ZARZi\DZENIE NR WOJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwaty budzetowej Gminy Sochocin na 2013 rok

Transkrypt

1 I ZARZi\DZENIE NR WOJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 28 listopada 213r. w sprawie zmiany uchwaty budzetowej Gminy Sochocin na 213 rok Na podstawie art. 3 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. samorzqdzie gminnym ( t.j. Oz. U. z 213 r. poz.594) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (t.j. Oz. U. z 213 r. poz. 885z p6zn.zm.) zarzqdzam, co nast«puje: 1.1. Ookonuje si«zmian w planie dochod6w budzetu: zmniejszenia 38, zl, zwi«kszenia , zl, zgodnie z zalqcznikiem nr 1. Oochody po zmianach wynoszq ,5 zl. 2. Ookonuje si«zmian w planie wydatk6w budzetu: zmniejszenia , zl, zwi«kszenia 66646, zi, zgodnie z zaiqcznikiem nr 2. Wydatki po zmianach wynoszq ,29 zl. 2. Oochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu administracj i rzqdowej innych zadan zleconych odr«bnymi ustawami, zgodnie z zalqcznikiem nr Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i obowiqzuje w roku budzetowym 213 oraz podlega ogloszeniu. Anna z8 lwr WSka

2 U Z A SA D N len I E DOCHODY w dziale 852 Pomoc spoleczna zmniejszono dochody z tytulu dotacji na oplacenie skladek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierajqce swiadczenie piel~gnacyjne, zgodnie z pismem FINI ; zwi~kszono dotacj~ na pomoc finansow't realizowan't na podstawie rz'tdowego programu wspierania niekt6rych os6b pobieraj'tcych swiadczenia piel~gnacyjne, zgodnie z pismem FINI w dziale 81 Oswiata i wychowanie zwi~kszono dochody z tytulu dotacj i otrzymanej na realizacj~ zadan wlasnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 213 r, zgodnie z pismem FIN WYDATKI w dzialach: 81 Oswiata i wychowanie i 852 Pomoc spoleczna dokonano zmian wydatk6w zgodnie z przeznaczeniem dotacji, w dzialach 6 Transport i l'tcznosc i 926 Kultura fizyczna dokonano zmian wydatk6w polegaj'tcych na przeniesieniach mi~dzy paragrafami w celu prawidlowego wykonania planu wydatk6w budzetu. ~ t l' Anna Z]ruwowska

3 ZMIANY W DOCHODACH BUDZETU Zalctcznik Nr 1 do ZARZ1\DZENIA nr 58/213 W6JTA GMINY SOCHOCIN z dnia 28 listopada 213 r. Dziai Rozdziai Nazwa Plan przed zmianq Zmniejszenie Zwi~kszenie Plan po zmianach (5+6+7) biei:ctce 81 Oswiata i wychowanie ,, 28152, 21534, w tym z tytu/u dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadali finansowanych z udzialem srodk6w, kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 okt 2 i Oddzialy przedszkolne w szkolach podstawowych 6728,, 6728, 13456, 23 w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budzetu palistwa na realizacj~ wlasnych zadali bieza.cych gmin (zwia.zk6w gmin) 6728,, 6728, 13456, 814 Przedszkola ,, , , 23 w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budzetu palistwa na real i zacj~ wlasnych zadan bieza.cych gmin (zwia.zk6w gmin) ,, , 42848, 852 Pomoc spoleczna , 38, 26, , w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicza.ce w zaj~iach w centrum integracji spolecznej. w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finan sowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, kt6rych Imow" w "rt 5 IJ~! 1k!? ' 3 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan bieza.cych z zakresu administracji rza.dowej oraz inoych zadan zleconych gminie (zwia.zkom gmin) ustawami 1812, 38,, 17722, 4375, 38,, 3995, Pozostala dzialalnosc 82226,, 26, 82432, w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, kt6rych Imowa wart. 5 usl 1 okt2 ' 3 Strona 1 z 2

