III. DOCHODY MAJĄTKOWE GMINY - MIASTO SŁUPSK DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60016 -K -6207/G Dotacje z udziałem środków europejskich - Zarząd Infrastruktury Miejskiej 935 000 Projekt pn. Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą wojewódzką Nr 210 i SSSE w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego w Słupsku 60016 -K -6207/G Dotacje z udziałem środków europejskich - Zarząd Infrastruktury Miejskiej 300 000 Projekt pn. Nowe połączenie drogi krajowej nr 21 z drogą wojewódzką nr 210 (w ciągu ulic Słonecznej, Rybackiej oraz Leśnej) wraz z budową drogi dojazdowej do terenów przemysłowych "Przy obwodnicy" 60016 -K -6209/G Dotacje z budżetu państwa 100 000 Projekt pn. Nowe połączenie drogi krajowej nr 21 z drogą wojewódzką nr 210 (w ciągu ulic Słonecznej, Rybackiej oraz Leśnej) wraz z budową drogi dojazdowej do terenów przemysłowych "Przy obwodnicy" OGÓŁEM DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 335 000
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Wydział Gospodarki Nieruchomościami 70005-GN-0760/G Dochody z przekształceń prawa wieczystego użytkowania osób fizycznych w prawo własności 600 000 Wpływy z procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym., zależna od procedur przekształceniowych 70005-GN-0770/G 1. Sprzedaż mieszkań - 400 lokali na rzecz najemcy - 3 lokale w przetargu 2. Sprzedaż lokali użytkowych - 2 lokale na rzecz najemcy - 1 lokal w przetargu Odpłatne nabycie nieruchomości 15 000 000 4 800 000 500 000 500 000 200 000 5 300 000 700 000 3. Sprzedaż działek budowlanych a) budownictwo jednorodzinne - 10 działek: osiedle Klonowa 1 000 000 7 500 000 b) budownictwo wielorodzinne 6 500 000 - ul. Braile'a 3 000 000 - ul. Kaszubska 1 500 000 - ul. Hubalczyków 2 000 000 4. Poprawa warunków zagospodarowania 30 działek 20 000 5. Sprzedaż nieruchomosci zabudowanych garażami - 3 nieruchomości 25 000 6. Sprzedaż nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego 240 000 7. Sprzedaż nieruchomosci zabudowanych 1 200 000 - ul. Chopina 16 - ul. Grottgera 700 000 500 000 8. Sprzedaż gruntów pod stacje transformatorowe 15 000, zależna od procedur sprzedaży
70095-IRM-6207/G Dotacje z udziałem środków europejskich 1 839 158 Projekt pn. Ciepło i oszczędnie od kołyski do matury termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miescie Słupsk Projekt otrzyma ł dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach konkursu dla Działania 5.5 Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii. Przedsięwzięcie ukierunkowane będzie na termomodernizację 3 żlobków i internatu Specjalnego Osrodka Szkolno Wychowawczego w Słupsku. Celem projektu jest poprawienie stanu technicznego obiektów, stanu bezpieczeństwa, przede wszystkim zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do ogrzania obiektów, co spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną. OGÓŁEM DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 17 439 158
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101-O-0870/G Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 50 Sprzedaż składników majątkowych pozyskiwanych przy remontach i budowach. 80101-O-6330/G Dotacje celowe na inwestycje 115 450 Dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie programu Radosna szkoła, w ramach którego zostanie wybudowany plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 4 dla dzieci 6-letnich. 80110-O-0870/G Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 300 Sprzedaż składników majątkowych pozyskiwanych przy remontach i budowach. 80195-IRM-6207/G Dotacje z udziałem środków europejskich 3 711 937 Projekt pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Słupsk szkoły i przedszkola Środki stanowią refundację poniesionych wydatków w związku ze zwiększeniem dofinansowanie z 50% do 85%. Przedsięwzięcie ukierunkowane było na termomodernizację 9 budynków szkół i przedszkola. Celem projektu było poprawienie stanu technicznego obiektów, stanu bezpieczeństwa, przede wszystkim zmniejszenie zużycia energii potrzebnej do ogrzania obiektów, co spowoduje zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną. OGÓŁEM DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 3 827 737
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001-IRM-6207/G Dotacje z udziałem środków europejskich 103 510 Projekt pn. Opracowanie dokumentacji dla przygotowania terenu inwestycyjnego Przy Obwodnicy Projekt ma na celu opracowanie dokumentacji na uzbrojenie terenu w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową terenu Przy Obwodnicy. 90001-GKMOŚ-6610/G Środki z porozumienia międzygminnego 1 200 000 Dotacja otrzymana na podstawie Porozumienia Międzygminnego, zawartego z gminą Słupsk w ramach realizacji Projektu Program gospodarki wodno-ściekowej w rejonie Słupska. Środki zostaną przekazane w kwotach: - Gmina Słupsk 1 200 000 90002-GKMOŚ-6300/G Środki z porozumienia międzygminnego 235 000 Dochody otrzymywane na podstawie Porozumienia Międzygminnego, zawartego z Gminą Ustka i Miastem Ustka na pokrycie kosztów związanych z korzystaniem ze Składowiska Odpadów w Bierkowie. OGÓŁEM DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚROD. 1 538 510
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 92601 -KS -6207/G Dotacje z udziałem środków europejskich 4 097 952 Projekt pn. Budowa Parku wodnego centrum Rekreacji, sportu i rehabilitacji w Słupsku. - miesięcznie 1/12 planu rocznego 92601 -KS -6209/G Dotacje z budżetu państwa 12 293 854 Projekt pn. Budowa Parku wodnego centrum Rekreacji, sportu i rehabilitacji w Słupsku. - miesięcznie 1/12 planu rocznego 92604 -KS -0870/G Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2 000 Dochody z tytułu sprzedaży materiałów odzyskiwanych z rozbiórki ciągów pieszych na obiektach oraz sprzętu komputerowego i telefonów komórkowych wycofanych z eksploatacji. OGÓŁEM DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 16 393 806 OGÓŁEM DOCHODY 40 534 211 w tym: - dochody własne 15 602 350 - dotacje na zadania własne 24 931 861