ZARZ1\DZENE NR 7712016 WOJTA GMNY SOCHOCN z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zmiany uchwaly budzetowej Gminy Sochocin na 2016 rok Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 sarnorze/-dzie gminnyrn ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) zarze/-dza siy, co nastypuje: 1. Dokonuje siy zrnian w planie dochod6w budzetu : zmniejszenia 5948,00 zl, zwiykszenia 527807,00 zl, zgodnie z zale/-cznikiem nr 1. Dochody po zmianach wynosze/- 22 220 046,88 zl. 2. Dokonuje siy zmian w planie wydatk6w budzetu: zmniejszenia 40623,37 zl, zwiykszenia 562 482,37 zl, zgodnie z zale/-cznikiem nr 2. Wydatki po zmianach wynosze/- 23 031 648,31 zl. 3. Dochody i wydatki zwiq.zane z realizacje/- zadan z zakresu administracji rze/-dowej i innych zadan zleconych odrybnymi ustawami, zgodnie z zale/-cznikiem nr 3. 4. ZarzE/-dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i obowie/-zuje w roku budzeto\vym 2016 oraz podlega ogloszeniu. o ' W~ Andrzej ~ atowski
DOCHODY UZASADNENE w dziale 852 Pomoc Spoleczna zwiykszono dochody 0 kwoty 175 250 zl. z tytulu dotacji przeznaczonej na wyplaty swiadczen rodzinnych, zgodnie z pismem FN 1.3111.17.115.2016, zwiykszono dochody 0 kwoty 349 357 zl z tytulu dotacji celowej na wyplaty swiadczen wychowawczych, zgodnie z pismem FN-.31l1.17.l17.2016, zwiykszono dochody 0 kwoty 3 200 zl. z tytulu dotacji na dozywianie oraz zmniejszono dochody 0 kwoty 5 516 zl w zwhlzku z nadwyzk'l srodk6w finansowych przeznaczonych na wyplaty zasilk6w stalych, zgodnie z pismem FN-.311 1.17.120.2016 i zmniejszono dochody z tytulu dotacji 0 kwoty 432 zl w zwi'lzku z nadwyzk'l srodk6w finansowych na oplacenie skladek na ubezpieczenie zdrowotne,,zgodnie z pismem FN-.3111.17.119.2016. WYDATK w dziale 852 Pomoc Spoleczna dokonano zmian zgodnie z kwotami otrzymanych dotacji; w dziale 750 Administracja publiczna dokonano r6wniez zmian polegaj'lcych na przeniesieniach miydzy paragrafami w celu prawidlowego wykonania planu wydatk6w budzetu. W6jt Andrzej~WSd Sporz'ldzil ::Pi:1.Z~16r. Sprawdzil pod wzglydem formalno - prawnym data: 21.12.20 16r. podpis:
Zafqcznik nr 1 do Zarzqdzenia Nr 77/2016 ~ W6jta Gminy Sochocin z dnia 21 grudnia 2016 r. DOCHODY Dzial Rozdzial Nazwa Plan przed zmianq Zmniejszenie ZwiE;!kszenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 biezqce 852 Pomoc spoleczna 6054711.00-5948,00 527807,00 6576570,00 w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us\. 1 pkt 2 i 3,00,00 85211 SWiadczenie wychowawcze 3302888,00 0,00 349357,00 3652245,00 85212 85213 2060 2010 2030 w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us\. 1 okt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na zadania biezqce z zakresu administracji rzqdowej zlecone gminom (zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo-gminnym), zwiqzane z realizacjq swiadczenia wychowawczego stanowiqcego pomoc paristwa w wychowywaniu dzieci Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us\. 