W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 20 paidziernika 2015 r.

Transkrypt

1 WOJT G lny NOWE MASTO Zarz~dzenie Nr 59/2015 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 20 paidziernika 2015 r. w sprawie zmiany uchwaly bud:ietowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z poin.zm) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 z p6zn.zm.) Wojt Gminy Nowe Miasto zarzqdza, co nastypuje : Dokonac zmian w planie dochodow zgodnie z zalqcznikiem Nr 1 do zarzqdzenia. Dochody po zmianie wynoszq ,30 Zf. w tym: 1) dochody biezqce w kwocie ,30 Zf. 2) dochody majqtkowe w kwocie Zf. 1 Dokonac zmian w planie wydatkow zgodnie z zalqcznikiem Nr 2 do zarzqdzenia. Wydatki po zmianie wynoszq ,30 Zf. w tym: 1) wydatki biezqce w kwocie ,33 zl 2) wydatki majqtkowe w kwocie ,97 zl Dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej i innych zleconych odrybnymi ustawami, zgodnie z zalqcznikiem Nr 3 do niniejszego zarzqdzenia. 4. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega ogloszeniu.

2 UZASADNENE Zmiany w planie dochodow: Dzia1010 Rolnictwo i lowiectwo Rozdzia Pozosta1a dzia1alnosc - zwiykszenie 0 kwoty ,18 zl - srodki przeznaczone na ZWTOt podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napydowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 217 z 12 pazdziernika 20 15r. Dzia1 751 Urzydy naczelnych organ6w w1adzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sqdownictwa - rozdzia Wybory do Sejmu i Senatu - zwiykszenie 0 kwoty 6 00 zl, zgodnie z pismem DCJ /15 Krajowego Biura Wyborczego. Dzia1 801 Oswiata i wychowanie - rozdzia Szkoly podstawowe - zwiykszenie 0 kwoty 3 17 zl, zgodnie z Decyzjq Wojewody Mazowieckiego nr 203 z dnia 29 wrzesnia 2015r, srodki przeznaczone na program "Ksiqzki naszych marze1". - rozdzia Realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zwiykszenie 0 kwoty 164,00 zl, zgodnie z Decyzjq Nr Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 pazdziernika 2015, srodki przeznaczone na wyposazenie szk61 w podryczniki i materia1y edukacyjne. Dzia1 852 Pomoc spo1eczna - rozdzia Skladki na ubezpieczenia zdrowotne op1acane za osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spo1ecznej oraz niekt6re swiadczenia rodzinne - zwiykszenie 0 kwoty 203 zl, zgodnie z Decyzjq Wojewody Mazowieckiego nr 208 z dnia 30 wrzesnia 2015r. - rozdzia Zasilki stale - zwiykszenie 0 kwoty zl, zgodnie z Decyzjq Wojewody Mazowieckiego nr 207 z dnia 30 WTzesnia 2015r. Zmiany w planie wydatkow: Urzqd Dzia1010 Rolnictwo i lowiectwo Zmiany w planie wydatk6w w odpowiednich paragrafach zgodnie z ww. zmianq w planie dochod6w w oparciu 0 otrzymanq Decyzjy Wojewody Mazowieckiego. Dzia1 751 Urzydy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sqdownictwa - zwiykszenie wydatk6w w poszczeg6lnych paragrafach, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego oraz zmiany w oparciu 0 prognozowane wydatki. Zesp61 szk61 Dzia1 801 Oswiata i wychowanie - rozdzia Szkoly podstawowe - zmiany w planie wydatk6w w odpowiednich paragrafach w oparciu 0 ww. Decyzjy Wojewody oraz zmiany w poszczeg61nych paragrafach w oparciu 0 prognozowane wydatki, - rozdzia Realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zmiany w planie wydatk6w w odpowiednich paragrafach w oparciu 0 Decyzjy Wojewody.

