UCHWALA Nr... / 2006

ZARZĄD POWATU w KŁODZK U l!j UCHWALA Nr... / 2006 Zarządu Powiatu Kłodzkiego z dnia... ll/..~!.c;.0... 2006 roku w sprawie zmiany budżetu powiatu kłodzkiego na 2006 rok Na podstawie art. 321 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samor ządzie powiatowym (Dz. U. z 200 r. Nr 142, poz. 159~ z późno zmianami) i art. 188 ust. pkt ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach pu?licznych (~z. uj Nr 249 poz. ~J04) oraz ~ 9 Uchwały R.ady Powia~u Kłodzkiego Nr XLVll1/554/2005 z dnia 29 grudnia 200 i roku w sprawie uchwalenia budżetu powiatu kłodzki e go na 2006 rok Zarząd PowiatulKlodzkiego uchwala, co następuje: l. Zwiększyć planowane dochody budżetowe o kwotę 213.696 zł Zmniejszyć planowane dochody budżetowe o kwotę 189.000 zł (zgodnie z załącz'nikiem nr l i la do niniejszej uchwały) 2. Zwiększyć planowane wydatki budżetowe o kwotę Zmniejszyć plandwane wydatki budżetowe o kwotę (zgodnie z załączhikiem nr 2, 2a do niniejszej uchwały) 3. 272.294 zl 247.598 zł Plan budżetu po 4mianach: Planowane dochddy: Planowane wydajki: Deficyt: 106.211.145 zł 107.100.133 zł 888.988 zł 4... Wykonanie nintejszej uchwały powerza Sę Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Kłodzkiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5. Adam Łącki - Przewodniczący Zarządu Marek Szpanier - Wicestarosta Kłodzki Jarosław Zachariasz - Członek Zarządu Jan Podgórski - Członek Zarządu Marek Zwoliński - Członek Zarządu

Uzasadnienie do uchwały nr.. ~.1Jj.w.~... Dochodv budżetqwe Dokonane zmiany w planowanych dochodach budżeto\vych o kwotę 24.696 zł (per saldo) dotyczą: Dział 851 Ochro~a zdrowia Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych Obotiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 189.000 zł ( 2110) w związku z informaca Wojewody Dolnośląskiego (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB..TK.3050-34/06 z dnia 21.03.2006 r.) dotyczącą ostatecznych kwot przyznanych dotacji na ~ 2006 r. z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Dzial 852 Pomoc spoleczna Rozdział 85202 romy pomocy spolecznej - zwiększeryie planowanych dochodów o kwotę 212.048 zł ( 2130 ) w związku z infonnacjft Wojewody Dolnośląskiego (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB.LTKJ050-34/06 z dnia 21.03.2006 r.) dotyczącą ostatecznych kwot przyznanych dotacji na'2006 r. z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. [ Dział 853 Pozos~ałe zadania w zakresie polityki spolecznej Rozdział 85334 ~omoc dla repatriantów zwiększenie planowanych dochodów o kwotę 1.648 zł ( 2110) z tytułu zwiększonego planu dotacji celowych dla powiatów na pokrycie kosztów poniesionych na aktywizację zawodową repatrianta (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB.LAM.30 11-32a/06 z dnia 10.03.2006 r). Szczegółowe zmiany dokonane w planowanych dochodach budżetowych jednostek organizacyjnych powiatu zawiera załącznik nr la. Wydatki budżetojfe Dokonane zmian ~ w planowanych wydatkach budżetowych o kwotę 24.696 zł (per saldo) dotyczą: Dział 801 oświa~a w wychowanie Rozdzial80102 zkoły podstawowe specjalne - zmniejsze ie planowanych wydatków o kwotę 1.923 zł ( 4040) w Zespole Szkół Specjalnych w Kłodzku w związku z przesunięciami między rozdziałami w ZSS w Kłodzku zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 2.924 zł (( 3020) w związku z nauczycieli dofinanso ~ aniem do czesnego dla studiujących i dokształcających się Rozdzial 80111 Gimnazja specjalne - zwiększerlie planowanych wydatków o kwotę 38 zł (( 4040) i 1.885 zł ( 4210) w ZSS Kłoqzku w związku z przeniesieniem wydatków z rozdziału 80102, zmniejszenie planowanych wydatków ( 3020) o kwotę 2.525 zł w związku z dofinansowaniem do czesnego dla studiujących i dokształcających się nauczycieli Rozdział 80120 ticea ogólnokształcące - zmniejsze~ie planowanych wydatków o kwotę 18.508 zł ( 3020) w związku z dofinansowaniem, do czesnego dla studiujących i dokształcających się nauczycieli Rozdział 80123 Licea profilowane - zmniejsze,1ie planowanych wydatków o kwotę 8669 zł ( 3020) w związku z dofinansowaniern do czesnego dla studiujących i dokształcających się nauczycieli

