Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.15

Opis zmian w Subiekcie GT wersja 1.15 PniŜej wypisan alfabetycznie wszystkie zmiany w wersji 1.15 Subiekta GT. Zmiany płatne - wyróŝnine czcinką pgrubiną - są umieszczne na pczątku listy. Ddan mŝliwść przypisania klawisza Insert d pcji ddawania dkumentów dstępnych w mdułach: SprzedaŜ detaliczna dla dkumentów Paragn, Paragn imienny, Paragn fiskalny; dla wszystkich dkumentów w Wydaniach magazynwych; dla wszystkich dkumentów w Przyjęciach magazynwych. Przypisania klawisza Insert dknuje się w nwej grupie parametrów Skróty klawiszwe. Ddan mŝliwść rzliczania rzrachunków w bcej walucie peracjami bankwymi na rachunku w PLN, zarówn z pzimu dkumentu handlweg, jak i rzliczania rzrachunku. Operacja bankwa wyraŝna będzie w takim przypadku w PLN, natmiast walutą rzliczenia będzie waluta bca. MŜna teŝ wystawiać dkumenty w bcej walucie na rachunku w PLN, wówczas spłata rzrachunku ( ile zaznaczymy znacznik Dpisz perację d zaliczek jak wlną spłatę) pwstanie w walucie bcej z wszystkimi teg knsekwencjami, jak np. naliczanie róŝnic kurswych. W celu pdłączania peracji bankwej (spłaty) z walutą rzliczenia inną niŝ PLN pd zapis na kncie rzrachunkwym, naleŝy wprwadzić zapis na kncie rzrachunkwym w walucie rzliczenia (w trakcie imprtu będzie t następwał autmatycznie). Ddan mŝliwść rzliczania rzrachunków w walucie dkumentami kaswymi w tej samej walucie raz mŝliwść ręczneg wystawiania dkumentów kaswych w bcej walucie. Ddan pcję Histria cen pzwalającą uzyskać infrmacje cenach sprzedaŝy (Ctrl+H) dla twaru i kntrahenta umieszcznych w dkumencie. Funkcja jest patrzna uprawnieniem Dkumenty - Histria cen. Ddan zestawienie Wiekwanie rzrachunków prezentujące listę nierzlicznych rzrachunków na wskazany dzień z pdziałem wg ich wieku (wartściwym raz ilściwym). Wiek kreślany jest w dniach, wg terminu płatnści, w dniesieniu d wskazaneg dnia (np. jeśli zestawienie jest wyknywane na dzień 30/08/2007 r., a termin płatnści rzrachunku był 20/08/2007 r., t jeg wiek wynsi 10 dni). Wartść rzrachunku kreślana jest jak wartść pzstała d rzliczenia na dzień wyknywania zestawienia. Zestawienie generwane jest wg definiwalnych siedmiu przedziałów wiekwych raz mŝliwe jest kreślenie zakresu uwzględnianych rzrachunków (wg daty pwstania, terminu płatnści, typu, statusu ściągalnści, kntrahenta i wartści). Ddatkw mŝna kreślić grupwanie rzrachunków (p kategrii bądź kntrahencie) raz wyfiltrwać ze względu na wiek i limit sumy zagregwanych rzrachunków. Ddan blkadę multiwybru twarów w menu Narzędzia, w pcji Przecena. W tym celu naleŝy wyknać plecenie Przywróć dmyślne w Parametrach listy. Ddan brakujące pdglądy F9 dkumentów na listach wyszukiwania i pwiązanych. Ddan dla wydruków tekstwych dkumentów nwe wartści pól w pliku DaneDWydruku.XML, m.in. grupę twarwą, standardwe pla własne twaru czy wykaz WZ-tek pwiązanych z danym dkumentem. Ddan d zestawień Pdliczenie kresu - dkumenty i Pdliczenie dnia - dkumenty dla tabel dkumentów zakupu klumnę Data trzymania. Ddan dstęp d słwnika Rachunki pdmitu w serwisie słwników Subiekta GT. Ddan mechanizm aktualizacji stanów