Zarz~dzenie Nr 26/2017 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 26 kwietnia 2017r

Transkrypt

1 WOJT GMINY NOWE MIASTO Zarz~dzenie Nr 26/2017 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 26 kwietnia 2017r w sprawie zmiany uchwaly budzetowej gminy na 2017 rok. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2016 r. poz ze zm.) W6jt Gminy Nowe Miasto zarzqdza, co nastypuje : Dokona6 zmian w planie dochod6w zgodnie z zalqcznikiem Nr 1 do zarzqdzenia. Dochody po zmianie wynoszq ,81 zt. w tym: 1) dochody biezqce w kwocie ,81 zt. 2) dochody majqtkowe w kwocie ,00 zt. 1 Dokona6 zmian w planie wydatk6w zgodnie z zalqcznikiem Nr 2 do zarzqdzenia. Wydatki po zmianie wynoszq ,81 zt. w tym: 1) wydatki biezqce w kwocie ,81 zl 2) wydatki majqtkowe w kwocie ,00 zt. 2 3 Dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej i innych zleconych odrybnymi ustawami, zgodnie z zalqcznikiem Nr 3 do niniejszego zarzqdzenia. 4 Dochody z tytulu wydawania zezwolen na sprzedaz napoj6w alkoholowych oraz wydatki na realizacjy zadail okreslonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiqzywania problem6w alkoholowych i narkomanii, zgodnie z zalqcznikiem Nr 4 do niniejszego zarzqdzenia. 5 Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega ogloszeniu.

2 UZASADNIENIE Zmiany w planie dochod6w: Dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo Rozdzial Pozostala dzialalnosc - zwiykszenie 0 kwoty ,81 zl - srodki przeznaczone na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napydowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 38 z 20 kwietnia 2017r. Dzial 801 Oswiata i wychowanie - rozdzial Szkoly podstawowe - zwiykszenie 0 kwoty 12000,00 zl, zgodnie z Decyzj'l Wojewody Mazowieckiego Nr z dnia 10 kwietnia 2017r - srodki przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowosci wydawniczych do bibliotek szkolnych, - rozdzial Gimnazja - zwiykszenie 0 kwoty 4 000,00 zl, zgodnie z Decyzj'l Wojewody Mazowieckiego N r z dnia 10 kwietnia 2017r - srodki przeznaczone na dofinansowanie zakupu nowosci wydawniczych do bibliotek szkolnych. Zmiany w pianie wydatk6w: Urzqd Dzial 010 Rolnictwo i lowiectwo Zmiany w planie wydatk6w w odpowiednich paragrafach zgodnie z ww. zmian'l w planie dochod6w w oparciu 0 otrzyman'l Decyzjy Wojewody Mazowieckiego, dotycz'lc'l ZWTOtU podatku akcyzowego zawartego w cenie ojeju napydowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dzial 851 Ochrona zdrowia - rozdzial Przeciwdzialanie alkoholizmowi - zmjany w odpowiednich paragrafach w oparciu 0 prognozowane wydatki Zesp61 Szk61 Zmiany w planie wydatk6w w odpowiednich paragrafach zgodnie z ww. zmian'l w planie dochod6w w oparciu 0 otrzyman'l Decyzjy Wojewody Mazowieckiego, dotycz'lca zakupu ksi'l2ek do biblioteki.

3 ZatClcznik Nr 1 do ZarzCldzenia Nr 26/2017 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 26 kwietnia 2017r w zlotych Dzial Rozdzial Nazwa Plan przed zmianq Zmniejszenie Zwi~kszenie Plan po zmianach (5+6+7) biei:qce 010 Roinictwo i lowiectwo 0,00 0, , ,81 w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzia!em srodk6w, 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Ictorych mowa w art 5 usl 1 plct 2 i Pozos tala dzialalnosc 0,00 0, , ,81 w tym z tytulu dotacji i srod kow na finansowanie wydatk6w na reali zacj~ zadan finansowanych z udzia!em srodk6w, 0 0,00 0,00 0,00 0,00 k16rych mowa w art 5 usl 1 plct 2 i Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj ~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo-gminnym) ustawami 0,00 0, , , Oswiata i wychowanie ,00 0, , ,00 w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 0,00 0,00 0,00 0,00 k16rych mowa w art 5 usl 1 plct 2 i Szkoly podstawowe , , ,00 w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 0,00 0,00 0,00 0,00 k16rych mowa w art 5 usl 1 plct 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ 2030 wlasnych zadan biei:qcych gmin (zwiqzk6w gmin, 0,00 0, , ,00 zwiqzk6w powiatowo-gminnych) Gimnazja 0,00 0, , ,00 w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 0,00 0,00 0,00 0,00 Ictorych mowa wart, 5 usl 1 plct 2 i Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ 2030 wlasnych zadan biezqcych gmin (zwiqzk6w gmin, 0,00 0, , ,00 zwiqzk6w powiatowo-gminnych) biei:qce razem: ,00 0, , ,81 Iw tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj<;> zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 0,00 0,00 0,00 0,00 k16rych mowa w art 5 usl 1 plct 2 i Slrona 1 z 2

