w sprawie zmiany uchwaly budietowej Gminy Sochocin na 2016 rok

Transkrypt

1 ZARZ1\DZENIE NR 25/2016 WOJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwaly budietowej Gminy Sochocin na 2016 rok Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym ( Oz. u. z 2015 r. poz ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze.zm.) zarz'!dza si<;:, co nast<;:puje: 1. Ookonuje si<;: zmian w planie dochodow budzetu: zmniejszenia ,00 zl, zwi<;:kszenia ,00 zl, zgodnie z zal,!cznikiem nr 1. Dochody po zmianach wynosz'! ,56 zl. 2. Dokonuje si<;: zmian w planie wydatkow budzetu: zmniejszenia ,00 zl, zwi<;:kszenia 16013,00 zl, zgodnie z zal,!cznikiem nr 2. Wydatki po zmianach wynosz'! ,99 zl. 3. Oochody i wydatki zwi ane z realizacj,! zada6. z zakresu administracji rz'!dowej i innych zadan zleconych odr<;:bnymi ustawami, zgodnie z zal'!cznikiem nr Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i obowi,!zuje w roku budzetowym 2016 oraz podlega ogloszeniu.

2 DOCHODY UZASADNIENIE w dziale 751 Urzydy naczelnych organow wladzy pailstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s1ldownictwa zwiykszono dochody kwoty zl. z tytulu dotacji na zakup urn wyborczych, zgodnie z pismem DCI 03017/16; w dzialach: 710 Dzialalnosc Uslugowa zwiykszono dochody kwoty zl z tytulu dotacji na utrzymanie cmentarza w Bolycinie, 752 Obrona Narodowa zmniejszono dochody kwoty 100 zl z tytulu dotacji na pozostale zadania obronne i 852 Pomoc Spoleczna zmniejszono dotacjy kwoty zl na realizacjy swiadczen rodzinnych i swiadczen z funduszu alimentacyjnego, zmniejszono kwoty zl dotacjy na zasilki stale, zwiykszono kwoty dotacji zl na wyplaty zasilkow okresowych, zwiykszono kwoty 800 zl dotacjy na oplacenie skladek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobieraj1lce zasilki opiekuncze oraz zmniejszono dotacjy kwoty 700 zl na ubezpieczenia zdrowotne oplacane za osoby pobieraj1lce zasilki stale. Powyzszych zmian dokonano, zgodnie z pismem FCRI WYDATKI w dzialach 751 Urzydy naczelnych organow wladzy pailstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s1ldownictwa, 710 Dzialalnosc Uslugowa, 752 Obrona Narodowa i 852 Pomoc Spoleczna dokonano zmian zgodnie z kwotami otrzymanych dotacji. Sporz1ldzil data: r.

3 DOCHODY Za~qcznik nr 1 do Zarzqdzenia Nr 25/2016 W6jta Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2016 r. Dzial Rozdzial Nazwa Plan przed zmianq Zmniejszenie Zwi~kszenie Plan po zmianach (5+6+7) biei:<!ce 710 Dzialalnosc uslugowa 1000, , , w tym z tytulu ootacji I srookow na linansowanie wydatkow na realizacjli! zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust 1 okt 2 i 3,00, Cmentarze 10 00, , , w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanle wyaatkow na realizacjli! zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biez'lce realizowane przez gminli! na podstawie porozumien z organami administracji rl<\dowej Urzli!dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s'ldownictwa w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanle wydatk6w na realizacjli! zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Urzli!dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony orawa w tym z tytulu dotacji I srodkow na finansowanie wydatkow na realizacjli! zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust 1 I2kt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjli! zadan biez'icych z zakresu administracji rl<\dowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwi kom gmin, zwi kom powiatowo gminnym) ustawami,00, ,00 0, , , ,00 0, , ,00,00, , , ,00,00, ,00 0, , , Obrona narodowa 500,00 10,00 400,00 w tym z tytulu dotacji I SrodKOw na flnansowanle wyoatkow na realizacjli! zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust 1 okt 2 i 3,00, Pozostale wydatki obronne 500,00 10,00 400,00 w tym z tytulu dotaqll srodkow na finansowanle wydatk6w na realizacjli! zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,00,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjli! zadan biez'lcych z zakresu adminislracji rl<\dowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwi'lzkom gmin, zwi kom powiatowo [gminnyml ustawami 500,00 10,00 400,00 Strona 1 z 3