pczątkwych dla kas gtówkwych pdczas knwersji danych d wersji 1.15. Wraz z rzszerzaniem wielwalutwści w systemie InsERT GT ddan mŝliwść kreślenia, czy kasa gtówkwa ma być wielwalutwa, wówczas mŝliwe jest wprwadzenie stanów pczątkwych dla kaŝdej uŝywanej waluty. Kasy zdefiniwane w wersjach prgramu wcześniejszych niŝ 1.15 z zasady były jednwalutwe, niemniej prces aktualizacji danych pdczas ulepszania prgramu znacza je jak wielwalutwe, a ich stany pczątkwe traktuje jak kreślne w walucie PLN. Wskazane jest wbec teg, p aktualizacji prgramu, dknanie weryfikacji stanów pczątkwych kas. Ddan mechanizm prfilwania dstępu d kas gtówkwych - definiwany pprzez mdyfikację dpwiedniej tabeli w bazie danych. Jedncześnie rzszerzn działanie uprawnienia Dstęp d wszystkich kas, które wraz z mechanizmem prfilwania pwinn wpływać na: ddawanie/edycję dkumentów handlwych, rzliczanie/rzliczanie zbircze rzrachunków, mduł Dkumenty kaswe, transfery (Kasa- >Kasa; Bank->Kasa), strnę główną, zestawienia (Pdliczenie finansów na dzień, Pdliczenie finansów w kresie, Pdsumwanie kas gtówkwych, Raprt kaswy), infrmatr kntrahenta. Ddan mŝliwść bezinterfejsweg wydruku d pliku przez Sferę dkumentów handlwych i kaswych. Ddan mŝliwść definiwania kas wielwalutwych (na których mŝna prwadzić ewidencję peracji gtówkwych w wielu walutach) wraz z kreślaniem stanu pczątkweg dla wykrzystywanych walut. Ddan mŝliwść edycji dkumentów handlwych płatnych kartą (kwty płatnej kartą) p rzliczeniu rzrachunku na centrum autryzacji kart. 1/5

Ddan mŝliwść edycji krekty sprzedaŝy bądź zakupu w spsób zmieniający typ rzrachunku (pprawa krekty ddatniej na ujemną). Wcześniej przy próbie zapisania pprawinej w ten spsób krekty pjawiał się kmunikat braku mŝliwści zapisania dkumentu, gdyŝ mgłby t naruszyć integralnść danych. Ddan mŝliwść eksprtu wypłat bankwych jak przelewów krajwych w frmacie Elixir-0 d systemów bankwści elektrnicznej (ibre raz BRESOK) ferwanych przez BRE Bank S.A. Ddan mŝliwść kreślenia prędkści płączenia 28800 bps w sterwniku kasy fiskalnej Elzab Ec. Ddan mŝliwść kreślenia waluty dla definiwanej kasy (dtychczas kasa dmyślnie była tylk w walucie PLN) wraz z kreślaniem jej stanu pczątkweg. Dkumenty ewidencjnwane w tej kasie (autmatyczne jak i wypisane ręcznie) pwinny być w walucie kreślnej w definicji kasy. Ddan mŝliwść włączenia klumny z nazwą kntrahenta w infrmatrze twarach na zakładce Zamówienia. Ddan mŝliwść wydrukwania listy znajdującej się na zakładce Pwiązane w zawartści dkumentu. Ddan mŝliwść wydruku numeru paragnu w pstaci kdu kreskweg na drukarce Nvitus Deli Prime. Ddan mŝliwść wydruku wcześniej wystawinej nty dsetkwej z pzimu mdułu Rzrachunki rzliczne, menu Operacje. Ddan bsługę drukarki fiskalnej Elemis Giga. Ddan bsługę drukarki fiskalnej Elzab Mera. Ddan bsługę pól własnych d kmpensat (Rewizr GT i Subiekt GT) raz peracji na śrdkach trwałych (Rewizr GT i Rachmistrz GT). Ddan bsługę wag etykietujących Medesa Ec-Label raz Medesa Prxima. Mdel Ec-Label bsługiwany jest przez płączenie szeregwe (2400, 8, N, 1), natmiast Prxima przez sieć Ethernet. Obie wagi działają w zakresie sprawdzania płączenia raz