ZARZ1\DZENIE NR WOJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 23 pazdziernika 2015r. w sprawie zmiany uchwaly budzetowej Gminy Sochocin na 2015 rok

Transkrypt

1 ZARZ1\DZENE NR WOJTA GMNY SOCHOCN z dnia 23 pazdziernika 2015r. w sprawie zmiany uchwaly budzetowej Gminy Sochocin na 2015 rok Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz<j.dzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze.zm.) zarzqdza siy, co nastypuje: 1.1. Dokonuje siy zmian w planie dochod6w budzetu: zmniejszenia 422,00 zl, zwiykszenia ,29 zl, zgodnie z zalqcznikiem nr 1. Dochody po zmianach wynoszq ,01 zl. 2. Dokonuje siy zmian w planie wydatk6w budzetu: zmniejszenia ,61 zl, zwiykszenia ,90 zl, zgodnie z zalqcznikiem nr 2. Wydatki po zmianach wynosz<j ,06 zl. 2. Dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej i innych zadan zleconych odrybnymi ustawami, zgodnie z zalqcznikiem nr Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i obowiqzuje w roku budzetowym 2015 oraz podlega ogloszeniu. wop/ Andrzej ~q;~towski.,

2 U Z A SA D N len E DOCHODY w dziale 010 Rolnictwo i lowiectwo zwiykszono dochody z tytulu dotacji 0 kwoty ,29 zl, zgodnie z pismem FCR z przeznaczeniem na zwrot czysci podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napydowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producent6w rolnych oraz na pokrycie koszt6w postypowania w sprawie jego zwrotu; w dziale 751 Urzydy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s,!downictwa zwiykszono dochody z tytulu dotacji 0 kwoty 6 zl, zgodnie z pismem DC przeznaczon'! na wybory do Sejmu i Senatu; w dziale 852 Pomoc Spoleczna zwiykszono dochody 0 kwoty zl z tytulu dotacji celowej na realizacjy swiadczen rodzinnych i realizacjy swiadczen alimentacyjnych, zwiykszono dochody 0 kwoty zl z tytulu dotacji celowej na oplacenie skladek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobieraj,!ce niekt6re swiadczenia rodzinne" zgodnie z pismem FCR ; zwiykszono 0 kwoty zl dotacjy przeznaczon'! na finansowanie zasilk6w stalych, zgodnie z pismem FCR oraz zmniejszono kwoty dotacji zl na zadanie zwicj.zane z oplaceniem skladek na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z pismem FCR ; w dziale 80 Oswiata i wychowanie zwiykszono dotacjy 0 kwoty zl z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu ksiclzek niebyd,!cych podrycznikami do bibliotek szkolnych, zgodnie z pismem FCR WYDATK w dzialach 010 Rolnictwo i lowiectwo, 751 Urzydy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s'!downictwa i 852 Pomoc Spoleczna dokonano zmian wydatk6w, zgodnie z przeznaczeniem uzyskanych dotacji; w dziale 801 Oswiata i wychowanie dokonano zmian wydatk6w, zgodnie z kwot'! uzyskanej dotacji oraz dokonano przeniesien miydzy paragrafami w celu prawidlowego wykonania planu wydatk6w budzetu; w dzialach 600 Transport i l'!cznosc, 750 Administracja publiczna, 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa, 851 Ochrona zdrowia i 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska dokonano zmian polegaj,!cych na przeniesieniach miydzy paragrafami w celu prawidlowego wykonania planu wydatk6w budzetu. ~ff AndrZej t~omatowski Sporz,!dzil data: r. podpis a~ S prawdzil pod wzglydem formal no prawnym data: r. podpis:

3 DOCHODY Zatqcznik nr 1 do Zarzqdzenia Nr 77/2015 W6jta Gminy Sochocin z dnia 23 patdziernika 2015 r. Dziai Rozdzial Nazwa Plan przed zmianq Zmniejszenie Zwi~kszenie Plan po zmianach (5+6+7) biezqce 010 Rolnictwo i towiectwo ,21 0, , ,50 w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatkow na realizacj~ zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych,00, Pozostala dziatalnosc ,21 0, , ,50 w tym z tytutu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na real i zacj~ zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych,00,00 zadari biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami ,21 0, , ,50 Urz~d y naczelnych organ6w wtadzy paristwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sqdownictwa 36253,00 0,00 6, ,00 w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na real i zacj~ zadari finansowanych z udziatem srodk6w, 0 kt6rych,00, Wybory do Sejmu i Senatu 6151,00 0,00 6, ,00 w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na real i zacj~ zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadari biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami,00, ,00 0,00 6, , Oswiata i wychowanie ,00 0, , ,00 w tym z tytutu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych,00, Oddzia/y przedszkolne w szkotach podstawowych 34368,00 0, , ,00 w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych,00, wtasnych zadari biezqcych gmin (zwiqzk6w gmin) 34368,00 0, , ,00 ~ Pomoc spoteczna ,00 422, , ,00 Strona 1 z 2

4 w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finans. lie wydatk6w na realizacj~ zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych ;:,wlaoczenla roazlnne, swlaaczenia z Tunauszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rantnwa 7 W tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 okt 2 i 3 zadari biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami "'~"U~"" "t:: "U uvvuu '" Uf""'""" "" u"uuy pobierajqce niekt6re 5wiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w 1w ""ntnlm int"nr~,.ii. W tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych zadari biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami wlasnych zadari biezqcych gmin (zwiqzk6w gmin),00, , , ,00,00, , , , ,00 422, , ,00,00,00 540, , , ,00 422,00 0, , Zasilki stale ,00 0, , ,00' 2030 w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1J)kt 2 i 3 wlasnych zadari biezqcych gmin (zwiqzk6w gmin) biezqce razem: : tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych,00,00! ,00 0, , , ,50 422, , ,79,00,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Em z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa~rt. lj! t 1 pkt 2 i 3 : Og6tem: tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 majqtkowe majqtkowe razem: ,22, ,22J ,00, ,72 422, , , ,00 0,00 0, ,00 wv/f Andrzej kt/ftowski Strona 2 z 2

5 WYDATK Dlial Rozdzial Nazwa Plan Wydatki wydalki wynagrodzenia j wydatki zwi<\zane z dotacje na jednostek skladki od nich realizacj<l idl zadania b jet~ce bud zetowych. bjet~ce naliczane stamowych zadan : Pl'1.ed zmian~ , Rolnictwa i fowiectwo zmniejszenle 0,00 zwi~k sze nie , po zmlanach , przed zmian'l , zmnie jszenie Pozastala dzialalno5(; 0,00 zwi~kszenie , po zmianach , przed lltianq 593, Sa'ad\o nil ubczpleclema spotcane zmniejszenie 0,00 zwi~kszenie 407, po zmianach 1 001, przed zm ia n~ 84, zmniejszenie 0,00 a Skladlci n. Fundusz Pracy zwil;!kszenie 58, po zmianach 142, prze<j zmianq 3451, Wynegrod:lerua bezosobowo zrnf'liejszenie 0,00 zwil;!k.szenie 2373, po zmianach 5824, przed zmian<l, , zmniejszenie 4430 R6.tneoptatyl:5k'Ja<1k1 0,00 zwi~k.szenie , po zmianacl , przed zmlanl\ , Transport i tqczn~c zmn iejszenie 8500, zwi~kszenie 8500, po zmianach , przed zmian<l, , zmniejszenie Orogi publiczne gminne 8500, SOD 00 zwi~k.szenie 8 500, po zmianach , przed zmianq 240, zmniejs2enie 4300 bkup us'.j9 pozos\mfcll 0,00 zwi ~k.sze nje 8500, po zmianad , przed zmian~ 10, a 00 1 zmniejszenie 4430 R62.ne~s.ktadki 8500, zwi~ksze nie 0,00 po zmianach 1 500, przed zmian'l , Administracja publiczna zmniejszenie 3900, zwif;kszenie 3900, po zmlanach , l. lego: z lego: Zlego Swiadczenia na rzecz os6b lizycznych; wydalll.i na programy finan sowane z udzialem srodk6w.o kt6rych mowa w art. 5 us!. 1 pkl 2 i : a Zatqcznik nr 2 do Zarzqdzenia Nr 77/2015 W6jta Gminy Sochocin z dnia 23 pazdziernika 2015 r. wyp/aty z lytu h.j pon;czer'l obsluga drugu gwaranqi Wydalki majillkowe a a a a ,00 a 0 0 a a a a 0 a a a 00 a a 00 a 00 0 <LQO _J9080, ,78 Zlego: wtym: zakup i objqcie akgi i na programy udziatow finansowane z orllz inwestycje i zakupy udzialem wnie sieni inwestycyjne srodk6w,o e kt6rych mowa w wklad6w art. 5 ust. 1 pkl 2 do sp6tek j 3, prawa handlowe go ,35 a ,35 0 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 0,00 a 19080,78 0 0,00 O! ,78 01 Slrona 1 z 6