4 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadar'l bieza,cych z zakresu administracji rzctdowej oraz innych 35226,, 26, 35432, zadan zleconych gminie (zwia,zkom gmin) ustawami w tym z ty1ulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadar'l finansowanych z udzialem srodk6w, kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 biezc!.ce razem: ,5 38, 28358, , ,86,, ,86 lw tym z ty1ulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadar'i finansowanych z udzialem srodk6w, kt6rych mowa w art 5 usl idkt 2 i 3 majc!.tkowe majc!.tkowe razem: ,,, , Og6fem: I:tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadar'i finansowanych z udzialem srodk6w, kt6rych mowa w art. ~ ust 1 pkt 2 i ,5 38, 28358, , ,86,, ,86 (' kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 2 z 2,~, ~ T llgr Jfll B chowska

5 ZMIANY W WYOATKACH BUOZETU Z tego Zafqcznik Nr 2 do ZARZADZENIA nr 58/213 W6JTA GMINY SOCHOCIN z dnia 28 listopada 213 r. Dzi(H Rozdziat Nazwa Plan Wydatki biei:~ce prze<f zmian<\ Transport i /ctcznost zwiekszenie po zmianach przed zmian"l Orogi publlczne powiatowe zmniejs.z:enie zwiekszenie po zmianach przed zmian<t B 3 B zmniejszenie R62:neopllty l sk.1adk.l zwi~k.szenie po zmianach B 355 B 355 przed zmian" 746 B Drooi publiczne gmmne zmniejszenie lw'ililkszenie po zmianach 746 B B 52 przed zmlsn<\ zmniejszenie Zalwp~pozosLaIych zwi~kslenie po zmianach 2BB 49B 52 2BB 49B " przed zmisn" 1 1 Karyl~ni.I~,*I'ZK2C:«:C zwiekslenie po zmianach pr2ed 2mian" 6 B OSwiala I wychowanie zmniejszente zwiekszenie 48 6B po zmianadl 6 B B przed zmisn" Szk.oIy podstawowe zwiekszenie 23 6B po zmianach przed zmianc\ W)<WkI~~do~ zmniejszenle zwiekszenie BOO po zmiansch przed zmianq BB ~~~~ zwiekszenie po zmianach przed zmian <t 41B B S""'OIi:)I'II~iI~ zmnlejszenie zwiekszente ~zmi~a~ ~19 749, wydatki Jednostek. budietowycll. wynagrooz:enl8 i Skladkl od nich z lego: z lego: wydatki na programy finansowane z udziate>m Srodk.6w,O Swiadczenia na wyd81ki lwi~zane Z dotacje oa necz os6b realizacj~ icll zadania tnelc\ce fizyanych: naliczane stalutowych zada"; kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i B 3 B B B B BB 49B 52 2BB 49B B9 6B B BB BOO BB3 2 B31 69B 7BB BB BOO B BOO BOO BB BB B349 41B O~OO wyptaly I tyturu po~c:zefl i gwarancji 13 Obsruga cjfugu Wydatki maj(ltkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne Z lego: wtym: na programy finansowane z udzimem Srodk.6oN. o k16rych mow'a w art. S ust. 1 pkt 2 i 3, QJlQ, zakup I obj~cie akeji i udzlaf6w or8z wniesienie wldacl6wdo sp6fek prawa handlowego. 18 Strona 1 z 4

