Projekt z dnia 8 lipca 2019 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Miejska w uchwala, co następuje: 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. 1. Załącznik nr 6 do uchwały Nr III/26/18 Rady Miejskiej w z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 3. Załącznik nr 7 do uchwały Nr III/26/18 Rady Miejskiej w z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 8 do uchwały III/26/18 Rady Miejskiej w z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Mariusz Migała Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 1
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 11 lipca 2019 r. Zmniejszenie planu wydatków budżetowych (w złotych) Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe Dział - Rozdział (treść) Kwota I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych 600 Transport i łączność 70 000 60016 Drogi publiczne gminne 70 000 - wydatki inwestycyjne 70 000 801 Oświata i wychowanie 2 500 80195 Pozostała działalność 2 500 - wydatki inwestycyjne 2 500 Razem zmniejszenie planu wydatków majątkowych 72 500 Zbiorcze zestawienie zmniejszenie planu wydatków Kwota 1 Wydatki bieżące 0 2 Wydatki majątkowe 72 500 Razem / zmnijeszenie planu wydatków 72 500 Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 1
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 11 lipca 2019 r. Tabela nr 2 - Wydatki majątkowe Zwiększenie planu wydatków budżetowych (w złotych) Dział - Rozdział (treść) Kwota I. Wydatki majątkowe - finansowane wyłącznie ze środków krajowych 852 Pomoc społeczna 70 000 85295 Pozostała działalność 70 000 - wydatki inwestycyjne 70 000 855 Rodzina 2 500 Tworzenie i funkcjonowanie 85505 2 500 żłobków - wydatki inwestycyjne 2 500 Razem zwiększenie planu wydatków majątkowych 72 500 Zbiorcze zestawienie zwiększenia planu wydatków Kwota 1 Wydatki bieżące 0 2 Wydatki majątkowe 72 500 Razem / zwiększenie planu wydatków 72 500 Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 1
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 11 lipca 2019 r. Limit wydatków inwestycyjnych na 2019 roku (w złotych) Lp. Nazwa zadania Cele zadania rozdz. klasyfikacji budżetowej Wartość kosztorysowa Nakłady poniesione do dnia 30.09.2018 r. Plan wydatków na 2019 r. (kwota ujęta w budżecie gminy na 2019 r.) Lata realizacji inwestycji 1 2 3 4 5 6 7 8 Modernizacja placów 400 000 0 100 000 zabaw 1 r.90095 2018-2022 -budżet gminy 400 000 0 100 000 Zadania realizowane Zadania realizowane w ramach inicjatywy 335 411 235 411 50 000 w ramach złożonych wniosków. lokalnej 2 2015-2020 335 411 235 411 50 000 Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Zadanie obejmuje budowę oświetlenia na terenie gminy 1 148 810 648 810 255 000 3 r.90015 2015-2020 1 148 810 648 810 255 000 Budowa, odbudowa i Modernizacje i odbudowy modernizacja mostów mostów na terenie Gminy 509 619 309 619 100 000 i przepustów 4 r.60016 2015-2020 509 619 309 619 100 000 Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w pomiędzy ul.kościuszki i Opolską - etap II Zadanie obejmuje: budowę ścieżek spacerowych, infrastruktury dla imprez plenerowych, wykonanie dodatkowych atrakcji na basenie, budowę dodatkowych chodników, zakup dodatkowego wyposażenia, pomptrack, street work park 430 000 200 000 30 000 5 r.92601 2016-2020 430 000 200 000 30 000 Nabycie 1 500 000 0 1 500 000 nieruchomości 6 r. 70005 2019 1 500 000 0 1 500 000 Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 1
Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego w wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego Zadanie obejmuje min. rozbudowę cmentarza, budowę chodników, oraz przebudowę ciągu komunikacyjnego przy cmentarzu. 505 475 355 475 150 000 7 r.71035 2015-2019 505 475 355 475 150 000 Dokapitalizowanie Spółki Wodociągi w na realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Lesie oraz Nowy Lesie" Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Starym Lesie oraz Nowym Lesie 2 240 000 1 000 000 1 240 000 8 r.90001 2017-2019 Budowa dróg gminnych w ramach "u rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa 2 240 000 1 000 000 1 240 000 11 250 233 155 872 3 905 586 r.60016 2016-2021 7 947 422 155 872 2 402 775 3 302 811 0 1 502 811 9.1 - Budowa ul.: Zapolskiej, Fredry, Tuwima. Mickiewicza, Brzechwy w 5 375 021 130 660 3 905 586 2016-2020 - w przypadku braku dofinansowania zadanie zostanie zrealizowane we własnym zakresie w ramach środków własnych zabezpieczonych w budżecie gminy 3 872 210 130 660 2 402 775 - dotacja z budżetu państwa 1 502 811 1 502 811 9 9.2. Modernizacja dróg w Jarnołtówku - etap I i II 3 620 480 20 480 0 2016-2021 (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa 1 820 480 20 480 0 1 800 000 9.3 - Budowa drogi od ul.powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul.wyszyńskiego i ul.kopernika 104 732 4 732 0 2016-2021 (wkład własny) 104 732 4 732 0 - planowana dotacja z budżetu państwa Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 2