Rozdział 80124 Licea profilowane specjalne - zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 109 zł ( 3020) w związku z dofinansowanieni do czesnego dla studiujących i dokształcających się nauczycieli Rozdział 80130 $zkoły zawodowe zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 6.940 zł ( 3020) w związku z dofinansowaniem do czesnego dla studiujących i dokształcających się nauczycieli zwiększ~nie planowanych wydatków o kwotę 14.000 zł ( 4210) w ZSP nr l i ZSP Nowa Ruda z prieznaczeniem na organizację ośrodka egzaminacyjnego do przeprowadzenia zewnętrznych egpminów z przygotowania zawodowego, zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 14.000 zł ( 3020) z przeznaczeniem na organizację osrodka egzaminacyjnego do przeprowadzenia zewnętrznych egzaminów z. 1 przygotowama d z~wo owego, Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zwiększertie planowanych wydatków o kwotę 49.287 zł w następujących jednostkach: ZSP Kudpwa Zdr., ZSO Kudowa Zdr., RST Polanica Zdr., ZSS Polanica, ZSS Kłodzko, KSP Kłodzko, ZSO Kłodzko, ZSZS Kłodzko, ZSP nr l Kłodzko, ZSO Bystrzyca" ZSP Stronie Śl., ZSP Nowa Ruda, ZSS Nowa Ruda, ZSP Bystrzyca z przeznacieniem na dofinansowanie do czesnego dla studiujących i dokształcających się naucdcieli oraz na kontynuację kursu języka włoskiego w RST w Polanicy, zmniejsze;nie planowanych wydatków o kwotę 9.612 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie do czesnego dla studiujących i dokształcających się nauczycieli Dział 851 Ochrora zdrowia Rozdział 85149 "frogramy polityki zdrowotnej zwiększertie planowanych wydatków o kwotę 5.000 zł na sfinansowanie programu badań pr~esiewowych dla wczesnego wykrywania raka piersi dla kobiet z grupy ryzyka 1 roku 2006 przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku. Przeniesienie planowanych wydatków z rozdziału 85149 - Powiat Kłodzki 6 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób Rozdział 8515 1 nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - zmniejszehie planowanych wydatków o kwotę 188.000 zł ( 4130) w PUP w Kłodzku w zwikzku z informacją Wojewody Dolnośląskiego (pismo Wojewody DoJnośląs~iego nr FB..TK.3050-34/06 z dnia 21.03.2006 L) dotyczącą ostatecznych kwot prz~znanych dotacji na 2006 r. z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. zmniejszepie planowanych wydatków o kwotę 1.000 zł ( 4130) w Domu Dziecka w Nowej Rudzie związku z informacją Wojewody Dolnośląskiego (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB..TK.3050-34/06 z dnia 21.03.2006 r.) dotyczącą ostatecznych kwot przyznanych dotacji na 2006 r. z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej. Dział 852 Pomoc Społeczna Rozdział 85202!>omy Pomocy Społecznej zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 3.000 zł ( 4170) w DPS Pod zamek z jednoczesnym zmniejszeniem w planie wydatków w DPS Podzamek o kwotę 3.000 zł w 421. zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 41.040 zł ( 2580) w DPS w LudwikoJicach związku z informacją Wojewody Dolnośląskiego (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB..TK.3050~34 /06 z dnia 21.03.2006 r.) dotyczącą ostatecznych kwot przy;znanych dotacji na 2006 r. z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