3 Przedszkole Zmiany w poszczeg6lnych paragrafach w oparciu 0 prognozowane wydatki. GOPS Dzial 852 Pomoc spoleczna Zmiany w planie wydatk6w w odpowiednich paragrafach w oparclu 0 Wojewody. ww. Decyzje

4 Zalqcznik nr 1 do Zarzqdzenia Nr 59/2015 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 20 pazdziernika 2015r w zlotych Dzial Rozdzial Nazwa Plan przed zmian'l Zmniejszenie Zwi~kszenie Plan po zmianach (5+6+7) Rolnictwo i /Owiectwo 751 w tym z tytulu dotacj' srodkow na finansowanle wydatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 usc 1 pkt 2 i Pozostala dnalalnose w tym z tytulu dotac' srodkow na flnansowanle wydatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w. 0 1d6rych mowa wart. 5 usc 1 pkt 2 i 3 budietu panstwa na real izacj~ zadan bietitcych z zakresu administracji r2<jdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwi<jzkom gmin) ustawami Ur2~oy naole nyen organow w aozy panslwowej, KOntro,, ochronv prawa oraz sadownictwa w tym z tytulu dotaq' i srodkow na flnansowanle wydatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 1d6rych mowa wart. 5 usc 1 pkt 2 i Wybory do Sejmu i Senatu 801 Oswiata i wychowanie w tym z tytutu aotacj" sroakow na Tlnansowame wyaatkow na realizacj~ zada,; finansowanych z udzialem srodk6w. 0 1d6rych mowa wart. 5 usc 1 pld 2 i 3 budietu panstwa na realizacj~ zadan biei<jcvch z zakresu administracji r2<jdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwi<jzkom gmin) ustawami Szkoly podstawowe 2030 w tym z tytulu dotaql' srookow na finansowan,e wyoatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 ktorych mowa wart. 5 usc 1 pkt 2 i 3 w tym z tytulu dotacj' srodk6w na finansowan,e wydatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w. 0 kl6rych mowa wart. 5 usc 1 pkt 2 i 3 budietu panstwa na realizacj~ wlasnych zadan biei<jcvch gmin (zwi"lzk6w gmin) biezi\ce , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , O,OC ,OC Slrona 1 z 2

5 80150 Realizacja zada,; wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szko/ach podstawowych, gimnazjach, liceach ogolnoksztalcqcych, liceach profilowanych i szko/ach w tym z tytu!u aotacl' srookow na lnansowanle wyaatkow na realizacj~ zada" finansowanych z udzia/em srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkl2 i 3 Dolacje celowe otrzymane z budzelu pa,;slwa na realizacj~ zada,; biezqcych z zakresu adminislracji rz'ldowej oraz innych zada,; zleconych gminie (zwiqzkom gmin) uslawami 164,00 164,00 0, Pomoc spo/eczna w tym z tytulu dotaqll srodk6w na finansowanle wyaatkow na realizacj~ zada" finansowanych z udzialem srodk6w. 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0. "MdUM 'U ~u, v"v'''~,~,a~", ~a vowy pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re s'niadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczqce w 10357, ~;pr;~rh 'cpn!n om ;n!pnc~c;; on"'"cmp; W tym z tylulu dotacl srodkow na loansowame wyaatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzlalem srodk6w. 0 kt6rych 0,0.0. mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i Dotacje celowe olrzymane Z budzetu pa,;slwa na realizacj~ wlasnych zada,; biezqcych gmin (zwi,!zk6w gmin) Zasilki stale ,00 w tym z tytu u dotacjl1 sroakow na lnansowame wyaatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkl 2 i 3 0, Dolacje celowe otrzymane z budzetu pa,;slwa na realizacj~ wlasnych zada,; biez'lcych gmin (zwiqzk6w gmin) ,00 biezqce razem : , , ,30 w tym z tytu u aotacjl1 sroakow na lnansowanle wyaatkow na realizacj~ zada,; finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i maj<\tkowe maj<\tkowe razem: : tym z tytulu ootacl' sroakow na lnansowame wyaatkow na 3091, realizacj~ zada,; finansowanych z udzia/em srodk6w. 0 kt6rych , mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 OgO/em: , , ,30 ; tym z ty1ulu dotacji i ~rodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zada~ finansowanych z udzialem ~rodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Sirona 2 z 2