6 Zlego z lego: z lego : z lego; 'Wlym: wydalki na zakup i programy na program)' obj~cje akeji Dziat Rozdziat Nazwa Plan W)'dalki finansowane z wyplaly z Wydallti finansowane z looziel6w wydatkj Swiadczenia na bie~ce wynagrodzenia i wydatki zwiclzane z dotage na udzia\em Iyturu maj~lkowe inwestycje i zakupy udziihem oraz jednostek rzecz os6b obshjga dfugu skfadki ad nich realizacj<l ich zadania bie!~ce Srook.6w. o pof\!:czen i inwestycyjne Srodk6w.o wniesienie Ilu<ltetowyc/1. fizycznych: naliczane SlahJtOW'ych zadan: kt6rycll mowa w gwaranqi kt6rych mowa w wttad6w do an. 5 u~. 1 pkt art. 5 usi., pkt 2 sp6lek prawa 2 i 3 i 3. handloyrteqo przed zmian", Z.akup miierw6w I wypo88z:enia zwi k.szeme po zmianach przed zmian<t zmniejs.zenie ZaJcupp:lmClCy~. ~I~ zwi~kszen i e po zmianactl przed zmian<t zmniej szenie Zakupenergii zwi~kszenie po zm ianach przed zmianl, Zakup u.iug remoniowyd'i zwi~kszenie po zmtanach przed zmian<t ZMwo... """"""'" zwi~kszenie po zmianach przed zmlan<t OpQltazt)'tIAJ~*'G~ ~f'lw~~md tell!l~ zwi(!k.szenie po zmianach przed zmian<t zkoIeoIa~~~ """''''''*''1 zwj~kszenie po zmianach przed zmian"" SOl3 Odclzia~ przedszkolne w szkotach podsta'm7wych zwi~k.szenie po zmianach przed zmianct ~... zwi~kszenje po zmianach przed zmiancl Skad\(jnll~spoIeczrlOt zwi~kszenie po zmianach przed zmiancl Sll»dldoaFlWldusZ Pracy zwi~kszenie po zml8nach pn:ed zmianq, akvp mlterteaow I "'WOI&ZtnOa zmniejszenle ZW1e"kszenie po zmianach 3691, ~1~, 3691,,, L,,,, ", Strona 2 z 4

7 wtym: z lego: wydalkj na zakup i programy na programy otj;~e8kcji Oziar Rozt1 ziai Nazwa P lan WyOa. '" flnansowane z wypia.y Z Wydatki finansowane z i udzial6w wydatki Swiadczenia na bie1c1ce wynagrodzenia i dotacje na udzi~m.ytu/u majl\lkowe irrwestycje i lakupy udzia~m wydalki zwic1zane z oraz jednostek rzecz os6b obsnga dhjgu skladki cd nien realizacj", ich zadanla biet",ce Srodk6w,o poreczen i inwestycyjne Srodk6w,o wrtiesienie budtetowyen, fizycznych : naliczane stalutowydl zadan: k.l6rych mows w Qwaranqi kt6rych mowaw wkladcrtvdo art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pkt 2 sp6lek prawa 2i3 i 3, handlawego przoo lm i an~ < Pn:edSZkola zwi~kszenie po zmianach przed zmisn", w~~~ zwie:kszenie po zmianach przedi lmianc SktacIdna~~ zmniejnenie zwie:kszenie po zmianach przed zmian", eollo Glmnazja Z"Wie:kszenie po lmianach przeo zmian" zaq.~ I ~ l'wie:ks.zenie po zmlanadl Pf"2ed zmisn" zm nlejszenie 424 ~pomcx:y~. ~I ~" Z'WI~kSZenje po zmianaen przed zmian~ zmnie;s.z.enie 428 l..aio:upum.ogm"owotn,oc:.h zwi~k.szenie po zmianactl pn:ed zmisn", l.ilrupum.og~ijomqifumeit zmniejszenle zwie:kszenie po zmianach przed zmianct /; DokSztakanie i doskonalenie nauczyaeli lwie:kszenie po zmianach przed zmian", zmniejszeoie ~kszenie po zmianach pr.zed zmian", Sz.1colMla~~~ zmnlejszenie k cwpau~dycywkolj zwiekszenie po zmianactl przed zmian~ DO , ODD ODD zmniejszeme 8148 Stot6wki szkolne i przedszkolne DOD ODD DOD zwi ~ k..szenle ODD ODD DOD po zmlanactl , 6575,,., zlego: llego l lego: Strona 3 z 4