9.4 - Budowa drogi od ul.powstańców śląskich do Al.Jana Pawła II poprzez ul.brodatego (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa 2 150 000 0 0 2 150 000 2020-2021 Zakup samochodu bojowego dla OSP 120 000 120 000 10 Burgrabice r.75412 2019 120 000 120 000 Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączeń 1 880 000 1 290 000 590 000 11 do sieci wodnokanalizacyjnej r.90001 2011-2019 -budżet gminy 1 880 000 1 290 000 590 000 Budowa krytego basenu w Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach: Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej krytego basenu, Etap II - budowa krytego basenu 15 890 732 83 119 2 981 593 12 r.92601 2017-2021 -budżet gminy 15 890 732 83 119 2 981 593 Przebudowa budynku byłej szkoły m.in. na Dzienny Dom "SENIOR+" 2 669 000 124 000 885 000 13 r.85295 2016-2021 -budżet gminy - dotacja z budżetu państwa w kwocie 300 000 zł, 250 000 zł na realziację zadania inwestycyjnego oraz 50 000 zł na wyposażenie obiektu 2 419 000 124 000 635 000 250 000 0 250 000 Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu 1 004 000 190 635 204 000 14 ekologicznego r.90005 2017-2020 - wkład własny do realizacji zadania w ramach u gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy - lata realizacji inwestycji 2017-2020 1 004 000 190 635 204 000 zagospodarowania podwórek zagospodarowania podwórek oraz budowa boksów na odpady komunalne 428 030 228 030 50 000 15 r.90095 2015-2022 428 030 228 030 50 000 Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 3
Budowa chodników na terenie gminy Zadanie obejmuje budowę chodników na terenie Gminy 933 206 157 206 176 000 16 r.60016 2016-2022 933 206 157 206 176 000 Budżet obywatelski 802 338 542 038 260 300 2016-2019 17.1. Budżet obywatelski 2018 17.2. Dotacja dla Centrum Kultury na wyposażenie biblioteki 17.3. Dotacja dla Centrum Kultury na zakup "interaktywnej podłogi" do biblioteki 802 338 542 038 260 300 70 300 0 70 300 r.90095 2019 70 300 0 70 300 80 000 0 80 000 r.92109 2019 80 000 0 80 000 10 000 0 10 000 r.92109 2019 17 17.4. Budowa siłowni zewnętrznej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Bodzanowie 17.5. Modernizacja przestrzeni publicznej na terenach gminnych (Nowy Świętów, Gierałcice): Budowa zadaszenia przy Świetlicy na boisku sportowym w Nowym Świętowie oraz ocieplenie części świetlicy i remizy OSP Gierałcice 10 000 0 10 000 40 000 0 40 000 r.80195 2019 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 r.92109 2019 17.6. Zakup zadaszenia namiotowego 40 000 0 40 000 10 000 0 10 000 r.90095 2019 10 000 0 10 000 Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 4
17.7. Dotacja dla OSP Jarnołtówek na podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców gminy 10 000 0 10 000 r.75412 2019 10 000 0 10 000 Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy, (w tym budowa sanitariatów w Publicznej Szkole 2 598 173 1 081 173 917 000 18 Podstawowej w Nowym Świętowie) oraz Żłobka Miejskiego r.80195 2015-2021 2 598 173 1 081 173 917 000 Zadanie obejmuje realizację następujących zadań: 19 Budowa infrastruktury pieszorowerowej na terenie Gminy 1) Budowa kładki pieszorowerowej nad rzeką Biała Głuchołaska w wraz z fragmentem ścieżki pieszorowerowej przy Stadionie Miejskim 2) Budowa ciągu pieszorowerowego - Mikulovice 3) Budowa systemu ścieżek pieszo-rowerowej wraz z oznakowaniem tras rowerowych łączących Gminę z Gminą Nysa r.63003 4 679 821 79 821 1 800 000 2018-2022 (wkład własny) 3 179 821 79 821 800 000 - dotacja z Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 1 500 000 1 000 000 Modernizacja sieci komputerowej w Ośrodku Pomocy 12 000 0 12 000 20 Społecznej w r.85219 2019 (wkład własny) 12 000 0 12 000 Projekt drogi 21 Bodzanów III od drogi 35 000 0 35 000 wojewódzkiej do r. 60016 drogi powiatowej 2019 35 000 0 35 000 Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gminie 100 000 0 100 000 22 2019 100 000 0 100 000 Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 5
Budowa parkingu przy ul.papierniczej w (na 823 000 4 500 530 700 23 zapleczu Żłobka Miejskiego) r.60016 2017-2020 823 000 4 500 530 700 Modernizacja pustostanów na 620 000 0 20 000 24 mieszkania r. 70005 2019-2022 620 000 0 20 000 Modernizacja terenu rekreacyjnego wraz zapleczem w 17 750 0 17 750 25 Sławniowicach r.90095 2019 (fundusz sołecki) 17 750 0 17 750 Budowa publicznego szaletu w 250 000 0 250 000 26 r. 90095 2018-2019 (wkład własny) 250 000 0 250 000 Zadanie obejmuje: 1) Zagospodarowanie zabytkowego parku przy ul.marii Skłodowskiej-Curie w 2) Przebudowa budynku dworca PKP w wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego 3) Dostosowanie infrastruktury zdegradowanych budynków i pomieszczeń w celu adaptacji na mieszkania (w tym Kompleksowa mieszkania chronione, rewitalizacja wspomagane, treningowych, zdegradowanej socjalnych i komunalnych) 9 695 711 1 515 298 8 180 413 infrastruktury Gminy 4) Modernizacja targowiska szansą na w aktywizację 27 5) Rewitalizacja zabytkowych r.90095 2017-2019 społeczności lokalnej kamienic na obszarze miasta objętym ochroną konserwatorską 6) Budowa skate parku w 7) Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na terenie stadionu miejskiego w na zaplecze sportowe (wkład własny) - dotacja z Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 5 506 646 1 515 298 3 991 348 4 189 065 4 189 065 Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej 280 000 0 28 nr 3 w oraz modernizacja nawierzchni Orlika r.92601 2020-2021 280 000 0 Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 6