zwiększemie planowanych wydatków o kwotę 171.008 zł ( 4270) w PCPR w Kłodzku ~ związku z informacją Wojewody Dolnośląskiego (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB..TK.3050-34/06 z dnia 21.03.2006 r.) dotyczącą ostatecznych kwot przyznanych dotacji na 2006 r. z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej., Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdział 85334 fomoc dla repatriantów - zwiększeqie planowanych wydatków o kwotę 1.648 zł ( 2830) w PCPR w Kłodzku z tytułu zwiększonego planu dotacji celowych dla powiatów na pokrycie kosztów poniesionr ch na aktywizację zawodową repatrianta (pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB..AM.3011-32a/06 z dnia 10.03.2006 r). Szczegółowe zrpiany dokonane w planowanych wydatkach budżetowych jednostek organizacyjnych powiatu zawiera załącznik nr 2a. WFB/lK, E.W s

Zbiorcze zestawienie do uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkie.90 Nr.ftfJ.../2006 z dnia.1?/.:..r29... 2006 r. Dział 010 020 600 630 700 710 750 752 754 757 758 801 851 852 853 854 921 926 Ogółem_ Wyszczególnienie Rolnictwo i łowiectwo Leśnictwo Transport i łączność Turystyka Gospodarka Mieszkaniowa Działalność usługowa Administracja publiczna Obrona narodowa Bezp.publ.i ochron. p. poż. Obsługa długu publicznego Różne rozliczenia Oświata i wychowanie Ochrona zdrowia Pomoc społeczna Pozost.zadan.w zakr. polit.społ. Edukacyjna opieka wychowaw. Kultura i ochrona dzied. narod. Kultura fizyczna i sport L.- Dochody Wydatki zwiększenia zmniejszenia zwiększenia zmniejszenia 55598 55598 189000 189000 212048 215048 3000 1 648 1 648 213 6~ 189000 272 294 247598 dzw-dzm-wzw+wzm Sporządziła: WFB Ewa Wiórko -" G"'\

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Powatu Kłodzkego nr \1'tJ /2006 (\" z dma b~. 10'0 2006 r Zestawienie zmian planowanych dochodów w budżecie 2006 r. dział rozdz Wyszczególnienie zmiany Plan na 29.03.2006 r. zwiększenia zmniejszenia Płan po zmianie 1 2 3 4 5 6 7 8 851 qchrona zdrowia 3222225 O 189 000 3033225 S~ładki na ubezpieczenie zdrowotne 85156 o ~az świadczenia dla osób nie o~jętych obowiązkiem ubezpieczenia 3222225 O 189000 3033225 ~owotnego d?t.celowe otrz. z b.p.na zad. bieżące z 2110 zfkresu.adm. rządowej oraz inne 3222225 189000 3033225 z.izlecone ust.real.przez powiat 852 Pbmoc społeczna 15145180 212048 O 15357228 85202 D~my pomocy społecznej 13863384 212048 O 14075432 2130 d~l.celowe otrz. z b. parislwa na r~alizację b ieżących zad. własnych 9764 103 212048 9976 151 853 Pbzostałe zadania w zakresie polityki 1 173350 O O 1 174998 społecznei 85334 Pbmoc dla repatriantów O O 1648 d~l.celowe otrz. z b.p.na zad. bieżące z 2110 zakresu.adm. rządowej oraz inne 1648 1 648 q~lecone ust.real.przez powiat Ogółem planowane dochody 106186449 213696 189 000 106211145 wtym 2110+ 6410 ządania zlecone z zakresu ad.rz. 9937 133 1648 189 000 9749781 WFB Ewa Wiórko per saldo dochody: 24696 Strona 1