przesyłania twarów. Ddan w danych twaru znacznik Pzycja d sprzedaŝy mbilnej raz klumnę g brazującą w mdule Twary i usługi. MŜliwść bsługi teg znacznika ddan równieŝ w pcji Operacje zbircze. Ddan w infrmatrze kasie wybór waluty, w której prezentwane są dane brtach kasy. Opcja ta dtyczy kas gtówkwych wielwalutwych, w przypadku kas gtówkwych innych niŝ wielwalutwe dane prezentwane są w walucie wskazanej w definicji kasy, w słwniku kas. Ddan w kreatrze twrzenia zbirczeg wezwania d zapłaty, w krku drugim kreatra, pcję brak w filtrze Pprzedni wysłan wezwanie. Ddan w parametrach dkumentów sprzedaŝy na zakładce Fiskalne pcję Otwórz szufladę p zapisie dkumentu (przed wydrukiem). Pzwli t na twarcie szuflady urządzenia fiskalneg przed wyświetleniem kienka z resztą ( ile taka pcja zstała zaznaczna). Ddan w Sferze mŝliwść ustawienia wartści pustej dla atrybutów przyjmujących wartści słwnikwe (kategria dkumentu, państw kntrahenta, grupa twaru etc.). SłuŜy d teg nwy typ wyliczeniwy SlwnikEnum i umieszczna w nim wartść gtabrak. Ddan w zestawieniach Pdliczenie finansów na dzień raz Pdliczenie finansów w kresie i na ich wydrukach klumnę Waluta. Ddan w zestawieniach Pdsumwanie kas gtówkwych, Pdsumwanie rachunków bankwych, Pdliczenie finansów na dzień raz Pdliczenie finansów w kresie klumnę Waluta. Zmiany dtyczyły takŝe wydruków. W przypadku kas gtówkwych wielwalutwych brty kas wykazywane są sbn dla kaŝej waluty. Ddan walidację dkumentów przy ich zapisie za pmcą Sfery dla Subiekta GT, c pzwli zapbiec wygenerwaniu dkumentu bez pdania wszystkich wymaganych danych. Ddan wybór waluty w zestawieniu Raprt kaswy. Opcja ta jest dstępna tylk w przypadku kas gtówkwych wielwalutwych i umŝliwia wyknanie raprtu kasweg uwzględniająceg brty kasy we wskazanej walucie. W przypadku kas gtówkwych innych niŝ wielwalutwe brty kas wykazywane są w walucie wskazanej w definicji kasy w słwniku kas. Pprawin aktualizację wartści dkumentu kasweg będąceg rzliczeniem rzrachunku faktury, w której za pmcą Sfery dla Subiekta GT usunięt pzycję twarwą. Pprawin brak mŝliwści zapisu dkumentu p edycji, jeśli pierwtnie uŝyt w nim pcji Zapłacn przelewem. Pprawin działanie metdy ZapiszSymulacja dla biektu SuDkument, która zwracała błąd Autmatin Errr dla dkumentów wczytanych Sferą dla Subiekta GT. Dla dkumentów utwrznych pprzez metdę Ddaj prblem nie pjawiał się. Pprawin działanie prgramu MDF na systemie Windws Vista. W przypadku bezczynnści teg prgramu dłuŝszej niŝ 10 minut, system autmatycznie zamykał prgram. Obecnie autwyłączanie jest zablkwane. Pprawin działanie uprawnienia Rzrachunki - wiarygdnść płatnicza, które był respektwane jedynie w mdułach rzrachunkwych (mŝna był wywłać tę pcję z pzimu mdułu kntrahentów czy teŝ z pzimu dkumentu handlweg). Pprawin edycję wzrców wydruków: Remanent, Rzrachunki z kntrahentami raz Rzrachunki z kntrahentami w walucie. Przy próbie zapisania edytwaneg wzrca (nawet w przypadku niezmieniania Ŝadnych danych) pjawiał się kmunikat, iŝ wzrzec tej nazwie juŝ istnieje. Wynikał t z faktu, iŝ w prgramie istnieją dwa wzrce danych wydruków (dla Subiekta GT i Rewizra GT) i nieptrzebne był 2/5