Zagospodarowanie turystyczne Łączek 540 000 0 10 000 29 Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z r. 63030 2016-2021 u Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie 540.000 zł, przy 540 000 0 10 000 222.000 zł. Budowa nowych ogólnodostępnych punktów oddawania 52 200 0 52 200 30 odpadów komunalnych r. 90002 2019 Modernizacja stadionów w Bodzanowie i Nowym Świętowie 52 200 52 200 609 269 9 269 600 000 31 r. 92601 2018-2019 - w przypadku braku dofinansowania zadanie zostanie zrealizowane we własnym zakresie w ramach środków własnych zabezpieczonych w budżecie 309 269 9 269 300 000 gminy - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki 300 000 300 000 Przebudowa budynku gospodarczego na remizę strażacką oraz modernizacja 454 797 50 000 300 000 32 świetlicy wiejskiej w Burgrabicach - Etap I r. 75412 2016-2020 Budowa remizy wiejskiej w Starym Lesie 454 797 50 000 300 000 450 000 0 150 000 33 Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z r. 75412 2018-2019 u Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie190.000 zł, przy 450 000 0 150 000 udziale gminy w kwocie 95.000 zł. Wykonanie zadaszenia na 550 000 0 300 000 stadionie miejskim w 34 r. 92601 2018-2020 Przebudowa drogi transportu rolnego w Burgrabicach 550 000 0 300 000 284 750 0 284 750 35 r. 60016 2018-2019 - dotacja ze środków budżetu Województwa Opolskiego 200 000 0 200 000 84 750 84 750 Obszar Sportowej Aktywności OSA 100 000 0 100 000 36 r.92601 2019 (wkład własny) - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki 50 000 0 50 000 50 000 50 000 Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 7
Przebudowa drogi gminnej w Sławniowicach 165 450 15 925 96 000 37 r. 60016 2018-2019 - dotacja ze środków budżetu Województwa Opolskiego 96 000 15 925 96 000 Modernizacja monitoringu 100 000 0 30 000 38 miejskiego r. 75416 2019 69 450 100 000 0 30 000 Projekt adaptacji poddasza nad szatnią na stadionie na 15 000 0 15 000 39 pomieszczenia klubowe r. 92601 2019 15 000 0 15 000 Modernizacja Urzędu Miejskiego w 300 000 0 300 000 40 r. 75023 2019 300 000 0 300 000 Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu 1 273 000 0 552 000 41 Południowego r. 90095 2018-2019 - dotacja z Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 582 000 0 12 000 691 000 540 000 Monitoring Muszli leśnej oraz kąpieliska 110 000 0 110 000 42 miejskiego r. 90095 2018-2019 110 000 0 110 000 Modernizacja przystanku w Nowym 10 000 0 5 700 43 Świętowie r. 90095 2018-2019 10 000 0 5 700 Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - 7 771 312 5 424 127 985 000 44 zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej r. 63003 2014-2019 Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z dotacji z Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Planowana kwota dofinansowania wyniesie 5 045 552 zł. 7 771 312 5 424 127 985 000 Dotacja na modernizację Publicznej Szkoły 60 300 0 60 300 45 Podstawowej w Starym Lesie r. 80195 2019 60 300 0 60 300 Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 8
Dotacja na modernizację ogrodzenia Publicznej Szkoły Podstawowej i 32 000 0 32 000 46 Niepublicznego Gimnazjum w Jarnołtówku r. 80195 2019 32 000 0 32 000 47 Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w r. 75023 13 000 0 13 000 2019 13 000 0 13 000 Dotacja dla Centrum Kultury w na dofinansowanie realizacji inwestycji Dotacja dla Centrum Kultury w na dofinansowanie realizacje inwestycji pn. Budowa Biblioteki Gminnej w w ramach Narodowego u Rozwoju 48 pn. Budowa r.92109 2016-2019 Biblioteki Gminnej w Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016 2020. Dofinansowanie z u w kwocie 2.000.000 zł. 1 263 000 913 000 350 000 49 Witacze miasta Orderu Uśmiechu 1 263 000 913 000 350 000 Zakup i montaż 4 sztuk witaczt 30 000 0 30 000 r. 75075 2019 30 000 0 30 000 Złote ścieżki 150 000 0 75 000 50 r. 63003 2019-2020 0 0 0 - dotacja z Samorządu Województwa Opolskiego 150 000 0 75 000 Realizacja projektu "Bezpieczne i przyjazne - Modernizacja monitoringu miejskiego" 108 000 0 108 000 51 r. 75416 2019 8 000 0 8 000 - dotacja z u ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 100 000 0 100 000 Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej między miejscowościami Charbielin - Jarnołtówek w Gminie Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę drogi gminnej łączącej Charbielin z Jarnołtówkiem o dł. 3.632 m. 52 r.60016 4 001 759 3 901 759 100 000 2017-2019 Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z u Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie kwotę 4.600.000 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 2.388.258 zł. 4 001 759 3 901 759 100 000 Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 9
Dotacja dla Samorządu Województwa 0 0 0 Opolskiego na 53 budowę i rozbudowę r.60013 2019 chodników 54 Dotacja dla Powiatu Nyskiego na budowę chodników przy drogach powiatowych 0 0 124 000 0 124 000 r.60014 2019 124 000 0 124 000 Dotacja dla Powiatu Nyskiego na budowę 45 000 0 45 000 55 oświetlenia ulicznego r.90015 2019 45 000 0 45 000 56 Zagospodarowanie terenu gminnego w Nowym Lesie - budowa placu zabaw dla dzieci (zadanie realziowane w ramach programu ODNOWA WSI) r. 90095 24 064 0 24 064 2019 6 000 0 6 000 (fundusz sołecki) 15 814 0 15 814 - dotacja z Powiatu Nyskiego 2 250 0 2 250 57 Zagospodarowanie działki sołeckiej nr 85/2 z przeznaczeniem na miejsce spotkań mieszkańców i rekreacji "Słoneczna Polana" w Pokrzywnej - zadanie realizowane w ramach u ODNOWA WSI r. 90095 16 500 0 16 500 2019 (fundusz sołecki) 6 000 0 6 000 10 500 0 10 500 58 Zakup i montaż urządzeń siłowych na boisku w Markowicach - zadanie realizowane w ramach programu ODNOWA WSI 10 100 0 10 100 2019 4 100 0 4 100 (fundusz sołecki) 6 000 0 6 000 Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 10
