UCHWAŁA Nr 231/XXXI/09 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 24 września 2009 roku

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr 231/XXXI/09 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 24 września 2009 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 rok i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2009 rok Nr 176/XXIII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2008 roku. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z późn. zm./ oraz art. 24 ust. 11, art. 165, art. 166, art. 184, art. 188, art. 195 ust. 2, art.198 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych /Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz.2104 z późn.zm./ oraz art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / Dz.U r. Nr 13, poz. 123; z późn. zm/ RADA GMINY w Łososinie Dolnej uchwala co następuje: 1 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu Gminy o kwotę 4.419,76 zł 2. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu Gminy o kwotę ,76 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały 2 1. Dokonuje się zmniejszenia wydatków budżetu Gminy o kwotę ,62 zł 2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu Gminy o kwotę ,62 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały 3 Dokonuje się zmiany Limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na lata ujętego w załączniku nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2009 rok Nr 176/XXIII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2008 roku /zmiana Uchwała Nr 199/XXVI/09 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 27 marca 2009 roku/, w związku z uchyleniem uchwały ustalającej Wieloletni Program inwestycyjny Gminy Łososina Dolna pn. Przebudowa drogi gminnej Nr K Łososina Dolna centrum k/kościoła wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zmianą Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn. Budowa Budynku Wielofunkcyjnego w Łososinie Dolnej,który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały 4 Dokonuje się zmiany Planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminom w 2009 roku ujętego w części III załącznika Nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Łososina Dolna na 2009 rok Nr 176/XXIII/08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 29 grudnia 2008 roku, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały

2 5 Budżet Gminy po dokonanych zmianach wynosi: 1. DOCHODY OGÓŁEM ,58 2. WYDATKI OGÓŁEM ,04 3. WYNIK DEFICYT PRZYCHODY BUDŻETU ROZCHODY BUDŻETU 0,00 6 Wykonanie Uchwały zleca się Wójtowi Gminy Łososina Dolna 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

3 ZAŁĄCZNIK NR 1 do Uchwały Nr 231/XXXI/09 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 24 września 2009 roku ZMIANY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH GMINY NA 2009 ROK Dział Rozdział Źródła dochodów Kwota Zmniejszenia Zwiększenia 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne gminne dochody bieżące: Wpływy z różnych dochodów Wpłaty mieszkańców na współfinansowanie remontów dróg gminnych GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami dochody bieżące: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Gmin dochody bieżące Pozostałe odsetki DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - dochody bieżące: Podatek od nieruchomości Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - dochody bieżące: Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 7.200

4 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły Podstawowe dochody bieżące: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0920 Pozostałe odsetki POMOC SPOŁECZNA Usługi opiekuńcze i specjalistyczne dochody bieżące: Wpływy z usług POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 4.419, , Pozostała działalność 4.419, ,76 - dochody bieżące: 4.419, , Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 4.419, Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 4.419, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Szkolne schroniska młodzieżowe dochody bieżące Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dochody bieżące Wpływy z różnych opłat OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE, ZMNIEJSZENIE DOCHODÓW 4.419, ,76

5

6 ZAŁĄCZNIK NR 2 do Uchwały Nr 231/XXXI/09 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 24 września 2009 roku ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY NA 2009 ROK ZMNIEJSZENIA Z tego Dział Rozdział Przeznaczenie Wydatki W tym: ogółem Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki na obsługę długu Pozostałe Wydatki majątkowe 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne * 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami ** 750 Administracja publiczna Rady gmin Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Pomoc społeczna Pozostała działalność Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe instytucje kultury

7 Dział Rozdział Przeznaczenie Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne Z tego W tym: Dotacje Wydatki na obsługę długu Pozostałe Wydatki majątkowe Wydatki razem , , , * Przebudowa drogi gminnej Nr K Łososina Dolna centrum k/kościoła wraz z infrastrukturą towarzyszącą ** Zakup gruntu pod drogi i pod kontenery mieszkalne ZMIANY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY NA 2009 ROK ZWIĘKSZENIA Z tego Dział Rozdział Przeznaczenie Wydatki W tym ogółem Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne Dotacje Wydatki na obsługę długu Pozostałe 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Pozostałe zadania w , , ,62 Wydatki majątkowe

