ZARZl\DZENIE NR 64/2018 WOJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 3 paidziernika 2018r. w sprawie zmiany uchwaly budzetowej Gminy Sochocin na 2018 rok

Transkrypt

1 ZARZl\DZENIE NR 64/2018 WOJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 3 paidziernika 2018r. w sprawie zmiany uchwaly budzetowej Gminy Sochocin na 2018 rok Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz<j.dzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz ze zm.) zarz<j.dza siy, co nastypuje: 1. Dokonuje siy zmian w planie dochod6w budzetu: zwiykszenia 9 620,00 zl, zmniejszenia ,00 zl, zgodnie z zal<j.cznikiem nr 1. Dochody po zmianach wynosz<j ,35 zl. 2. Dokonuje siy zmian w planie wydatk6w budzetu: zwiykszenia ,00 zl, zrnniejszenia ,00 zl, zgodnie z zal<j.cznikiem nr 2. Wydatki po zmianach wynosz<j ,11 zl. 3. Dochody i wydatki zwi<j.zane z realizacj<j. zadan z zakresu administracji rz<j.dowej i innych zadali zleconych odrybnymi ustawami, zgodnie z zal<j.cznikiem nr Zarz<j.dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i obowi<j.zuje w roku budzetowym 2018 oraz podlega ogloszeniu.

2 DOCHODY UZASADN1EN1E w dziale 750 Administracja publiczna zwiykszono dotacjy 0 kwoty 100,00 z1 na realizacjy zadrui wynikajetcych z ustawy Prawo 0 aktach stanu cywilnego, zgodnie z pismem F1N , zwiykszono dochody z tytulu dotacji 0 kwoty 2008,00 z1 na zakup urzetdzeii sluzetcych do obslugi srodka identyfikacji elektronicznej, zgodnie z pismem FIN , oraz zwiykszono kwoty dotacji w wysokosci 1 312,00 z1. na realizacjy zadrui zleconych wynikajetcych z ustawy Prawo 0 aktach stanu cywilnego, zgodnie z pismem FIN , ; w dziale 852 Pomoc Spoleczna zmniejszono dochody 0 kwoty 619,00 zl z tytulu dotacji na oplacanie skladek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z pismem FIN ; w dziale 855 Rodzina zwiykszono dochody 0 kwoty 6 200,00 zl z tytulu dotacji na realizacjy rzetdowego programu "Dobry start" oraz zmniejszono plan dotacji 0 kwoty ,00 zl na swiadczenia wychowawcze, zgodnie z pismami FIN FIN WYDATKI w dzialach 750 Administracja publiczna, 852 Pomoc Spoleczna oraz 855 Rodzina dokonano zmian, zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych dotacji; w dziale 926 Kultura fizyczna dokonano przeniesieii miydzy paragrafami w celu prawidlowego wykonania planu wydatk6w budzetu. AndrZej\ (. WtJ.l V matowski Sporzetdzil data: 03.1~p8r ultu Sprawdzil pod wzglydem formal data:o. od is: ,----'-"----'---- I

3 DOCHODY Zalqcznik nr 1 do Zarzqdzenia Nr 64/2018 W6jta Gminy Sochocin z dnia 3 pazdziernika 2018r. Dzia/ Rozdzia/ Nazwa Plan przed zmianq Zmniejszenie Zwi~kszenie Plan po zmianach (5+6+7) biez<\ce 750 Administracja publiczna ,00 0, , ,001 w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacjell zadan linansowanych z udziafem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust 10k! 2 i ,00 0,00 0, , UrzElldy wojew6dzkie 52187,00 0, , ,OOi w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatkow na realizacj~ zadar'i finansowanych z udziaiem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart 5 us!. 1 pk! 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacjell zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowogminnym) ustawami 52187,00 0, , , Pomoc spoteczna ,00-619,00 0, ,00 w tym z tytufu dotacji i sroak6w na Tlnansowanie wydatkew na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodkew, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pk! 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajllce niektere swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zaj~clach w 30800,00-619,00 0, ,00 centrum integracji spolecznej. w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 p_kt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ 2030 wiasnych zadan bieiqcych gmin (zwiqzk6w gmin, zwiqzk6w powiatowo-gminnych) 17400,00-619,00 0, , Rodzina , , , ,00 w tym z tytulu dotacji I srodk6w na nnansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kterych mowa wart. 5 us!. 1 pk! 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0, SWiadczenie wychowawcze , ,00 0, ,00 w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodkew, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1, p_kt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 I Strona 1 z 2