Termomodernizacja budynku o funkcjach usług oświaty, zdrowia i opieki społecznej w przy r. 80195 1 412 500 0 12 500 59 Alei Jana Pawła II 9 2019-2020 - dotacja z Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 1 012 500 0 12 500 400 000 0 0 Modernizacja układu wymiany powietrza 17 800 0 17 800 na kąpielisku w 60 r.92601 2019 17 800 17 800 61 Rozbudowa siłowni w hali GOSiR Zakup pomocy dydaktycznych dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w 28 000 0 28 000 28 000 28 000 17 500 0 17 500 62 (wkład własny) r.80195 3 500 3 500 2019 63 -dotacja z budżetu państwa - Rządowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjnokomunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica" w wysokości 14 000 zł Dotacja dla Centrum Kultury na wyposażenie biblioteki r.92601 2019 14 000 14 000 40 000 0 40 000 r.92109 2019 40 000 0 40 000 Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego w przy 792 500 0 2 500 63 Alei Jana Pawła II 24 r.85505 2019-2022 792 500 0 2 500 Razem 83 880 110 18 515 087 29 457 256 Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 11
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 11 lipca 2019 r. inwestycyjny na lata 2019 2022 Lp. Nazwa zadania Cele zadania (7+8+9+10+ 11) 2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Modernizacja placów zabaw Wartość kosztorysowa Nakłady poniesione do 30.09.2018 Nakłady inwestycyjne do poniesienia: 400 000 0 400 000 100 000 100 000 100 000 100 000 400 000 0 400 000 100 000 100 000 100 000 100 000 2 Zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej Zadania realizowane w ramach złożonych wniosków. 335 411 235 411 100 000 50 000 50 000 335 411 235 411 100 000 50 000 50 000 3 Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Zadanie obejmuje budowę oświetlenia na terenie gminy 1 103 810 648 810 455 000 255 000 200 000 1 103 810 648 810 455 000 255 000 200 000 4 Budowa, odbudowa i modernizacja mostów i przepustów Modernizacje i odbudowy mostów: Gierałcice, Burgrabice, (most św. Wojciecha, Jana Pawła II), Gierałcice przy posesjach nr 163 i nr 164, Stary Las, Oś. Pasterówka, most huśtany 509 619 309 619 200 000 100 000 100 000 509 619 309 619 200 000 100 000 100 000 5 Dostosowanie klatki schodowej budynku Urzędu Miejskiego w do wymogów przeciwpożarowych wykonanie prac wg nakazów zawartych w decyzji PSP: budowa ścian ppoż na klatce schodowej lub klap dymowych 70 000 20 000 50 000 25 000 25 000 70 000 20 000 50 000 25 000 25 000 6 Budowa kompleksu rekreacyjnego "Nad Białką" w pomiędzy ul.kościuszki i Opolską - etap II Zadanie obejmuje: budowę ścieżek spacerowych, infrastruktury dla imprez plenerowych, wykonanie dodatkowych atrakcji na basenie, budowę dodatkowych chodników, zakup dodatkowego wyposażenia, pomptrack, street work park 430 000 200 000 230 000 30 000 200 000 430 000 200 000 230 000 30 000 200 000 Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 1
7 Rozbudowa i modernizacja cmentarza komunalnego w wraz z przebudową ciągu komunikacyjnego Zadanie obejmuje min. rozbudowę cmentarza, budowę chodników, budowę parkingu oraz przebudowę ciągu komunikacyjnego przy cmentarzu. 505 475 355 475 150 000 150 000 505 475 355 475 150 000 150 000 8 Dokapitalizowanie Spółki Wodociągi w na realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w Starym Lesie oraz Nowy Lesie" Zadanie obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej w Starym Lesie oraz Nowym Lesie 2 240 000 1 000 000 1 240 000 1 240 000 Budowa dróg gminnych w ramach "u rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa 9.1 - Budowa ul.: Zapolskiej, Fredry, Tuwima. Mickiewicza, Brzechwy w - w przypadku braku dofinansowania zadanie zostanie zrealizowane we własnym zakresie w ramach środków własnych zabezpieczonych w budżecie gminy - dotacja z budżetu państwa 2 240 000 1 000 000 1 240 000 1 240 000 11 250 233 155 872 11 094 361 3 905 586 3 138 775 2 050 000 2 000 000 7 947 422 155 872 7 791 550 2 402 775 2 238 775 1 150 000 2 000 000 3 302 811 0 3 302 811 1 502 811 900 000 900 000 0 5 375 021 130 660 5 244 361 3 905 586 1 338 775 3 872 210 130 660 3 741 550 2 402 775 1 338 775 1 502 811 1 502 811 1 502 811 9 9.2. Modernizacja dróg w Jarnołtówku - etap I i II (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa 3 620 480 20 480 3 600 000 1 800 000 1 800 000 1 820 480 20 480 1 800 000 900 000 900 000 1 800 000 1 800 000 900 000 900 000 9.3 - Budowa drogi od ul.powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul.wyszyńskiego i ul.kopernika (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa 9.4 - Budowa drogi od ul.powstańców śląskich do Al.Jana Pawła II poprzez ul.brodatego (wkład własny) - planowana dotacja z budżetu państwa 104 732 4 732 100 000 100 000 104 732 4 732 100 000 100 000 0 0 2 150 000 0 2 150 000 150 000 2 000 000 2 150 000 2 150 000 150 000 2 000 000 0 10 Dokapitalizowanie Spółki Wodociągi w na realizację inwestycji pn.: "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Podlesiu" Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z u INTERREG VACzechy- Polska 2014-2020 1 750 000 0 1 750 000 250 000 1 500 000 Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z u INTERREG VA Czechy-Polska 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie 10.250.000 zł, przy udziale gminy w kwocie 1.750.000 zł 1 750 000 0 1 750 000 250 000 1 500 000 Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 2
