ZARZ.t\DZENIE NR 59/2016 WOJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 5 wrzesnia 2016r. w sprawie zmiany uchwaly budzetowej Gminy Sochocin na 2016 rok

Transkrypt

1 ZARZ.t\DZENIE NR 59/2016 WOJTA GMINY SOCHOCIN z dnia 5 wrzesnia 2016r. w sprawie zmiany uchwaly budzetowej Gminy Sochocin na 2016 rok Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz<!dzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze.zm.) zarz'!dza siy, co nastypuje: 1. Dokonuje siy zmian w planie dochod6w budzetu : zwiykszenia ,00 zl, zgodnie z zal,!cznikiem nr 1. Dochody po zmianach wynosz'! ,26 zl. 2. Dokonuje siy zmian w planie wydatk6w budzetu: zmniejszenia 14442,00 zl, zwiykszenia ,00 zl, zgodnie z zal,!cznikiem nr 2. Wydatki po zmianach wynosz'! ,69 zl. 3. Dochody i wydatki zwi~e z realizacj,! zadail z zakresu administracji rz,!dowej i innych zadaii zleconych odrybnymi ustawami, zgodnie z zal,!cznikiem nr Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i obowi'!zuje w roku budzetowym 2016 oraz podlega ogloszeniu. wyf Andrzej 1~atowski

2 DOCHODY UZASADNIENIE w dziale 801 Oswiata i wychowanie zwiykszono dochody z tytulu dotacji celowej na wyposazenie szk61 w podryczniki, materialy edukacyjne lub materialy cwiczeniowe, zgodnie z pismem FIN ; w dziale 852 Pomoc Spoleczna zwiykszono dochody 0 kwoty zl. z tytulu dotacji przeznaczonej na dofinansowanie zadail wlasnych tj. zatrudnienie asystenta rodziny, zgodnie z pismem FIN-L oraz zwiykszono dochody 0 kwoty 463 zl z tytulu dotacji celowej na realizacjy zadail zwil:jz8.i1ych z przyznawaniem Kart Duzej Rodziny, zgodnie z pismem FIN-I WYDATKI w dzialach 801 Oswiata i wychowanie i 852 Pomoc Spoleczna dokonano zmian zgodnie z kwotami otrzymanych dotacji; w dzialach 750 Administracja publiczna i 801 Oswiata i wychowanie dokonano r6wniez zmian polegaj,!cych na przeniesieniach miydzy paragrafami w celu prawidlowego wykonania planu wydatk6w budzetu. (!1 Andrzej ~~atowski Sporz,!dzil data: J,6r. O~ Sprawdzil pod wzglydem formalno - rawn m data: r.

3 , DOCHODY Zatqcznik nr 1 do Zarzqdzenia Nr 59/2016 W6jta Gminv Sochocin z dnia 5 wrzesnia.2016 r. Dziat Rozdziat Nazwa Plan przed zmian<t Zmniejszenie Zwi~kszenie Plan po zmianach (5+6+7) bieiclce 801 OSwim i wychowanie ,00 0, , ,00 w tym z tytulu dotacji i srodkow na nnansowanie wydatkow na realizacj/ii zadar'l finansowanych z udzialem srodkow, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0, Szkoly podstawowe ,00 0, , ,00 w tym z tytulu ootaql I srookow na nnansowanle wydatkow na realizacj/ii zadar'l finansowanych z udzialem srodkow, 0 kt6rych mowaw art 5 ust 1 pk12 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budi:etu par'lstwa na realizacj~ zadar'l bi~cych z zakresu administracji IUIdowej oraz innych zadar'l zleconych gminie (Zwi< <om gmin, Zwiqzkom powiatowogminnym) ustawami 19552,00 0, , , Gimnazja 13900,00 0, , ,00 w tym z tyturu aotacjl1 SrO<lKOW na T1nansowame wydatkow na realizack! zadar'l finansowanych z udzialem srodkow, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 Pk12 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizaci/ii zadar'l bie~cych z zakresu administracji IUIdowej oraz innych zadar'l zleconych gminie (Zwiqzkom gmin, Zwiqzkom powiatowogminnym) ustawami 13900,00 0, , ,00 Realizacja zadar'l wymagajilcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i!tilodziei:y w szkolach podstawowych, gimnazjach, liceach og6lnoksztaqcych, liceach profilowanych i szkolach zawodowych oraz szkolach artystycznych w tym z tytulu dotacji I SrO<lKOW na T1nansowame wyoatkow na 0,00 0, , ,00. realizacj/ii zadar'l finansowanych z udzialem srodk6w, 0 k16rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj/ii zadar'l bi~cych z zakresu administracji IUIdowej oraz innych zadar'l zleconych gminie (Zwiqzkom gmin, Zwiqzkom powiatowo Igminnym) ustawami 0,00 0, , , Pomoc spoleczna ,00 0, , ,00 w tym z tytulu dotaql i srodkow na finansowame wyaatkow na realizacjei! zadar'l finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 0,00 0,00 0, Wspieranie rodziny... ~-- 0,00 0, , ,00] Strona 1 z 2