8 Dział Rozdział Przeznaczenie Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne Z tego W tym Dotacje Wydatki na obsługę długu Pozostałe zakresie polityki społecznej Pozostała działalność , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Pozostała działalność Wydatki majątkowe Wydatki razem , , ,62

9 ZAŁĄCZNIK Nr 3 do Uchwały Nr 231/XXXI/09 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 24 września 2009roku LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA Lp. Program jego cel i zdania Jednostka organizacyjna realizująca program 1. Bu Budowa wodociągów wraz z ujęciami, stacjami uzdatniania i z i zbiornikami wyrównawczymi Okres realizacji programu Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków w roku 2009 Wysokość wydatków w roku 2010 Wysokość wydatków w roku 2011 Urząd Gminy w Łososinie Dolnej Budowa Budynku Wielofunkcyjnego w Łososinie Dolnej Urząd Gminy w Łososinie Dolnej

10 ZAŁĄCZNIK NR 4 do Uchwały Nr 231/XXXI/09 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 24 września 2009 roku PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH GMINOM W 2009 ROKU Dział Rozdział Par. Wyszczególnienie Kwota 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie Wpływy z różnych opłat POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z różnych dochodów OGÓŁEM DOCHODY

11 Uzasadnienie: Dochody: 1.Dokonuje się zwiększenia prognozowanych dochodów w dziale 600 Transport i łączność z tytułu wpłat mieszkańców na dofinansowanie remontów dróg gminnych w wysokości zł 2. Dokonuje się zwiększenia prognozowanych dochodów w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę zł z tytułu dochodów za wynajem w budynkach mienia komunalnego Gminy. 3. Dokonuje się zwiększenia prognozowanych dochodów w dziale 750 Administracja publiczna w wysokości zł z tytułu odsetek z lokat na rachunku bankowym 4. Dokonuje się zwiekszenia prognozowanych dochodów w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem z tytułu podatku od nieruchomości i odsetek od osób prawnych w wysokości zł i z tytułu opłaty planistycznej w wysokości zł. 5. Dokonuje się zwiększenia prognozowanych dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie i w dziale 853 Edukacyjna opieka wychowawcza wysokości zł a) z tytułu dochodów z wynajmu szkół i odsetek Zespół Szkół Podstawowo-Gimnazjalnych w Łososinie Dolnej Szkoła Podstawowa w Michalczowej 240 Szkoła Podstawowa w Rojówce Szkoła Podstawowa w Stańkowej Szkoła Podstawowa w Tegoborzy 6. Dokonuje się zwiększenia prognozowanych dochodów w dziale 852 Pomoc społeczna w wysokości zł z tytułu dopłat do usług opiekuńczych. 7. Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia prognozowanych dochodów w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 4.419,76 zł z tytułu dochodów na Program Operacyjny Kapitał Ludzki 8. Dokonuje się zwiększenia prognozowanych dochodów w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę zł z tytułu różnych opłat. Wydatki 1. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetu Gminy Łososina Dolna na 2009 rok na: 1) przebudowę drogi gminnej w Łososinie Dolnej centrum k/kościoła w wysokości zł (w dziale 600) 2) sporządzenie ekspertyzy dotyczącej realnych możliwości wykorzystania dla celów lotnictwa cywilnego istniejącego lotniska w Łososinie Dolnej zł (w dziale 700) 3) zakup gruntu pod drogi i pod kontenery mieszkalne w wysokości zł (w dziale 700) 4) odsetki od kredytów bankowych w wysokości zł (w dziale 757) 5) prace społecznie użyteczne w wysokości zł (w dziale 852) 6) dotacje dla Ogniska Artystycznego W Zakresie Muzykowania Ludowego w wysokości zł (w dziale 921)w związku z uzyskaniem przez Ognisko przychodów z tytułu biletów i innych wpłat na Święcie Kwitnących Sadów.

12 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetu Gminy Łososina Dolna na 2009 rok na: 1) dofinansowanie remontów dróg przy współudziale mieszkańców i dofinansowanie modernizacji dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych w wysokości zł (w dziale 600) 2) wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne dla inkasentów podatków i opłat lokalnych w wysokości zł (w dziale 756) 3) wydatki bieżące szkół w wysokości zł (w dziale 801) 4) dofinansowanie gospodarki odpadami tj. odbiór i utylizację eternitu w wysokości zł (w dziale 900) 3. Ponadto dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w wysokości , 82 (w dziale 853)