Załącznik nr 1 a do uchwały Zarządu Powiatu Kłodzkiego nr...~. 0.../2006 z dnia. 6..!!.:.O'b.. 2006 r. Zestawienie zmian planowanych dochodów według jednostek organizacyjnych dział rozdział Wyszczególnienie Paragrafy 2110 2130 2710 2760 2920 6260 6290 Razem 85156 Starostwo -189000-189000 '--- Razem dz.851-189000 O O O O O O -189000-189000 85202 Starostwo 212048 212048 Razem r. 85202 O 212048 O O O O O 212048 212048 Razem dz. 852 O 212048 O O O O O 212048 212048 85334 Powiat kł o dzki 1648 1648 Razem dz. 853 1 648 O O O O O O 1648 1 648 Ogółem -187352 212 048 O O O O O 246~ 246961 Sporządzi/a : WFB Ewa Wiórka 24696 ~ CX.>

Załącznik nr 2 do u,cl!.wały Zarządu Powiatu Kłodzkiego nr..tffl. j20~11. z dnta bf. U'u,... 2006 r. Zestawienie zmian planowanych wydatków w budżecie 2006 r. zmiany Dz i ał Rozdz. Wyszczególnienie Plan na 29.03.2006 r. zwiększen ia Plan po zmianie.... 1 2 3 4 801 o! wiata i wychowanie 80102 5z oly podstawowe specjalne 3020 wy al. osob.niezal do wynagrodzeń 4040 do atkowe wynagrodzenie roczne 80111 Gi,nnazja specjalne 3020 wy al. osob.niezal do wynagrodzeń 4040 do atkowe wynagrodzenie roczne 4210 zalłup materialów i wyposażenia 80120 Lic ea o~ólnoksztalcace 3020 wy!jal. osob.niezal do wynagrodzeń. 80123 Lic ea profilowane 3020 1'N!'~al. osobo niezal do wynagrodzeń 80124 Lic ea profilowane specjalne 3020 wy al. osob.niezal do wynagrodzeń 80130 5z olv zawodowe 3020 wy al. osob.niezal do wynagrodzeń. 4210 za up materiałów i wyposażenia 80146 Do~sztalcanie i doskonalenie nauczycieli 5 38078726 4285416 51 130 165157 1 704382 12782 74855 31468 10621674 51 510 4463016 22280 57287 2784 14945705 75477 409621 76682 6 7 55598 55598 o 4847 2924 1 923 1923 2525 2525 38 1 885 o 18508 18508 o 8669 8669 o 109 109 14000 20940 20940 14000 39675 o 8 38078726 4280569 48206 163234 1 703780 10257 74893 33353 10603166 33002 4454347 13611 57178 2675 14938 765 54537 423621 116357 4300 zakup usluq pozostałych 851 Oc/lrona zdrowia 76682 3242225 39675 o 189000 116357 3053225 Skł~dki na ubezpieczenie zdrowotne oraz 85156 świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ub1zpieczenia zdrowotnego 3222225 o 189000 3033225 4130 skłę!dki na ubezpieczenia zdrowotne 852 Poinoc społeczna 85202 Domy pomocy społecznej 3180773 22566939 13863384 189000 215048 3000 215048 3000 2991 773 22778987 14075432 2580 dot ~ Cja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zalifzanych do sektora finansów publicznych 2027430 41040 2068470 4170 wy~agrodzenia bezosobowe 4210 za~up materiałów i wyposażenia 4270 za~up usluq remontowych Po~ostale zadania w zakresie polityki 853 spi lecznej 85334 Po :noc dla repatriantów 2830 dot.felowa z budż. na fin.lub dofin. zad. zlec. do real. poz jedno nie zal. do sekt.fin.publ. Razem wydatki per saldo SporządZiła. WFB Ewa Wiórkp 25000 1 238420 135537 4303250 o 107075437 3000 171 008 3000 1648 o 1648 o 1648 272294 247598 24696 28000 1 235420 306545 4304898 1648 1648 107100133 107100133 O 'SK~6.a po\nlatl ( ~ r.~ ; t\af\11 lu,k.l V\J ~i{~a~ Strona 1