sprawdzanie, czy dana nazwa nie pwtarza się w brębie wszystkich wzrców (zamiast w brębie daneg wydruku). Pprawin eksprt wydruku d frmatu PDF zestawienia Rzrachunki na dany dzień (wydruk z grupwaniem). Pprawin frmat daty przy zapisie biektu (wyeliminwan błąd plegający na zapisie daty łącznie z gdziną) dla atrybutów związanych z datą w biekcie SuDkument Sfery. Pprawin generwanie kmpensat, które zrealizwane w jednym prgramie, np. Rewizrze GT, widziane były jak pchdzące (klumna Prgram źródłwy) z Subiekta GT i Rewizra GT. Sytuacja ta miała miejsce w przypadku, gdy jeden z rzrachunków pchdził z Subiekta GT. Pprawin generwanie zestawienia Raprt dkumentach w przypadku ustawienia filtra Twar na wartść z listy i wymuszeniu wyliczenia klawiszem F5. Wcześniej w takim przypadku znikała tabela zestawienia. Pprawin generwanie zestawień remanentwych w przypadku ustawienia filtra Twar na wartść z listy i wymuszeniu wyliczenia klawiszem F5. Wcześniej w takim przypadku znikała tabela zestawienia. Pprawin kalkulację cen na pdstawie dkumentu w przypadku, gdy w zawartści występwały usługi jednrazwe. Pdczas wielkrtneg zmieniania filtrów słuŝących d kreślenia spsbu kalkulacji błędnie kalkulwane były ceny twarów. Pprawin mechanizm autmatycznej dyspzycji twarów (dstępny w niebieskim PLUSIE dla Subiekta GT), który niepprawnie kreślał ilść dstępną pdczas edycji pzycji dkumentu. Efekt zabserwwać mŝna był pdczas wypisywania pzycji za pmcą mechanizmu InsTYNKT, przejścia na klejną pzycję, a następnie pwrót na pierwtną i pprawę pzycji wybierając pnwnie InsTYNKTem nwy twar. Pprawin mechanizm InsTYNKT, który nie pkazywał usług, jeśli włączn wyświetlanie twarów bez stanów zerwych. Pprawin mechanizm kalkulacji cen na pdstawie dkumentu w przypadku, gdy w zawartści występwał ten sam twar w paru pzycjach. Błędnie wyliczana wówczas była cena nett daneg twaru. Pprawin mnitwanie stanu abnamentu przez InsMAIL. W niektórych przypadkach prgram kmunikwał braku abnamentu na ulepszenia, mim faktyczneg jeg płacenia. Pprawin kreślanie statusu fiskalizacji dkumentów w przypadku sknfigurwania urządzenia fiskalneg pracująceg w parciu uniwersalny sterwnik urządzeń fiskalnych przy jednczesnym braku pdłączenia urządzenia. Pprawin pbieranie infrmacji bjętści i masie pdczas przetwarzania dkumentów kmunikacji za pmcą pcji Ddaj na pdstawie. Pprawin pbieranie kursu pdczas wystawiania peracji bankwej. Wcześniej pbierany kurs był z dnia, w którym wystawin dkument zamiast z dnia kreślneg pdczas edycji. Pprawin pdgląd pól własnych (zakładka Własne) dla biektów je psiadających (kntrahenci, śrdki trwałe, wspólnicy, umwy pracę, umwy cywilnprawne, pracwnicy, wypłaty, rachunki, twary i usługi). W trybie pdglądu mŝliwa była edycja pól własnych (zmiany nie były zapisywane), która becnie zstała zablkwana. Pprawin płączenie ADODB.Cnnectin, które jest zwracane w Sferze przez atrybut Placzenie biektu Baza. Obecnie ma ustawiny taki limit czasu czekiwania, jaki ustawin dla aplikacji InsERT GT w kluczu HKEY_CURRENT_USER\Sftware\InsERT\InsERT GT\dbman\1.0\Cnnectin Prperties. Pprawin prblem z "zawieszaniem się" aplikacji