6 z lego: 7 '"0 z lego: wtym : obj~cie wydalki na akcji i prog ramy na programy udzlat6w Dzial Rozdzisl Nazwa Pl an wyplaty z WydatkJ finbnsowanc z Wydatki frnansowane z oraz wydal ki ~adczenia na tytuiu biez.q,ce wynagrodzenia i wyd8lki zwi<tzane z dolacje ns udz.ialem maj.q,tkowe inweslycje i zakupy udzislem wniesieni jednos1ek rzecz os6b por~czer'l obstug a d/ugu sktadki od nlch realizacj~ ich zad ania biet"ce srodk6w.o inwestycyjne srodk6w.o e budtetowych. lizycznych; nalic:za ne statulowych zada"'; kt6rych mowa w kl6rych mows w wklad6w gwarancji art. 5 ust. 1 pkl art. 5 ust. 1 pkt 2 do sp6fek 2 i 3 i 3. prawa. handlowe go przed zmian.q, 127, Rsdy gmin (miast miast na prawach powiatu) 4210 Zakup ma~~ wyposatenla 4300 Zakup wjg poz'osl<j~ zmniejszenie 3900, a a zw i~ ksze nie 3900, po zmianach 127, a przed zmian'l 9500, zmniejszenie 3900, zwi~kszen ie 0,00 0 po zmianach 5600, przcci zmian<t 500, zmniejszenic 0,00 a 00 0 a 00 7.Wi ~ksze ni e 3900, a 0,00 a po zmianach 4400, a 00 a przed zmian" 36253, ,00 a Urz~dy naczelnych organ6w wtadzy par'l stwowej. zmnrejszenie 00 a 00 a kontroli i ochrony prawa oraz sqdownidwa zwi~kszenie 6, a 00 0 po zmianach 42253, a 0,00 a 00 przed zmian" 6 151, a a 00 0,00 a zmn1ejszeme 0,00 a 00 a 1.'Wi~kszenJe 6, a a 0,00 a po zrtli anach 12151, a 00 a 00 0,00 a Wybory do Sejmu i Senatu OchOlnicze stra te po.i.ame przed zmianl:! 0,00 a zmniejszenie 0,00 a a 00 0,00 a 3030 R411'1C wydlltio:l na rzca: ooob rlz')'czfl)'ch zwi~ kszen ie 6, a a 00 0,00 a po zmianach 6, a a 00 0,00 a przed zmian<l, , a 00 a ,00 a Bezpieczeristwo pobliczne i ochrona zmniejszenie 8, a 00 0,00 a przeciwpoiarowa zwit:ks zenie 8, a a a 00 0,00 a po zmianach , a a 00 a ,00 a przed 2mianq , a a 00 0 a 00 a 00 zmniejszenie 8, a 00 a a 00 zwi~kszenie 8, a a 00 po zm ian ach , a a 0,00 a przed zmian~ 12, a a 00 a a 00 0,00 a zmni ejszenie 0,00 a 00 a 00 a 0,00 a 3030 R6tnc Wj'dalklilil r.z:oc.z ooob ~ zwit:kszenie 4, a 0,00 a po zmianach 16, ,00 a przed zmian~ 38, a 00 a 0,00 a zmniejszenie 4, a 00 a 0,00 a 4170 WynB9"odzenlil ~ zwie;k.szenie 0,00 a 00 a 00 a po zmlanach 34, a a 00 a 00 0,00 a prz.ed zmianq 27, a a 00 a 00 0,00 a zmniejszenie 00 a 00 a ukup mlllcrial6w W)'PCSl:enia zwi~ ksze nie 4, a 00 a a Zak\4lus\g rem ClilOYo')dl po zmianach 31, a a a 00 przed zmianq 10, ,00 a zmniejszenie 4, a zwie;k.sze nie 00 a 00 a a 00 0,00 O. po zmianach 6, a Q,Q() ' Q,ClO,00 01 z tego: zakup i Slrona 2 z 6

