Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Nazwa i cel Rozdział Jednostka Okres realizacji odpowiedzialna lub koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2012 Limit 2013 Przedsięwzięcia ogółem 33 444 086,12 4 648 206,81 7 378 084,86 - wydatki bieżące 15 737 270,80 3 839 878,80 3 954 392,00 - wydatki majątkowe 17 706 815,32 808 328,01 3 423 692,86 1) programy, projekty lub zadania (razem) 32 986 698,12 4 539 618,81 7 265 284,86 - wydatki bieżące 15 279 882,80 3 731 290,80 3 841 592,00 - wydatki majątkowe 17 706 815,32 808 328,01 3 423 692,86 a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) 0,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) 0,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) 32 986 698,12 4 539 618,81 7 265 284,86 - wydatki bieżące 15 279 882,80 3 731 290,80 3 841 592,00 Bieżące utrzymanie dróg - zapewnienie bezpieczeństwa na drogach Urząd Gminy Gniezno 2012 2015 3 288 650,50 858 650,50 830 000,00 Dofinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy w przedszkolach na terenie innej Gminy - zabezpieczenie dostępu dzieci do przedszkoli Urząd Gminy Gniezno 2012 2015 2 960 000,00 730 000,00 750 000,00
Strona 2 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowiązań 9 052 400,00 8 125 394,45 3 640 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 555 373,28 4 011 000,00 3 932 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 715 452,40 5 041 400,00 4 193 394,45 3 640 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 839 920,88 8 935 400,00 8 006 394,45 3 640 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 097 985,28 3 894 000,00 3 813 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 258 064,40 5 041 400,00 4 193 394,45 3 640 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 839 920,88 8 935 400,00 8 006 394,45 3 640 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 097 985,28 3 894 000,00 3 813 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 258 064,40 800 000,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 288 650,50 750 000,00 730 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 960 000,00
Strona 3 Dowożenie uczniów, zakup biletów, opieka w trakcie przewozu - zapewnienie bezpieczeństwa uczniom Urząd Gminy Gniezno 2012 2015 1 473 800,00 363 800,00 380 000,00 Gospodarka odpadami ( wywóz śmieci z terenu Gminy ) - utrzymanie prawidłowych warunków sanitarnych Urząd Gminy Gniezno 2012 2015 240 000,00 30 000,00 70 000,00 Oracowanie projektów decyzji - prawidłowe opracowanie decyzji Urząd Gminy Gniezno 2012 2015 153 000,00 40 000,00 43 000,00 Oświetlenie i konserwacja oświetlenia drogowego - zpewnienie bezpieczeństwas na drogach i osiedlach Urząd Gminy Gniezno 2012 2015 1 741 905,90 391 813,90 420 092,00 Plany zagospodarowania przestrzennego - podział terenów na działki Urząd Gminy Gniezno 2012 2015 1 052 500,00 282 000,00 270 500,00 Przewozy pasażerskie MPK i PKS - utrzymanie linii pasażerskich Urząd Gminy Gniezno 2012 2015 2 950 400,00 720 400,00 730 000,00 Stypendia za wyniki w nauce ( od Wójta Gminy) - motywacja uczniów do nauki Urząd Gminy Gniezno 2012 2015 260 000,00 60 000,00 60 000,00 Ubezpieczenie majątku Gminy - ochrona majątku Gminy Urząd Gminy Gniezno 2012 2015 183 800,00 41 800,00 45 000,00 Usuwanie azbestu z terenu Gminy - usunięcie szkodliwych substancji Urząd Gminy Gniezno 2012 2015 129 000,00 26 000,00 30 000,00 Utrzymanie boiska Orlik w Mnichowie - spełnienie warunków umowy o dofinansowanie Urząd Gminy Gniezno 2012 2015 151 818,40 21 818,40 40 000,00 Utrzymanie osób samotnych w domach pomocy społecznej - zbezpieczenie godziwych warunków życia osobom starszym i samotnym Urząd Gminy Gniezno 2012 2015 695 008,00 165 008,00 173 000,00 - wydatki majątkowe 17 706 815,32 808 328,01 3 423 692,86 Budowa oświetlenia ulicznego - poprawa warunków życia mieszkańców Urząd Gminy Gniezno 2012 2014 860 000,00 200 000,00 290 000,00 Budowa przedszkola przy szkole podstawowej w Szczytnikach Duchownych - poprawa warunków pobytu dzieci w przedszkolu Urząd Gminy Gniezno 2013 2016 1 070 000,00 0,00 70 000,00 Budowa sieci gazociągowej Modliszewo-Modliszewko - poprawa jakości życia mieszkańców,ochrona środowiska Urząd Gminy Gniezno 2012 2014 1 490 000,00 50 000,00 810 000,00