pdczas przenszenia danych w sytuacji, gdy w plikach pśrednich XML zawarty był błąd i w knie z raprtem z testwania tych plików wciśnięt klawisz Przerwij. Pprawin prblem z edycją marŝy w Kalkulacji cen - kreślenie jej pwyŝej 100% pwdwał awaryjne zamknięcie prgramu. Pprawin prblem z pustą tabelą zestawienia Wlne spłaty rzrachunków, który pjawiał się w przypadku wybru jak parametru knkretneg kntrahenta. Pprawin przenszenie danych Subiekta 4 i Subiekta 5 zawierających puste magazyny d Subiekta GT. W takim przypadku twrzył się w Subiekcie GT zerwy dkument inwentaryzacyjny (niewidczny z pzimu interfejsu prgramu), który uniemŝliwiał usunięcie przeniesineg magazynu. Pprawin przenszenie danych z prgramów z linii DOS d systemu InsERT GT pracująceg na platfrmie wypsaŝnej w prcesr dwurdzeniwy bądź w technlgię "Hyper Threading" (wielwątkwść - wyknywanie równlegle dwóch strumieni kdów prgramów). Pprawin przenszenie infrmacji usługach jednrazwych przy twrzeniu zamówień róŝnicwych. Pprawin przenszenie jednstek miar przy twrzeniu zamówień róŝnicwych w wypadku, gdy uŝyta jednstka nie była pdstawwą. Pprawin przypisywanie zmienineg rachunku bankweg d pracwnika, kntrahenta instytucji. W przypadku zmiany rachunku w dkumentach wygenerwanych z dtychczaswym rachunkiem, w trybie pdglądu widczny był zmieniny rachunek bankwy, natmiast na wydruku widniał wcześniejszy. Obecnie zarówn na pdglądzie, jak i wydruku widczny jest rachunek, z jakim dkument zstał wystawiny. Pprawin realizację kmpensat w walucie bcej - w spłatach, w plu Dkument źródłwy wpisywał się numer rzrachunku zamiast numeru kmpensaty. Pprawin srtwanie raz wyświetlanie listy kas ustalającej kntekst pracy mdułu Dkumenty kaswe. Obecnie lista ta srtwana jest alfabetycznie, a kaŝdy element wyświetlany jest w pstaci: symbl - nazwa. 3/5

Pprawin srtwanie raz wyświetlanie listy rachunków bankwych ustalającej kntekst pracy mdułu Operacje bankwe. Obecnie lista ta srtwana jest alfabetycznie, a kaŝdy element wyświetlany jest w pstaci: nazwa - numer. Pprawin srtwanie zdefiniwanych flag na alfabetyczne w wybrze pzycji filtra "z flagą" w mdułach rzrachunkwych. Pprawin szybkść pracy widków faktur zakupu i sprzedaŝy. Wyłączenie klumn Numer krekty i Oryginał krekty pwduje radykalny wzrst szybkści pracy danych widków. Pprawin tekstwy wydruk raz pdgląd dkumentów zawierających usługi jednrazwe. Pprawin tekstwy wzrzec wydruku dkumentu PW, w którym w kreśleniu pdpisie sby upwaŝninej błędnie wymieniny był dkument RW. Pprawin twrzenie dkumentów PZ i WZ za pmcą pcji Ddaj na pdstawie, jeśli dkument źródłwy psiadał udzielne rabaty na pzycjach. Obecnie pbierana jest cena p rabacie. Pprawin uwzględnianie znacznika z parametrów Rewizra GT Nie pkazuj rzrachunków Rewizra GT w Subiekcie GT w wywływanym z pzimu Subiekta GT infrmatrze kntrahenta, na zakładce Rzrachunki. Pprawin w dkumentach bsługę walut perujących kursem z liczbą jednstek większą d jeden. Pprawin w rzrachunkach bsługę walut, dla których liczba jednstek przeliczeniwych jest róŝna d jedneg. Obecnie z dkumentów bądź dekretów księgwych przepisywane są d rzrachunku dpwiednie atrybuty: data