Zadanie będzie obejmowało: budowę parkingu przy centrum przesiadkowym; 11 Centrum przesiadkowe w miejscowości i Pokrzywna wraz z modernizacją wiat przystankowych na terenie Gminy - przebudowę placu manewrowego przy ul.wyszyńskiego w ; budowę parkingu w Pokrzywnej wraz ze zjazdem oraz budowa zatoki i wiaty przystankowej; 3 611 723 80 000 3 531 723 0 0 3 031 723 500 000 (wkład własny) - wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne; - uruchomienie wypożyczalni rowerów; - planowana dotacja z Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 609 759 80 000 529 759 0 0 29 759 500 000 3 001 964 3 001 964 0 0 3 001 964 12 Dokapitalizowanie Spółki "Wodociągi" na potrzeby przyłączeń do sieci wodnokanalizacyjnej 1 880 000 1 290 000 590 000 590 000 1 880 000 1 290 000 590 000 590 000 13 Budowa krytego basenu w Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach: Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej krytego basenu, Etap II - budowa krytego basenu 15 890 732 83 119 15 807 613 2 981 593 6 200 000 6 626 020 -budżet gminy 15 890 732 83 119 15 807 613 2 981 593 6 200 000 6 626 020 Przebudowa budynku byłej szkoły m.in. na Dzienny Dom "SENIOR+" 2 669 000 124 000 2 545 000 885 000 830 000 830 000 14 - dotacja z budżetu państwa w kwocie 300 000 zł, 250 000 zł na realziację zadania inwestycyjnego oraz 50 000 zł na wyposażenie obiektu 2 419 000 124 000 2 295 000 635 000 830 000 830 000 250 000 0 250 000 250 000 15 zagospodarowania podwórek zagospodarowania podwórek oraz budowa boksów na odpady komunalne 428 030 228 030 200 000 50 000 50 000 50 000 50 000 428 030 228 030 200 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Budowa chodników na terenie gminy 933 206 157 206 776 000 176 000 200 000 200 000 200 000 16 933 206 157 206 776 000 176 000 200 000 200 000 200 000 Budżet obywatelski 802 338 542 038 260 300 260 300 17 802 338 542 038 260 300 260 300 Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 3
18 Modernizacja placówek oświatowo - wychowawczych Gminy, (w tym budowa sanitariatów w Publicznej Szkole Podstawowej w Nowym Świętowie) oraz Żłobka Miejskiego 2 598 173 1 081 173 1 517 000 917 000 300 000 300 000 2 598 173 1 081 173 1 517 000 917 000 300 000 300 000 Zadanie obejmuje realizację następujących zadań: 19 Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy 1) Budowa kładki pieszorowerowej nad rzeką Biała Głuchołaska w wraz z fragmentem ścieżki pieszorowerowej przy Stadionie Miejskim 4 679 821 79 821 4 600 000 1 800 000 2 000 000 800 000 2) Budowa ciągu pieszorowerowego - Mikulovice (wkład własny) - dotacja z Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 3 179 821 79 821 3 100 000 800 000 1 500 000 800 000 1 500 000 1 500 000 1 000 000 500 000 Termomodernizacja budynku o funkcjach usług oświaty, zdrowia i opieki społecznej w przy Alei Jana Pawła II 9 1 412 500 0 1 412 500 12 500 1 400 000 20 (wkład własny) 1 012 500 0 1 012 500 12 500 1 000 000 - dotacja z Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 400 000 0 400 000 400 000 21 Realizacja PONE poprzez stworzenie systemu zachęt do wymiany systemów grzewczych do uzyskania wymaganego efektu ekologicznego 1 004 000 190 635 804 000 204 000 200 000 200 000 200 000 -wkład własny do realizacji zadania w ramach u gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy - lata realizacji inwestycji 2017-2020 1 004 000 190 635 804 000 204 000 200 000 200 000 200 000 22 Termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych i wspólnot mieszkaniowych na terenie Gminy (6 budynków) 800 000 0 800 000 100 000 200 000 500 000 -wkład własny do realizacji zadania w ramach u gospodarki niskoemisyjnej dla obszaru Gminy - lata realizacji inwestycji 2017-2020 800 000 800 000 100 000 200 000 500 000 Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 4
Przebudowa budynku gospodarczego na remizę strażacką oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach - Etap I 454 797 54 797 400 000 300 000 100 000 23 Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z u Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie 550.000 zł, przy udziale środków własnych w kwocie 232.000 zł. W przypadku braku dofinansowania zadanie zostanie zrealizowane we własnym zakresie w ramach środków własnych zabezpieczonych w budżecie gminy 454 797 54 797 400 000 300 000 100 000 24 25 Budowa publicznego szaletu w Budowa parkingu przy ul.papierniczej w (na zapleczu Żłobka Miejskiego) Budowa remizy wiejskiej w Starym Lesie 250 000 0 250 000 250 000 250 000 250 000 250 000 823 000 4 500 618 700 530 700 88 000 823 000 4 500 618 700 530 700 88 000 450 000 0 450 000 150 000 300 000 26 Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z u Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie190.000 zł, przy udziale gminy w kwocie 95.000 zł. 450 000 0 450 000 150 000 300 000 Zagospodarowanie turystyczne Łączek 