Załącznik nr 7 do sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za 2013 rok WYKORZYSTANIE DOTACJI ZA 2013 ROK W y s z c z e g ó l n i e n i e Dotacja Wydatki w tym w szczególności 2310 ogółem 4010 4300 1 2 3 4 5 Plan 30 000 30 000 0 0 Biblioteka Powiatowa Wykonanie 30 000 30 000 0 0 w Kędzierzynie - Koźlu % wykonania 100,00 100,00 0,00 0,00 Prowadzenie religii Plan 4 158 4 158 4 158 0 Kościóła Zielonoświątkowców Wykonanie 3 618 3 618 3 618 0 w Kędzierzynie - Koźlu % wykonania 87,01 87,01 0,00 0,00 Plan 60 104 60 104 0 60 104 Urząd Gminy Wykonanie 45 103 45 103 0 45 103 Reńska Wieś % wykonania 75,04 75,04 0,00 0,00 Plan 94 262 94 262 4 158 60 104 R a z e m Wykonanie 78 721 78 721 3 618 45 103 % wykonania 83,51 83,51 87,01 75,04 w złotych W y s z c z e g ó l n i e n i e Dotacja Wydatki w tym: 2320 ogółem 3110 1 2 3 4 Plan 51 234 51 234 51 234 Powiat Będziński Wykonanie 45 365 45 365 45 365 % wykonania 88,54 88,54 88,54 Plan 209 209 209 Powiat Starachowicki Wykonanie 209 209 209 Strona 1
1 2 3 4 Plan 75 872 75 872 75 872 Powiat Prudnicki Wykonanie 75 871 75 871 75 871 Plan 14 681 14 681 14 681 Powiat Strzelecki Wykonanie 14 677 14 677 14 677 % wykonania 99,97 99,97 99,97 Plan 10 659 10 659 10 659 Powiat Gorzów Wilekopolski Wykonanie 10 658 10 658 10 658 % wykonania 99,99 99,99 99,99 Plan 14 400 14 400 14 400 Powiat Jeleniogórski Ziemski Wykonanie 14 400 14 400 14 400 Plan 143 910 143 910 143 910 Powiat Raciborski Wykonanie 120 339 120 339 120 339 % wykonania 83,62 83,62 83,62 Plan 13 200 13 200 13 200 Powiat Opole-Grodzki Wykonanie 13 200 13 200 13 200 Plan 105 089 105 089 105 089 Powiat Opole-Ziemski Wykonanie 97 771 97 771 97 771 % wykonania 93,04 93,04 93,04 Plan 22 690 22 690 22 690 Powiat Ostrowiec Świętokrzyski Wykonanie 20 609 20 609 20 609 % wykonania 90,83 90,83 90,83 Plan 37 270 37 270 37 270 Powiat Nyski Wykonanie 20 705 20 705 20 705 % wykonania 55,55 55,55 55,55 Plan 35 700 35 700 35 700 Powiat Oleski Wykonanie 35 700 35 700 35 700 Plan 39 200 39 200 39 200 Powiat Tarnobrzeski Wykonanie 39 200 39 200 39 200 Plan 12 000 12 000 12 000 Powiat Jaworski Wykonanie 12 000 12 000 12 000 Plan 190 632 190 632 190 632 Powiat Krapkowicki Wykonanie 184 832 184 832 184 832 % wykonania 96,96 96,96 96,96 Plan 12 000 12 000 12 000 Powiat Bielsko-Bielski Wykonanie 12 000 12 000 12 000 Plan 28 460 28 460 28 460 Powiat Gliwicki Grodzki Wykonanie 28 204 28 204 28 204 % wykonania 99,10 99,10 99,10 Plan 12 530 12 530 12 530 Powiat Gliwicki Ziemski Wykonanie 8 412 8 412 8 412 % wykonania 67,13 67,13 67,13 Strona 2
1 2 3 4 Plan 12 000 12 000 12 000 Powiat Siemianowice Śląskie- Grodzki Wykonanie 12 000 12 000 12 000 Plan 6 650 6 650 6 650 Powiat Kartuzy Wykonanie 6 624 6 624 6 624 % wykonania 99,61 99,61 99,61 Plan 17 909 17 909 17 909 Powiat Rybnicki Grodzki Wykonanie 17 901 17 901 17 901 % wykonania 99,96 99,96 99,96 Plan 7 940 7 940 7 940 Powiat Rybnicki Ziemski Wykonanie 7 934 7 934 7 934 % wykonania 99,92 99,92 99,92 Plan 35 575 35 575 35 575 Powiat Gostyński Wykonanie 35 575 35 575 35 575 Plan 27 670 27 670 27 670 Powiat Chrzanowski Wykonanie 27 670 27 670 27 670 Plan 39 670 39 670 39 670 Powiat Wieluński Wykonanie 39 670 39 670 39 670 Plan 41 035 41 035 41 035 Powiat Krotoszyński Wykonanie 39 086 39 086 39 086 % wykonania 95,25 95,25 95,25 Plan 36 000 36 000 36 000 Powiat Sieradzki Wykonanie 36 000 36 000 36 000 Plan 12 000 12 000 12 000 Powiat Tatrzański Wykonanie 12 