4 majc4tkowe majc4tkowe razem: ,00 0,00 0, ,00 Iw tym z tytulu dotacji i srodk&.y na finansowanie wydatk&.y na real i zacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk&.y, ,00 0,00 0, ,00 ktorych mowa w art 5 usl 1 pkt 2 i 3 Og6lem: ,00 0, , ,81 w tym z tytuiu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, o ktorych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i ,00 0,00 0, ,00 (0 kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) 6JT,W~Ski Slrona 2 z 2

5 k nr 2 do 7 W6jta Gminy Nowe Miasto z 26 wtym: Z tego wyd;uki na no p"9ramy Dlial Rozd,l:(al Na&;a Plan, I z.~~~::=,i swladczeoia na WVd,'~ 2W>.~a~e udziaferfl " wv"",tv'''!"'''' Im.~';";;,-';;;i.~i~ d"' u«, l.adania-bi~;lice rzec:z osob obstuga dtugu smokew" 0 0 fir;czn'tch; gwarancjl mowaw I ~~fy~~;o~;: Iart 1 pk12,3, Roinictwo i I\)wiectwo 01095?azos{afa ru:ialatnosc 4110 S!Qaodki tl2i 1J!l~7.?IeCJ'Rni;>!,p~ai'>f' 4120 S1<UI4kl n.1 Fund IJS.!' P'*'Y 4170 \/IIynaQrGdZollO'\la lle2'o'f,q~ 4210 uk... miii!()r~' WYP'01>IU>JI'lIIl 4430 A.l!\ftopQlY,1JjI1i(!"[ Oi;wiata i wyctlowanie SZkoly podstawawe S Zak4Q I'J,rodlocbw dy<j"l yczll'fcl'l i qi :c.l: Gimnazja Ziego ptzed zmlan1j 450'94:), , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00. 0,00 0,00 zffiniejszent 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi~k$lenie! H32716, , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Ipo zmianu<:h < , , , , , ,00 0, "496000,00 "496000,00 0,00 0,00 przed 7mian<l 0,00 0, ,00 0,00 0,00 a,od 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 zmnie)szenie 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 MiE,'ksz.enie , Ei,IH,a2716, , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 po zmianaeh H127Hi HU\: ,8' 2391, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmianq 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,(10 0,00 0, zn'lnie}szerne 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 ZWi~kszenie 34,2,00 342, )42,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, po zmianac:h ~2,00 342,00 342,00 342,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 Pfzed 2:mlan~ 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, )0 0,00 zmniej$zenie O,O() 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 zwi~kt;zenie 49,00 49,00 49,00 49,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmlanach 49,00 49,00 49,00 49,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 przed l:mian~ 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00.tmniejszenie 0,00 0,00 0,0' ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 ~j~k$zenie , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 po lmianach 2000, ' ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, przed zmuma, 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , zmnlejszenie 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 zwi~k:slcl"lie ,6a 0, ,68 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmlanach 1 191, , ,68 0,00 119Ui8 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 przed zmlan<; 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 zmniejslenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwi~k:szenje '34, , ,00 0, , ,00 0, po zmianach , , ,13 0, , ,00 0,00 0,00 0, , przed zmian~ , , " , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 zwi~ks.zeoie , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 po z.mlanach ,00 S ,00 S " ,00 t ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 paed lm~nl\ : , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 Zrnr'I!e,1$Zenle 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 zwiftkszeoie 12000, , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach , ' , , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 przed zmian<1j j 600, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 zmnie jszenie ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 OJ)O u1~kszenie , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, po zmianach 15600, , ,00 0, ,00 0:00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, przed zmian<t , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,:00 0, ,00 0,00 zmnl<!!jszenie 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ZWt~kszeflje 000,00 " 000, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po l:mianach , , BO 000, , Q,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ztego Z lego Strona 1 z 2

6 wtym: z lego: wydatki na.! programy na pfagramy zalcup i ob~cle DZlal Rozdzial Nazw.. PI.n \f\iydalki flnansowane Z Wydalk:i finansowane z alcc ji i ud2ial6w bie2:ilce wydalkl wydatki zwillzane sw,adczenia na wyptary z tytuhl inwesrycje i udziaiem mait\tkowe udziatem oraz wniesienie jednostek wynagrodzenia i dotac,e na z realizacj~ ich rzecz o66b por~cze'" i obsruga dfugu zakupy wklad6w do sldadki ad nich zadania biel<lce srodk6w,o Inwesrycy,ne srodk6w, o bud2:etowych, statutowych fizycznych; gwarancji na!tez8ne k't6rych mowa w Ict6rych mow8 w sp6ek prawa z ada~ ; an. 5 usl I pk't an.5usll ptt2 handowe go, 2 i 3 i 3, OChlona zdrowia 4240 u~ *rodloow dydllktyc.z".,.ch, ~Ck Przeciwd2latanie elkoholizmowi 4210 ulc\4)rna.tc-ri:a: wyp(l..&u nil 4300 uk..., lisoiijg ~oz'oiwi'rch Wydatki razem: z lego: plzed zmian<\ 3000, , ,0 0 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0 0,00 0,00 0,00 zmniejszenie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 zwi~bzenie 4 000, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 7000, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 przed zmian , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 zmniejszenie , , ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 zwi~kszenle 10000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, po zm,anach , , ,00 ZZ ,00 0,00 0, , , przed zmianll 95000, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zmniejszenle , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z.w't:kszenie , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 95000, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 piled zmia"", 6 000, , ,0 0 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, zmniejszenie 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 zwi~kszenie 10000, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 po zmianech 18000, ,00 1B , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 przed zmlan , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 lmniejszenie , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 <M'i~1c6zcnie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmianach 52000, ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 prled zmian<l , , , , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 zmniejszenie , , , _10000, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 zwiftkszenie , , , , ,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 po zmtanech no,b ,81 - ~12~~43,~~ ,00 ~6,8~15~~~ ,00 ~65_~ 393,O~_L.-, ~.~ 0, , , , ,00 0,00 - -, - -, Z lego Z lego: 0,00 I J S1rona 2 z 2