1 okt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo gminnym) ustawami Skladki na ubezpieczenie zdrowotne opiacane za osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zaj~ciach w centrum integracji spolecznej. w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us\. 1 okt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ wlasnych zadan biezqcych gmin (zwiqzk6w gmin, zwiqzk6w powiatowo-gminnych),00,00 3302888,00 0,00 349357,00 3652245,00 224980,00 175250,00 2425050,00,00,00 224475,00 175250,00 2420000,00 31 537,00-432,00 0,00 31 105,00,00,00 18108,00-432,00 0,00 17676,00 85216 ZasHki stale 212675,00-5516,00 0,00 207159,00 w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us\. 1 pkt 2 i 3,00,00 Strona 1 z 2
Dotacje celowe otrzymane z budtetu paristwa na realizacj~ 2030 wlasnych zadari bie:zqcych gmin (zwiqzk6w gmin, zwiqzk6w 212675,00-5516,00 0,00 207159,00 powiatowo-gminnych) 85295 Pozostala dzialalnosc 67227,00 0,00 3200,00 70427,00 w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatkow na realizacj~ zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych,00,00 mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budtetu paristwa na realizacj~ 2030 wlasnych zadari biezqcych gmin (zwiqzk6w gmin, zwiqzk6w 6680,00 3200,00 70000,00 : powiatowo-gminnych) biei:~ce razem: tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na 21 502 178,66-5948,00 527807,00 22024037,66 realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych,00,00 mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 -- - maj~tkowe 1 maj~tkowe razem: 196009,22,00 196009,221 : tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych 189824,00,00 189824,001 mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 ------- - - ------- - --- (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) OgOtem: 21 698 187,88-5948,00 527807,00 22 220 046,88 W tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 189824,00,00 189824,00 w9:rl 4towSki
Dzilti Rozdzial Nazwa Plan Wydalkl biei~ce wydatkl jednoslek budtetowych, --- wynagrodzenia i Skladki ad Rich naliczane WYDATK z tego: wydatki zwi<lzane z do{acje oa realizacjl! ich zadanla bleietge slalulowych zadan; 1 2 4 5 6 7 8 9 przed zmiaotl, 3320024,63 328602463 315502463 243055800 72446663 750 Administracja publiczna zmniejszenie -30000,00-3000000 -3000000-300000 zwi~kszen!e 30000,00 3000000 30000 00 000 3000000 po zmlanach 3320024,63 328602463 315502463 240055800 75446663 --- przed :tmian~ 3037666,63 300366663 299716663 2367264 00 62990263 75023 Urz~y gmin (miast i mlasl nb prawach powialu) zmnfejszenie -30000,00-30 000 00-3000000 -30000 00 000 zwi\ikszenie 30 000,00 3000000 3000000 000 3000000 po zrnianach 3 037 666,63 300366663 299716663 233726400 65990263 przed zmlan~ 1 740 000,00 1740000 00 1 740 000 00 174000000 000 4010 w,m._-~ zmniejszen!e -30000,00-30 000 00-30 000 00-3000000 000 zwif:kszenie 0 po zmianach 1710 000,00 171000000 1 710 000 00 1710000 00 000 pa:ed zmianq 111000,00 11100000 111 0000 11100000 4210 alrup materia6w wyposatenia zmniejszenie 0 zwil!l:kszenie 10 000,00 1000000 10 000 00 000 10 000 00 po zmianach 121 000,00 12100000 121 00000 000 121 00000 przed