000 12 000 12 000 Plan 27 290 27 290 27 290 Powiat Kłodzki Wykonanie 24 062 24 062 24 062 % wykonania 88,17 88,17 88,17 Plan 8 168 8 168 8 168 Powiat Dąbrowa Górnicza Wykonanie 8 004 8 004 8 004 % wykonania 97,99 97,99 97,99 Plan 1 091 643 1 091 643 1 091 643 R a z e m Wykonanie 1 020 678 1 020 678 1 020 678 % wykonania 93,50 93,50 93,50 w złotych W y s z c z e g ó l n i e n i e Dotacja Wydatki 2330 ogółem 1 2 3 Plan 51 281 51 281 Urząd Marszałkowski Wykonanie 51 281 51 281 w Opolu % wykonania 100,00 100,00 Strona 3
w złotych W y s z c z e g ó l n i e n i e Dotacja Wydatki 2540 ogółem 1 2 3 Wojewódzki Zakład Plan 592 026 592 026 Doskonalenia Zawodowego Wykonanie 462 927 462 927 w Opolu, w tym: % wykonania 78,19 78,19 Liceum Ogólnokształcące Plan 184 187 184 187 dla Młodzieży Wykonanie 176 592 176 592 w Kędzierzynie - Koźlu % wykonania 95,88 95,88 Liceum Ogólnokształcące Plan 14 000 14 000 dla Dorosłych Wykonanie 12 295 12 295 w Kędzierzynie - Koźlu % wykonania 87,82 87,82 Uzupełniające LO Plan 6 840 6 840 dla Dorosłych Wykonanie 4 482 4 482 w Kędzierzynie - Koźlu % wykonania 65,53 65,53 Liceum Profilowane Plan 12 744 12 744 dla Dorosłych Wykonanie 6 176 6 176 w Kędzierzynie - Koźlu % wykonania 48,46 48,46 Technikum Uzupełniające Plan 31 944 31 944 dla Dorosłych Wykonanie 8 851 8 851 w Kędzierzynie - Koźlu % wykonania 27,71 27,71 Policealna Szkoła Plan 3 036 3 036 Zawodowa dla Dorosłych Wykonanie 2 360 2 360 w Kędzierzynie - Koźlu % wykonania 77,73 77,73 Zasadnicza Specjalna Plan 339 275 339 275 Szkoła Zawodowa Wykonanie 252 171 252 171 w Kędzierzynie - Koźlu % wykonania 74,33 74,33 Tomasz Kubala Plan 204 552 204 552 w tym: Wykonanie 203 402 203 402 % wykonania 99,44 99,44 Prywatne Uzupełniające Plan 46 140 46 140 Liceum Ogólnokształcące Wykonanie 44 992 44 992 dla Dorosłych % wykonania 97,51 97,51 Prywatne Liceum Plan 158 412 158 412 Ogólnokształcące Wykonanie 158 410 158 410 dla Dorosłych % wykonania 100,00 100,00 Towarzystwo Edukacji Plan 631 588 631 588 Bankowej Poznań Wykonanie 215 290 215 290 % wykonania 34,09 34,09 Policealna Szkoła Plan 193 440 193 440 dla Doroslych Wykonanie 97 652 97 652 Zawody Medyczne % wykonania 50,48 50,48 Policealna Szkoła Plan 424 868 424 868 dla Doroslych Wykonanie 117 638 117 638 Zawody Pozostałe % wykonania 27,69 27,69 Liceum Ogólnokształcące Plan 13 280 13 280 dla Dorosłych Wykonanie 0 0 % wykonania 0,00 0,00 Strona 4
1 2 3 Fundacja dla Dobra Plan 991 051 991 051 Publicznego Wykonanie 706 325 706 325 w Kędzierzynie-Koźlu % wykonania 71,27 71,27 Liceum Ogólnokształcące Plan 202 464 202 464 dla Dorosłych Wykonanie 159 367 159 367 % wykonania 78,71 78,71 Uzupełniające Liceum Plan 155 040 155 040 Ogólnokształcące Wykonanie 123 255 123 255 dla Dorosłych % wykonania 79,50 79,50 Policealna Szkoła Plan 437 544 437 544 Humanistyczno-Ekonomiczna Wykonanie 241 929 241 929 dla Dorosłych w Kędzierzynie-Koźlu % wykonania 55,29 55,29 Liceum Ogólnokształcące Plan 196 003 196 003 (publiczne) Wykonanie 181 774 181 774 % wykonania 92,74 92,74 Centrum Nauki i Biznesu ŻAK Plan 1 244 696 1 244 696 w tym: Wykonanie 682 087 682 087 % wykonania 54,80 54,80 Liceum Ogólnokształcące Plan 239 200 239 200 dla Dorosłych Wykonanie 174 311 174 311 % wykonania 72,87 72,87 Uzupełniające Liceum Plan 95 760 95 760 Ogólnokształcące Wykonanie 70 928 70 928 dla Dorosłych % wykonania 74,07 74,07 Policealna Szkoła Plan 909 736 909 736 Centrum Nauki i Biznesu Wykonanie 436 848 