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale Pozostała działalność. Powyższe zwiększenie planu dotacji w rozdziale 85201, dokonane zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej nr PS-ZS RZ z dnia 4 kwietnia 2016 r. przeznaczone jest na wypłaty dodatku do zryczałtowanej kwoty, dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo - wychowawczych typu rodzinnego wraz z kosztami obsługi. Powyższe zwiększenie planu dotacji w rozdziale 85204, dokonane zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej nr PS-ZS RZ z dnia 4 kwietnia 2016 r. przeznaczone jest na wypłaty dodatku wychowawczego dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka wraz z kosztami obsługi. Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na 2016 rok w układzie zadaniowym w następującej szczegółowości: Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie Wspieranie rodziny, Podzadanie Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, Działanie Pomoc państwa w wychowaniu dzieci, decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP JK z dnia 7 kwietnia 2016 r. informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami o kwotę ,00 zł w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale Dodatki mieszkaniowe w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 5 kwietnia 2016 roku Nr MF/FG MF.547 (nr wewnętrzny MF019) w sprawie zmian w budżecie państwa na rok Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej ) przeznaczone zostaną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.). Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 2016 r. w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej szczegółowości: funkcja Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, zadanie Pomoc i integracja społeczna, podzadanie Wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działanie Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej. W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać Id: 6B1EF428-2B0E-4BF3-A EA25A79. Przyjęty Strona 1

7 między innymi numer wewnętrzny decyzji - MF019, decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK z dnia 29 marca 2016 r. informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę ,00 zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale Pomoc materialna dla uczniów w związku z decyzją Ministra Finansów z dnia 22 marca 2016 roku Nr MF/FS MF.387 (nr wewnętrzny decyzji: MF011) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2016 rok. Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 26), przeznaczone jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty. Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej szczegółowości: Funkcja 3. - Edukacja, wychowanie i opieka, Zadanie Oświata i wychowanie, Podzadanie Wspieranie dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów zdolnych, Działanie Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. W przepadku dokonywania zwrotu środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać między innymi numer wewnętrzny decyzji - MF011. Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą ,00 zł, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą ,00 zł. Skarbnik Miasta Prezydent Miasta Grażyna Nikodem Tadeusz Krzakowski Id: 6B1EF428-2B0E-4BF3-A EA25A79. Przyjęty Strona 2