4 I> ~ w tym z tytulu dotacji i Srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacjl;! zadarl finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa wart. 5 ust 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacjl;! 2030 wlasnych zadal'l biezqcych gmin (zwiqzk6w gmin, zwiqzk6w 0,00 0, , ,00 powiatowoilminnych) Pozostala dzialalnosc 59282,00 0,00 463, ,00 w tym z tytulu dotaql I $rodkow na finansowame wydatkow na realizacj~ zadal'l finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych 0,00 0,00 0,00 0,00 mowawart. 5 us!. 1~kt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biei:qcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin, zwiqzkom powiatowo 282,00 0,00 463,00 745,00 gminnym) ustawami biezetce razem: ,04 0, , ,04 w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacjq zadal'l finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych 0,00 0,00 0,00 0,00 mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 (' kol 2 do wykorzystania fakultalywnego) r maj"tkowe maj"tkowe razem: ,22 tym z tytuiu aotaql I srookow na flnansowame wyaatkow na realizacj(i! zadan linansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 Og6tem: I:tym z tytutu dotacji I sroclk6w na finansowanle wydatk6w na realizacjt zadan finansowanych z udziatem sroclk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 I 3 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,26 0, , , ,00 0,00 0, ,00 Strona 2 z 2 wgff Andrzej R'tt:towski

5 , Dzial 1 Rozd_ Nazwa Pian Wydatki biei""" wydatki je<lnostek budtetowych, WYDATKI ztego: z tego: wynag~ze~ia i Iwydatk.i l:wi~zafle z I dot~q~ ns sldadkl Cd mch reahzat:if:t ich zaclama bi~ naliczaoe SlBtutowyc.tl zads(l; Ztego twiadczenla oa rzecz os6b flzycznych: wydatkl na programy finansowane z udzi~ _6w,o 1d6ryd'\ll\OWIIw fiwiiilin art. 5 usl 1 p«t <Ii 2i3 Zatqcznik nr 2 do Zarzqdzenia Nr 59/2016 W6jta Gminy Sochocin z dnia 5 wrzesnia 2016 r. obsktga <Hugu Wydatlo maj<tlkowe Jnwesty<:je i zakupy inwesiyqjne Z,ego: w tym: zakup i oijii!<;ie ak<li i "" pmgramy udzialow flnaf'lso'w'alle Z oraz udziatem wnimienie _k6w,o _6w 1ct6tydl mowa w do $96Iek 1IIt.5US1.1pilt2 _ 1 T 2 T ~.ndkmeg o prze<lzmi.n~ , ,00 0 IAdminist bli""na zmnlejsz.ni. -500, a 00 a ,00 0 raqa po zwi~kszeni. 500, ,00 0 pozmianadl , ,00 0 prze<l zmian~ , , IPromocja jednostek samo~du tetylonalnego 4300 Iz.two> 4430 IRM:rMtOPWYltlCllld!d ~ iwychowanie zmniejmmle -500, ,00 0 zwi~kszenie 500, ,00 0 po zmianadl , ,00 0 przed zmiarnt 78055, a ,00 0 zmniejszenle -500, ,00 0 ~enle 0, ,00 0 po zmianach , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 przed zmian~ 500, ,00 0 zmnlejszenie 0, a00 a ,00 0 ~ie 500, ,00 0 pozmianadl 1000, ,00 0 przed:zmia~ , ,00 0 zmniejszenie -3942, a ,00 0 ~enie 9379, , po zmianadl , ,00 0 przedzmian~ , ,00 0 zmniejsz_ -442, ,00 a ISzl<DIy podstawowe ~.nle 2954, a , I pozmianach , a ,00 a przedzmian~ , ,00 0 zmniejszenie 0, , _ 01() """" 4210 Iz.two>-'_ zwi~.nie 442, a a ,00 0 po zmianadl , a ,00 0 przedzmian~ , ,00 0 zmnie)szenie -442, ,00 0 zwi<lkszenle 0, ,00 0 pozmlanadl , , , ,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,001 0,00 0,00 a przed zml.n~ , fio 00; a 000 a ,00 0 zmnie)szen'" 0, a ,00 a ~en'" 219, ,00 0 po zmianadl , a ,00 a przed zmj.~ 52816, a 00 a 000 a ,00 0 o b zmni<ljszenie 0, , _' zwi<lkszenie 2292, a a ,00 0 pozmi.nadl 55108, ,00 0 przedzm~ , ,00 a lw103 Oddzia/y edszl<oinewszkolachpod_ zmniejszerue -3500, ,00 0 prz ~.nie 3 500, a 00 a a 00 a ,00 0 pozmianadl , ,00 0 i 3. Strona 1 z:3