27 Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z u Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie 540.000 zł, przy 222.000 zł. 540 000 0 540 000 10 000 30 000 500 000 540 000 540 000 10000 30 000 500 000 28 Dokapitalizowanie Spółki Wodociągi w na realizację inwestycji pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Konradowie i pomiędzy ul.powstańców Śląskich a Kolonią Kaszubską" Zadanie obejmuje budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Konradowie i pomiędzy ul.powstańców Śląskich a Kolonią Kaszubską 348 500 8 500 340 000 90 000 250 000 348 500 8 500 340 000 90 000 250 000 Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania dawnego Wójtostwa w 29 Zadanie obejmuje rewaloryzację zabytkowego zespołu dawnego Wójtostwa w 2 800 000 57 600 876 547 438 274 438 273 (wkład własny) - planowana dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 934 147 57 600 876 547 438 274 438 273 1 865 853 30 Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy 2 200 000 0 2 200 000 2 200 000 2 200 000 0 2 200 000 2 200 000 Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 5
Zadanie obejmuje: 1) Zagospodarowanie zabytkowego parku przy ul. Marii Skłodowskiej- Curie w 2) Przebudowa budynku dworca PKP w wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego 31 Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Gluchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej 3) Dostosowanie infrastruktury zdegradowanych budynków i pomieszczeń w celu adaptacji na mieszkania (w tym mieszkania chronione, wspomagane, treningowych, socjalnych i komunalnych) 4) Modernizacja targowiska w 9 695 711 1 515 298 8 180 413 8 180 413 5) Rewitalizacja zabytkowych kamienic na obszarze miasta objętym ochroną konserwatorską 6) Budowa skate parku w 7) Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na terenie stadionu miejskiego w na zaplecze sportowe (wkład własny) - dotacja z Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 5 506 646 1 515 298 3 991 348 3 991 348 4 189 065 4 189 065 4 189 065 32 Modernizacja pustostanów na mieszkania 620 000 0 620 000 20 000 200 000 200 000 200 000 620 000 0 620 000 20 000 200 000 200 000 200 000 33 Budowa fontanny na Placu Basztowym w 300 000 0 300 000 300 000 0 300 000 34 Wykonanie zadaszenia na stadionie miejskim w 550 000 0 550 000 300 000 250 000 Modernizacja Pałacu w Nowym Świętowie 35 - planowana dotacja z Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 Modernizacja monitoringu miejskiego 550 000 0 550 000 300 000 250 000 700 000 0 700 000 700 000 233 333 0 233 333 233 333 466 667 466 667 466 667 100 000 0 100 000 30 000 70 000 36 100 000 0 100 000 30 000 70 000 Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 6
38 Modernizacja stadionów w Bodzanowie i Nowym Świętowie - w przypadku braku dofinansowania zadanie zostanie zrealizowane we własnym zakresie w ramach środków własnych zabezpieczonych w budżecie gminy - dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki 609 269 9 269 600 000 600 000 309 269 9 269 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 39 Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w oraz modernizacja nawierzchni Orlika (wkład własny) 280 000 0 280 000 140 000 140 000 280 000 0 280 000 140 000 140 000 40 41 42 43 Przebudowa drogi gminnej w Sławniowicach (wkład własny) - dotacja ze środków budżetu Województwa Opolskiego Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa parkingu przy ul. Brodatego" Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Budowa parkingu za Centrum Kultury" Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: "Zagospodarowanie terenu za pomnikiem przy Al. Jana Pawła II" 165 450 15 925 96 000 96 000 96 000 15 925 96 000 96 000 69 450 0 30 000 0 30 000 30 000 30 000 0 30 000 30 000 30 000 0 30 000 30 000 30 000 0 30 000 30 000 40 000 0 40 000 40 000 40 000 0 40 000 40 000 44 45 46 Odbudowa transgranicznego ciągu pieszego - Mikulovice Zagospodarowanie terenów przyległych do ul. Magistrackiej Modernizacja attyki wieży bramy górnej wraz z hełmem wieży 1 400 000 0 1 400 000 1 400 000 1 400 000 0 1 400 000 1 400 000 150 000 0 150 000 150 000 150 000 0 150 000 150 000 70 000 0 70 000 70 000 70 000 0 70 000 70 000 Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 7
47 48 Modernizacja wieży zegarowej Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego (wkład własny) - dotacja z Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020 250 000 0 250 000 250 000 250 000 0 250 000 250 000 1 273 000 0 552 000 552 000 582 000 12 000 12 000 691 000 0 540 000 540 000 49 Monitoring Muszli leśnej oraz kąpieliska miejskiego 110 000 0 110 000 110 000 110 000 0 110 000 110 000 50 51 Modernizacja przystanku w Nowym Świętowie Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej 10 000 0 5 700 5 700 10 000 0 5 700 5 700 7 771 312 5 424 127 985 000 985 000 Zadanie zaplanowano do realizacji przy udziale środków z dotacji z Regionalnego u Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Planowana kwota dofinansowania wyniesie 5 045 552 zł. 7 771 312 5 424 127 985 000 985 000 52 53 Dotacja dla Centrum Kultury w na dofinansowanie realizacje inwestycji pn. Budowa Dotacja dla Centrum Biblioteki Gminnej w Kultury w na w ramach dofinansowanie realizacji Narodowego u inwestycji pn. Budowa Rozwoju