Załącznik nr 1 do Uchwały nr 187 Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 21 maja 28 roku WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE DOCHODÓW Obszar Stanowisko finansowe Pozycje finansowe Program budżetowy Proponowane zmiany funkcjonalny Wykonanie wg Plan wg stanu na stanu na dzień dzień 3.4 Nazwa dysponenta ** Kod Dział rozdział Kod Nazwa Kod 3.4 zmniejszenia zwiększenia Plan po zmianach Dzielnica Ursynów U.12. 5 595 97 GMMW Wpływy z różnych dochodów DWB/6/RD RAZEM Sporządził: Zatwierdził: 1/7
Załącznik nr 2 do Uchwały nr 187 Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 21 maja 28 roku WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Obszar Stanowisko finansowe Pozycje finansowe Program budżetowy Proponowane zmiany funkcjonalny w zł Plan wg Zaangażowanie stanu na wg stanu na dzień Nazwa dysponenta ** Kod Dział rozdział Kod Nazwa Kod dzień 3.4 3.4 zmiejszenia zwiększenia Plan po zmianach Wydział Działalności Nadzór i gospodarowanie U.12. 5.595.W43+ GMMW Gospodarczej i Zezwoleń targowiskami B/III/4/6 Wydział Budżetowo Księgowy U.12. 75.7523.W43+ GMMW Obsługa finansowoksięgowa B/XI/1/1 65 234 5 Wydział Budżetowo Księgowy U.12. 75.7523.W417+ GMMW Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat 121 4 232 1 111 Wydział Budżetowo Księgowy U.12. 756.75647.W41+ GMMW lokalnych Wymiar, windykacja oraz należności i ewidencja podatków i opłat 73 2 73 2 88 2 Wydział Budżetowo Księgowy U.12. 756.75647.W439+ GMMW lokalnych Wymiar, windykacja oraz należności i ewidencja podatków i opłat 1 1 RAZEM lokalnych oraz należności 259 2 113 666 25 26 882 Sporządził: Zatwierdził:
WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN PLANU WYDATKÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY NA 28 ROK w UKŁADZIE KLASYCZNYM DZIELNICA URSYNÓW - Załacznik nr 3 do uchwały nr 187 Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 21 maja 28 r 284 48 45 16 8 439 25 25 284 5 87 16 82 121 Dział Rozdział Wyszczególnienie Plan wydatków na 28 rok m.st. Warszawy Plan Plan Plan Po Zmianie Po Zmianie 5 Handel Wydatki bieżące Wydatki rzeczowe 595 Pozostała działalność Wydatki bieżące Wydatki rzeczowe 43 Zakup usług pozostałych 75 Administracja publiczna 29 77 534 29 77 534 25 25 29 52 534 29 52 534 Wydatki bieżące 27 42 534 27 42 534 25 25 27 17 534 27 17 534 Wynagrodzenia i pochodne 19 64 561 19 64 561 1 1 19 594 561 19 594 561 Wydatki rzeczowe 7 437 973 7 437 973 7 422 973 7 422 973 7523 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 27 58 365 27 58 365 25 25 27 555 365 27 555 365 Wydatki bieżące 25 545 365 25 545 365 25 25 25 52 365 25 52 365 Wynagrodzenia i pochodne 19 543 899 19 543 899 1 1 19 533 899 19 533 899 Wydatki rzeczowe 6 1 466 6 1 466 5 986 466 5 986 466 417 Wynagrodzenia bezosobowe 458 4 458 4 1 1 448 4 448 4 43 Zakup usług pozostałych 2 338 366 2 338 366 2 323 366 2 323 366 Dochody od osób prawnych, od osób 756 fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 73 2 73 2 25 oraz wydatki związane z ich poborem Wydatki bieżące 73 2 73 2 25 Wynagrodzenia i pochodne 73 2 73 2 88 2 88 2 Wydatki rzeczowe 1 1 1 1 75647 Pobór podatków, opłat i należności budżetowych 73 2 73 2 25 Wydatki bieżące 73 2 73 2 25 Wynagrodzenia i pochodne 73 2 73 2 88 2 88 2 Wydatki rzeczowe 1 1 1 1 41 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 73 2 73 2 88 2 88 2 439 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 1 1 1 1 OGÓŁEM Wydatki bieżące Wynagrodzenia i pochodne Wydatki rzeczowe 284 48 45 26 394 888 111 79 66 67 893 14 16 8 439 84 59 534 2 68 66 36 659 38 25 25 1 1 25 25 1 1 284 5 87 26 396 57 111 714 66 67 889 822 16 82 121 84 61 216 2 613 66 36 656 62 3 / 7
WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN PLANU WYDATKÓW M.ST. WARSZAWY NA 28 ROK W UKŁADZIE ZADANIOWYM - - DZIELNICA URSYNÓW Załącznik nr 4 do uchwały nr 187.Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 21 maja 28 r 26 394 888 84 59 534 25 25 26 396 57 84 61 216 NUMER OPIS S/P/Z/PZ DZIAŁ ROZDZIAŁ NAZWA PARAGRAFU PLAN 28 m.st. Warszawy PLAN PLAN PLAN PO ZMIANIE PO ZMIANIE III GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA III sfera 1 81 661 1 81 661 1 83 343 1 83 343 III/4 Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska 4 program 2 326 369 2 326 369 2 328 51 2 328 51 B/III/4/6 Nadzór i gospodarowanie targowiskami 6 zadanie B/III/4/6 Nadzór i gospodarowanie targowiskami 6 zadanie 5 595 B/III/4/6 Nadzór i gospodarowanie targowiskami 6 zadanie 5 595 43 Zakup usług pozostałych XI FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA XI sfera 353 954 353 954 25 25 25 25 353 954 353 954 XI/1 Zadania z zakresu polityki finansowej 1 program 138 48 138 48 123 48 123 48 B/XI/1/1 Obsługa finansowo-księgowa 1 zadanie 75 7523 138 48 138 48 123 48 123 48 B/XI/1/1 Obsługa finansowo-księgowa 1 zadanie 75 7523 43 Zakup usług pozostałych XI/2 Zadania z zakresu polityki podatkowej 2 program 65 65 5 5 215 546 215 546 23 546 23 546 Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności 1 zadanie 215 546 215 546 23 546 23 546 Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych 1 zadanie oraz należności 75 7523 142 346 142 346 1 1 132 346 132 346 Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych 1 zadanie oraz należności 75 7523 417 Wynagrodzenia bezosobowe 121 121 1 1 111 111 Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych 1 zadanie oraz należności 756 75647 73 2 73 2 25 Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych 1 zadanie oraz należności 756 75647 41 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne 73 2 73 2 88 2 88 2 Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności Zakup usług obejmujących wykonanie 1 zadanie 756 75647 439 ekspertyz, analiz i opinii 1 1 1 1 RAZEM SFERY 26 394 888 84 59 534 25 25 26 396 57 84 61 216 4 / 7
Załącznik nr 5 do uchwały nr 187 Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 21 maja 28 r Wniosek w sprawie zmian DYSPONENTÓW wydatków bieżących wg zadań DZIELNICA URSYNÓW GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4 Zmniejszenia Nadzór i gospodarowanie targowiskami - zadanie 6 Zwiększenia Dysponent: Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA 25 25 Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1 Obsługa finansowo-księgowa - zadanie 1 Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2 Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności - zadanie 1 Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy 5 / 7
Załącznik nr 6 do uchwały nr 187 Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 21 maja 28 r Wniosek w sprawie zmian OPISU wydatków bieżących w układzie zadań Zmniejszenia Zwiększenia RAZEM DZIELNICA URSYNÓW 25 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4 Nadzór i gospodarowanie targowiskami - zadanie 6 Dysponent: Wydział Działalności Gospodarczej Klasyfikacja: rozdział: 595 Zwiększenie planu o kwotę 1.682 zł z przeznaczeniem na zakup, zgodnie z Zarządzeniem nr 1153/28 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15 stycznia 28 r, parasoli dla osób prowadzących handel obwoźny na terenie Dzielnicy Ursynów FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA 25 25 Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1 Obsługa finansowo księgowa - zadanie 1 Dysponent: Wydział Budżetowo-Księgowy Klasyfikacja: rozdział: 7523 Przeniesienie środków w kwocie 15. zł z Rozdziału 7523 43 do Rozdziału 75647 41 z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń prowizyjnych inkasentów opłaty targowej oraz opłaty skarbowej. Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2 Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności - zadanie 1 Dysponent: Wydział Budżetowo Księgowy Klasyfikacja: rozdział: 7523, 75647 Przeniesienie środków w kwocie 15. zł z Rozdziału 7523 43 do Rozdziału 75647 41 z przeznaczeniem na zwiększenie wynagrodzeń prowizyjnych inkasentów opłaty targowej oraz opłaty skarbowej. Oraz przesunięcie środków w kwocie 1. z Rozdziału 7523 417 do Rozdziału 75647 439 na sporządzenie opinii biegłych w zakresie postępowań majacych na celu ustalenie lub określenie zobowiązań podatkowych z zakresu podatku od nieruchomości, rolnego, lesnego i podatku od srodków transportowych. 6/7
Załącznik nr 7 do uchwały nr 187 Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 21 maja 28 r Wniosek w sprawie zmiany opisu planu dochodów wg źródeł Zmniejszenia Zwiększenia DOCHODY OGÓŁEM DOCHODY BIEŻĄCE Pozostałe dochody wpływy z różnych dochodów Klasyfikacja: rozdział: 595 wpływy z opłat wnoszonych przez osoby prowadzące handel obwoźny za parasole, zgodnie z Zarządzeniem nr 1153/28 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 15 stycznia 28 r 1/7