zmiani:l 280 773,26 28077326 28077326 000 28077326 852 Pomoc spotcczna 4300 z."",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zmniejszenie 0 zwiiikszenie 20000,00 2000000 2000000 000 2000000 po zmianach 300773,26 30077326 30077326 000 30077326 85206 Wspiefanie rodziny 4010 WVM9rod:m1ia~~ 4110 Sklad4na ~ia spoeczne 4120 Sd!dd ria Funclusz Praey 4280 zakupll$log~ przed zmianq, 6638959,00 6638959,00 83215100 57405951 258091,49 zmniejszenie -10623,37-1062337 -420737-272 54-393483 zwi~kszenie 532482,37 53248237 968848 628512 340336 po zmianach 7160818,00 7160818,00 83763211 58007209 25756002 przed zmian<l 103418,80 103418,80 10341880 40828,87 6258993 zmniejszenie -619,00-619 00-61900 000-61900 zm~kszeoie 580,00 58000 58000 58000 000 pozmianacn 103379,80 10337980 10337980 4140887 61 970 93 przed zmianll 31550,00 31 55000 3155000 31 55,00 zmniejszenle 0 zw~kszenle 500,00 50000 SOD 00 50000 000 pozmianach 32 050,00 32050 00 32050 00 32 050 00 000 ptu(izmian<t 6150,00 6150 00 615000 615000 000 zmniejszcnie 0 zwif,1kszenie 60,00 6000 60,00 6000 000 po zmianach 6210,00 6210 00 621000 621000 000 przed zmiao<l 835,00 83500 83500 83500 000 zmniejszenie 0 zwi~enie 20,00 2000 2000 20 00 000 po zmianach 855,00 85500 85500 85500 000 przed zmianq 250,00 25000 25000 000 25000 zmnlejszenie -250,00-25000 -25000 000-25000 zwi~'ks2::enie 0 pozmianactl 0 ztego: Zlego SWiadczenla ns rzecz OsOb fizycznyct1; wydalkl na programy finansowan ez udzialem srodkow,o kt6rych mowa wart 5 ust. 1 ptct 2 i 3 10 11 12 13 000 13100000 000 0 000 131 000 00 000 a 000 650000 000 0 000 000 000 6500 00 000 0 00 000 0 00 a 00 000 a a 00 000 000 0 a 000 000 a a 00 580680800 000 a 000-641600 000 0 000 52279389 000 0 000 632318589 000 0 000 000..~ 000 000 0 000 ~ 000 000 0 00 000 a 000 a 00 000 a 00 000 000 a a 00 000 000 0 a 0 000 000 a 00 a Zatqcznik nr 2 do Zarzqdzenia Nr 77/2016 W6jta Gminy Sochocin z dnia 21 grudnia 2016 r. wyplaty l ylulu porftczel'i obsruqa drugu gwarancji Wydatki maj(llkowe inwestycje i zakupy iowestycyjne 14 15 16 000 34000,00 3400000 00 000 000 3400000 34000 00 000 3400000 3400000 000 34000 00 34 000 00 000 0 000 000 a 00 000 a 00 000,00 000,00 000 00 000 a 00 00 000 a 00 000 z lego: wlym: na programy finansowane z udzlajem Srodk6w,o klorych mowa w art, S usl 1 pkl2 i3, Vlkup, obj~cie akcji j udzialow oraz wniesienie w!(1ad6w do!!polek prawb handlowego 17 18,00 a,00 a Slrona 1 z 4
ztego: wtym: zakup i wydatlvos objeicie programy akeji i linansowan ns programy ozial wyplaly z udziatow Rozdzial Na",. Plan Wydatki.z WydaU" flnansowane z wydauti ~adczenia na lytulu orat biez<\ce wynagrodzenia i wydatki zwiilzane z dotacje na udzlalem malijlkowe inwestycje i zakupy udziarem jednostek rzecz os6b obshjga dlugu wnicsienie sk.tadki od nich zadania bietqce srodk6w,o PO"!""