6 Zatqcznik nr 2 do Zarzqdzenia Nr 59/2015 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 20 pazdziernika 2015r Ziego: prograrny Ozial Rozdziat Nazwa Plan 1Nydatki tinansowane z wydalkj wydatki zwi<\zane swiadczenia na wyptary z tytuhj biez"ce w,-nagrodzenia i dolacie na udziatem jednostek Z realizacj" ich rzecz os 6b por~czen i obsluga drugu sktadkl od nich zadania biez<\ce ~rodk6w. 0 budletow)'ch, statutow,'ch fizycznych : gwarancji nahczane kt6rych mowa w zadan : art 5 ust. 1 pkt " '0 Rolnictwo i owioctwo 75' '095 POlostm dziarnlnosc 4110 Skb:fld na Lbtl~ s.potc.zne 4120 ~atdki FuoollloZ Pracy 4170 Wy'agroazt'l'llll~ 42'0 Zllcupll'lMeriOwlW)'lXlSa2en~ 4430 Rcitneoplatyltb!dd przed zmian" , , , '6768',98 zmniejszenie 0 zwiqks.zenie '27353,'8 '27353,'8 '27353,'8 239' '24962,'8 po zmianach 504'25,' , ' ,' ,'6 przed zmian<\ '64542,98 '64542,98 '64542,98 239' '62'5',98 imniejszenie 0 zwiftkszenie, '27353,'8 '27353,'8 '27353,'8 239' ,1a po zmianach 29'896,'6 29'896,' , B1114,16 pr2ed zmian" zmniejs.zenie 0 ~lc6zenie po zmianach przed zmianq 'zmniejszenie 0 '~kszenfe po zmianach przed zmian" zmniejszenie 0 zwm:'kszenie po zm,anach przed zmian" 835,33 835,33 835, ,33 zmniejszenle 0 ZlNiQkszenie 106,12 '06,' '06,'2 po zmianach ', ,45 ~edzl't'man" '6'3'6,65 '6'3'6, '6'3'6,65 zmniejszenle 0 zwirqkszenie 124B56,06 '24856, ,06 0 '24856,06 po zmianach 286'72,7' ,7' ,11 przed zmianet 35' ,77 579',23 Urz~y naczelnych organ6w wtadzy paristwowej, zmniejszenie, konlfol! ochrony prawa oraz Sftdownictwa zwiqks.zenie '08 VVyborydo Sejmu i Senalu 3030 R6:M wydatki fuel 086b 11Z)'CZ1''fCh 4210 z..:upma~iwyp;:l'sazeoia po zmianach ,71 579',23 przed zmian" '309 zmniejszenle ~kszen ie po zmianach '309 przed zmian.!, 0 zmniejszenie 0 zwiqkszenie po zmianach przed zmianet zmniejszenie 0 zwi~kszenie po zmianach ~ '080 1~ ~ 1080 '- - ziego: Z lego 0 ' ' 'Nydatki maj<\tkowe inwesrycje zakupy inwestycyjne zlego: wtym: zakup obj~cie finan~nez skel; udzial6w udzialem oraz wniesienie srodk6w,o wklad6wdo 1ct6rych mowaw sp6/ek prawa Br1.5 ust.1 p1ct2 ; handlowego., Slrona 1 z 3

7 ,. "... Z lego wtym: z lego: programy zakup i obj~de ".' Ozial Rozdzial Nazwa Plan Wydatk, finansowane z Wydatki finansowane l akcji i udziat6w wydatki inwestycje i biez<,ce wydatki zwi<tzane twiadczenia na wyplaly z ytulu dotacje na udzialem maj<ttkowe udzialem oraz wotelsienie jednoslek wynagrodzenia j z realizacj<t ich rzecz os6b por~czen ; obsruga dfugu zakupy wtdad6wdo sktad ki od nich zadania biei.<tce ~rodk6w, 0 ~rodk6w, 0 bud2elowych. statutowych fizycznych: gwarancji inwestycyjne k16rych mowa w s~kprawa naliczano kt6rych mowa w zaden ; art. 5 ust. 1 pkt 2 ar1. 5 ust. 1 pkt2i handlowego przed zmian<l, laln.l9us1ug~ 801 OSwiata i wychowanie Szkoty podstawowe zt~o: zmniejszenie zwi~kszenie po zmianach przed zmian~ , '1, , zmniejszenie Z'MQkszenie po zmianach , , , prled zmian~ DOO zmniejs.zenie zwi~kszenie po zmianach 21780< przed zmianoct zmniejszerie 4240 Zakup potooc}' "'~. Cf)'dalcryc.Znych ~ Z"Niqkszenie z tego:, 4270 Zakl4~rl'lTlOl1CJNyCh 4300 z.kupu$lug~h 4360 OplatyztY'u"Jz:ao.4lUUfuQ~n~ Przedszkola 3020 W)'daUd ~ niezalczone oo...-,mgroclut'l 4120 Skladld r\ FUndUSZ Precy 4170 WynogrodHn> ~~i wypow.ana po zmianach przed zmian~ zmniejszsnie ZW~kszenie po zmianach przed zmian~ zmniejszenie zwi~kszenie po zmianach przed zmianct zmniejszente zwi~k.szenio po zmianach przed zmian~ zmniejszenie ~ks2enie po zmianath przed zmianct zmnlejszenie ~ks.zenie po zmianach przed zmianc!, zmniejszenie zw;~kszenie po zmianach przed zmianc!, zmniejs.zenie ~kszenie po zmlanach przed zmianct zmniejszenie zw\f:kszenie po zmianactl Strona 2 z 3

