Druk Nr 9/22 Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869). Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2019 rok: 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 13.749,00 zł według załącznika Nr 1 zadania własne 13.749,00 zł 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 614.161,00 zł według załącznika Nr 2 zadania własne 614.161,00 zł 3) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 1.080.412,00 zł według załącznika Nr 2 zadania własne 170.412,00 zł zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 910.00 zł 4) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu o kwotę 515.00 zł według załącznika Nr 3 zadania własne 320.00 zł zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 195.00 zł 5) Zmniejsza się plan wydatków budżetu Miasto na prawach powiatu o kwotę 180.00 zł według załącznika Nr 3 zadania własne 180.00 zł Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2019 rok wynosi: 2. Id: A0A3041D-76B1-4FEE-A322-41D963CAE317. Projekt Strona 1
Dochody ogółem: 596.336.956,41 zł w tym: 1) dochody bieżące: 524.189.701,41 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 85.458.169,41 zł 2) dochody majątkowe: 72.147.255,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.538.00 zł Wydatki ogółem: 623.428.091,41 zł w tym: 1) wydatki bieżące: 506.522.114,41 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 85.458.169,41 zł 2) wydatki majątkowe: 116.905.977,00 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.538.00 zł 3. Przychody ogółem: 51.521.225,00 zł, w tym: - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 49.100.00 zł, - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 2.028.791,00 zł, - wolne środki, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 392.434,00 zł. 4. Rozchody ogółem: 24.430.09 zł, w tym: - kredyty i pożyczki do spłaty: 4.518.09 zł, - wykup innych papierów wartościowych: 19.912.00 zł. 5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 27.091.135,00 zł. 6. Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi z: - emisji papierów wartościowych: 25.800.00 zł, Id: A0A3041D-76B1-4FEE-A322-41D963CAE317. Projekt Strona 2
- kredytu bankowego: 198.701,00 zł, - wolnych środków, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych: 392.434,00 zł - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości: 700.00 zł. 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Id: A0A3041D-76B1-4FEE-A322-41D963CAE317. Projekt Strona 3
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Źródło finansowa nia Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie WŁ Własne 13 749,00 926 Kultura fizyczna 13 749,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 13 749,00 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 13 749,00 RAZEM 13 749,00 Id: A0A3041D-76B1-4FEE-A322-41D963CAE317. Projekt Strona 4
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Źródło finansowa nia WL Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Własne 758 Różne rozliczenia 75818 Rezerwy ogólne i celowe 4810 Rezerwy REZERWA CELOWA NA WKŁADY MIASTA SŁUPSKA DO PROJEKTÓW Z DOFINANSOWANIEM ZEWNĘTRZNYM -30 00 801 Oświata i wychowanie 80104 Przedszkola 4270 Zakup usług remontowych PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 32 "TĘCZOWA DOLINA" 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 412,00 Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 32 5 412,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 32 "TĘCZOWA DOLINA" 5 412,00 80195 Pozostała działalność 4270 Zakup usług remontowych WYDZIAŁ EDUKACJI 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4260 Zakup energii ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru 100 00 Funkcjonalnego Miasta Słupska 100 00 ZARZĄD INFRASTRUKTURY MIEJSKIEJ 100 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 495 00 92106 Teatry 115 00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 115 00 Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska 115 00 WYDZIAŁ KULTURY 115 00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 30 00 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 30 00 "Emcek" - nowo wyposażony 30 00 WYDZIAŁ KULTURY 30 00 92195 Pozostała działalność 350 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kompleksowy remont pomieszczeń Emcek i ich dostosowanie do działalności 350 00 kulturalnej 350 00 WYDZIAŁ INWESTYCJI 350 00 926 Kultura fizyczna 13 749,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 13 749,00 4190 Nagrody konkursowe 2 30 SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 2 30 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 449,00 Zakupy inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 11 449,00 SŁUPSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 11 449,00 UE Zadania współfinansowane ze środków UE 700 Gospodarka mieszkaniowa 70095 Pozostała działalność 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 614 161,00-170 412,00-30 00-30 00-30 00 5 412,00-40 412,00 5 412,00-5 412,00-5 412,00-5 412,00-35 00-35 00-35 00 100 00-100 00 100 00-100 00-100 00-100 00-910 00-715 00-715 00-341 00 Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgordzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska -341 00 WYDZIAŁ INWESTYCJI -341 00 Id: A0A3041D-76B1-4FEE-A322-41D963CAE317. Projekt Strona 5