." inweslycyjne Srodknw, 0 budtetowych, l'izyc.znych; i wkfadowdo oa!lczane Slalutowych zada,,; kt6rych kt6rych mowa w gwarancji sp6lck mowa w art. art.5ust1pkt2 prawa 5 USl. 1 pk1 j 3, handlowego 213 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmlan~ 58136,00 5813600 5813600 0,00 5813600,00 0 zmniejszenie -329,00-32900 -329 00 0,00-32900 0,00 a zwi~kszenje 0,00 00 po zmianach 57807,00 57807 00 5780700 0,00 57807 00 a 00 000 000 a a 00 000 000 przed zmiani\ 350,00 350 00 35000 000 350,00 a 00 000 Szl«tef1lapracownrl<6w~hczlonkami zmniejszentc -40,00-40,00-4000 000-40,00 a,00 a 4430 R6.tneoplatylsktadki 4700 rofpususoluttlyc'fwnei 85211 Swiadczenie wychow8'ncze 3110 Swladr.:Zemaspoleczne 4010 W}1lagrod2:enla osot:lao'e pr.lcowflikaw 4110 Sktadki na ubezpieajmia Spoe2ne 4120 SldadkiruF.!ldun:tPracy 4210 4700 Swradczenia rodzinne, Swiadczenia z fllndus2u 85212 alirnemacyjnego oraz skladki oa ubezpieczenia emerytafne i renlowe z ubezpieczenia spotecznego z lego: nvi~k5zenje 0 a po zmjanach 310,00 310 00 310 00 000 31,00 000 000 a 000 a 00 000 przed zmian~ 3302888,00 3302888 00 64762 00 51 990 00 12772 00 000 323812600 000 0,00 0 zmoiejszenie -285,46-28546 -28546-7346 -212 00 a 00 000 zwi<::kszenie 349642,46 349642,46 7 053 36 5565 00 148836 000 34258910 000 0 00 000 pozmianach 3652245,00 3652245 00 7152990 57481 54 14 048,36 a 00 3580 71510 a00 a,00 0 przed zmian~ 3238126,00 3238126 00 000 323812600 a 00 0 000 000 a 00 zmniejszenie 00 000,00 a 00 000 000 a,00 0 zwi~kszenie 342589,10 34258910 000 342589,10 000 0 00 a 00 po zmianach 3580715,10 358071510 0 3580 71510 000 a a 00 000 000 przed zmian.f\ 42660,00 42660 00 4266000 42660 00 a 00 a 00 000 000 a,00 zmniejszenie 00 000 0 0,00 a zwlf;kszsnie 4820,00 4820 00 482000 4820 00 a 00,00 a po zmianach 47480,00 47480,00 4748000 474800 000 00 a a 00 00 0,00 przed zmiaoe! 7830,00 7830 00 7830 00 78300,00 a zmniejszenle,00 000 0.00 a 00 0,00 000 zwi~kszenie 745,00 745 00 74500 74500 00 0 po zmianach 8575,00 8575 00 8575 00 8575 00 000 0 000 000 a 00 przed zmiaott 1 000,00 1 000 00 100000 100000 000 a 00 00 000 a 00,00 0 zmnicjszenie -73,46-73,46-7346 -7346 00 a 00 00 0,00 zwi~"szenje 00 000 a 00 000 a a 00 000 a 00 0,00 pozmianach 926,54 92654 92654 92654 a 00 a 00 000 przed Zmian'1 8267,31 826731 826731 000 826731 00 000 zmniejszenie,00 0 000 000 0 000 a 00 a 00 Zakupnllllerlal6wl~ zwie:kszenie 1488,36 148836 148836 000 148836 a 00 a 00 000 po zmianacfl 9755,67 9755,67 975567 000 975567 00 000 000 przed zmian(l 1 500,00 1 500 00 1 500 00 000 1 500 00 S;droema~~~czlonkami zmnrejszenie -212,00-212 00 212 00 000 212 00 a 00 000 000 a,00 0 kqrpjsuslu:zbyc:ywflooj zwi~kszenie 0 00 000 a 00 pozmianach 1 288,00 1288 00 128800 000 1288 00 a przed zmian& 2244750,00 2244750 00 132066 00 125203 07 686293 000 211268400 a 00 0,00 zmniojszenie -1 967,91-1 96791-1 96791-199 08-176883 a,00 a zwj~kszenie 177 217,91 17721791 21312 140,12 7300 000 177 004 79 000 0,00 a po zmian8ch 2420 000,00 2420 000 00 130 31121 12514411 5 16710 000 228968879 a 00,00 przed zmian<:t 2112684,00 2112684,00 000 2112684,00 000 a 00 000 3110 Swiadczeoia~ 4010 Wynagrt'Xtulnia osobowe p!aooml!kow zmnie]szenic 0,00 a 00 a,00 zwiqkszenie 177004,79 177 004 79 00 177 004,79,00 a pozmlanach 2289688,79 2289688,79 0,00 228968879 000 0,00 a przed zmiaoq 46713,40 4671340 4671340 4671340 00 a 000 000 a 00 zmniejszenie -136,40-13640 -13640-13640 00 a 000 0.00 000 zwi~kszenie 0 000 a 00 000 a po zmianach, 46577,00 46577,00 46577,00 46 577,00,00,00 0,00,00 a zw z tego: Strona 2z4