Czytelnictwa Biblioteki Gminnej w Priorytet 2 Infrastruktura bibliotek 2016 2020. Dofinansowanie z u w kwocie 2.000.000 zł. Złote Ścieżki (wkład własny) - dotacja z Samorządu Województwa Opolskiego 1 263 000 913 000 350 000 350 000 1 263 000 913 000 350 000 350 000 150 000 0 150 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 75 000 0 75 000 75 000 54 Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej między miejscowościami Charbielin - Jarnołtówek w Gminie Zadanie obejmuje przebudowę i rozbudowę drogi gminnej łączącej Charbielin z Jarnołtówkiem o dł. 3.632 m. 4 001 759 3 901 759 100 000 100 000 Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z dotacji z u Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Planowana wartość inwestycji wyniesie kwotę 4.600.000 zł, przy dofinansowaniu w kwocie 2.388.258 zł. 4 001 759 3 901 759 100 000 100 000 Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 8
55 Budowa nowych ogólnodostępnych punktów oddawania odpadów komunalnych 82 000 0 82 000 52 000 30 000 82 000 0 82 000 52 000 30 000 56 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I Zadanie obejmuje w szczególności budynki: Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w przy ul. Curie- Skłodowskiej 7 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w przy ul. Kraszewskiego 30 1 484 000 0 1 484 000 1 484 000 1 484 000 0 1 484 000 1 484 000 57 Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego w przy Alei Jana Pawła II 24 792 500 0 792 500 2 500 790 000 792 500 0 792 500 2 500 790 000 58 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap II Zadanie obejmuje w szczególności budynki: Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym Świętowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Bodzanowie, Publicznego Przedszkola Nr 1 w, Publicznego Przedszkola Nr 2 w, Świetlic Wiejskich (4 obiekty) oraz szkół stowarzyszeniowych (2 obiekty) 1 865 000 0 1 865 000 1 865 000 1 865 000 0 1 865 000 1 865 000 Razem 96 963 369 18 685 984 73 761 357 26 406 292 17 436 775 15 811 017 14 407 273 Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 9
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr... Rady Miejskiej w z dnia 11 lipca 2019 r. Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2019-2022 (w złotych) Lp. Nazwa zadania Jednostka realizująca zadanie z jakiego będą realizowane Okres realizacji Łączne nakłady Nakłady poniesione do dnia 30.09.18r. 2019 2020 2021 2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Centrum 1 przesiadkowe w Regionalny 2016-2022 miejscowości i Gmina Operacyjny Pokrzywna wraz z Województwa modernizacją wiat Opolskiego przystankowych na 4 111 723 2014-2020 terenie Gminy 80 000 0 500 000 3 031 723 500 000 2016-2019 2 Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Gluchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej Gmina Regionalny Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 9 695 711 1 515 298 8 180 413, 3 Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na terenie Gminy Gmina Regionalny Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 2015-2021 4 679 821 79 821 1 800 000 2 000 000 800 000 4 Termomodernizacja budynku o funkcjach usług oświaty, zdrowia i opieki społecznej w przy Alei Jana Pawła II 9 Gmina Regionalny Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 2018-2020 1 412 500 12 500 1 400 000 Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 1
5 Przebudowa budynku gospodarczego na remizę strażacką oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w Burgrabicach - Etap I Gmina Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 2016-2020 454 797 54 797 300 000 100 000 6 Budowa remizy wiejskiej w Starym Lesie Gmina Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 2017-2019 450 000 0 150 000 300 000 7 Zagospodarowanie turystyczne Łączek Gmina Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 2018-2021 540 000 0 10 000 30 000 500 000 8 Wdrażanie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań ma poprawę obsługi klienta Gmina Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 2018-2019 379 455 283 281 96 174 9 Ochrona różnorodności biologicznej na terenie Subregionu Południowego Gmina Regionalny Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 2018-2019 1 273 000 0 552 000 10 Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej Gmina Regionalny Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 2018-2019 7 771 312 5 424 127 985 000 2017-2019 11 Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej między miejscowościami Charbielin - Jarnołtówek w Gminie Gmina Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 4 001 759 3 901 759 100 000 Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 2
12 Wsparcie przedszkoli w Gminie Gmina Regionalny Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020 2018-2019 305 000 118 480 186 520 13 Przy granicy mieszkamy wkrótce się spotkamy Gmina Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2019 93 567 93 567 Razem 11 457 563 12 466 174 4 330 000 4 331 723 500 000 Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 3