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgordzia, Starego -374 00 Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska -24 00 WYDZIAŁ INWESTYCJI -24 00 Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej -350 00 WYDZIAŁ INWESTYCJI -350 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego -195 00 92106 Teatry -195 00 6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych -165 00 6229 Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska -165 00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI -165 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych -30 00 Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska -30 00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI -30 00 RAZEM 614 161,00-1 080 412,00 Id: A0A3041D-76B1-4FEE-A322-41D963CAE317. Projekt Strona 6
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Źródło finansowa nia WL Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Własne 320 00-180 00 801 Oświata i wychowanie 65 00-30 00 80115 Technika 65 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wykonanie instalacji elektrycznej, internetowej oraz przygotowanie pomieszczeń do 65 00 użytku po pracach instalacyjnych w budynku przy Sobieskiego 3 w Słupsku 65 00 80195 Pozostała działalność 4270 Zakup usług remontowych WYDZIAŁ EDUKACJI 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 6220 Instalacja systemu automatycznego wykrywania i sygnalizacji pożaru w budynku głównym Polskiej Filharmonii "Sinfonia Baltica" im. Wojciecha Kilara w Słupsku -150 00 WYDZIAŁ KULTURY -150 00 Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska 105 00 WYDZIAŁ KULTURY 105 00 Modernizacja sprzętu nagłośnieniowego sali głównej Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku 150 00 WYDZIAŁ KULTURY 150 00 UE Zadania współfinansowane ze środków UE 195 00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 195 00 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 195 00 6227 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 165 00 6229 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA 65 00 Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska 165 00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI 165 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 30 00 Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska 30 00 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA FUNDUSZAMI 30 00 RAZEM 515 00-180 00-30 00-30 00-30 00 255 00-150 00 255 00-150 00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych 255 00-150 00 Id: A0A3041D-76B1-4FEE-A322-41D963CAE317. Projekt Strona 7
UZASADNIENIE Po stronie dochodów: W dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej na wniosek Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się plan dochodów o kwotę 13.749,- zł z tytułu zwrotu z lat ubiegłych, tj. zwrot nadpłat podatku od nieruchomości za 2018 rok w związku z korektą deklaracji DN-1 oraz wpływami z tytułu należnego podatku VAT. (Zał. Nr 1) Po stronie wydatków: W dziale 801 Oświata i wychowanie : w rozdziale 80104 Przedszkola na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 32 przesuwa się plan wydatków w kwocie 5.412,- zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 32 w ramach którego zakupiona zostanie obieraczka do ziemniaków, w związku z uszkodzeniem starej. Na podstawie kontroli technicznej sprzętu stwierdzono, że koszt naprawy przekracza 80% wartości urządzenia. (Zał. Nr 2) Zmiana planu pokryta zostanie w ramach budżetu jednostki (rozdział 80104 kwota 5.412,- zł). w rozdziale 80115 Technika na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan wydatków w budżecie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych o kwotę 65.000,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie instalacji elektrycznej, internetowej oraz przygotowanie pomieszczeń do użytku po pracach instalacyjnych w budynku przy ul. Sobieskiego 3 w Słupsku. Po przeanalizowaniu ofert na wykonanie prac instalacyjnych i remontowych oraz pozostałych wydatków związanych z zadaniem ogólny koszt całkowitego wykonania inwestycji wyniósłby 515.000,- zł. Z uwagi na problemy z wykonawcami, duży zakres prac oraz krótki termin realizacji, prace muszą zostać ukończone przed rozpoczęciem roku szkolnego. Nie ma możliwości ogłoszenia kolejnego przetargu. (Zał. Nr 3) Zmiana planu zostanie pokryta środkami pochodzącymi z budżetu Wydziału Edukacji (rozdział 80195 - kwota 65.000,- zł) Id: A0A3041D-76B1-4FEE-A322-41D963CAE317. Projekt Strona 8