436 848 w Kędzierzynie - Koźlu % wykonania 48,02 48,02 Liceum Ogólnokształcące Plan 14 940 14 940 dla Dorosłych Wykonanie 10 593 10 593 Piotr Chromik Brzeg % wykonania 70,90 70,90 Prywatna Szkoła Policealna Plan 94 116 94 116 dla Dorosłych Wykonanie 54 783 54 783 Twoja Szkoła Casus % wykonania 58,21 58,21 Stowarzyszenie na rzecz Plan 1 065 613 1 065 613 autyzmu Szkoła Specjalna Wykonanie 1 040 023 1 040 023 Przysposabiająca do pracy % wykonania 97,60 97,60 Plan 4 838 582 4 838 582 R a z e m Wykonanie 3 375 430 3 375 430 % wykonania 69,76 69,76 Strona 5
w złotych Dotacja Wydatki 2580 ogółem 1 2 3 Warsztaty Terapi Zajęciowej Plan 1 644 1 644 w Raciborzu Wykonanie 1 201 1 201 % wykonania 73,05 73,05 Warsztaty Terapi Zajęciowej Plan 63 332 63 332 w Kedzierzynie-Koźlu Wykonanie 62 418 62 418 % wykonania 98,56 98,56 Plan 64 976 64 976 R a z e m Wykonanie 63 619 63 619 % wykonania 97,91 97,91 w złotych W y s z c z e g ó l n i e n i e Dotacja Wydatki w tym: 2830 ogółem 4010 4110;4120 4130 4170 4210 4220 4230 4260 4270 4300 4780 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Dom Pomocy Społecznej Plan 1 208 862 1 208 862 x x x x x x x x x x x dla Dzieci Zgromadzenia Wykonanie 1 208 862 1 208 862 872 981 159 649 187 20 768 22 743 103 680 5 421 13 291 501 2 889 6 752 sióstr św. Elżbiety Koźle % wykonania 100,00 100,00 x x x x x x x x x x x w złotych W y s z c z e g ó l n i e n i e Dotacja Wydatki 6220 ogółem 1 2 3 Samodzielny Publiczny Plan 23 000 23 000 Zespół Opieki Zdrowotnej Wykonanie 22 862 22 862 w Kędzierzynie - Koźlu % wykonania 99,40 99,40 Plan 23 000 23 000 R a z e m Wykonanie 22 862 22 862 % wykonania 99,40 99,40 W y s z c z e g ó l n i e n i e Dotacja Wydatki 3000 ogółem 1 2 3 Komenda Powiatowa Plan 91 500 91 500 Policji Wykonanie 91 500 91 500 w Kędzierzynie - Koźlu % wykonania 100,00 100,00 Plan 91 500 91 500 R a z e m Wykonanie 91 500 91 500 % wykonania 100,00 100,00 Strona 6
W y s z c z e g ó l n i e n i e Dotacja Wydatki 2720 ogółem 1 2 3 Parafia Rzymskokatolica Plan 7 500 7 500 pw. św. Jana Nepomucena Wykonanie 7 500 7 500 w Starym Koźlu % wykonania 100,00 100,00 Parafia Rzymskokatolica Plan 5 000 5 000 pw. św. Jerzego Wykonanie 5 000 5 000 w Sławikowie % wykonania 100,00 100,00 Parafia Rzymskokatolica Plan 7 500 7 500 pw. św. Jadwigi Wykonanie 7 500 7 500 w Radoszowie % wykonania 100,00 100,00 Plan 20 000 20 000 R a z e m Wykonanie 20 000 20 000 % wykonania 100,00 100,00 w złotych Dotacje Wydatki ogółem ogółem Plan 7 484 106 7 484 106 R A Z E M Wykonanie 5 932 953 5 932 953 % wykonania 79,27 79,27 Objaśnienia paragrafów wydatkowych: - 3020 nagrody i wydatki osobowe niezaliczne do wynagrodzeń - 4260 Zakup energii - 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 4300 Zakup usług pozostałych - 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - 4120 -Fundusz pracy - 4360 Opłaty za usługi telefonii komórkowej - 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne -4370 Oplaty za usługi telefonii stacjonarnej - 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 4410 - Podróże słuzbowe krajowe - 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 4430 -Różne opłaty i składki - 4220 Zakup środków żywnościowych - 4440 Odpisy na ZFŚS - 4230 Zakup leków - 4780 Składki na fundusz Emerytur Pomostowych Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Strona 11
Strona 12
Strona 13
Strona 14
Strona 15
Strona 16
Strona 17
Strona 18
Strona 19
Strona 20