8 Z lego z tego: z tego : z lego: w lym: wydatki na zakup i programy na programy objf:cie akcji Ozl &l Rozd zi al Nazwa Plan Wydatki fi nansowane z wyplaty z Wyd alki finansw3ne Z I uc1lialow wydalki Swiadczenia na biei!\ce wynagrod zenia i wydat kl zwl!\zane z dotacj e na uclziatem.ytulu majc\tkowe inwestycj e i zakupy uclziatem oraz jednostek rzecz os6b obstuga dlugu sklad ki ad nien rea lizacjc\ ien zadani a bieictce sradk6w,o por~cz en i inwestycyjne Srod kow. o wniesienie budielowyen. fi zycznyen; nalicz.ane st alu1wydl zadan ; kt6rycn mowa w gwaranqi kt6ry en mowa w wktacl6wclo art. 5 ust. 1 pkt art. 5 ust. 1 pi\t 2 sp6iek pn!wii 2i3 i 3. hancl lowego ,2, 3,4,5,6, 7, 8 pn.ed zmja n ~ DOD 62 " ODD ODD ODD ODD ODD 422 ~ DOD DOD ODD ODD DOD ODD ODD zwh)kszenie ODD DOD ODD ODD ODD ODD ODD ODD po zmianacll ODD DOD ODD ODD przed zm ianct DO ODD ODD DOD ODD 852 Pomoc spoieczna zmniejszen le DO ODD 58 DO ODD DOD ODD ODD ODD zwiekszenie 46 DO 46 DO 2 DO 2 26 DO DOD ODD po zmi ana cn DO DOD ODD ODD ODD Sktadki 8 ubezpieczente zc1 rowqlne Oplacane zs przed zmien" 2852 DO DO ODD 2852 ODD ODD ODD DOD DOD OSOby po t:m erajace n ~6re Swiadczenia z pomocy DO 38 ODD 38 DO ODD ODD ODD ODD ODD ODD spotecznej. niekt6re Swi8dczenia rodzinne orazza OSOby uczestniczl\ce w zajeciadl w centrum zwiekszenie DOD ODD ODD ODD ODD ODD DOD ODD integraqi spo6ecznej. po zmia nacn 2472, 2472, 2472,, 2472,,,, przed zrn i an~ zmniejszenle 413 SJdIdd "' ~enle z~ lwiekszenie po zm ianadl pt'zed zrniao a OSroCIki pomocy spoiecznej zmoiejszen ie ~ksze ni e po zmianacn przed zmianq ODD ODD ODD ODD ODD ODD ODD 421 zmnlejszeme ~ttiiii~t~ DOD 2 ODD DOD ODD DOD ODD ODD zwiekszenie ODD DOD DOD DOD DOD ODD DOD ODD ODD ODD po zmianacn DOD 7 8 ODD DOD DOD ODD przed zmianq 15 DO DOD DOD... Pca'6ze.aQ:bowe kr1ijoo e zmniej.szenie zwi ekszenle po lmianadl 35 DO przed zrni an~ DO 112 DO POZOstafa c1 ziatalno~ ODD ZWiekszenie ODD DOD 26 DO ODD po zmianach DOD DOD przed zmlanq DOD ODD 112 ODD 3,, $""""""" """",", zmnie~enie DOD ODD ODD DOD zwiek.sl.enie DOD ODD po zmi anacn DOD 1146 przed zm ian ~ Kul1ura lizyczna zmniejszenje SOD 3 5 ODD zwiekszenie ODD po zmianadl DO 57 D OD pnedzmian<\ ODD DOD 926' Obiekty sportowe zmniejszeoie DOD 3 5 DOD ODD zwiekszenie ODD ODD ODD po zmianacn ODD ODD DOD przed zmian<\ ~... zmniej szenle DO ODD ODD ODD ZW1 ek.sz enie ODD po zm lanadl , ~ ODD Slrona 4 z 4

9 .. Z lego liego: wlym : wydalki oa z.akupl program.,. na programy odj~cie akcjl OZlsl Rozdzial NaZW8 Plan Wyd81ki fin8nsowane z wyplaty z Wydatki finanso'nsne I i udzial6w wyd81ki Swiadczeni8 n8 biez<tce wynagroozenia i dotacja n8 udzialem maj~tkowe inwestyqe I Z8kup.,. wydbtki udzialem oraz zwi~zane z Iytu/u jednostek rzecz os6b Obsh.lga drugu sktadki ad nicl1 realizacjq, ien zadania bietctce Srodk6w,o po~czer'l i inwestycyjne Srodk6w.o wniesienie budietowycl1, flzycznycn: naliaane st81ljtowych zadal'!: ktorycl'l mowa w gwarancji k16rych mowa w wkfad6w do art. 5 usl. 1 pkt art. 5 ust., pkt 2 sp6iek prawa 2 i 3 i 3, handlo'hego PfZed zmian<t PozOSlata dziatalnos.c zwi~kszenje po zmianacl'l przed zmianq 43 zmniejsz.enie ZaIrup... ZW'if)kszenie po zmianach przed zmianot o Wyoatki ruem: zwi~kszenie po zmianach ~ ~ 4_532817A ~OQQ,QQ, ,~ _471M,68 _ 1~, J8282JITM j M ~62J1ll,57 z tego: Z lego: '~M; ~.~ ngr A l1njt~howska