6 .. I Ozl81 Rozd:tJaI N... Plan WjdaW firumsowane z llym! WjdaW finsnsowanez biw."" wydatld ~0Sl"" bodtetowv<h, Zlego Zleoo:,togO: - --,!ego: wtym: zalwpi wydatid no 0bf<ICie - akeji I wypiaty naprogr.ny ~ntl 0flIZ m~ imnsiycje i zaiwpy wynagrodzonia i wydaild""""... doiacje.. UdZIaIom udzi*m t:zeez0s0l) OIl<Wga <!lug. wniesienie sktadtdodnic:h 08_ - l'08iiza<j~iell zadania~ _,0 ~i ~ 9odk6w,o 1izyczny<:II;..."'owydI ""'~; kt6lyeh mowa w gwaflin 1d.6rych mows w do spoiai< 8rt. 5 ust. 1 pid <;Ii art, 5 usi, 1 pod 2 p!1iwa 2i3 i3. handloweg 0, przed zmianot 7608, a , Gimnazja WyOalkl~ rneuiic.zone do wynagrud71ll'l 4()10 ~~P'~ 4()4() """""--""'"'" Mcup~I~ 4240 ~ind:bw~i~ R.allza<;jo ""'an wymagaj~cycil stosowania zmoiejszenle 0, ,00 a zwi~kszenie 3500, a ,00 a po lrnianach , ,00 0 pnedzmiarut , a ,00 a zmniejszenie -3044, ,00 0 ~I<szenie 0, a 00 a a 00 0,00 a pozmianach , a ,00 a przedzmian4 6529, ,00 a mmiejszenie -456, a ,00 a ~enie 0, ,00 0 pozmianach 6 073, ,00 a przed zmiao<l , a ,00 zmniejszenie 0, ,00 :zwiqkuenie 1075, ,00 a pozmianach , ,00 przed zmia"" 4200, a ,00 a zmniejszenie 0, a ,00 a ZWi~kszenie 148, a ,00 0 po zmianach 4348, ,00 a przed zmlam, 14400, ,00 a zmniejszenie 0, a ,00 ~enie 926, ,00 a po zmianadl 15326, a ,00 a przed zmian~ , a ,00 a speejalnej OI\Ianlza<;ji naukl I metod pracy die zmniejszenie 0, a ,00 0 dzieci i miodzie1y w szkotaell podst..-ych,.twif)k.szenie 1 850, ,00 a glmnazjaell,li"".ch og6lnoksztolcllcyell, li""eell po zmianach , a ,00 0 prorilowanych I szkolaell ZawOdowv<h.01. szkolach ertyslycznych 852 Pomoc~ Zllk\.lpf'l'lltllrWl6wj~ 4240 ZMup~~i~ 852()6 WSpietanie rodziny 4() ,00 przed zmianq 11473, ,00 zmniejszenie 0, ,00 a zwi,kszenie 18, ,00 0 pozmian.ach 11491, ,00 0 paedzmia"" 12571, a ,00 zmniejs.tenie 0, ,00 a ~I<szenie 1831, ,00 0 pozmiansch 14402, a ,00 0 przad zmi."" , a a 00 0,00 a zmniejszenie , ,00 0 ~enie 33263, ,00 a povnianach , ,00 a przed zm/anq 93239, a a ,00 0 zmniejszenie 0, a ,00 0 ~ 22800, a ,00 a pozmianach , ,00 0 przad 2m""'" 29600, ,00 a zmniejszenie 0, a ,00 0 ~.nie 22800, t>ovnlanach 52400, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 Strona2z3