7 z lego: obj~cie wydalki na akcji i programy na programy ud7..iat6w Dz.ial Rozdziat Nazwa Plarl wyplaly z WydBlkl finansowane z Wydalki finansowane z oraz wydalki ~adczenia na ty1utu bie!ltce dolacje na udziatem mai~lkowe inwes1ycje i zakupy udzialem wni esieni jednostek wynagrodzenia i wydalki zwii\zane z rzec.z. os(lb po~c2eli ObShJga dhjgu skladki ad nich rearlzacjq ich zadania bie!ctce srodk6w,o inweslycyjne srodk6w,o e budtelowych, fizycznych ; 1 naliczane statulowych zadan: 1ct6rych mowa w kt6rych mowa w wktad6w gwarancji art. 5 ust. 1 pkt art. 5 usl. 1 pkt 2 do sp6lek 2 i 3 i 3, prawa handlowe go przed zmianct , zmniejszenie BOl O!wiata wychowani e , zwi~kszenie 28471, po zmianach , przed zmian~ , B010l SzkcXy podstawowe zmniejszenie 3 156, zwi~kszenie 7326, po zmianach , przed zmianq , Ooditkowc wyfagrddzene roczne zmniejszenie 1 850, zwi~kszenle 0,00 0 po zmianach , przed zmian~ , Zolikup malcrialow wyposazenloll zmniejszenie 0,00 0 zwi~ksze nie 210, po zmianach , przed zmianlt 25772, zmniejszenie 210, Zalrup pcmocy r.e..~. dydalo:i',x.myctll ksi~ek zwi~k.szenie 4170, po zmianach 29731, przed zmian<l, , , UkUpcnerg.1 zmniejszenic 0,00 0 zwi~kszeni e 1 859, po zmianach , przed zmian~ 10100, zmniejszenie 1 087, <4270 ukupuslo"9 remonl~ zwi4;kszenie 0,00 0 po zmianach 9013, a 00 przed zmianl:l, 36967, B0104 B0110 z lego; zmnj ejszenie 0,00 a a blkup usug po.zoslllryc.1" 1 087,00 zwi~kszenie po zmianach , przed zmian~ 1 900, zmnlejszenie 9, zwi~kszenje 0,00 0 PodrO:lo$h.Jtbowokr,l)ClWe po zmianach 1 891, ,00 O. paed zmian<l, , Przeds zkola zmniejszenie 17, zwl~kszenie 0,00 0 0,00 a po zmlanach , ,00 0 przed zmianq; 130, a 00 Zakup usug prztlz: jednostkl S8lTQU,du zmniejszenie 17, ~nego cd lnych,..droostek ~ te~ori a! f'ot'gq zwi~kszenie 0,00 0 po zmianach 113, przed zmianq; , zmniejszenie Gimnazja 141, zwi~kszenie 17141, po zmjanach , ~OQ ~_6QQJJO 0,00 L 0 0,00,00, Z~O z lego: wlym: zakup i Strona 3 z 6