10 Zat'tcznik Dr 3 do ZARZJ\DZENIA Nr 58/213 WOJTA GMrNY SOCHOCrN z dnia 28 listopada 213 r. Dochody i wydatki zwi~zane z realizacj~ zadan z zakresu administracji rz~dowej i innych zadan zleconych odr~bnymi ustawami w 213 roku z tego: Dziat Rozdziat Nazwa Dotacje ogotem Wydatki ogotem Wydatki biezclce Wydatki majatkowe Rolnictwo i towiectwo , , , Pozostata dziatalnosc , , ,92 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz , Sktadki na ubezpieczenie spoteczne 1 12, , Sktadki na Fundusz Pracy 71,4 71,4 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5889, , Rozne optaty i sktadki , ,85 75 Administracja publiczna 42169, 42169, 42169, 7511 Urz~dy wojewodzkie 42169, 42169, 42169, Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz 42169, 41 Wynagrodzenia osobowe pracownikow 35246, 35246, 411 Sktadki na ubezpieczenie spoteczne 659, 659, 412 Sktadki na Fundusz Pracy 864, 864,

11 Urzlildy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sqdownictwa 535, 535, 535, 7511 Urzlildy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa 1 35, 1 35, 135, Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjlil zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz 1 35, 41 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 87, 87, 411 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 144, 144, 412 Skladki na Fundusz Pracy 21, 21, 7519 Wybory do rad gmin, rad powiat6w i sejmik6w wojew6dztw, wybory w6jt6w, burmistrz6w i prezydent6w miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojew6dzkie 4, 4, 4, Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjlil zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz 4, 33 R6zne wydatki na rzecz os6b fizycznych 219, 219, 411 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 78,79 78, Skladki na Fundusz Pracy 11,21 11, Wynagrodzenia bezosobowe 618,31 618, Zakup material6w i wyposazenia 394,36 394,36 43 Zakup uslug pozostaiych 642,43 642, Podr6ze sluzbowe krajowe 64,9 64,9 852 Pomoc spoteczna , , ,

12 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz sk/adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego , , , Dotacje celowe otrzymane z budietu par'istwa na realizacj~ zadar'i bieiqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadar'i zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami , 311 Swiadczenia spoleczne , ,33 41 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 357, 357, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 283,5 283,5 411 Sk/adki na ubezpieczenia spoleczne 44 55, 4455, 412 Sk/adki na Fundusz Pracy 1, 1, 421 Zakup materia/6w i wyposaienia 1 386, ,8 428 Zakup us/ug zdrowotnych 1, 1, 43 Zakup us/ug pozostalych 3277, , Podr6ie s/uibowe krajowe 76, 76, 443 R6ine oplaty i skladki 2, Odpisy na zak/adowy fundusz swiadczer'i socjalnych 193,93 193,93 47 Szkolenia pracownik6w nieb~dqcych cz/onkami korpusu s/uiby cywilnej 98, 98,

13 Sk/adki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zaj~ciach w centrum integracji spolecznej. 3995, 3995, 3995, Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz 3995, Sk/adki na ubezpieczenie zdrowotne Us/ugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze 18, 3995, 18, 3995, 18, Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz 18, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 18, 18, Pozosta/a dzialalnosc 35432, 35432, 35432, Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz 35432, 311 Swiadczenia spoleczne 3446, 34 46, Og6fem 421 Zakup materia/6w i wyposazenia 2 222_926, , , , ~~22 9~6,92 V\f~ l T mgr AJln~'howska