UCHWAŁA Nr 243/XXXII/09 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 20 listopada 2009 roku

UCHWAŁA Nr 243/XXXII/09 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 20 listopada 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2009 rok Nr 176/XXIII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2008 roku. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z późn. zm./ oraz art. 24 ust. 11, art., art. 165, art. 166, art. 184, art. 188, art. 195 ust. 2, art.198 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz.2104 z późn.zm./ oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / Dz.U. 2001 r. Nr 13, poz. 123; z późn. zm/ RADA GMINY w Łososinie Dolnej uchwala co następuje: 1 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu Gminy o kwotę 10.312 zł 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy o kwotę 344.630 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały 2 1. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu Gminy o kwotę 166.292 zł 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy o kwotę 500.610 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały 3 Dokonuje się zmiany Limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2009-2011 ujętego w załączniku nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2009 rok Nr 176/XXIII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2008 roku /zmiana Uchwała Nr 199/XXVI/09 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 marca 2009 roku i Uchwała Nr 231/XXXI/09 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 24 września 2009 roku / w związku ze zmianą Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. Budowa wodociągów wraz z ujęciami, stacjami uzdatniania i zbiornikami wyrównawczymi,który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały 4 Dokonuje się zwiększenia wydatków z tytułu dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego o kwotę 15.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały

5 W Uchwale Budżetowej na 2009 rok Nr 176/XXIII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2008 roku dokonuje się zmiany 15, który otrzymuje nowe brzmienie: 1.Upoważnia się Wójta Gminy do: 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w trakcie roku deficytu budżetowego do maksymalnej wysokości 400.000 zł, 2) Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu, 3) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w granicach działu klasyfikacji budżetowej, obejmujących w szczególności zmianę kwot wydatków zaplanowanych na wynagrodzenia i pochodne, na dotacje, na koszty obsługi długu publicznego oraz zmianę kwot zaplanowanych na wydatki majątkowe, z wyłączeniem zmian wydatków budżetu na 2009 rok objętych limitami na Wieloletnie Programy Inwestycyjne, 4) Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w granicach działu klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem przeniesień wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dotacji i wydatków majątkowych. 5) Udzielenia w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 2.455.649 zł. 2. Upoważnia się Kierownika Gminnego Komunalnego Zakładu Budżetowego do dokonywania w planie finansowym zakładu budżetowego innych zmian niż określone a art.24 ust.10 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm./, pod warunkiem, że nie spowodują one zmniejszenia wpłat do budżetu ani zwiększenia dotacji z budżetu, 6 W związku z udzieleniem przez Gminę poręczenia finansowego pożyczki zaciągniętej przez Związek Gmin Jeziora Rożnowskiego w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie dołącza się do Uchwały Prognozę spłaty długu na lata 2009-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały 7 Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi: 1. DOCHODY OGÓŁEM 25.435.137,63 2. WYDATKI OGÓŁEM 26.039.510,09 3. WYNIK DEFICYT 604.372.46 4. PRZYCHODY BUDŻETU 604.372.46 5. ROZCHODY BUDŻETU 0,00 8 Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Łososina Dolna 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr 243/XXXII/09 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 20 listopada 2009 roku ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY NA 2009 ROK Dział Rozdział Źródła dochodów Kwota Zmniejszenia Zwiększenia 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 320.000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 320.000 - dochody bieżące 320.000 0970 Wpływy z różnych dochodów -wpłaty mieszkańców na współfinansowanie budowy 320.000 wodociągów 60.000 - zwrot niewykorzystanych środków na niewygasające wydatki z roku 2008 260.000 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 16.000 60016 Drogi publiczne gminne 16.000 - dochody bieżące: 16.000 0970 Wpływy z różnych dochodów Wpłaty mieszkańców na współfinansowanie remontów dróg gminnych 16.000 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 8.018 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku 8.018 od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - dochody bieżące: 8.018 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 8.018 852 POMOC SPOŁECZNA 612 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 612 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dochody bieżące: 612 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości 612 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 10.312 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 10.312

- dochody majątkowe 10.312 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych Zmniejszenie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej na remont i modernizację obiektu sportowego w Bilsku w ramach programu ORLIK PLUS 10.312 OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE, ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW 10.312 344.630

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały Nr 243/XXXII/09 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 20 listopada 2009 roku ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY NA 2009 ROK ZMNIEJSZENIA Z tego Dział Rozdział Przeznaczenie Wydatki W tym: ogółem Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki na obsługę długu Pozostałe Wydatki majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 69.000 69.000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 69.000 *69.000 700 Gospodarka mieszkaniowa 40.000 40.000 40.000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 40.000 40.000 40.000 750 Administracja publiczna 57.292 57.292 57.292 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) 57.292 57.292 57.292 Wydatki razem 166.292 97.292 57.292 40.000 69.000 * rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Tęgoborzy ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY NA 2009 ROK ZWIĘKSZENIA Z tego Dział Rozdział Przeznaczenie Wydatki W tym ogółem Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki na obsługę długu Pozostałe Wydatki majątkowe 010 Rolnictwo i łowiectwo 310.000 310.000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 310.000 **310.000

