Sprawozdanie z realizacji zadań przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrówku za I półrocze 2014 roku Dochody Dział 852 Pomoc Społeczna Plan 12.370,00 zł, wpływ środków 2.605,54 zł tj. 21,06 %. Z tego do rozdziału: 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, gdzie plan wynosi 8.000,00 zł, wpłynęły środki 2.035,95 zł 0980-2.035,95 zł z tytułu zwrotów należności od dłużników alimentacyjnych 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, gdzie plan wynosi 2.770,00 zł, wpłynęły środki w wysokości 467,59 zł na: 0690 0,00 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień od dłużników alimentacyjnych; 0920-436,59 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym ; 0970 31,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od przekazanego podatku dochodowego; 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze gdzie plan wynosi 1.600,00 zł wpłynęły środki w wysokości 102,00 zł 0830-102,00 zł z tytułu odpłatności ponoszonej za świadczenie usług opiekuńczych u 1 osoby. Stan należności na dzień 30.06.2014 roku wynosi 473.137,16 zł w tym wymagalne 473.137,16 zł Są to zaległości dłużników alimentacyjnych zobowiązanych do zwrotu organowi właściwemu wierzyciela należności w wysokości 50 % zaliczek wypłacanych osobie uprawnionej powiększonej o 5 % na kwotę 176.345,65 zł. Fundusz alimentacyjny zaległości wynoszą 296.791,51 zł, pochodzą od 31 dłużników. Kwota wpłacona - 2.035,95 zł. Wystawiono 102 tytułów wykonawczych. Wydatki Dział 851- Ochrona zdrowia Plan 300,00 zł. Wydatki tego działu wynoszą 0,00 zł 85195 Pozostała działalność plan wynosi 300,00 zł. Jest to zadanie zlecone 4010, 4110, 4120, 4210, 4300 wydatków nie poniesiono.
Dział 852 - Pomoc społeczna Plan- 2.533.771,76 zł. Wydatki tego działu to 1.272.724,49 zł tj. 50,23 % 85202 - Domy Pomocy Społecznej- plan wynosi 130,000,00 zł, na zadania własne 130,000,00 zł, wykonanie 68.022,12 zł. 4330 68.022,12 zł na opłacenie za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Kocku 1 osoby, za pobyt w Jadwinowie 1 osoby, za pobyt w Zamościu 1 osoby za pobyt 1 osoby w Popkowicach i 1 osoby w Krasnymstawie. 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - plan wynosi 2,000,00 zł a wykonanie 1.492,84 zł na : 4210 636,31 zł - zakup materiałów biurowych i broszur związanych z przemocą. 4300-67,53 zł zakup usług pozostałych opłata za przesyłkę kurierską 4700 789,00 zł - opłata za szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, gdzie plan na zadania zlecone wynosi 1.620,000 zł, a wykonanie 748.100,07 zł na: 3110 720.318,27 zł na świadczenia rodzinne tj. zasiłki rodzinne 343.103,00 zł; dodatki do zasiłków rodzinnych 129.356,27 zł. Są to świadczenia z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, na dojazdy dzieci do szkoły, która znajduje się poza miejscem zamieszkania, urodzenia dziecka, samotnego wychowywania dziecka; jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 14.000,00 zł; wypłata świadczenia z funduszu alimentacyjnego 101.491,00 zł. Świadczenie to przyznawane jest gdy dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 725 zł. należy się osobie, która nie ukończyła 18 roku życia, a gdy uczy się w szkole to do ukończenia 25 roku życia oraz w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawnościbezterminowo; zasiłki pielęgnacyjne 66.096,00 zł, przysługują niezależnie od wysokości dochodu na osobę w rodzinie i należą się osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia jeżeli osoba ta posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 go roku życia oraz osobie, która ukończyła 75 lat; świadczenia opiekuńcze - 40.560,00 zł przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 623,00 zł. przy specjalnym zasiłku opiekuńczym natomiast niezależnie od dochodu przy świadczeniu pielęgnacyjnym. -zasiłek dla opiekuna - 25.712,00 zł przysługuje tylko i wyłącznie osobom,które pobierały świadczenie pielęgnacyjne i utraciły do niego prawo z dniem 01 lipca 2013 roku w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji administracyjnej ustalającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. 4010 15.580,51 zł to wynagrodzenie dla pracowników OPS wykonujących zadania z ustawy o świadczeniach rodzinnych; 4040 2.675,90 zł wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników; 4110 8.778,91 zł zapłata składki ZUS od w/w wynagrodzeń oraz za niektóre osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne; 4120 361,03 zł zapłata FP od w/w wynagrodzeń; 4300 385,45 zł zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe) W rozdziale tym zostały poniesione wydatki na zadania zlecone. W rozdziale tym występują zobowiązania niewymagalne - 8.767,46 zł z tytułu składek ZUS 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, gdzie plan wynosi 4.900,00 zł, z tego zadanie zlecone 900,00 zł a wykonanie 0,00 zł zadanie własne- 4.000,00 zł wykonanie- 2.054,57 zł 4130 2.054,57 zł na opłacenie składki za 10 podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe; Zobowiązania niewymagalne na koniec II kwartału 2014 roku wynoszą 577,37 zł, są to zadania zlecone. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, gdzie plan wynosi 239.000,00 zł, a wykonanie 194.731,20 zł na: 3110 194.731,20 zł w tym na wypłatę zasiłków celowych (na żywność, opał, leki, dojazdy na rehabilitację) 14.288,50 zł, na zasiłki okresowe (wypłacane dla rodzin ze względu na bezrobocie, długotrwałą chorobę i niepełnosprawność) 180.442,70 zł 3119 wydatków nie poniesiono.4300 wydatków nie poniesiono
85216 Zasiłki stałe, gdzie plan wynosi 41.000,00 zł, a wykonanie 31.661,01 zł na: 3110 31.661,01 zł na wypłatę zasiłków stałych dla osób samotnie gospodarujących. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, gdzie plan wynosi 392.282,76 zł w tym 46.282,76 zł POKL a wykonanie 172.162,76 zł na: 4017; 4019; 4117; 4119; 4127; 4129; 4217; 4219; 4307; 4309 na realizację projektu systemowego POKL pn.: Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość-promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Ostrówek opłata za szkolenie 6 osób, zakup materiałów promocyjnych i biurowych, wynagrodzenie koordynatora, 3 pracowników socjalnych realizujących kontrakty socjalne oraz obsługa księgowa wykonanie 4.682,36 zł 3020 344,40 zł za art. zakupione dla pracowników wynikające z przepisów bhp 4010 102.273,47 zł to wypłata wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w OPS ; 4040 19.805,77 zł wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników; 4110 17.677,22 zł zapłata składki ZUS od w/w wynagrodzeń; 4120 1.280,63 zł zapłata FP od w/w wynagrodzeń; 4170 1.161,12 zł wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia za sprzątanie lokalu 4210 4.655,19 zł na zakup materiałów -zakup druków, prenumeraty czasopism, tonerów, papieru, materiałów biurowych i art. chemicznych do sprzątania; 4260 2.298,35 zł na opłatę energii elektrycznej i utrzymanie lokalu 4280-240,00 zł badania okresowe pracowników 4300 4.328,15 zł na zakup usług pozostałych - porto przesyłki listowe, kurierskie prowizja bankowa, czeki odpady, ścieki, karty CUI. 4350 390,00 zł opłata za internet; 4370 1.410,98 zł opłata rozmów z telefonu stacjonarnego; 4410 1.672,71 zł wydatki na delegacje za wyjazdy służbowe pracowników i jazdy lokalne pracowników socjalnych; 4430 34,41 zł za opłaty komornicze ; 4440 7.000 zł przekazanie środków z odpisu na zfśs; 4700 2.908,00 zł opłata za szkolenia pracowników; W rozdziale tym występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 6.395,77 zł z tytułu składek ZUS i usług dla jednostki.
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze gdzie plan wynosi 21.000,00 zł, a wykonanie 8.593,30 zł na: 4110 836,43 zł zapłata składki ZUS od umów zlecenia 4120-0,00 zł 4170-7.756,87 zł wynagrodzenie bezosobowe za usługi opiekuńcze w ramach pomocy sąsiedzkiej u 5 osób samotnych i niepełnosprawnych, wymagających stałej pomocy osób drugich; W rozdziale tym występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 244,96 zł z tytułu składek ZUS 85295 - Pozostała działalność, gdzie plan ogółem wynosi - 83.589,00 zł, na zadania własne 64.000,00 zł a wykonanie 45.906,62 zł na zadania zlecone 19.589,00 zł a wykonanie 10.200,00 zł 3110 41.195,60, zł na dopłatę do realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne -10.200,00 zł oraz na dożywianie uczniów w szkołach podstawowych, gimnazjum i szkołach ponadgimnazjalnych 30.995,60 zł. Z pomocy tej skorzystało 185 dzieci. 4210 - wydatków nie poniesiono, zadania zlecone 4330 4.711,02 zł - współudział w kosztach sprawowania pieczy zastępczej w rodzinie zastępczej spokrewnionej 4.711,02 zł W rozdziale tym występują zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.173,30 zł z tytułu świadczeń społecznych oraz usług dla jednostki. Zobowiązania niewymagalne w dziale 852 na koniec II kwartału 2014 roku wynoszą 17.158,86 zł. Są to zobowiązania z tytułu faktur, które wpłynęły w miesiącu lipcu 2014 roku a dotyczyły jeszcze okresu sprawozdawczego oraz należności wobec ZUS i Urzędu Skarbowego. WYDATKI Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza Plan - 157.000,00 zł. Wydatki tego działu 114.146,17 zł tj. 72.70 % 85415- pomoc materialna dla uczniów, gdzie plan wynosi 157.000,00 zł a wykonanie 114.146,17 zł 3240 stypendia dla uczniów - 114.146,17 zł z tego finansowane z dotacji 91.316,94 tj. 80 % ze środków własnych 22.829,23 zł tj. 20 % Liczba uczniów,którym wypłacono stypendia- 239