4 852 Pomoc spoleczna ,00 '"" 12700, , , w tym z tytulu ClOtaCj l 1 srodkow na flnansowame wyclatkow na realjzacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 5wiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego w tym z tytuiu ClotaCJI I sroclkow na linansowame wyclatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 zadan biezclcych z zakresu administracji rzctdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwi<jzkom gmin, zwiclzkom powiatowo gminnym) ustawami ISkladki na ubezpleczeme zdrowotne oplacane za osoby pobierajclce niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczc!ce w zaieciach w centnum integracii soolecznei. w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowame wydatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 zadan biezclcych z zakresu administracji rzcldowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiclzkom gmin, zwiclzkom powiatowo Igminnym) ustawami wlasnych zadan biezctcych gmin (zwiclzk6w gmin, zwiclzk6w powiatowogminnych) Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym z tytulu dotacji i srodk6w na flnansowanle wydatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 wlasnych zadan biezctcych gmin (zwi<jzk6w gmin, zwiclzk6w powiatowogminnych),00, , , ,00,00, ,00 600, , ,00 700,00 800, ,00,00,00 350,00 800, , ,00 70, , , , ,00,00, , , , Zasilki stale ,00 600, , w tym z tytulu dotacji I srodkow na tlnansowame wyclatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 us!. 1 okt 2 i 3 wlasnych zadan biezclcych gmin (zwi<jzk6w gmin, zwiclzk6w powiatowogminnych),00, ,00 600, ,00 biezc!ce razem: , , , ,56 w tym z tytulu dotacji I srodkow na Tlnansowame wydatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 okt 2 i 3,00,00 [ majc!tkowe Strona 2 z 3

5 '10 w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadar'l finansowanych z udzia/em srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majlltkowe razem: 8640,00 0, , ,00 0, ,00 I (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Og6tem : I:tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj\! zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 usl 1 pkt 2 i , , , , ,00 0, ,00 n!owski Strona 3 z 3

6 Dziat Rozdzial Nazwa Plan Wydalki bi.~ce wydalki jednostek budi.etowych, i przedzmian~ 50000, '0 OziiHaln~ usiugowa zmnlejszenie zwi~kszenie 3 000, po zmianach , przed zmianq 10000, :;5 Cmentarze zmniejszenie zwit:kszenie 3 000, po zmianach , przed zmia"", , ZakupusAJg~JI)CI'I zmniejszenie ~kszenie 3 000, po zmlanach , przed zmian" 1 224, Urz~y naczelnych organ6w wtadzy panstnowej, zmniejszenie konlroli i OChreny praw8 oraz sctdownic:twa zwif:kszenie 3813, po zmianach 5037, PILed zmian" 1 224, Urz~y naczelnych organ6w wtadzy pans1wowej, zmniejszenie 0, a 00 konlroli i ochrony prawa zwi~kszenje 3813, po zmianach 5 037, przed zmianq bikup mai~ I wypoa;l.ei1ia zmniejszenie zwi~k.szenie 3813, po zmianach 3813, przed zmianct 500, Obfona narodowa zmniejszenie 100, ~kszenie po zmianach 400, przed zmianq 500, Pozostale wyda tki obronne zmniejszenie 100, ZWiQkszenie po zm ianach 400, paedzmianct 500, zmniejszenie 100, Z>irup... zwi~kszenie po zmianach 400, przed zmian" , Pomoc spoleczna zmniejszenie 14000,00 zwi~kszenie 9200, po zmianach , przed zrnian,q, , Swiadczenia rodzinne, ~adczen a z funduszu zmniejszenie 6 000, allmentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia ~nego ~kszenie po zmianach , , WYDATKI Z lego : z lego: Z.ego wydsik.i na programy finansowane z Swiadczenia na wynagrodzenia i wydatki zwietzane z dotaqe na udzialem rzecz os6b skladki tid nich realizaqc1 ich zadania biet.q.ce trodk6w,o naliczane Slalutowych zadar'l; fizycznyc.h : kt6rych mowb wart. 5 ust. 1 pi02i a a a a a a a a a a a a ,00 0, ,00 Zafqcznik nr 2 do Zarzqdzenia Nr 25/2016 W6jta Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2016 r. wypla'y z lylulu Wydatki po~cze maj~kowe inwestycje I zakupy n i obsfuga dlugu inwestycyjne gwaranq i a a a a a 00 a a 00 a a a a a a a a a a,00 0,00 z lego : wtym : zskup i ob;~cie akcji i na program)' udziaiow finansowane z oraz udzialem wniesienie Srodk6w.o wtd.d6w kt6rych mowa w do sp6iek art. 5 usl., pkt 2 pnlw8 i 3, handloweg o ,00 0 Strona 1 z 2