kursu, bank dstarczający kursy walut, liczba jednstek. RównieŜ w mechanizmie realizacji kmpensat, wprwadzania BO i jeg edycji, czy teŝ w sferze uwzględniana jest liczba jednstek przeliczeniwych kursu walut. Pprawin w zestawieniu SprzedaŜ wg dkumentów niepprawne ujmwanie ksztu zwrtów d sprzedaŝy detalicznej. Wcześniej wykazywane ne były jak ddatnie. Pprawin w zestawieniu Zakup wg dkumentów listę pzycji filtra typ transakcji VAT na typw kreślające zakup bądź wewnątrzwspólntwe nabycie. Wcześniej wśród tych pzycji znajdwały się równieŝ pisujące sprzedaŝ bądź wewnątrzwspólntwą dstawę. Pprawin wydruk dkumentu KW wygenerwaneg autmatycznie d zwrtu detaliczneg. W wersji 1.14 usunięt z wzrca wydruku KW sbę dbierającą ze względu na błędną bsługę teg pla dla teg dkumentu, wygenerwaneg autmatycznie d zwrtu. W wersji 1.15 przywrócn wydruk teg pla z prawidłwą bsługą w kntekście zwrtów. Pprawin wydruk numeru dkumentu w histrii windykacji - wcześniej drukwał się puste. Pprawin wygląd klumny Status hmbenkingwy dla peracji bankwych, w której statusy wykazywane były na ciemnym tle zamiast na białym. Pprawin wykaz kas fiskalnych mŝliwych d zainstalwania. Usunięt z listy urządzenie Nvitus PS 3000 jak juŝ nieaktualne - w przeciwieństwie d Nvitus PS-3000. Pprawin wykazywanie kdu dstawy w fakturach, w których dknan edycji pzycji zmieniającej źródłwą dstawę. Na pdglądzie faktury, która pierwtnie zawierała np. dwie pzycje z róŝnych dstaw, p pprawie plegającej na zmianie ilści na pierwszej pzycji i przydzieleniu twarów z innych dstaw, nadal wykazywana była pierwtna dstawa. Pprawin wykazywanie ksztu (a tym samym marŝy i zysku) dla faktur zbirczych utwrznych na pdstawie WZ-tek w zestawieniu SprzedaŜ wg dkumentów. Pprawin wykazywanie ksztu w zestawieniu SprzedaŜ wg dkumentów. Prblem pjawił się w wersji 1.14, gdzie wyliczany był zerwy kszt, a c za tym idzie równieŝ marŝa nie była prawidłw wyliczana. Pprawin wykazywanie na zestawieniach sprzedaŝy wartści faktur zbirczych wystawinych d dkumentów WZ, któreg wszystkie pzycje zstały wcześniej zwrócne dkumentem ZWZ (zwrtem wydania zewnętrzneg). Pprawin wyliczanie dsetek w klejnej ncie dsetkwej, która uwzględniała datę wystawienia pprzedniej nty dsetkwej, a nie datę bliczenia dsetek kreślnej w pprzedniej ncie dsetkwej. Pprawin wyliczanie dsetek w ncie dsetkwej wystawianej d rzlicznej naleŝnści z przekrcznym terminem płatnści. W przypadku gdy nta wystawiana jest z datą wcześniejszą niŝ data rzliczenia rzrachunku, dsetki liczne były d daty rzliczenia zamiast daty kreślnej w ncie. Pprawin wyliczanie wartści ksztu, zysku raz marŝy w zestawieniu Zakup wg kntrahentów. Pprawin wyszukiwanie i synchrnizację twarów w pcji Ddaj na pdstawie dla dkumentów. Pprawin wyświetlanie filtrów, które w niektórych sytuacjach mgły być niedpwiedni sfrmatwane. Niepprawne wyświetlanie miał charakter spradyczny i bjawiał się tylk na niektórych knfiguracjach. Pprawin wyświetlanie listy kntrahentów w kreatrze zbirczej nty dsetkwej - w przypadku istnienia nawet jedneg paragnu wyświetlana była pusta pzycja na liście wybru kntrahentów. Pprawin wyświetlanie pisu pzycji klumny Flaga własna dla rzrachunków bez przypisanej flagi (warunkiem pjawiania się błędneg pisu był zdefiniwanie flagi "białej" w parametrach). Pprawin równieŝ pjawianie się tych pisów p wyknaniu peracji Przywróć dmyślne w Parametrach listy mdułów rzrachunkwych. Pprawin wzrce dwuczęściwych wydruków ewidencji VAT zakupów w rzbiciu na stawki i ewidencji VAT sprzedaŝy w Rewizrze GT raz wzrce dwuczęściwych wydruków rejestru VAT sprzedaŝy i rejestru VAT 4/5