W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na wniosek Zarządu Infrastruktury Miejskiej przesuwa się plan wydatków w kwocie 100.000,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na realizację zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska. Podczas prac związanych z modernizacją oświetlenia ulicznego ulic: Żelaznej, Rzemieślniczej, Wrocławskiej, Orkana, Przemysłowej, Pomorskiej i Wieniawskiego stwierdzono, iż przy ulicy Wieniawskiego znajduje się 1 punkt oświetleniowy i cała ulica wymaga doświetlenia. Z uwagi na fakt, iż ulica połączona jest jednym obwodem i dochodzi do szafki zlokalizowanej przy ul. Wrocławskiej, a obwód razem z szafką objęte są modernizacją w ramach projektu, koniecznym jest równoczesne wykonanie doświetlenia ulicy Wieniawskiego poprzez zamontowanie w jej pasie drogowym około 8 punktów świetlnych. Koszt wykonania doświetlenia stanowić będzie wydatki niekwalifikowane w ramach projektu. Ponadto w dalszej realizacji projektu może zaistnieć konieczność doświetlenia innych ulic. (Zał. Nr 2) Zmiana planu zostanie pokryta w ramach budżetu jednostki (rozdział 90015 kwota 100.000,- zł). W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego : w rozdziale 92106 Teatry na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami zwiększa się plan wydatków Wydziału Kultury w kwocie 220.000,- zł na dotację celowa dla Nowego Teatru w ramach zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska z przeznaczeniem na Adaptację i rozbudowę budynku, tzw. wozowni na potrzeby Nowego Teatru im Witkacego w Słupsku w celu utworzenia Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych wraz z zagospodarowaniem dziedzińca Filharmonii. W toku prac zaistniała konieczność wykonania robót dodatkowych wpływających na poprawę warunków użytkowych, podnoszących standard wykończenia, zapewnienie odpowiedniej akustyki, poprawę bezpieczeństwa m.in. wykonanie dodatkowych kamer na tarasach, montaż dodatkowej rozdzielni elektrycznej, modyfikacja węzła cieplnego. (Zał. Nr 2) Zmiana planu zostanie pokryta w ramach budżetu Wydziału Inwestycji (rozdział 70095 kwota 220.000,- zł). W zadaniu inwestycyjnym pn. Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska zmienia się harmonogram prac polegający na zwiększeniu w bieżącym roku prac w ramach Zagospodarowania podwórka pomiędzy ulicą Długą i Ogrodową wraz z remontem i przebudową obiektu na potrzeby Id: A0A3041D-76B1-4FEE-A322-41D963CAE317. Projekt Strona 9
utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego Dom Sąsiedzki" (rozdział 70095 kwota 205.000,- zł) oraz w ramach Remontu i przebudowy wnętrz kamienicy Otto Freundlicha na potrzeby utworzenia Centrum Wsparcia wraz z zagospodarowaniem terenu (rozdział 70095 kwota 50.000,- zł). Jednocześnie ze względu na konieczność synchronizacji prac przy baszcie z pracami wykonywanymi w ramach Zagospodarowania bulwarów rzeki Słupi w roku bieżącym zmniejsza się plan wydatków Rekonstrukcji średniowiecznej baszty obronnej wraz z zabudową towarzyszącą przesuwając je na rok następny (rozdział 70095 kwota 620.000,- zł). Wobec powyższych zmian budżet Miasta Słupska zostanie zmniejszony o kwotę 145.000,- zł, co spowoduje zmniejszenie deficytu. w rozdziale 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele : - na wniosek Wydziału Zarządzania Funduszami w budżecie wydziału oraz w budżecie Wydziału Kultury zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 300.000,- zł na dotację celową dla Filharmonii Sinfonia Baltica w ramach zadania inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Łamiemy bariery, łączymy pokolenia - rewitalizacja obszaru Podgrodzia, Starego Miasta i Śródmieścia Miasta Słupska. Zmiana planu polega na zmianie dotychczasowego dysponenta środków tj. Nowego Teatru na Filharmonię Sinfonia Baltica. Wynika to z rozpoczęcia prac przy odwodnieniu dziedzińca Filharmonii w ramach zadania pn. Adaptacja i rozbudowa budynku tzw. wozowni na potrzeby Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku w celu utworzenia Centrum Inicjatyw Społecznych i Artystycznych wraz z zagospodarowaniem dziedzińca Filharmonii. (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu zostanie pokryte w ramach budżetu Wydziału Zarządzania Funduszami (rozdział 92106-195.000,- zł) oraz w ramach Wydziału Kultury (rozdział 92106 105.000,- zł). - na wniosek Wydziału Kultury przesuwa się plan wydatków w kwocie 150.000,- zł na dotację celową dla Filharmonii Sinfonia Baltica z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja sprzętu nagłośnieniowego sali głównej polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku. Słupska instytucja kultury konieczność zmiany zadania inwestycyjnego uzasadnia pilną potrzebą modernizacji sprzętu nagłośnieniowego głównej sali widowiskowej. Powierzchnia sali głównej Filharmonii do podstawowego odbioru dźwięku potrzebuje 12 kolumn w systemie liniowym o mocy minimum 560W oraz 4 kolumn basowych wraz z resztą zestawu nagłośnienia i zestawem do przetwarzania nagłośnienia. Filharmonia posiada tylko 4 kolumny PEAVEY, które ze względu na uszkodzenie głośników basowych spowodowane wyeksploatowaniem nie nadają się do użytku. Obecnie składowane są w magazynie. Na dzień dzisiejszy Polska Id: A0A3041D-76B1-4FEE-A322-41D963CAE317. Projekt Strona 10