Z tego Dział Rozdział Przeznaczenie Wydatki W tym ogółem Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki na obsługę długu Pozostałe 600 Transport i łączność 130.000 130.000 130.000 60016 Drogi publiczne gminne 130.000 130.000 130.000 710 Działalność usługowa 40.000 40.000 40.000 71014 Opracowania geodezyjne i 40.000 40.000 40.000 Wydatki majątkowe kartograficzne 801 Oświata i wychowanie 15.000 15.000 15.000 80104 Przedszkola 15.000 15.000 15.000 926 Kultura fizyczna i sport 5.610 3.000 3.000 2.610 92601 Obiekty sportowe 3.000 3.000 3.000 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2.610 **2.610 Wydatki razem 500.610 188.000 15.000 173.000 312.610 ** budowa wodociągów wraz z ujęciami wody, stacjami uzdatniania i zbiornikami wyrównawczymi *** remont i modernizacja obiektu sportowego w Bilsku w ramach programu ORLIK PLUS

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr 243/XXXII/09 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 20 listopada 2009roku LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2009-2011 Lp. Program jego cel i zdania Jednostka organizacyjna realizująca program 1. Bu Budowa wodociągów wraz z ujęciami, stacjami uzdatniania i z i zbiornikami wyrównawczymi Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków w roku 2009 Wysokość wydatków w roku 2010 Wysokość wydatków w roku 2011 Urząd Gminy w Łososinie Dolnej 2008-2012 14.380.000 1.310.000 6.620.000 3.250.000 2. Budowa Budynku Wielofunkcyjnego w Łososinie Dolnej Urząd Gminy w Łososinie Dolnej 2009-2012 11.758.804 700.000 2.213.000 4.150.000

ZAŁĄCZNIK NR 4 do Uchwały Nr 243/XXXII/09 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 20 listopada 2009 roku PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ LUB UMÓW Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2009 ROK Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota 801 Oświata i wychowanie 15.000 80104 Przedszkola 15.000 RAZEM 15.000 Nazwa jednostki samorządu terytorialnego otrzymująca dotację Urząd Miasta w Nowym Sączu Cel dotacji Wydatki z tytułu dotacji udzielonych na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) (dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Łososina Dolna a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gminie Nowy Sącz)

Uzasadnienie: Dochody: 1.Dokonuje się zwiększenia prognozowanych dochodów w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo z tytułu : - wpłat mieszkańców na współfinansowanie budowy wodociągów w wysokości 60.000 zł - zwrotu niewykorzystanych środków na niewygasające wydatki z roku 2008 w wysokości 260.000 zł przeznaczonych na opracowanie dokumentacji na Budowę wodociągów na terenie gminy Łososina Dolna etap III w związku z nieuzyskaniem jeszcze ze Starostwa Powiatowego pozwolenia na budowę wodociągu na etap III. 2.Dokonuje się zwiększenia prognozowanych dochodów w dziale 600 Transport i łączność z tytułu wpłat mieszkańców na dofinansowanie remontów dróg gminnych w wysokości 16.000 zł 3. Dokonuje się zwiększenia prognozowanych dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tytułu Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych z PFRON w wysokości 8.018 zł. 4. Dokonuje się zwiększenia prognozowanych dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna dochodów z tytułu Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości o kwotę 612 zł 5. Dokonuje się zmniejszenie dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej na remont i modernizację obiektu sportowego w Bilsku w ramach programu ORLIK PLUS wysokości 10.312 zł. Wydatki 1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetu Gminy Łososina Dolna na 2009 rok na: 1) rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Tęgoborzy w wysokości 69.000 zł (w dziale 010) 2) odszkodowania za grunty zajęte pod drogi i na poszerzenie dróg gminnych w wysokości 40.000 zł (w dziale 700) 3) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 57.292zł ( w dziale 750) 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu Gminy Łososina Dolna na 2009 rok na: 1) budowę wodociągów wraz z ujęciami wody, stacjami uzdatniania i zbiornikami wyrównawczymi w wysokości 310.000 zł (w dziale 010) 2) dofinansowanie remontów dróg przy współudziale mieszkańców i dofinansowanie modernizacji dróg w wysokości 130.000 zł (w dziale 600) 3) gospodarkę gruntami i nieruchomościami tj. pomiary dróg, wypisy odpisy itp. w wysokości 40.000 zł (w dziale 710) 4) dotację na pokrycie kosztów utrzymania dzieci będących mieszkańcami Gminy Łososina Dolna a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w Gminie Nowy Sącz w wysokości 15.000 zł (w dziale 801) 5) remont i modernizację obiektu sportowego w Bilsku w ramach programu ORLIK PLUS w wysokości 5.610 zł (w dziale 926).