4 -~...-~ Do!acje celowe otrzymane z budi.etu paristwa na zadania biez~ce z zakresu administracji rz<jdowej zlecone gminom (zwi~zkom gmin, zwi<jzkom powiatowo-gminnym), zwi<jzane z realizacjcj ~wiadczenia wychowawczego stanowi"lcego pomoc panstwa w wychowywaniu dzieci , ,00 0, , Wspieranie rodziny ,00 0, , ,00 w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizaci~ zadari finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe o!rzymane z budzetu paristwa na realizacj~ zadan biez<jcych z zakresu administracji rz<jdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwicjzkom gmln, zwi<jzkom powiatowo ,00 0, , ,00 gminnym) ustawaml biez!lce razem: , , , ,31 w tym z tytulu dotacjl I srodk6w na finansowanle wydatk6w na realizacj~ zadari finansowanych z udzlalem srodk6w, a k!6rych ,70 0,00 0, ,70 mowa w art 5 us!. 1 pk! 2 I (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) maj!ltkowe maj!ltkowe razem: lw tym z tytulu dotacji I srodk6w na finansowanie wydatk6w na reallzacjli\ zadan finansowanych z udziatem srodk6w, 0 kt6rych mowa WMl!iusLiokt2L3_~ Ogotem: I: tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacjli\ zadan finansowanych z udzlalem srodk6w, 0 kt6rych mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i ,04 0,00 0,00 0,00-0,00 0, , , , , ,35i ,70 0,00 0, ,701 I I Strona 2 z 2 0,00

5 ztego: WYDATKI Dziai Rozdzial Nazw. Plan Wydatki wydalkl wydatki zwl~zane biet",ce wynagrodzenia i dotacje oa jednoslek z realizacj<11ch sldadki od nich zadania biez~ce budzetowych, statutowych naltczane zadan; B 9 10 przed zmian~ , Administracja publiczna zmniejszenie 0, ZWit;kszenie 3420, pazmlaosch , przed zmiantt 52187, Urz~y wojewadzkie zml1iejszenie zwf~kszenje 3420, po zmianach 55607, przed zmlan1t 43617, ~OGObQweprac:ow!'\iIclw zmniejszenle 0, zwf~l<szenie 1096, po zmianach 44713, paedzmian<\ 7501, Skh!ldklnau~i8spo!Qc.lne zmniejszenie 0, zwi~kszenie 188, po zmianach 7689, pned zmian" 1 068, , SWadki M FundlJSZ pmey zmniejszenie 0, zwi~kszen!e 26, po zmianach 1 095, przed zmian/t 0, zmniejszenie 0,00 0, zwi~kszenle 2008, "''''''''''''''-,-" po zmianach 2008, """- przed zmiatut 0, zmniejszenle 0, zwl~kszenle 100, po zmianach 100, przed zm!an( , Pomoc spoteczna zmnlejszen!e , zwi!i'wenie 19000, po zmianach , Skiadki oa ubezpieczenie zdrowotne oplacane przed zmjan~ 30800, za OSOby poblel'9l~ce niektore Swiadczenla z zmnlejszenle -619, pomocy spoiecznej, niel!16re Swiadczenia zwiftikszenie 0, rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w po zmianach 30181, zaj~jach wcentrum integracji sporecznej. przed zmian<! 30800, a zmniejs.zenie.619, Sldadlonal.!bvprec:;tenle;a1rowolne zwi~kszenie 0, a 00 po zmianach 30181, przed zmiant\ , Zasif!<.i okrgsowe, celowe i pomoc w na\uf'ze zmniejszenle , rentowe zwle}k.szenie 0, p~zf!l~!1~~ _~!.QD911J) 19jJlQ~{)9 4Q{)Q, ,00..._..._-._ _.._..._ oraz sldadki ns ubezpieczenia emeryl.alne i z lego: Ztego swiadczenia ns rzecz osob fizycznych; wydatki na wypla! programy yz finsnsowane z tylulu udzialem P<ln:c obstuga dbjgu srodk6w,o zen i ktorych mows w gwara art 5 U&t. 1 pkl neli a 0, , a a a a a a Zatqcznik nr 2 do Zarzqdzenia Nr 64/2018 W6jta Gminy Sochocin z dnia 3 pazdziernika 2018 r. Wydatki mai<llkowe inwestycje i %akupy iowcstycyjne a a , ztego: wlym: Wniesi Zakup anie os progrsmy i wld.d6 rin3nsowane z obj~ci wdo udzia!em e sp6lek srodk,6w,o akcji i spmw kt6rych mows uwat a wart.5ust 1 Ow handlo pld2i 3, wago ,00 a 0 0,00 0 a 0,00 a 0: ' ' : 0,00 a 0 0,00 a 0 0,00 a 0 0,00 a 0 0,00 a 0 0,00 0 a 0,00 0 a 0,00 0 a Strona 1 z 3