~ ztegq; wydatki na wtym: zakup obj~cie programy akcji i linansowan na programy wyplaty z uctziatow Dzia! Rozdziat Nazwa Plan Wydatki ez Wydatki finansowane z wydatkl 9Ni3dc.zenia oa l)'lulu oraz biei:~ce wynagrodzenia i wydatkl vmllzane z dotacje na udziafem maji{tkqwe inweslycje j zakupy udzialem joonostek rzacz os6b por~czen obstuga dhjgu wniesieole skladki od olch realizacjfl: lch zadania bjei:~ce Sroa'k6w,o inwestycyjne srodk6w.o budzetowych, fizyc.:znych; ; wkfadowdo nalic;zane statutowych zadan; kt6rycl1 kl6rycn mows w gwarancil sp6!ek mowawart. art. 5 (sst 1 pm 2 prows 5 us!. 1 pkt i3, nandlowego 2 i 3 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmianct 74100,00 7410000 74100 00 74100 00,00,00 zmniejszenie 0 a,00 a 4110 Skladld/laV~~ 4120 Skladki tta Ful'ldusz Prucy 4210 Zakup matetlalow i wyposatenfa z lego: ~kszenle 140,12 140 12 140 12 140 12 000 000 O,(jO 000 a,00 Oi po zmianach 74240,12 74240 12 74240 12 7424012 00 a a 00 000 000 przed zmianlil 1 280,00 1 280 00 1280 00 1280 00 a 00 a 00 000 zmniejszenie -62,68-6268 -6268-6268 00 a,00 0, zwuilkszenie 0 a 00 00 po zmianacll 1 217,32 1 21732 121732 1 21732,00 a,00 0 przed. zmiane! 1525,00 1 52500 1 52500 000 1 525 00 00 000 0,00 0 zmniejszenie -714,39-71439 -71439 a 00-71439 00 00 zwi~kszen[e 00 a 00 a 00 00 a 00 a 00 po zmianadl 810,61 810 61 810 61 000 810 61 0 000 a 00 000 paedzmianl! 2944,00 2944 00 2944,00 000 2944 00,00 a zmniejszenie -970,45-970 45-970 45 000-97045,00 a 4300 Zakup ttsng pozo&lalyct't 7.Wi~kszenic 0 000 a 00 000 a,00 po zmianach 1 973,55 1 97355 1 97355 000 1 97355 0,00 przed zmianft 100,00 100 00 10000 0,00 100 00 a 00 a 00 000 0,00 zmniefszenie -83,99-8399 -8399 000-8399,00 00 4610 Kos2:ty~nlasqdowe!:lOiproklJrnlOi'Sktego zwiqkszenie 0,00,00 a 00 000 po zmianach 16,01 16 01 16 01 a 00 16 01 000 000 a 00,00 0 przed zmian~ 1 200,00 1200 00 1 20000 000 1200 00 a,00 SZkofenfap!<lQQWnill.6wn~yc:hC<:lOOK3ml zmnicjszenie 0 000 a 00 000 0 a 00 00 0,00 4700 ktlr'purustuzby~11'k'j zwirtkszenie 73,00 73 00 73,00 000 73 00 a 00 00 000 po 2miansch 1273,00 1 27300 1273 00 000 1 27300 00 a 00 a 000 00 Skhidki na ubezpleczenie zdrowotne Opfacane za przed zmiall<l 31 537,00 3153700 31 537 00 000 31537 00 00 000 000 0,00 osoby pobieraj'1ce niekt6re Swiadczenia 2 pomocy zmniejszenie -432,00-43200 -432 00 a 00-432 00 a,00 000 85213 spotecznej, niekl6re Swiadczenia rodzinne oraz za zw~kszenie osoby uczestnicvtee w 2aj~ciach w centrum Ze; 0,00 a 00,00 0 integraql spoiecznej. po zmianach 31 105,00 31 105,00 31 105,00 0,00 31 105,00,00,00,00 a przed zmlan<:t 31 537,00 31537 00 31 537 00 000 31537 00 a 00 000 000 0,00 a zmniejszenie -432,00-432 00-43200 000-432 00 a,00 4130 Skladkina~zdfoto'tltre zwi~kszenie 00 000 a 00 000 000 a 00 000 0 00,00 a pozmlanach 31 105,00 31105 00 3110500 000 3110500 000 000,00 a przed zmian.!:l 212675,00 212675 00 000 212675 