8 Z lego z lego : z lego : z lego: obj~d e wyde\kl na akgl i prog ramy na programy udzlalow Ozial Rozdziat Nazwa Plan wyplaly z Wydalki fi nansowane z Wydal'" finansowan e z oraz wydal'" ~adczenia na ytulu biet." ce dotacje na udzialcm maj"lkowe inwestycje i za kupy udzialcm wniesieni jednostek wynagrodzenia j wyd alk l zwi~zane z rz ecz os6b porffczen obsluga dtugu skfadki ad nich realizacj " ich zadania bie1a\ce Srodk6w, 0 inwestycyjne srad k6w, o e bud!elowych, fizy cznych; i na liczane slalutowych ladan; kl6rych mowa w kt6ry ch mowa w wklad6w gwarancji art. 5 usl. 1 pkt art. S usl. 1 pkt 2 do sp6+ek 2 i 3 i 3, prawa handtowe go, w lym: zakup i przed zmianq , a 00 a 0,00 a 4110 Sldadld nil v~1a spoleczne 4120 ~ id n il F u rld u :;z Pr1CY zmniejszenie 0,00 a 00 0 zwi~kszenie 14400, a a 00 a 00 0,00 a po lmianach , przed zmian~ 19900, ,00 0 zmn iejszen ie 0,00 a 00 0 l zwit:kszeni e 2600, po zmianach 22500, przed zmian" 1, Zakupmril\cf1at6w~ 18 zm niejszenie 0,00 0 zwl f(kszenie 141, po zmianach 1 141, pn:ed zmian~ 16243, a 4240 zmniejszenie 141, Zakup po.onocy Nlukowyc.h. dydilkryeulych, a.~ dc zwi~kszenie 0,00 0 po zmia nach 16101, ReaJi zacja zadan wymagajcl. cych stosowania przed zm ianq , specjalne j orga nizacji nauki i metod pracy dl a zmniejszenie 4003, dzieci i mtodzieiy w SZkofach podstawowych, zwi~ksz.e n i e 4003, ,00 gimnsljach, ticeach og6ln oksz1 alc.<t cych, liceach 0 pro fil owan ych i szkolach zawod0wych ora z po zmianach , sz.kotach artyslycznych pn:ed zm ianq 8490, WylHd osobc:rwc mqu!oe.zcn e do wynag n:xfzet\ zmniejszeni e 0,00 0 zwj ~ksze nie 3, po zm ianach , przed zmian" , Wyn.agrodztrla 050b0we p~ : ownck6w zmniejszenie 4, zw ~ ksz.enie 0,00 0 0,00 a po zmlanach , przed zmian~ 10300, Zil kup malenamw i wypow:tenlll zmnlejszenie 0,00 0 zwi~ksle n i e 3, po zmlanach 10303, przed zmian" 7 719, zmn iejszenle 3, Z.akvp pomocy n~,d ydillrtyelnychlksil,zek zwi l;k.szenie 0,00 0 po zmianach 7716, przed zmianq 6700, ZalruP~ 9 ~ zmniejszenie 0,00 0 ZWi~k.sze ni e 1, po zmianach 7700, pn:ed zmian'l 79400, Ochrona zd rowia zmn iejszenie 414, zwi ~kszenie 414, po zm ianach 79400, przed zmian<l. 10, Zwal czan ie na rkomanii zmniejszenie 414, zwj~kszen ie 4 14, po zmia nach 10, , Slrona 4 z 6

