UCHWAŁA NR XXXIX/292/2017 RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 9 lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ), art. 212 ust. 1, art. 214, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy Tarnów Opolski uchwala, co następuje: 1. Wprowadza się zmiany w uchwale budżetowej Nr XXVIII/195/2016 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 rok. 2. Plan zadań inwestycyjnych stanowiący załącznik Nr 6 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 3. Plan dotacji z budżetu gminy stanowiący załącznik Nr 4 uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie i stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Dokonuje się zmiany w wydatkach bieżących i majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski. 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Rudolf Urban Id: 1883189B-8BDC-4785-B420-5CBA69A9FD17. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/292/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 listopada 2017 r. PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2017 L.P. DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA ZADANIA 1 600 60016 2 600 60016 3 600 60016 4 700 70005 5 700 70005 6 700 70005 7 750 75023 8 750 75023 9 750 75023 Modernizacja ul. Nowej w Kątach Opolskich (projekt) Program funkcjonalnoużytkowy budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Ks. Klimasa na odcinku od ul. Nakielskiej do drogi krajowej nr 94 w Tarnowie Opolskim Modernizacja ul. Dębowej (projekt) Nabycie gruntów pod drogi Nabycie nieruchomości od PKP pod budowę chodnika ul. Kopernika Nabycie nieruchomości przy ul. Św. Marcina Budowa systemu nawadniającego teren przed budynkiem urzędu gminy wraz z adaptacją terenu za budynkiem urzędu, na miejsca postojowe Zakup serwera z oprogramowaniem do urzędu gminy Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej do urzędu gminy WYDATEK w zł 30 000,00 46 000,00 11 000,00 UZASADNIENIE REALIZACJI stanu technicznego i na drogach stanu technicznego i na drogach 58 000,00-35 000,00-7 000,00-26 000,00-14 000,00 10 000,00 Usprawnienie i poprawa warunków pracy pracowników Usprawnienie i poprawa warunków pracy pracowników Id: 1883189B-8BDC-4785-B420-5CBA69A9FD17. Podpisany Strona 1
10 754 75412 Dofinasowanie do zakupu samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP Tarnów Opolski 170 000,00 Gminy Tarnów Opolski 11 801 80101 Modernizacja energetyczna budynku szkoły w Tarnowie Opolski 3 047 000,00 warunków 12 900 90001 Wykup sieci kanalizacyjnej na ul. Dębowej (działka nr 1100/16) w miejscowości Tarnów Opolski 17 000,00 gospodarki kanalizacyjnej 13 900 90001 Wykup sieci wodociągowej na ul. Cygana w Raszowej 9 500,00 gospodarki wodnej 14 900 90015 Budowa 2 punktów oświetleniowych na ul. Leszczynowej w Miedzianej 19 000,00 warunków 15 921 92195 Modernizacji budynku przy ul. Zapłotnej 12 w Kosorowicach 153 000,00 warunków 16 926 92601 Budowa boiska sportowego w Nakle etap II 40 000,00 warunków 17 926 92601 Budowa Street Workout Parku przy hali sportowej 15 000,00 warunków 18 921 92195 19 600 60016 Montaż instalacji gazowej w budynku przy boisku sportowym na os. Zakładowym w Tarnowie Opolskim Modernizacja ul. Ogórkowej w Tarnowie Opolskim (projekt) 30 000,00 35 000,00 Racjonalizacja zużycia energii stanu technicznego i na drogach Id: 1883189B-8BDC-4785-B420-5CBA69A9FD17. Podpisany Strona 2
20 921 92195 21 900 90001 22 900 90001 23 900 90015 24 600 60095 25 921 92195 26 801 80103 27 700 70095 28 921 92195 29 921 92195 Zakup rzutnika z ekranem projekcyjnym do świetlicy wiejskiej w Miedzianej Wykup sieci kanalizacyjnej na ul. Chopina w miejscowości Nakło Projekt sieci wodociągowej ul. Sosnowa w Walidrogach Projekt budowy 1 punktu oświetleniowego na ul. Kwiatowej w Przyworach Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na ternie powiatu opolskiego etap II oraz budowa centrum przesiadkowego w Gminie Lewin Brzeski Przebudowa oraz rozbudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Przyworach etap I Adaptacja pomieszczeń budynku szkoły podstawowej w Kątach Opolskich na odział przedszkolny wraz z doposażeniem placu zabaw przy budynku Wymiana kotła węglowego na kocioł opalany pelletem o mocy 80 kw wraz z wymianą instalacji c.o. w budynku wielofunkcyjnym w Nakle Wykonanie ogrodzenia wokół placu przeznaczonego na muzeum wiejskie w Raszowej Zakup urządzenia na plac zabaw w Miedzianej 5 200,00 1 300,00 4 000,00 2 500,00 510 000,00 300 000,00 85 000,00 150 000,00 8 000,00 14 000,00 warunków gospodarki kanalizacyjnej gospodarki wodnej warunków warunków warunków Racjonalizacja zużycia energii warunków warunków Id: 1883189B-8BDC-4785-B420-5CBA69A9FD17. Podpisany Strona 3