7 Zafqcznik Nr 3 do Zarzqdzenia Nr 26/2017 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 26 kwietnia 2017r. Dochody i wydatki zwictzane z realizacjct zadan z zakresu administracji rzctdowej i innych zleconych odr~bnymi ustawami w 2017 roku ~ - Dziat Rozdzial Paragra Nazwa zadania Wydatki ztego: Dotacje ogotem og6tem wydatki biezc\ce wydatki majc\tkowe Rolnictwo i towiectwo , , ,81 ~ Pozostafa dziafalnosc , , ,81 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych 2010 z zakresu administracji rzqdowej oraz ,81 innych zadan zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami 4110 Skfadki na ubezpieczenia spofeczne 342,00 342,00 I 4120 Skladki na fundusz pracy 49,00 49, Wynagrodzenia bezosobowe 2000, , Zakup materiaf6w i wyposazenia 1 191, , R6zne opfaty i skfadki , ,13... JH. 750 Administracja publiczna , , ,00 0, Urz~dy: wojew6dzkie , , ,00 0,00 Strona 1 z 5

8 z budi:etu ustawami 47255,00 147,00 2z5

9 Sktadki na ubezpieczenia zdrowotne optacane przez osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spotecznej,niekt6re swiadczenia 8600, , ,00 rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w zaj~ciach w centrum integracji spotecznej I I Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych 2010 z zakresu administracji rzqdowej oraz 8600,00 innych zadari zleconych gminie(zwiqzkom gminnym) ustawami Sktadki na ubezpieczenia zdrowotne 4130 optacane przez osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy 8600, ,00 spotecznej Strona 3 z 5

10 , ,00 Sirona 4 z 5

11 85502 SWiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz sk~adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo~ecznego , , , Dotacje celowe otrzymane z budtetu panstwa na realizacje? zadan biezcjcych z zakresu administracji rzcjdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwicjzkom gmin, zwicjzkom powiatowo-gminnym)ustawami , Swiadczenia spo~eczne , , Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 42795, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3411, , Sktadki na ubezpieczenia spo~eczne 60300, , Skladki na fundusz pracy 1 310, , Odpisy na fundusz swiadczen socialnych 1 094, , Karta Dutej Rodziny 22,00 22,00 22, Dotacje celowe otrzymane z budtetu panstwa na realizacj~ zadari bietcjcych z zakresu administracji rzcjdowej oraz innych zadari zleconych gminie(zwicjzkom gmin, zwicjzkom powiatowo-gminnym)ustawami 22, Zakup materia~6w i wyposazenia 22,00 22, '-- OGOt.EM ~~4_6.,2,-81 ~!~~1~, ,81 0,00 ~ -- Strona 5 z 5 WOwomir Dariwiz Za/~ski

12 Zal~cznik Nr 4 do Zarz~dzenia Nr 26/2017 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 26 kwietnia 20 17r DOCHODY Z TYTULU WYDAWANIA ZEZWOLEN NA SPRZEDAZ NAPOJOW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJE; ZADAN OKRESLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWI1\ZYW ANIA PROBLEMOW ALKOHOLOWYCH I NARKOMANII W 2017 ROKU Lp. Dzial Rozdzial Paragraf Nazwa Kwota I. DOCHODY 756 Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nieposiadaj~cych osobowosci prawnej oraz wydatki zwi~zane z ich poborem ,00 Wplywy z innych oplat stanowi'!-cych dochody jednostek samorz'!-du terytorialnego na podstawie ustaw , Wplyvvy z oplat za zezwolenia na sprzedaz napoj6w alkoholovvych ,00 II. WYDATKI 851 Ochrona zdrowia , Zwalczanie narkomanii 5 000, Zakup material6w i WYPosaZenia 3 000, Zakup uslug pozostalych 2000, Przeciwdzialanie alkoholizmowi , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materia16w i vvyposazenia , Zakup srodk6w zywnosci 1 500, Zakup uslug pozostalych , Podr6Ze sluzbowe krajowe 200, Szkolenia pracownik6w 1 300,00 Slawo",ir,riWiZ Zalew.fki Strona 1 z 1