9 Z lego \ z teg o: z leg o: z lego: obj~e wydalki na akcji i programy na progrnmy udziai6w Dzial Rozdzial Nazwa Plan wyplaty z Wydalki finan so wane z Wydalki finan sowan e z oraz wydalki Swiadczenia na tytutu biez'l.ce dolacje na udzialem maj<l.lkowe inwestyqe i zakupy udzi atem wnie sien i jedn oslek wy nagrodzenia i wydalki zwi'l.zane l rz ecz os6b po~cze n obstuga dh.jgu sktadki oct nich realizacj "t idl zadania biet "t ce ~rod k6w, 0 fnwestycyjn e ~rod k6w, 0 e budzelowych, fizycznych ; naliczane slatulowych zadan: kl6rych mowa w kl6rych mows w wkfsd6w gwarancji art. 5 us!. 1 pkl art. 5 us!. 1 pkl2 do sp&ek 2 i 3 i 3, pcawa handlowe go. wtym: zakup i ulrup matmai6w wyposauolil 4300 Zakup U$fVg pazosta/'rct 852 Pomoc spoteczna Swiadczen ia rod zinne, SNiadczenia z fundusz. u alimen tacyjnego oraz skl adki ns ubezpieczcnia emerytalne i renlowe z ubezpiecz enia spoleczneg o SWladczcnia. pooec:.zne W~rodZen. o~ p~kcw Dodatkowe W'f'lag rodzenlle roc:zne Sl»dkirlll ljbezplc:aeniaspolec::zr'c ZaJwp tnalemlow j wyposaz:enlil przed zmianq 3, zmniejszenie 414, zwi ~ks2e nie 0,00 0 po zmi anach 2586, przed zmianol; 7, zmniejszenie 0,00 0 zwi~ k.s ze n i e 414, po zm ianach 7414, przed zmian 'l , zmniejszenie 453, zwie;kszenle , po zml anach , przed zmian <l , zmniejszenie 31, ,00 0 zwi ~k.sze ni e , a 00 po zm ianach , a a 00 a 00 0,00 a prz ed zmlsn" , a a 00 a 00 0,00 a zm niejszeni e zwi~ks zen le 0, , a 00 a 00 a 00 a a 0 0,00 0,00 a 0 po zmianach , ,00 0 przed zmian"t , zm niejszenie 0,00 0 a 00 0,00 a zwil;kszenie 8 035, po zmiansch , przed zmianl\ 3100, ,00 0 zmn iejszeni e 31, zwj ~ksze ni e 0,00 0 po zmianach 3 068, ,00 0 przed zmlan'l , a 00 zmniejszenie 0,00 0 lw i~ k.szen i e 10, a 00 0 po zmianach 57200, przed zmi snq 0,00 0 zmni ejszenie 0,00 0 a 00 ' zwi~k.szenje 700, a po zmianach 700, ,00 a przed zmian"t 1 486, zmniejszenie 0,00 0 a 00 0,00 a 4300 Ulwp uslug~ zwi~k.sze n je 2 500, po zmiansch 3986, Sktadki na ubezpieczenie zdrowotn e opfacan e 7..8 przed zmian "t , a 00 osoby pobieraj"t ce niekl6re ~ad czenia z pomocy zmniejslenle 422, a , spoleczn ej, niekt6re ~iadcze ni a rodzinne oraz za osoby ucz estniculce w zaj ci ach w centrum zwi lilksze nie 2990, integra cji spolecznej. po zm/anach 22768, , , ,00,00,00, Sktadla na ubezprc.zal!c zcrowo( nr prz ed zm i an~ 20200, a a ,00 zmn iejszenie 422, a ,00 0 a zwj~k.sz en je 2990, po zmianach , O"QQ ~.~ ' 0,00,00 Slrona 5 z 6