6 ztego: wtym: Wniesi wydalki os wyplat Zakup enie program)' na programy Dzlal Rozdzial Nazwa Plan yz i wklado Wydatkf Onansowane z Wydalki finansowane z wydalki wydatki zw1"lzane swiadczenia (la lylulu inwestyqe i abj~ci wdo bieif\ce jednoslek wynagrodzenia i dolacje oa udziruem maj<tlkowe udzia/am 1 realizaq9 ich rzecz os6b PO"l<' obsluga dtugu zakupy. spolek sldadki od nich zadania bfe~ee srodk:ow,o srodkaw, 0 budtelowych, slatulowych flzycznych; kt6rych mows w ze(1i inwestycyjne akcjii sprow oallczane kl6rycfl mows zadai'l; gwara udziat a art. 5 ust. 1 pkl wart,5ust 1 ncji Ow handlo 2 r 3 pkl2 i 3, wego SWladc.zooia spr>ieez1e Zasilt<l stale 855 Rodzlna 3110 Swiaac:z.enia~ Swiadczenie wychowawcze 3110 s Wspleranie rodziny 3110 SwiadOZenia :;poieczr1e 4010 ~rodm\[aosobawe~ 4110 Sl<Ja.dkinllllJbezpie<:zenia~ 4120 Skladkl nil Funduu Praey 926 Kuftufa nzycma llego: przed zmlan~ , a 00 0,00 a zmnieiszenle , a 00 0,00 a a ZWi~kszenle 0,00 a a a ,00 0 a po zmlanach , a , a 00 0,00 a przed zmianlt , a 00 0,00 a a zmniejszanie 0, a 000 a ,00 0 a ZWi~k.szel1ie , a 00 0,00 po zmianach , ,00 a a przed zmianq , a a a 00 0,00 zmniejszenie 0,00 a a 00 0,00 a a zwiqkszenle , a 00 a a a 00 0,00 a a po zmianach , a a a 00 0,00 a przed zmian~ , a a 00,00 a zmnfejszenie , a DO a a DO a DO 000 0,00 a 0 zwi~kszenie 6200, ,00 po zmianach , a 00 0,00 a przed zmian<t , a ,00 a 0 zmnlejszenie , a 00 a ,00 a a zwi~kszenie 0, a 00 0,00 a a po zmianach , ,00 a przed zmianq , a a 00 0,00 0 zmniejszenie , ,00 zwi~kszenle 0, a 00 a DO a ,00 a po zmianach , DO a 000 0,00 a DO 0,00 0 przed zmisrnt , ,00 a a zmniejszenie 0,00 a DO 00 a a 00 0,00 a zwi~kszenie 6200, a 0 0,00 a po zmianach , a a 00 0,00 a przedzmianq , ,00 a a zmnlejszenie 0, ,00 0 zwlqkszenie 6000, DO 000 a DO a 00 0,00 a a pozmianadl , a ,00 0 a przed zrnian<} 35040, ,00 00,00 a 0 zmnlejszenie 0,00 a a a 00 0,00 a a zw1~kszenie 160, ,00 a a po zmianach 35200, a 00 0,00 a a przed zmianct 7719, a a00,00 a 0 zmniejszenie 0, a 00 0,00 a a zwi~kslenie 35, a 00 DOD 000 a 00 0,00 0 a po zmianach 7754, a 00 0,00 a przed zmiantt 1052, a a 00 a a 00 0,00 a zmniejszanie 0,00 00, a a 00,00 a zwiqkszenie 5, ,00 po zmi3n3ch 1057, a a 00 0,00 a przed zmianct , a a a 00,00 a zmniejszeoie , a 00 0,00 a 0 zwiqkszenie 1000, a 00 00,00 0 a po zmianach , a a 00 0,00 0 a z,. Z lego' Strona 2 z 3