UZASADNIENIE W uchwale sprawie zamian w budżecie Gminy na 2019 rok dokonano następujących zmian, których wprowadzenie wynika m.in. z konieczności dostosowania budżetu do u Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy. 1) W załączniku nr 2 do uchwały budżetowej (zmiana planu wydatków budżetowych) wprowadzono m.in. następujące zmiany: a) zmniejszono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Budowa ul.: Zapolskiej, Fredry, Tuwima. Mickiewicza, Brzechwy w o kwotę 70 000 zł (rozdział 60016 Drogi publiczne gminne), b) zwiększono plan wydatków majątkowych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa budynku byłej szkoły m.in. na Dzienny Dom "SENIOR+" o kwotę 70 000 zł (85295 Pozostała działalność), c) przesunięto plan wydatków majątkowych w wysokości 2 500 zł w rozdziale 80195 Pozostała działalność z zadania pn.: Termomodernizacja budynku o funkcjach usług oświaty, zdrowia i opieki społecznej w przy Alei Jana Pawła II 9 (zadania wcześniej nosiło nazwę Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ) na realizację nowego zadania inwestycyjnego pn.: Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego w przy Alei Jana Pawła II 24 (dział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków), 2) Zmiana treści załącznika nr 6 do uchwały budżetowej Limit wydatków inwestycyjnych na 2019 rok jest konsekwencją zmian w zakresie planu wydatków majątkowych w związku z realizacją zadań inwestycyjnych: - zadanie pn.: Budowa ul.: Zapolskiej, Fredry, Tuwima. Mickiewicza, Brzechwy w zmniejszenie o kwotę 70 000 zł, - zadanie pn.: Przebudowa budynku byłej szkoły m.in. na Dzienny Dom "SENIOR+" zwiększenie o kwotę 70 000 zł, - zadanie pn.: Termomodernizacja budynku o funkcjach usług oświaty, zdrowia i opieki społecznej w przy Alei Jana Pawła II 9 (zadania wcześniej nosiło nazwę Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ) zmniejszenie o kwotę 2 500 zł, - zadanie pn.: Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego w przy Alei Jana Pawła II 24 wprowadzenie planu wydatków na 2019 rok w wysokości 2 500 zł, - zadanie pn.: Wdrażanie strategii niskoemisyjnej na terenie Gminy otrzymało nazwę Centrum przesiadkowe w miejscowości i Pokrzywna wraz z modernizacją wiat przystankowych na terenie Gminy. 3) Zmiana treści załącznika nr 7 - " inwestycyjny na lata 2018-2022" wynika ze zmian Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 1
planu wydatków majątkowych na realizację zadań inwestycyjnych: - zadanie pn.: Wdrażanie strategii niskoemisyjnej na terenie Gminy otrzymało nazwę Centrum przesiadkowe w miejscowości i Pokrzywna wraz z modernizacją wiat przystankowych na terenie Gminy, ponadto zmniejszono plan wydatków na realizację ww. zadania na 2020 rok o kwotę 500 000 zł, - zadanie pn.: Termomodernizacja budynku o funkcjach usług oświaty, zdrowia i opieki społecznej w przy Alei Jana Pawła II 9 (zadania wcześniej nosiło nazwę Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ) zmniejszenie planu wydatków na 2019 r. o kwotę o kwotę 2 500 zł oraz planu na 2020 r. zmniejszenie o kwotę 565 000 zł, - zadanie pn.: Budowa ul.: Zapolskiej, Fredry, Tuwima. Mickiewicza, Brzechwy w zmniejszenie planu wydatków o kwotę 70 000 zł - zadanie pn.: Przebudowa budynku byłej szkoły m.in. na Dzienny Dom "SENIOR+" zwiększenie planu wydatków na 2019 rok o kwotę 70 000 zł - zadanie pn.: Termomodernizacja budynku Żłobka Miejskiego w przy Alei Jana Pawła II 24 wprowadzenie planu wydatków na 2019 rok w wysokości 2 500 zł oraz na 2022 rok w kwocie 790 000 zł, - zadanie pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I obejmujące swym zakresem w szczególności budynki Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w przy ul. Curie-Skłodowskiej 7 oraz Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w przy ul. Kraszewskiego 30 - wprowadzenie planu wydatków na 2022 rok w wysokości 1 484 000 zł, - zadanie pn.: Termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych i wspólnot mieszkaniowych na terenie Gminy (6 budynków) zmniejszenie planu wydatków na 2020 rok w wysokości 200 000 zł - zadanie pn.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - etap I obejmujące swym zakresem w szczególności budynki: Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Nowym Świętowie, Publicznej Szkoły Podstawowej w Bodzanowie, Publicznego Przedszkola Nr 1 w, Publicznego Przedszkola Nr 2 w, Świetlic Wiejskich (4 obiekty) oraz szkół stowarzyszeniowych (2 obiekty) - wprowadzenie planu wydatków na 2022 rok w wysokości 1 865 000 zł. 4) Zmiana treści załącznika nr 8 - "Wydatki na wieloletnie programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków niepodlegających zwrotowi pochodzących ze źródeł zagranicznych w latach 2019-2022 (w złotych)" wynika ze zmian planu wydatków majątkowych Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 2
na realizację zadań inwestycyjnych: - zadanie pn.: Wdrażanie strategii niskoemisyjnej na terenie Gminy otrzymało nazwę Centrum przesiadkowe w miejscowości i Pokrzywna wraz z modernizacją wiat przystankowych na terenie Gminy, ponadto zmniejszono plan wydatków na realizację ww. zadania na 2020 rok o kwotę 500 000 zł, - zadanie pn.: Termomodernizacja budynku o funkcjach usług oświaty, zdrowia i opieki społecznej w przy Alei Jana Pawła II 9 (zadania wcześniej nosiło nazwę Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej ) zmniejszenie planu wydatków na 2019 r. o kwotę o kwotę 2 500 zł oraz planu na 2020 r. zmniejszenie o kwotę 565 000 zł. Id: 1CED1B9D-2BEB-4FA4-80F8-0B70C213D0B3. Projekt Strona 3