00 000 0,00 a 85216 Zasilkj stale 85219 3110 SwiadcZenia ~ ~rodld pomocy spofecznej 3020 WydatJd~niez:a1icZon'tdi)~ zmniejszenie -5516,00-5516 00 00-5516 00 000 a,00 000 zwi~kszenie 0,00,00 00 000 pozmiar'lach 207159,00 207159 00 00 20715900 000 0 000 000 DOC przed lmlan~ 212675,00 21267500 000 000 00 21267500 000 0 00 000 zmniejszenie -5516,00-5516,00 00-5516 00 000 0,00 a zwi~kszenie 0 a 00 000 000 pozmianach 207159,00 20715900 000 a 00 000 000 20715900 000 a,00 0 przed zrnianll 361061,90 361 061 90 35955890 321 531 15 3802775 000 1 50300 000 0,00 a zmniejszenle -1 803,00-1 803 00-903 00 000-90300 000-900 00 000 0,00 0 zwj~kszenie 1842 00 1 842 00 000 184200 1 842,00 000 000 0 a 00 0,00 po zmianach 361 100,90 36110090 36049790 321531 15 38966,75 000 60300 000 a,00 przed zmianq 1503,00 1503 00 00 1 50300 000 0,00 a zmniejszcnle -900,00-900 00 00-900 00 000 0,00 0 000 000 0,00 a zwi~kszenie 000 pozmianach 603,00 603,00,00,00 603,00,00,00 a ----- z lego: Slrona 3z4
z tego: wydatlu lia wtym: zakup i obj~cle program.,. akcjl i finansowan na programy Dzjai wyptaly z udzlat6w Rozdzlaf Nazwa Plan Wydalki ez Wydalki finans<lwane L. wydatkl swiadczenia na ytulu oraz metace wynagrodzenia i wydatki zwielzane z dotaeja na udziafem majajkowe inwestycje i zakupy udz.iatem T2ecz os6b por~cz.e(\ obstuga dtugu wniesienie skiadki od nich realizacj<l ich :radania biez.f\ce srodkow,o inwestycyjne srodk6w,o ""."'< '01> flzycznych: i wklad wdo nalicz.ane statulowych zadan; kt6ryc/1 kl6rych mowa w gwarancji sp6lek mowa w art. art. 5 ust. 1 pkt 2 prawa 5 ust. 1 pkt i 3, handlowego 2i3 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 4210 Zakup malerialow wyposatena 4300 ZaklJPusltJg~h 4430 RGtoeopmyisktadlQ 85295 Poz.ostala dziatalnosc 3110 SwiadclenJa spdeczne Wydatki razem: z lege: przcd zmian~ 13200,00 13200 00 13200 00 a 00 13200,00 a,00 0 zmnlejszenie 00 000 0,00,00 000 000 a 00 zwi~kszenie 942,00 942 00 94200 0,00 94200 00 000 000 po zmianach 14142,00 1414200 14142 00 000 14142 00 a,00 a przed zmianq 10524,14 10524,14 10 524 14 000 1052414 0,00 0 zmniejszenie 0,00 a 00 a,00 a zwi~kszenie 900,00 900 00 90000 000 9000 a,00 a po 2:mianach 11424,14 1142414 1142414 0,00 1142414 a,00 a przed 2miantl. 3560,00 3560 00 356000 0,00 3560 00 zmniejszenie -903,00-903 00-903 00 0,00-903 00 000 000 a 00 a,00 a zwlf;kszcnie 0,00 a 00 00 000 0,00 a po zmianach 2657,00 265700 2657 00 0,00 265700 000 000 00 a 00 0,00 przed zmianq 192891,95 19289195 100 907 95 a 00 10090795 000 91 98400 000 0,00 a zmnlejszenie 00 0 000 0 000 a 00 a 00 zwi~kszenie 3200,00 3200 00 a 00 320000 000 0 00 000 000 po zmianach 196 091,95 196 09195 100 907 95 0,00 100 907 95 000 9518400 000 0 a 00 000 000 0,00 przed zmiarut 91984,00 91984 00 00 91 984 00 000 0,00 a zmniejszeme 0,00 000 a 000 a 00 000 ~kszenie 3200,00 3200 00 00 320 00 a 000 a 00 000 po zmianach 95184,00 9518400 000 95184,00 000 a przed zmfanq 22509789,31 21 185800 87 14217 14213 8503462,67 571367946 61100000 632265874 000 0 35 000,00 1323988,44 1 323988,44 298325,22 zmniejszenie -40623,37-40623,37-3420737 -30 272 54-393483 000-6416 00 00 zwi~kszenie 562482,37 56248237 3968848 628512 3340336 000 52279389 000 a,00 000 po zmianach 23031 648,31 21 707659,87 11~22 62324 8 479 475,~!i 5743147,99 61100000 6839 036 63 O,()() a 35 000 00 132398844 1323988,44 298325,22 a Ze( z tego: Strona 4 z4