7 Z tego z.lego: ztego: Oziaf Rozdziai Nazwa Plan Wydalki bietqce wydatki jednostek budietow'ygh, wynagrodzenla i skjadki od nlch naliczane z tegq: wydatki zwiqzane z dotacje na realizacj::t ich zadanla biei<lce sta1utowych zada!'i; swjadczenia ns rzccl. os6b fizycznych; wydalki na programy finansowane z. udziaiem Srodk6w.o kt6rycfl mowa w art, 5 list 1 pkt 2i 3 wyp! aty z Iylul u PQr~ ",eil i gwar anql obsfuga dlugu WydaUd maj<ltkowe inwest~cje I zakupy inwestycyine wtyil1: na programy finansowane z udzialam srodk6w,o kt6rych mowa w art 5ust 1 pkt2i 3. Zak upl obit: cie akcjl I udzi al6w Wnie slenje wldad 6wdo spole k spr8w a handl oweq przed zmianq , a 00, zmniejszenie 0, a Obiekty sportowe ~~kszenje 1000, ,00 0 a po zmianach 41000, pnedzmianlt 19 BOO,OO 19 BOO BOO Zal(upenerglf zmniejszenie 0, zwiqksi:enie 1000, Pozostaia dziata'n~ 4210 tzmrupn~;jiow!~ra Wydatki razem: po zmlansch 20800, a 00 0,00 0 a przedzmiam~ 3000, ,00 0 zmniejszenie -1000, ,00 a 0 zwi~kszenie 0, a ,00 a pozmianach 2000, ,00 a 0 przed zmian~ 3000, a 00 zmnfejszenie , ,00 a a ZWit:lkszenie 0, a 00 0,00 0 po zmianacn 2000, ,00 a a przedzmia~ , ,00 0 a zmniejszenie , a a 00 0,00 0 a zwtt:lkszenie 29620, a 00 0,00 a a po zmianach , ,00 0 a Strona 3 z 3

8 Zafqcznik nr 3 do Zarzqdzenia Nr 64/2018 W6jta Gminy Sochocin z dnia 3 pai:dziernika 2018 r. Dochody i wydatki zwietzane z realizacjet zadan z zakresu administracji rzetdowej i innych zadan zleconych odr~bnymi ustawami w 2018 roku IPozostata dziatalnosc Dotacje celowe otrzymane z budietu pailstwa na reaiizacj«zadail IbieZllCych z zakresu administracj i rzlfdowej oraz innych zadail zleconych gminie (zwilfzkom grnin) ustawami Wynagrodzenia osobowe pracownikow , , , , , ,80 celowe otrzymane z budletu pailstwa na realizacje; zadan U1"L't<;Y<.:h z zakresu administracji rzlfdowej oraz innych zadail zieconvch grninie (zwiltzkom gmin) ustawami I 4010 IWynagrodzenia osobowe pracownikow 4110 ISkladki na ubezpieczenie spolec711e 4120 na Fundusz Pracy 4210 materialow i wyposazenia Strona 1 z 5

9 4300 Zakup USIUg pozostalych 100,00 100, Urz~dy naczeinych organow wladzy patistwowej, kontroli i ochrony prawa oraz s~downictwa 30931, , , UlZ<;dy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, konlroli i ochrony prawa 1213, ,00 I 213,00 Dotacjc celowe olrzymane z bud:l:ctu panstwa na realizacj<; zadan biezl/cych z zakresu administracji rll/dowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwillzkom gmin) ustawami 1213, Wynagrodzcnia osobowe pracownik6w 1020, , Skladki na ubezpieczcnia spoleczne 171,00 171, Skladki na Fundusz Pracy 22,00 22, Wybory do rad gmin, radpowia16w i sejmik6w wojew6dztw, wybory w6jt6w, burmistrz6w i prezydent6w miast oraz referenda Igminne, powiatowe i woiew6dzkie. Dotacje cclowe otrzymane z bud:l:ctu panstwa na realizacj(( zadan biez'lcych z zakresu administracj i lzlj.dowcj ordz innych zadan zleconych gminic (zwilj.zkom gmin) ustawami 29718, , , Skladki na ubezpieczenia spoleczne 176,00 176, Wynagrodzenia bezosobowe 20002, , Zakup material6w i wyposai:enia 5400, , Zakup USIUg pozosta/ych 4040, , Podr6:t.e sluzbowe krajowe 100,00 100, Oswiata i wychowanie Zapewnienie uczniom prawa do bczplatnego dost<;pu do podn,:cznik6w, material6w edukacyjnych lub material6w cwiczeniowych Strona 2 z 5