Strona 4 380 000,00 350 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 473 800,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 240 000,00 40 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 153 000,00 460 000,00 470 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 741 905,90 270 000,00 230 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 052 500,00 750 000,00 750 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 950 400,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 260 000,00 47 000,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 183 800,00 35 000,00 38 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129 000,00 45 000,00 45 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130 000,00 177 000,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 695 008,00 5 041 400,00 4 193 394,45 3 640 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 839 920,88 370 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 860 000,00 70 000,00 600 000,00 330 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 070 000,00 630 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 490 000,00
Strona 5 Budowa sieci gazociągowej Wierzbiczny- Lubochnia - dostarczenie gazu mieszkańcom, ochrona środowiska Urząd Gminy Gniezno 2015 2016 1 600 000,00 0,00 0,00 Budowa sieci wodociągowych i dokumentacje - dostarczenie wody mieszkańcom Gminy Urząd Gminy Gniezno 2012 2014 902 758,28 330 842,16 227 692,86 Budowa świetlicy wiejskiej w Goślinowie - Poprawa jakości życia społeczności lokalnej Urząd Gminy Gniezno 2012 2014 617 162,60 17 162,60 200 000,00 Budowa Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Zdziechowie - Poprawa warunków funkcjonowania oświaty na terenie Gminy gniezno Urząd Gminy Gniezno 2012 2017 8 200 000,00 200 000,00 300 000,00 Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy w Piekarach - budowa ogrodzenie i zgospodarowanie placu przy świetlicy poprawa bezpieczeństwa Urząd Gminy Gniezno 2013 2014 250 000,00 0,00 240 000,00 Rozbudowa bydynku Urzędu - poprawa warunków pracy Urząd Gminy Gniezno 2013 2014 850 000,00 0,00 450 000,00 System unieszkodliwiania odpadów komunalnych wraz z budową Zakłady Zagospodarowania Odpadów w Lulkowie - Ochrona środowiska naturalnego / gleby, wód oraz powietrza/ 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok Urząd Gminy Gniezno 2008 2015 1 866 894,44 10 323,25 836 000,00 457 388,00 108 588,00 112 800,00 - wydatki bieżące 457 388,00 108 588,00 112 800,00 Sprzątanie budynku Urzędu - utrzymanie czystości w urzędzie Urząd Gminy Gniezno 2012 2015 82 988,00 19 188,00 19 800,00 świadczenie usług pocztowych na rzecz Gminy - zbezpieczenie prawidłowego funkcjonowania Urzędu Urząd Gminy Gniezno 2012 2015 232 400,00 56 400,00 58 000,00 Usługi telekomunikacyjne - zapewnienie prawidłowego działania Urzędu Urząd Gminy Gniezno 2012 2015 142 000,00 33 000,00 35 000,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) 0,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00
Strona 6 0,00 890 000,00 710 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 600 000,00 300 000,00 44 223,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 902 758,28 300 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 617 162,60 2 000 000,00 2 500 000,00 2 600 000,00 600 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 200 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250 000,00 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 850 000,00 961 400,00 59 171,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 117 000,00 119 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457 388,00 117 000,00 119 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 457 388,00 21 000,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 82 988,00 59 000,00 59 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 232 400,00 37 000,00 37 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 142 000,00