10 z lego: obj~c i e wydatki na akcji program y na programy udzial6w Ozial Rozdziat Nazw. Plan wyplaly z Wydatki finansowane Z Wydalki finansowane z 0"" wydalki Swiadczenia na tyturu biei<\ce dotage n8 udziafem maji!j lkowe inweslycje t zakupy udzialem wniesieni Jednostek wynagrodzen ia i wydalki zwi"zane z rzecz os6b po~zen obsluga dlugu sktadki ad nich realizac:j~ ich zadania bieiqce!radk6w, o inweslycyjne!rodk6w, o e bud!elowych, fizycznych ; ; nalic.zane stalulowych zad afl: k.l6rych mowa w kl6rych mowa w wklad6w gwarancji art. 5 ust. 1 pk1 art. 5 ust. 1 pkt 2 do sp61ek 2 i 3 i 3, prawa ha ndlowe go, z lego : Z lego z lego: wlym : zakup i Zasitki stale ~_dclerll,il spoeczne 900 GospodarU kom un alna i ochrona ~rodowiska 91 Gospoda~a sciekowa i ochrona wod 4300 b)quwgpa.z~ 94 Ulnymanie zieteni w miaslach j gmin ach 4300 Zal<up UW pozo$'yct O~e llenie ulic, plaoow i dr6g 4260 Zakuprnergli 4270 Zakup tn./jg r(!fj'lontl!'n'fc" 4300 bkup uwg paz~ Wydatki razem: przed zmian,\ , a 00 a 0,00 a zmniejszenie 0,00 a 00 a 0,00 a zwi"kszenie , a 00 a a 00 a 00 0,00 a po zmianach , a a przed zmian<l , ,00 a zm niejs.zenie 0,00 0 zwie:kszenie 29176, ,00 a po zmianach , a a przed zmianq , ,00 a zmniejszenie 24100, a 00 zwi~k.szenie 24100, po zmianach , przed zmian.ll 81, a 00 zmniejszeme 8500, a ,00 a zwi~ksze nie 0,00 a 00 a 00 0 po zmianach , a 00 przed zmian" 80, a ,00 a i zmniejszenie 8500,00 8 SOD a 00 0,00 zwi~kszen e 00 a 00 a 00 a 0,00 0 a po zm,anach , , a 00 0 przcd zmian" 32, a 00 0,00 a zmniejszenie 5, a 00 a 0,00 a zwif;k.szenie 0,00 a 00 a 0,00 a po zmianach 27, przed zmian<\ 15, a 00 0 a 00 0,00 a zmniejs zenie 5, a a 00 a 0,00 a zwi~kszenie 0,00 0 0,00 a po zmianach 10, a a 00 przed zmian'l , ,00 a zmniejszenie , a 00 0,00 a zwi~kszenie , a a 00 a a 00 a 00 po zmianach , a a 00 0,00 a przed zmian,\ 120, a zmniejszenie 0,00 a 00 0 zwi~ksz.enie 10600, a 00 a 00 a 00 a a 00 a 00 0,00 a po zmianach , a a 00 0 przed zmian'l. 97, a 00 a 00 a a 00 0,00 a zmniejszenie , a 00 a 00 zwif;kszenie 00 a 00 a 00 a a 00 po zmtanach 86400, a a 0,00 a przed zmian<l , a 00 a a 00 0,00 zmni ejszenie 00 a 00 a 00 0 a 00 0,00 a zwi e:ksz.enie 13500, a 00 po zmianach 85331, a 00 a 0,00 a przed zmian<l , a 00 a ,09 z.mniejs1.enie , a 00 0,00 a zwi~kszenie , a a po zm ianach , ~3,3~ ,09 a W '.fl nrj. rz~ 1Jn ljrnatowski ' " Strona 6 z6

11 Za!a,cznik nr 3 do Zarza,dzenia Nr 77/2015 W6jta Gminy Sochocin z dnia 23 patdziernika 2015 r. Dochody i wydatki zwi"zane z realizacj" zadar'i z zakresu administracji rz"dowej i innych zadar'i zleconych odr~bnymi ustawami w 2015 roku Dzial Rozdzial Nazwa Dotacje ogofem Wydatki ogofem z tego: Wydatki biez"ce Wydatki majatkowe ~ Rolnictwo i fowiectwo , , , Pozostafa dziafalnosc , , ,50 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami , Skladki na ubezpieczenie spoleczne 1 001, , Skladki na Fundusz Pracy 142,70 142, Wynagrodzenia bezosobowe 5824, , R6zne oplaty i skladki , , Administracja publiczna 48917, , , Urz~dy wojew6dzkie 48917, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 48917, Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 40918, , Skladki na ubezpieczenie spoleczne 6997, , Skladki na Fundusz Pracy 1 002, ,00 '