zakupów w Subiekcie GT. W przypadku bardz duŝych wydruków część pierwsza mgła się róŝnić d drugiej pd kątem ilści pzycji. Pprawin wzrce wydruków dkumentów KP i KW wystawinych w walucie (dtyczy równieŝ dkumentów wygenerwanych autmatycznie d dkumentów handlwych). Pprawa wiąŝe się z wprwadzeniem wielwalutwści w systemie InsERT GT i ujednliceniem jej bsługi. Wydruki takich dkumentów są dknywane w walucie w jakiej zstały wystawine. Pprawin zapis dkumentu sprzedaŝy, dla któreg kreśln frmę płatnści Zapłacn przelewem w przypadku, gdy dkument wystawiny był w walucie róŝnej d waluty rachunku pdstawweg pdmitu. Pprawin zbircze rzliczanie rzrachunków w przypadku ich psiadania w róŝnych walutach. Zmiana waluty wg której nastąpić miał rzliczenie mgła pwdwać zapis rzrachunku z niepprawnie ustawinym kursem waluty bądź niemŝliwe był kreślenie kursu, z jakim nastąpić miałby rzliczenie (zaleŝne t był d teg, na jakim rzrachunku był ustawiny fkus raz jaką wybran d rzliczenia). Pprawin zestawienia Pdsumwanie rachunków bankwych, Pdliczenie finansów na dzień raz Pdliczenie finansów w kresie, w których nieptrzebnie wykazywane były rachunki psiadające zerwy stan pczątkwy i nie psiadające Ŝadnych peracji bankwych. Pdbne zmiany nastąpiły takŝe w dniesieniu d kas gtówkwych raz dkumentów kaswych. Pprawin, w związku z rzszerzaniem wielwalutwści w systemie InsERT GT, bsługę banku dstarczająceg kursy walut. Pprawa ma na celu ujednlicenie interfejsu wprwadzania tych danych w mdułach rzrachunkwych, dkumentach kaswych raz peracjach bankwych. W mdule Dkumenty kaswe ddan klumny (w związku z rzszerzaniem wielwalutwści w systemie InsERT GT): Wpłata w walucie, Wypłata w walucie, Kurs raz Waluta. Ddan równieŝ filtr W walucie. Zablkwan mŝliwść pracy dla uŝytkwnika, któremu w prfilach wyłączn dstęp d wszystkich magazynów. Zaktualizwan słwnik numerów rzliczeniwych banków na pdstawie bazy udstępnianej przez Krajwą Izbę Rzliczeniwą (http://www.kir.cm.pl/main.php?d=45761&p=dc). Zmienin (pszerzn) dmyślną szerkść klumn z datami w zestawieniu Rzrachunki na dany dzień. Zmienin płŝenie plików startwych XML - zstały przeniesine z flderu, w którym aplikacja zstała zainstalwana (typw jest t C:\Prgram Files\InsERT\InsERT GT) d flderu ze wspólnymi danymi aplikacji (d pdkatalgu InsERT\InsERT GT). Uwaga: PłŜenie flderu z danymi aplikacji róŝni się w zaleŝnści d wersji systemu peracyjneg. Zmienin układ zakładek w knie wypisywania peracji bankwej dtyczącej instytucji. Dane dtyczące szczegółów przelewu przeniesine zstały na nwą zakładkę Przelew US - jeśli jest t przelew związany z urzędem skarbwym, bądź Przelew ZUS - jeśli dtyczy zakładu ubezpieczeń spłecznych. 5/5