7 ., '0 1 z tega: llego: obt~e wydatki os akcji i programy wyplaly ns programy udziatow Oziaf Rozdziat Nazw. Plan Wydatki finansowane z z!yiu/u WydatlO finansowane z wydalki SvrtIadczenia na oraz blei~ce wynagrodzenia I wydatkl zwilt,zane z dot8cje n8 udziak!m porlicze m8j~lkowe inwestyqe i zakupy udzialem jednostek rzecz ost.b obsiuga dlugu wniesiet1ie skladki oct nich zadania blei..qce $:rodkow.o ~ i inwesrycyjne Srodk6w, o budtetowych. realizacjlt. ich ftlycznydl; wtd.d6w nalic;zane st&tutowych zadan: klorych mowa gwarancj kt6rych mowaw do spotek wan. 5 ust, 1 i art.sust. l pkt2 pea... pkl2 i 3 i 3, handloweg o przed zmian.q , zmniejszenie 3110,." , ~kszenie po zmianach , przed zmianq 1700, , zmniejsz.enie ~~i~ 175, zwi~kszenie po zmianach 1 525, Skladki n8 ubezpieczenie zdrowotne opiacane za przed zm6an.q 17900, osoby pobierajltce niekt6re Swiadczenia Z JXI1Tlocy zmniejszeme 700, spoiecz.nej, niekl6re Sw'iadczenia rodzinne oraz za zwi~kszenie osoby uczestnicz.qce w zajt:ciach 80,00 VI centrum integracji spoiecznej. po zmianach 18000, , , ,00,00 0,00,00 0 przed zmianct 17900, SlaadkInalbeZplec:zenlez<wOrMIInt zmniejszenie 700, zwi~kszenie 800, po zmianadl 18000, przed zmianct , Zasild i pomoc w nalurze oraz skfadki na zmniejszenie ' ubezpieczenia emerytalne i rentowe ZWi~ksz:enie 7100, =po zmianach , przed zmianct , zmntejszenie zwi~kszenie 7100, po zmianach , przed zmian" , Zasilki sta~ zmniejszenie 6000, zwi~k.szenie po zmianadl 99700, przed zmian" , ~ zmniejszenie 6000, zwi~kszenie po zmianach 99700, przed zmianct , OSrodki pomocy spotecznej zmniejszenie 1 300, zwm:'kszenie po zmianach , przed zmian" 12500, ZMup~I86Ow I ~ zmniejszenie 1300, zwi~kszenie po zmianach 11200, przed zmian" , Pozostaia dziaialnost zmniejszenie zwi~kszenie 1 300, po zmianadl , przed zmianct , ~ zmniejszenie ZWi~kszenie 1 300, po zmianach , z lego: wtym: zakup i Slrona 2 z 2