30 600 60016 Opracowanie zmiany dokumentacji projektowej związanej z przebudową drogi gminnej ul. Św. Jacka 3 700,00 stanu technicznego i na drogach 31 801 80148 Zakup pieca gazowego do kuchni w Gimnazjum w Przyworach 7 000,00 Racjonalizacja zużycia energii 32 750 75023 33 600 60016 Zakup licencji na oprogramowanie dla jednostek organizacyjnych gminy Modernizacja ul. Polnej w Kątach Opolskich (projekt) 30 000,00 11 000,00 Usprawnienie i poprawa warunków pracy pracowników 34 600 60016 Projekt przedłużenia ul. Leszczynowej w Miedzianej 15 000,00 35 750 75023 36 754 75411 37 754 75412 38 801 80148 39 900 90001 40 900 90001 41 921 92195 42 600 60016 Modernizacja schodów w budynku urzędu gminy Dofinasowanie do zakupu aparatu powietrznego dla Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Dofinasowanie do zakupu zestawu do ochrony dróg oddechowych (OSP Kosorowice) Zakup sprzętu AGD do stołówki szkolnej Projekt rozbudowy sieci kanalizacyjnej, ul. Tęczowa w Tarnowie Opolskim Rozbudowa sieci wodociągowej ul. Lawendowa w Walidrogach Zakup komina zewnętrznego do świetlicy w Miedzianej Przebudowa skrzyżowania drogi gminnej ul. Św. Marcina do drogi powiatowej 25 000,00-5 000,00 3 000,00 26 000,00-6 000,00 16 000,00 13 000,00 15 000,00 gospodarki kanalizacyjnej gospodarki wodnej stanu technicznego i na drogach Id: 1883189B-8BDC-4785-B420-5CBA69A9FD17. Podpisany Strona 4
Nr 1712 w Tarnowie Opolskim 43 921 92195 44 600 60016 45 801 80101 46 851 85195 47 754 75495 Budowa parkingu przed budynkiem wielofunkcyjnym w Nakle Aktualizacja projektu ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ul. Ks. Klimasa na odcinku od Banku Zachodniego do ul. Nakielskiej w Tarnowie Opolskim Remont podłogi w Sali gimnastycznej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem ternu-(mapa do celów projektowych) Dofinasowanie do zakupu dwóch samochodów osobowych w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Ozimku 12 500,00 4 000,00 5 500,00-1 500,00 70 000,00 warunków gminy RAZEM 5 121 700,00 Id: 1883189B-8BDC-4785-B420-5CBA69A9FD17. Podpisany Strona 5
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/292/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 listopada 2017 r. Plan dotacji z budżetu gminy na rok 2017 1. Dotacja dla jednostek sektora finansów publicznych 2 322 640,00 zł w tym: 1) Dotacje podmiotowe w kwocie 1 315 000,00 zł 2) Dotacje celowe w kwocie 1 007 640,00 zł Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 1 2 3 4 5 600 Transport i łączność 15 000,00 zł 60016 Drogi publiczne gminne 15 000,00 zł 6620 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na 15 000,00 zł inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 801 Oświata i wychowanie 15 240,00 zł 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 15 240,00 zł 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu 15 240,00 zł województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 900 Gospodarka komunalna i ochrona 950 400,00 zł środowiska 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5 400,00 zł 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 5 400,00 zł 90002 Gospodarka odpadami 945 000,00 zł 2310 Dotacje celowe przekazane gminie 945 000,00 zł na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego 921 Kultura i ochrona dziedzictwa 1 342 000,00 zł narodowego 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 885 000,00 zł 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 885 000,00 zł samorządowej instytucji kultury 92116 Biblioteki 430 000,00 zł 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 430 000,00 zł Id: 1883189B-8BDC-4785-B420-5CBA69A9FD17. Podpisany Strona 1