10 -~...-~ ~...-~ Dotacje celowe otrzymane z budzctu pans twa na realizacj~ zadail biez~cych z zakrcsu administracji f.ll/dowcj oraz innych zadan zleconych gminie (zwiljzkom gmin) ustawami 4210 Zakup materialow i wyposazenia 547,65 547, Zakup srodk6w dydaktycznych i ksiljzek 54712, ,35 i 852 Pomoc spoleczna 45400, , , Skiadki na ubezpieezenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niekt6re swiadczenia z pomocy spotecznej, niekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczl/ce w zajyciach w centrum integracji spotecznej , , ,00 - Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacj~ zadan biezl/cych z zakresu administracji rzlldowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwillzkom gmin) ustawami 13400, Skladki na ubezpieczenie zdrowotne , , , , ,00 Dotacje cclowe otrzymane z budzctu pailstwa na realizacjy zadail biezlicych z zakrcsu administracji f.llldowej oraz innych 7.adan z[econych gminie (zwillzkom gmin) ustawami 32000, Swiadczenia spoteczne 32000, , Rodzina , , , Swiadczenia wychowawcze , , , Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biez,)cc z zakresu administracji rz')dowej zlecone gminom (zwiljzkom gmin, zwillzkom powiatowo gminnym) zwillzane z realizacj,) swiadczenia wychowawczego stanowi,)cego pomoc panstwa w wychowaniu dzieci , ~ Swiadczenia spoteczne Wynagrodzenia osobowe pracownik6w , , ~ ~ _. -_......_._..._ ~...-~...-~... L _ 42!i14,4~ ~2!il4,4I Strona 3 z 5

11 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 4120 Skladki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materialow i WYPosaZenia 3573, , , , , , Zakup uslug pozostalych 3200, ,00 Szkolenia pracownikow niebydllcych czlonkami korpusu sluzby 4700 cvwilnei 494,00 494,00 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z , , ,00 ubezpieczenia spotecznego Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacjy zadari biezlicych z zakresu administracji fzlidowej oraz innych zadari ,00 zleconych gminie (zwi kom gmin) ustawami 3110 Swiadczenia spoleczne , , Wynagrodzenia osobowe pracownikow 40080, ,00! I 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 194,05.I 3 194, Sktadki na ubezpieczenia spoleczne 73000, , Sktadki na Fundusz Pracy 1050, , Zakup materialow i wyposazenia 1505, ,95' 4300 Zakup uslug pozostalych 2084, , Odpisy na zakladowy fundusz swiadczeri socjalnych 1 186, , Koszty postc;powania slldowego i prokuratorskiego 100,00 100, ~ 4700 Szkolenia pracownikow niebc;dllcych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 900,00 900,00 Strona 4 z 5

12 85503 Karta duzej rodziny 186,00 186,00 186,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu pans twa na realizacj<; zadan biezllcych z zalcresu administracji rzlldowej oraz innych zadan zlcconych gminie (zwi kom gmin) ustawami 186, Zakup materia!6w i WYPosaZenia 186,00 186, Wspieranic rodziny , , , Dotacje ce\owe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjli zadan biezljcych z zakresu administracji fzildowej oraz innych zadrui zleconych gminie (zwillzkom gmin) ustawami Swiadczenia spoleczne , ,00 :, , Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 5400, , Skladki na ubezpieczenia spoleczne 974,54 974, Skladki na Fundusz Pracy 107,02 107, Zakup materialow i wyposazenia 1018, , , !31,81 7 H8131,~ Slrona 5 z 5