7 .. - OzlalIRo_ Plan Wydatki Ilio.tl\Ge ~ wydatki jednoslek budzetowych, z togo: wynagrodzenia i Iwydatki ~ne Z I dotacje n8 _ dki od nich "'.Iizacj~ lch zadonia bie.t~ naliczane statutowych zadafl; ~enlan8 rzocz 056b fizycznych; ztego: wtym: ukupl "*"'" '*'ill ~na progniitly wypiaiy R8 programy tjdziatow tinansowane z z tytulu WydaIki fmansowane z or:az udzi*m pon:cze ma)l!tkowe Iinwesty(:je i zakupyi udzialem wnlesienie obsiuga dhjgu in:xfk6w.o r'l inweslycyjne _kaw,o _ j kt6fyc:h mows W gw8ran td6rych mows w do sp6iek art. 5 ust. 1 pi<t cji art.5ust.1p1<t2 _a 2 i 3 i 3, handloweg ~11=r L18 paed zmian~ bo,OO ~-O ,00 0 S~i.dClcnia rodzlnne,liwiadczeniaz funduszu zmniejszenie allmentacyjnego oral skfadkl na ubezpteczenla ' I emerytalne irenlowe Z obezpieczenia spoiecznego zwi,kszenie , ,00 0 I ISkliJdkjfllU~~ IPozostafa dziatair 4210 Wydatki razem: po zmianath , ,00 0 przed zmian~ , ,00 0 zmoiejszenie , ,00 0 zwi~kszenie 0, , ,00 1 ~6 275,00 ' 0,00 0,00 O,oQ _ 0, ,00 ' 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0 hnedzmian~ ; Izwi~enIe I 10000, ,00 lpo zmianach I 67800, ,00 Jpaedzmlan"l , ,001 I~ie lpo zmianach tpaed zml.n~- 0,00 _0,00_ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 Q,OO 0,00 0,0< 463,(j()1 463, ,001 0, ,001 0, , ,001 0,001 0,001 0,0< , , ,001 0, ,001 0, ,001 0, ,001 0,001 O,oof O,O( 282,00 0,00 I~en~ _463, ~~63,001 0, ,QoL --QjlOl u..j),ool 0,001 or 0,001 O,OOL_ D.Qol_ O,()O lpozmianach I 745, , , , ,001 0,00 lpozmjanach I , , , ,001 0, , , , ,89 o "0 o o "0 (j o "0 "0 Sirena 3 z 3 AndTZ:YJ,tOWSki

8 Zatqcznik nr 3 do Zarzqdzenia Nr 59/2016 W6jta Gminy Sochocin z dnia 5 wrzesnia 2016 r Dochody i wydatki zwiclzane z realizacjcl zadar'i z zakresu administracji rzcldowej i innych zadar'i zleconych odr~bnymi ustawami w 2016 roku celowe otrzymane z budutu pailstwa na reaiizacj,. zadail Ibiet.ljcych z zakresu administracji I'Zlldowej oraz innych zadail zleconvch gminie (zwi om gmin) ustawami 50060,00 Wvna!1TOIbenia osobowe pracownik6w na ubezpieczenie spoleczne Strona 1 z 5

9 U~dy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz slldownictwa UrzlYdy naczelnych organ6w w/adzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa 5037, , , , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budtetu panstwa na realizacj~ zadan bie:ujcych z zakresu adrninistracji I'Zlldowej oraz innych zadan zleconych grninie (zwiljzkorn grnin) ustawarni 5037, Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 1023, , Sktadki na ubezpieczenia spoleczne 176,00 176, Skladki na Fundusz Pracy 25,00 25, Zakup rnaterial6w i wyposazenia 3813, ,00! 752 Obrona narodowa 400,00 400,00 400, Pozostale wydatki obronne 400,00 400,00 400,00' Dotacje celowe otrzymane z budtetu panstwa na realizacj~ zadan bie:ujcych z zakresu adrninistracji I'Zlldowej oraz innych zadall zleconych grninie (zwiljzkorn grnin) ustawarni 400, Wynagrodzenia bezosobowe 400,00 400, OSwiata i wychowanie 38889, , , Szkoly podstawowe 22064, , ,00 Strona 2 z 5