8 Z lego: obj~. wyd8tki ns akqi i programy wyplaty na progllllmy UCl zi&l6w Dzlal Rozdziaf No_ Plan Wyda1ki flnan$owane z z tytulu Wydatki finansowane z wytiatlti twiadczenia na oraz bietqce wynagrodzenia i wydatki ZW'ictzane z dotacje ns udzialem maj tkowe inwestycje i zakupy ~. udzlaiem jednostek rzec2. os6b obshjga dlugu wniesienie zadsnia bietctce ~k6w,o ~ ; Inwestycyjne $rodkow.o budtetowych, skjadk i od nich realizacj<t ich fizycznych : wtdad6w naj;czane st&tutowych zads"'; kt6<ych mowa gwarancj kt6rycl'l mowa w do sp6fek wan. 5 us!. 1 ; an. 5 ust., pkt 2 pr.iwa pi<l2; 3 i 3, tlandloweg o "",eel zmian" , Wydatki razem : zmntejszenie 14100, ~kszenie 16013, po zmianach , , , , , , , , , , z lego: Zt<90 Zlego: wtym : 2akUP i Andrzej Strona 3 z 2

9 ZalClcznik nr 3 do ZarzCldzenia Nr 25/2016 W6jta Gminy Sochocin z dnia 31 marca 2016 r. Dochody i wydatki zwiclzane z realizacjcl zadari z zakresu administracji rzcldowej i innych zadari zleconych odr~bnymi ustawami w 2016 roku z tego: Dzlat Rozdziat Nazwa DotacJe og6tem WydaJki og6tem Wydatki biezclce Wydatkl majatkowe Administracja publiczna 49727, , , Urzl?dy wojew6dzkie 49727, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacjl? zadan biezclcych z zakresu administracji rzcldowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 49727,00 I I 4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 41564, , Skladki na ubezpieczenie spoleczne 7145, ,00 I 4120 Skladki na Fundusz Pracy 1 018, , Urz~dy naczelnych organ6w wtadzy paristwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa Urzl?dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej. kontroli i ochrony prawa 5037, , , , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacjl? zadari biezclcych z zakresu administracji rzcldowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiclzkom gmin) ustawami 5037, Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 1 023, ,00

10 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 176,00 176, Skladki na Fundusz Pracy 25,00 25, Zakup material6w i wyposaienia 3813, , Obrona narodowa 400,00 400,00 400, Pozostale wydatki obronne 400,00 400,00 Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacj~ zadan bieicicych z zakresu administracji rzcldowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiclzkom gmin) ustawami 400, Zakup uslug pozostaiych 500,00 500, Pomoc spoleczna , , , Swiadczenia rodzinne, 5wiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacj~ zadan bieicicych z zakresu administracji rzcldowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiclzkom gmin) ustawami , Swiadczenia spoleczne , , Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 39600, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 150, , Skladki na ubezpieczenia spoleczne 47800, , Skladki na Fundusz Pracy 1 100, , Zakup material6w i wyposaienia 1 525, , Zakup uslug pozostaiych 2456, ,00

11 4440 Odpisy na zakladowy fundusz 5wiadczen socjalnych 1 094, , Koszty post~powania sqdowego i prokuratorskiego 200,00 200, Szkolenia pracownik6w nieb~dqcych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 800,00 800, Skladki na ubezpieczenie zdrowotne op/acane za osoby pobierajace niekt6re 5wiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re 5wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zaj~ciach w centrum integracji spolecznej. 4300, , ,00 zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 4300, Skladki na ubezpieczenie zdrowotne 4300, , Pozostala dzialalno5c ,00 zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami , Swiadczenia spoleczne , , Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 39651, , Skladki na ubezpieczenia spoleczne 7500, , Skladki na Fundusz Pracy 1 000, ,00

12 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500, Zakup material6w i wyposazenia 7800, , Zakup uslug pozostalych 1500, , Szkolenia pracownik6w nieb~d'lcych czlonkami korpusu sluzby cywilnej , , , , ,00 omatowski