92195 Pozostała działalność 27 000,00 zł 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych RAZEM 2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2 765 937,31 zł w tym: 1) Dotacja celowa kwocie 434 000,00 zł 2) Dotacja podmiotowa w kwocie 2 331 937,31 zł 27 000,00 zł 2 322 640,00 zł Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota 1 2 3 4 5 754 Bezpieczeństwo publiczne 178 000,00 zł i ochrona przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 175 000,00 zł 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do 5 000,00 zł realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 173 000,00 zł i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 801 Oświata i wychowanie 2 331 937,31 zł 80101 Szkoły podstawowe 1 480 409,31 zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla 1 466 975,00 zł niepublicznej jednostki systemu oświaty 2830 Dotacja celowa z budżetu na 13 434,31 zł finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 80104 Przedszkola 851 528,00 zł 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 851 528,00 zł 851 Ochrona zdrowia 35 000,00 zł 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 35 000,00 zł 35 000,00 zł Id: 1883189B-8BDC-4785-B420-5CBA69A9FD17. Podpisany Strona 2
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 51 000,00 zł 92195 Pozostała działalność 51 000,00 zł 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 51 000,00 zł 926 Kultura fizyczna 170 000,00 zł 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej 170 000,00 zł 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom RAZEM 170 000,00 zł 2 765 937,31 zł Id: 1883189B-8BDC-4785-B420-5CBA69A9FD17. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/292/2017 Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 27 listopada 2017 r. Zestawienie zmian WYDATKI BIEŻĄCE Zmniejszenia na kwotę 49 000,00 zł Dział 852 Pomoc społeczna 49 000,00 zł Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 49 000,00 zł w tym wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 49 000,00 zł 3110 Świadczenia społeczne 49 000,00 zł Zwiększenia na kwotę 49 000,00 zł Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 6 000,00 zł Rozdział 01008 Melioracje wodne w tym wydatki na zadania statutowe 6 000,00 zł 6 000,00 zł 4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00 zł Dział 600 Transport i łączność 8 000,00 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne w tym wydatki na zadania statutowe 8 000,00 zł 8 000,00 zł 4270 Zakup usług remontowych 8 000,00 zł Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 35 000,00 zł Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym dotacje na zadania bieżące 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury 35 000,00 zł 35 000,00 zł 35 000,00 zł Id: 1883189B-8BDC-4785-B420-5CBA69A9FD17. Podpisany Strona 4
WYDATKI MAJĄTKOWE Zmniejszenia na kwotę 71 500,00 zł Dział 600 Transport i łączność 30 000,00 zł Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 30 000,00 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000,00 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 zł Dział 801 Oświata i wychowanie 41 500,00 zł Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 41 500,00 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 41 500,00 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 41 500,00 zł Zwiększenia na kwotę 71 500,00 zł Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 70 000,00 zł Rozdział 75495 Pozostała działalność 70 000,00 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 70 000,00 zł 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 70 000,00 zł Dział 851 Ochrona zdrowia 1 500,00 zł Rozdział 85195 Pozostała działalność 1 500,00 zł w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 500,00 zł 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 500,00 zł Id: 1883189B-8BDC-4785-B420-5CBA69A9FD17. Podpisany Strona 5