12 751 Urz~dy naczelnych organow wtadzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 42253, , ,00! s~downictwa Urz~dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa 1 037, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacj~ zadan bieicjcych z zakresu administracji rzcjdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwicjzkom gmin) ustawami 1 037, Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 868,00 868, Sk/adki na ubezpieczenia spo/eczne 148,00 148, Sk/adki na Fundusz Pracy 21,00 21, Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 19149, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budietu pal'istwa na realizacj~ zadan bieicjcych z zakresu administracji rzcjdowej oraz innych zadal'i zleconych gminie (zwicjzkom gmin) ustawami 19149, R6ine wydatki na rzecz os6b fizycznych 10720, , Sk/adki na ubezpieczenia spo/eczne 395,08 395, Sk/adki na Fundusz Pracy 56,25 56,25! 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3149, ,04! 4210 Zakup materia/6w i wyposaienia 3909, , Zakup us/ug pozostalych 918,88 918, Wybory do Sejmu i Senatu 12151, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacj~ zadan bieicjcych z zakresu administracji rzcjdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwicjzkom gmin) ustawami 12151,00

13 3030 R6zne wydatki na rzecz os6b fizycznych 6,00 6, Skladki na ubezpieczenia spoteczne 325,19 325, Skladki na Fundusz Pracy 47,66 47, Wynagrodzenia bezosobowe 2418, , Zakup materiat6w i wyposazenia 2800, , Zakup uslug pozosta/ych 560,00 560, Referenda og61nokrajowe i konstytucyjne 9916, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 9916, R6zne wydatki na rzecz os6b fizycznych 4860, , Sktadki na ubezpieczenia spoleczne 305,04 305, Skladki na Fundusz Pracy 43,48 43, Wynagrodzenia bezosobowe 2154, , Zakup material6w i wyposazenia 1 790, , Zakup uslug pozosta/ych 763,00 763, Bezpieczelistwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa 1 500, , , Obrona cywilna 1 500, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadali zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 1 500, Zakup uslug pozosta/ych 1 500, ,00

14 801 Oswiata i wychowanie 37436, , , Szkoly podstawowe , , ,00 zadari biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami , Zakup material6w i wyposazenia 210,77 210, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqzek , , Gimnazja 15743, , ,00 zadari biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 15743, Zakup material6w i wyposazenia 141,46 141, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqzek 15601, , ,00 263,00 263,00 zadari biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 263, Zakup material6w i wyposazenia 3,14 3, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqzek 259,86 259, Pomoc spoleczna , , ,00

15 85212 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz sk/adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spoiecznego , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budietu par\stwa na realizacj~ zadar\ bieiqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadar\ zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami , Swiadczenia spo/eczne , , Wynagrodzenia osobowe pracownikow , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3068, , Sk/adki na ubezpieczenia spo/eczne 57200, , Sk/adki na Fundusz Pracy 1 100, , Zakup materia/ow i wyposaienia 700,00 700, Zakup us/ug pozostalych 3986, , Odpisy na zak/adowy fundusz swiadczer\ socjalnych 1 094, , Koszty post~powania sqdowego i prokuratorskiego 250,00 250, Sk/adki na ubezpieczenie zdrowotne op/acane za osoby pobierajace niektore 5wiadczenia z pomocy spo/ecznej, niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zaj~ciach w centrum integracji spo/ecznej. 8390, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budietu paristwa na realizacj~ zadar\ bieiqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 8390, Sk/adki na ubezpieczenie zdrowotne 8390, ,00 Pozosta/a dzia/alnosc 773,00 773,00 773,00

16 zadari biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz 773,00 innych zadari zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 3110 Swiadczenia spo/eczne 200,00 200, Zakup materia/ow i wyposazenia 573,00 573,00 Qg6tem , ,50 ~ ~02457,50 '. ll drz:1l:owski