8 Dziat : RozdZial Nazwa Plan VVydatki bie1:~ce Z logo z tego : z lego: wlym: ztego: Pfogramy zakup i obj~cie "UW' '''' frnansowane z Wydatki finansowene z akcji i udziaf6w wydaud inwestycje: i wynagrodzenia i wydauu Z'Wi4 zane &Hiadczenia na dolacje na udzietem wyplaty z tylulu maj<tlkowe udziafem oraz wniesienie jednostek sktadki od rzecz osbb nich z realizeci(t leh por~c.ze~.i obshlga dtugu zakupy zadania bie2i\ce 'rodlc.ow, o trodk6w.o wktad6wdo bud2:etowych, fizycznych: gwarancj inwestycyjne naliczane ~\au1ow"fch kt6fych mowa w 1ct6rych mows w sp6+ek prawa zadal'\ ; an. 5 u,r. 1 pkt2 art. 5 U5~ 1 pkt 2 i handloweg o Rea lizacja zaden wymagaj"c:ych stosowania przed zmian" specjalnej organizacji nauki i metod pracy die dzieci zmniejszenie i mlodziety W szkotach podstawow)'ch, glmnazjach. ~kszenio liceach ogolnoksztatccjcych. liceach profilowanych i pozmlanach szkotach zawodowych oraz szkomch artystycznych Pomoc spoeana przed zmjan" 4240 zmniejszenie Zakup U110CY l"uk~ ctydallt)'cl'nrctll ~ ~kszenie po zmianactl przed zmiant\ zmniejszenio ~lw:enie po z.mianach SkladkJ na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za pt'zed z.mlan<t ' osoby pobieraj<l,ce niek'tore :iwiadczenia z pomocy zm':liejszenie spoecznej. nlekt6re &Niadczen ia rodzlnne oraz za osoby uczestnicz<tce w zaj~ciach w centrum zwmtkszenie int(tqraqi spolecznej. po zmianach Zasilki S1ale 4130 S~1d N ~tofohotne przed zmian<t ", zmniejszen;e zwiq'kszenie po zmianach przlltd 2mlan", 5794' zmniejszenie zwi;ol<szenie po zmianach przed zmian'l, zmniejszenie 3110 S"'"""""""""""" zwiqicszenie Wydalki razem : po zmianach przed zmian" , , , ,00 33 S05, , , ,97 zmniejszenie SOO,OO ~k$2enie , , , , , po zmianach , , , , , , , , , ,97 z Zalewski Slrona 3 z 3

9 Za+qcznik Nr 3 do Zarzqdzenia Nr 59/2015 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 20 pazdziernika 2015r. Dochody i wydatki zwi~zane z realizacj~ zadan z zakresu administracji rz~dowej i innych zleconych odr~bnymi ustawami w 2015 roku Dziat Rozdziat Paragraf Nazwa zadania Dotacje ogotem Wydatki og6tem wydatki biez"ce z tego: wydatki majettkowe Rolnictwo i towiectwo , Pozosta+a dzia+alnosc , , , , ,16 budzetu panstwa na realizacj~ zadan zleconych gminie(zwiqzkom , Sk+adki na ubezpieczenia spo+eczne 684,00 684, Skladki na fundusz pracy 98,00 98, Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materia+6w i wyposazenia 4430 R6zne op+aty i sk+adki ,45 941, , , Strona 1 z 7