Zestawienie planowanych wydatków według jednostek organizacyjnych Załacznik nrl o uchwały UJJ/W' Zarządu P Kłodzkiego nr:r~ dnia ~l.~,. 2006 dział rozdział Wyszczególnienie para rafy 2580 2830 2560 3020 4210 4040 4130 4170 4300 4270 Razem 801 80102 ZSS Klodzko -1923-1 923 Powial Klodzki -2924-2924 Razem r. 80102 O O O -2924 O -1923 O O O O -4847-4847 80111 ZSS Kłodzk o 1 885 38 1 923 Powial Kłodzki -2525-2525 Razem r. 80111 O O O -2525 1885 38 O O O O -602 602 801 80120 Powial Kłodzki -18508-18508.. 'Razem r. 80120 O O O -18508 O O O O O O -18508 18508 80123 Powial Klodzki -8 669-8 669 Razem r. 80123 O O O -8669 O O O O O O -8669 8669 80124 Powial Klodzki -109-109 Razem r. 80124 O O O -109 O O O O O O -109 109 Saroswo powiatowe/od -14000-14 000 ZSP Nowa Ruda 7000 7000 ZSP nr, Klodzko 7000 7000 Powiat Kłodzki -6940-6940 Razem r, 80130 O O O -20940 14000 O O O O O -6940 6940 801 46 ZSP Kudowa Zdr. 2300 2300 ZSO Kudowa Zdr 2600 2600 RST Polanica Zdr. 11210 11210 ZSS Polanica Zdr 2105 2105 ZSS Kłodzko 3 365 3365 KSP Klodzko 8915 8915 ZSO K ł o d zko 1242 1242 ZSZS Klodzko 2 142 2142 ZSP nr, Kłodzko 2650 2650 ZSO Bystrzyca K. 3 400 3 400 ZSP Stronie S. 1 975 1 975 ZSP Nowa Ruda 4150 41 50 ZSS Nowa Ruda 245 245 Powiat Kłodzki -9612-9612 ZSP Bystrzyca Kł 2988 2988 Razem r. 80146 O O O O O O O O 39675 O 39675 39675 Razem dział 801 O O O 53675 15885 1885 O O 39675 O O O 851 85111 O 85149 Powiat Kodzki -5000 5000 Slarostwo Powialowe 5000 5000 Razem r. 85149 O O O O O O O O O O O O 85156 PUP Kłodzko -188000 188000 DD Nowa Ruda -1000 1000 Razem r. 85156 O O O O O O 189000 O O O 189000-189000 1 Razem dział 851 O O O O O O 189000 O O O 189000-189000 852 85202 PCPR Klodzko 171008 171008 OPS Ludwikowice 41040 41 040 DPS Podzamek k. Klodzka -3000 3000 O Razem r. 85202 41 040 O O O -3000 O O 3000 O 171 008 212048 212048 Razem dział 852 41040 O O O -3000 O O 3000 O 171008 212048 212048 85334 PCPR Klodzko 1648 1648 Razem r. 85346 O 1648 O O O O O O O O 1648 1648 Razem dział 853 / O 1 648 O P..Rl 'FWOif NC ACY O O O O 1648 1648 ogót~ ~. l:7,u YV A U 41040 1648 O 53 &}~!?7 M1P~ p rll,ąn, :n-189 000 3000 39675 171008 24696 24 696 O r-...j a