Filharmonia Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku jest w pełni uzależniona pod względem wyposażenia technicznego sali głównej tj. sprzętu nagłośnieniowego, sprzętu do przetwarzania nagłośniania i oświetlenia efektowego należącego do Nowego Teatru im. Witkacego. Teatr po przejściu w 2020 r. do nowej siedziby, z racji wykonywania własnych zadań, pozbawi Polską Filharmonię Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara między innymi możliwości dalszego wypożyczania sprzętu nagłośnieniowego typu: kolumny frontowe, kolumny basowe, procesory dźwięku przystosowujące dźwięk do sali widowiskowej, multicore umożliwiający transmisję sygnałów dźwiękowych ze stanowiska na widowni do kabiny akustyka, mikser cyfrowy dźwięku. W zadaniu pn. "Modernizacja sprzętu nagłośnieniowego sali głównej Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica im. Wojciecha Kilara w Słupsku" nie ujęto całego w/w sprzętu lecz tylko jego niezbędną część, umożliwiającą prowadzenie koncertów, przedstawień, spotkań. (Zał. Nr 3) Zmiana planu zostanie pokryta w ramach budżetu Wydziału (rozdział 92108 kwota 150.000,- zł). w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na wniosek Wydziału Kultury zwiększa się plan wydatków o kwotę 30.000,- zł na dotację celową dla Słupskiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na wkład własny Miasta Słupska na realizację zadania inwestycyjnego pn. Emcek nowo wyposażony, na który słupska instytucja kultury pozyskała środki z programu operacyjnego Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego pn. Infrastruktura domów kultury. Całkowita wartość projektu kształtuje się w wysokości 299.000,- zł. Zadanie polegać będzie na wyposażeniu obiektu Słupskiego Ośrodka Kultury po modernizacji. Zakupy dotyczyć będą wyposażenia na potrzeby działalności kulturalnej oraz usprawnienia obsługi biurowej. Część zakupionego wyposażenia zastąpi dotychczasowe, ponad 30-letnie, które nie nadaje się do użytkowania. Dotyczy to mebli, nagłośnienia i oświetlenia w części obiektu. Poza tym po modernizacji obiektu i przystosowaniu go do potrzeb domu kultury pojawią się nowe przestrzenie, które należy zagospodarować i dzięki czemu instytucja kultury będzie mogła rozszerzyć swoją ofertę o Pracownię Montażu Filmu. Zmiana funkcji dotychczasowych pomieszczeń tego budynku pozwala również na otwarcie placówki na oddolne inicjatywy, a co za tym idzie na systematyczne spotkania pasjonatów rękodzieła (pn. manufaktura i koralove ), miłośników gier planszowych i logicznych oraz wszystkich innych, którzy mają pomysł na działanie. (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami pochodzącymi z rezerwy na wkłady Miasta do projektów z dofinansowaniem zewnętrznym (rozdział 75818 kwota 30.000,- zł). Id: A0A3041D-76B1-4FEE-A322-41D963CAE317. Projekt Strona 11
w rozdziale 92195 Pozostała działalność na wniosek Wydziału Inwestycji zwiększa się plan wydatków o kwotę 350.000,- zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu zadania pn. Kompleksowy remont pomieszczeń Emcek i ich dostosowanie do działalności kulturowej. W ramach zadania dodatkowo zostaną wymienione: posadzki, powłoki malarskie, stolarka drzwi wewnętrznych jak i również wykonana zostanie wentylacja mechaniczna oraz klimatyzacja niektórych pomieszczeń. Aktualne środki zaplanowane na realizację zadania obejmują część pomieszczeń. Zwiększenie nakładów pozwoli na remont pozostałej części obiektu. Po zakończeniu prac siedziba tej placówki będzie kompleksowo wyremontowana. (Zał. Nr 2) Zmiana planu pokryta zostanie w ramach budżetu Wydziału, w związku z oszczędnościami powstałymi w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej pn. Poprawa efektywności energetycznej obszaru funkcjonalnego Miasta Słupska przez termomodernizację budynków użyteczności publicznej (rozdział 70095 kwota 350.000,- zł). W dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej na wniosek Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększa się plan wydatków o łączną kwotę 13.749,- zł z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych i medali dla uczestników III Słupskiego Półmaratonu Biegiem od Jantara (kwota 2.300,- zł) oraz realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakupy Inwestycyjne w Słupskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w ramach którego zakupiona zostanie kotara sceniczna wykonana z materiałów trudnopalnych, która zostanie zamontowana na hali widowiskowo-sportowej GRYFIA (kwota 5.000,- zł) i urządzenie wielofunkcyjne z możliwością drukowania i skanowania w formacie A3 na potrzeby jednostki (kwota 6.449,- zł). (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu zostanie pokryte ponadplanowymi dochodami (rozdział 92604 13.749,- zł). 3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. Brak różnic 4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych. Nie dotyczy 5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą: 1) Wpływają na zmianę wyniku budżetu. 2) Wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu. Id: A0A3041D-76B1-4FEE-A322-41D963CAE317. Projekt Strona 12
3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 5,09% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2019 rok 8,62%). 6. Źródła finansowania. Nie dotyczy Id: A0A3041D-76B1-4FEE-A322-41D963CAE317. Projekt Strona 13