10 Dotacje celowe otrzymane z budtetu paflstwa na reaiizacj<r zadafl biei:<j.cych z zakresu adrninistracji rzlj.dowej oraz innych zadafl zleconych gminie (zwilj2:kom grnin) ustawarni 22064, Zakup rnaterial6w i wyposazcnia 219,04 219, Zakup srodk6w dydaktycmych i ksi<jiek , , Girnnazja 14975, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budtetu paflstwa na reaiizacj<r zadail biei:<j.cych z zakresu administracji rzlj.dowej oraz innych zadafl zleconych gminie (zwi~om grnin) ustawarni 14975,00 42\0 Zakup material6w i wyposazenia 148,75 148, Zakup srodk6w dydaktycmych i ksilltek 14826, ,25! Realizacja zadafl wymagaj/lcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mtodziezy w szkotach podstawowych, gimnazjach, liceach og61noksztaic/lcych, liceach profilowanych i szkotach zawodowych oraz szkotach artvstvcznvch. Dotacje celowe otrzymane z budtetu paflstwa na reaiizacj<r zadafl biei:<j.cych z zakresu administracji rzlj.dowej oraz innych zadafl z1econych grninie (zwi~om grnin) ustawarni I 850,00 I 850,00 I 850, , Zakup material6w i wyposazenia 18,40 18, Zakup srodk6w dydaktycznych i ksilltek 1 831,60 I 831, Pomoc spoleczna , , , Swiadczenia wychowawcze , ,00 --~ ,00._------_... _._- Strona 3 z 5

11 , Dotacje celowe otrzymane z budzetu paij.stwa na zadania bi~ce z zakresu administracji rzlldowej zlecone gminom (zwiljzkom 2060 gmin, zwiljzkom powiatowo gminnym) zwiljz3ne z realizacjlj swiadczenia wychowawczego stanowillcego pomoc paij.stwa w wychowaniu dzieci , Swiadczenia spoleczne , , Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 39651, , Skladki na ubezpieczenia spoleczne 7500, ! 4120 Skladki na Fundusz Pracy 1 000, , Wynagrodzenia bezosobowe 500,00 500, Zakup materia/6w i wyposazenia 7800,00 I 7800, Zakup uslug pozostatych 4700 Szkolenia pracownik6w nieblfdllcych czlonkami korpusu sluzby cywilnej Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu ajimentacyjneego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne j rentowe z ubezpieczenia spolecznego , I 500, , ,00 I 500, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paij.stwa na realizacj'y zadaij. biezllcych z zakresu administracji rzlldowej oraz innych zadaij. zleconych gminie (zwi om gmin) ustawami I , Swiadczenia spoleczne , , Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 39600, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 150, , Sktadki na ubezpieczenia spoleczne 47800, , Sktadki na Fundusz Pracy 1 100, , Zakup materia/ow i wyposazenia 1 525, ,00 Strona 4 z 5

12 ., e 11' 4300 Zakup us!ug pozostalych 2456, , Odpisy na zak!adowy fundusz swiadczeri socjalnych 1094, , Koszty post«powania s,,!dowego i prokuratorskiego 200,00 200, Szkolenia pracownik6w nieb«d~cych cz!onkami korpusu sluiby cywilnej 800,00 800, Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niekt6re swiadczenia z pomocy spolecznej, niekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczllce w zaj«ciach w centrum integracj i spolecznej , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z bud:tetu paristwa na realizacj«zadari bie~cych z zakresu administracji fzl!dowej oraz innych zadari z1econych gminie (zwiljzkom gmin) ustawami , Skladki na ubezpieczenie zdrowotne , Pozostala dzialalnosc Dotacje celowe otrzymane z bud:tetu paristwa na realizacj/i' zadari bie~cych z zakresu administracji I7.lldowej oraz innych zadari z1econych gminie (zwillzkom gmin) ustawami 745, , Zakup materia/ow i wyposaienia 745, , , ~7,32 Andrzej R Strona 5 z 5