10 750 Administracja publiczna , Urz~dy wojew6dzkie budzetu paristwa na realizacj~ zadari biezqcych z zakresu zadan zleconych gminie(zwiqzkom 4010 Wynagrodzenia osobowe [pracownik6w 751 UrzQdy naczelnych organ6w wladzy panstwowej, kontroli i ochrony praw i scldownictwa 41156, , , Urz~dy naczelnych organ6w w~adzy (,;1anstwowei, kontroli i ochrony (,;1raw i sgdownictwa 829,00 829,00 829,00 budzetu paristwa na realizacj~ zadari zleconych gminie(zwiqzkom 829, Sk.adki na ubezpieczenia spo.eczne 119,00 119, Skladki na fundusz pracy 17,00 17, Wynagrodzenia bezosobowe 693,00 693, Wybor:t Prezydenta Rzecz(,;1os(,;1olitej Polskiej 18325, , ,00 Strona 2 z 7

11 budzetu par'istwa na realizacj~ zadar'i biezqcych z zakresu zadar'i zleconych gminie(zwiqzkom 18325, Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych Sk~adki na ubezpieczenia spo~eczne ,00 715, Skladki na fundusz pracy 83,00 83, Wynagrodzenia bezosobowe 4464, , Zakup materia~ow i wyposazenia 3 194, , Zakup us~ug pozosta~ch 109,00 109, WybofY.. do sejmu i senatu , , ,00 budzetu par'istwa na realizacj~ zadar'i biezqcych z zakresu zadar'i zleconych gminie(zwiqzkom , R6Zne wydatki na rzecz osob fizycznych Sk~adki na ubezpieczenia spo~eczne Skladki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Strona 3 z 7

12 4210 Zakup materia~ow i wyposazenia Zakup us~ug pozostalych 709,00 709, Podroze s~uzbowe krajowe Referenda ogolnokrajowe i konsmucvine 10093, , ,00 budzetu panstwa na realizacjei! zadan zleconych gminie(zwiqzkom 10093, R6Zne wydatki na rzecz osob fizycznych Sk~adki na ubezpieczenia spo~eczne ,71 463, Skladki na fundusz pracy 48,31 48, Wynagrodzenia bezosobowe 3121, , Zakup materia~ow i wyposazenia 1 075, , O~aty z tytu~u zakupu us~ug telekomunikacvinvch Podroze s~uzbowe krajowe 33,43 33, Oswiata i wychowanie 28345, , , Szkoti!;2odstawowe 15306, , ,00 Strona 4 z 7

13 budzetu panstwa na realizacj~ zadan zleconych gminie(zwiqzkom 15306,00 Zakup pomocy naukowych, , ,00 dydaktycznych i ksiqzek Gimnazja 12875, , ,00 budzetu panstwa na realizacj~ zadan zleconych gminie(zwiqzkom 12875, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqzek 12875, ,00 Realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji 164,00 164,00 164,00 nauki i metod pracy budzetu panstwa na realizacj~ zadan zleconych gminie(zwiqzkom 164,00 Zakup pomocy naukowych, ,00 164,00 dydaktycznych i ksiqzek 852 Pomoc spoteczna , , , ~ - - Strona 5 z 7

14 85212 Swiadczenia rodzinne swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skfadki na ubezl2ieczenia emervtalne i rentowe z ubezl2ieczenia sl2ofecznego , , ,00 budzetu panstwa na realizacj~ zadan zleconych gminie(zwiqzkom , Swiadczenia spofeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracownikow 34878, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2972, , Skfadki na ubezpieczenia spofeczne 49845, , Skladki na fundusz pracy Zakup materiafow i wyposazenia 2715, , Zakup usfug pozostalych Podroze sfuzbowe krajowe R6Zne opfaty i skfadki Odpisy na zakfadowy fundusz swiadczen socjalnych 4700 Szkolenia pracownikow Strona 6 z 7

15 Skfadki na ubezqieczenia zdrowotne oqfacane Qrzez osoby pobieraiace niekt6re swiadczenia z Qomocy sqofecznej,niekt6re 7457, , ,00 swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczgce w zaj~ciach w centrum integracji sqofecznej budzetu paristwa na realizacje? zadari biezqcych z zakresu zadari zleconych gminie(zwiqzkom 7457, Skfadki na ubezpieczenia zdrowotne opfacane przez osoby pobierajqce niekt6re swiadczenia z pomocy spofecznej 7457, , Pozostafa dziafalnosc 1 227, , ,00 budzetu paristwa na realizacje? zadari zleconych gminie(zwiqzkom 1 227, Swiadczenia spofeczne Zakup materiaf6w i wyposazenia 627,00 627,00 OGOt.EM ,16 1_ , , Strona 7 z 7.; Zalewsk