Zatqcznik nr 3 do Zarzqdzenia Nr 77/2016 W6jta Gminy Sochocin z dnia 21 grudnia 2016 r. Dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadar'i z zakresu administracji rzqdowej i innych zadan zleconych odr~bnymi ustawami w 2016 roku 01095 Dotacje celowe otrzymane z budzetu pailstwa na realizacn zadail biei:l!cych z zakresu administracji r<:qdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami t------ir----t---- nn_n 390819,60 celowe otr.cymane z budzetu panstwa na realizacj<; zadail biei:l!cych z zakresu adminislracji rl:!)dowcj oraz innych zadail zleconvch gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 4010 Wvnagrodzenia osobowc pracownik6w 4110 Sktadki na ubezpieczenie spoteczne 4120 Sktadki na Fundusz Pracy Strona 1 z 5
4210 Zakup material6w i wyposatcnia 2559,00 2559,00 4300 Zakup using pozostalych 100,00 100,00 751 75101 U rz~dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz Slldownictwa Urzydy naczelnych organ6w wladzy pailstwowej, kontroli i ochrony prawa 5037,00 5037,00 5037,00 5037,00 5037,00 5037,00 2010 Dotacje celowe otrzymane Z budzctu pailstwa na realizacj!( zadaii biezl!cych z zakresu administracji r.l~dowej oraz innych zadan zleconych gminic (zwi kom gmin) ustawami 5037,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 1 023,00 1023,00 4110 Skladki na ubezpieczenia spo/eczllc 176,00 176,00 4120 Skladki na Fundusz Pracy 25,00 25,00 4210 Zakup material6w i wyposatenia 3813,00 3 813,00 752 Obrona narodowa 400,00 400,00 400,00 75212 Pozos tale wydatki obronne 400,00 400,00 400,00 2010 Dotacje celowe otrqmane z budzetu pailstwa na realizacj!( zadail biezl!cych z zakresu administracji Z!!dowej oraz innych zadail zleconych gminie (zwi kom gmin) ustawami 400,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowc 400,00 400,00 801 Oswiata i wychowanie 39474,00 39474,00 39474,00 80101 Szkoly podstawowe 22649,00 22649,00 22649,00 Strona 2 z 5
Dotacje celowe otrzymanc z budzetu panstwa na realizacj" zadan 2010 biez~cych z zakresu administracji rz,!dowej oraz innych zadan 22649,00 zleconych gminie (zwi'!zkom gmin) ustawami 4210 Zakup materiat6w i wyposazenia 224,85 224,85 4240 Zakup ~rodk6w dydaktycznych i ksi'lzek 22424,15 22424,15 80110 Gimnaz,ja 14975,00 14975,00 14975,00 Dotacje celowe otrzymane z budi.etu panstwa na reaizacn zadan 2010 biez'!cych z zakresu administracji rz~dowej oraz innych zadafl 14975,00 zleconych gminie (zwi'!zkom gmin) ustawami 4210 Zakup materiat6w i wyposazenia 148,75 148,75 4240 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksi'lzek 14826,25 14826,25 Realizacja zadafl wymagaj,!cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziety w szkolach 80150 podstawowych, gimnazjach, liceach og6noksztatc,!cych, iceach 1850,00 1 850,00 1850,00 profilowanych i szkotach zawodowych oraz szkolach artystycznych. Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj" zadari 2010 biezljcych z zakresu administracj i fz<!dowej oraz innych zadari 1 850,00 zleconych gminic (zwi'!zkom gmin) ustawami 4210 Zakup materiat6w i WYPosaZenia 18,40 18,40 4240 Zakup srodk6w dydaktycznych i ksi~ck 831,60 1831,60 852 Pomoc spoteczna 6086101,00 6086101,00 6086101,00. 85211 Swiadczenia wychowawcze 3652245,00 3652245,00 3652245,00 Strona 3 z 5
'c Dotacje celowe otrzymane z budzetu pailstwa na zadania biez1!ce z zakresu administracji rz1!dowej zlecone grninorn (zwi kom 2060 grnin, zwi korn powiatowo grninnym) zwi ane z realizacjlj 3652245,00 swiadczenia wychowawczcgo stanowi1!cego pornoc pailstwa w wychowaniu dzieci 3110 Swiadczenia spolecznc 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 4110 Sk/adki na uhezpieczenia spoleczne 4120 Skladki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia hezosobowe 4210 Zakup materia/6w i wyposazenia 35 180715,10 3580715,10 47480,00 47480,00 8575,00 8575,00 926,54 926,54 500,00 500,00 9755,67 9755,67 4300 Zakup us/ug pozosta!ych 3004,69 3004,69 Szkolenia pracownik6w nieb<;d1!cych czlonkarni korpusu sluzby 4700 cywinej 1288,00 1288,00 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alirnentacyjneego 85212 oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 2420000,00 2420000,00 2420000,00 ubezpieczcnia spolecznego Dotacje celowe otrzyrnane z budzetu pailstwa na realizacjy zadail 2010 bieilfcych z zakresu adrninistracji rz1!dowej oraz innych zadari 2420000,00 zeconych grninie (zwilj7.korn grnin) ustawami 3110 Swiadczcnia spoleczne 2289688,79 2289688,79 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 46577,00 46577,001 i 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 109,67 3 109,671 4110 Skladki na ubczpicczenia spoleczne 74240,12 74240,121 4120 Skladki na Fundusz Pracy 1217,32 1 2 7,32 4210 Zakup materia/6w i wyposazenia 810,61 810,61 Strona 4 z 5
4300 Zakup uslug pozostalych 1 973,55 1973,55 4440 Odpisy na zakladowy fundusz 8wiadczen socjalnych 1093,93 1093,93 4610 Koszty postypowania s<jdowego i prokuratorskiego 16,01 16,01 4700 Szkolenia pracownik6w nieb«d~cych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 1 273,00 1273,00 852[3 Skladki na ubezpieczenic zdrowotne oplacanc za osoby pobierajacc niekt6re swiadczcnia z pomocy spolccznej, niekt6rc swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz<jce w zaj«ciach w centrum intcgracji 13429,00 13429,00 13429,00 2010 Dotacje celowe otrzymane z budtetu panstwa na realizacj«zadan biez<jcych z zakresu administracj i rzljdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwi<jzkom gmin) ustawanli 13 429,00 4130 Skladki na ubezpicczenie zdrowotnc 13429,00 13429,00 85295 Porosmla dzialalnosc 2010 Dotacje celowe otrzymane z budt.etu panstwa na realizacj~ zadan biez,!cych z zakrcsu administracji rz,!dowej oraz innych zadafl zleconych gminic (zwi<jzkom gmin) ustawami 427,00 427,00 427,00 427,00 4210 Zakup material6w i wyposazenia 745,00 745,00 6584984;60 6584984,60 6584984,60 Strona 5 z 5