won MlNY Zarz~dzenie Nr 60/2015 NOWE MlASTO

Transkrypt

1 won MlNY Zarz~dzenie Nr 60/2015 NOWE MlASTO W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 30 pazdziernika 2015 r. w sprawie zmiany uchwaly budzetowej gminy na 2015 rok. Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 z p6zn.zm.) W6jt Gminy Nowe Miasto zarzqdza, co nastypuje : Dokonac zmian w planie dochod6w zgodnie z zalqcznikiem Nr 1 do zarzqdzenia. Dochody po zmianie wynoszq ,30 Zf. w tym: 1) dochody biezqce w kwocie ,30 Zf. 2) dochody majqtkowe w kwocie Zf. 1 Dokonac zmian w planie wydatk6w zgodnie z zalqcznikiem Nr 2 do zarzqdzenia. Wydatki po zmianie wynoszq ,30 Zf. w tym: 1) wydatki biezqce w kwocie ,33 zl 2) wydatki majqtkowe w kwocie ,97 z Dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej i innych zleconych odrybnymi ustawami, zgodnie z zalqcznikiem Nr 3 do niniejszego zarzqdzenia. 4. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega ogloszeniu., z ZalewsA

2 UZASADNENE ZmiaDY w padie dochod6w: Dzial 750 Administracja publiczna - rozdzial Urzydy wojew6dzkie - zwiykszenie 0 kwoty 42,00 zl, zgodnie z Decyzj~ Wojewody Mazowieckiego Nr 242 z dnia 19 paidziemika 2015r. Dzial 852 Pomoc spoleczna - rozdzial Zasilki i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zwiykszenie 0 kwoty 2612,00 zl, zgodnie z Decyzj~ Wojewody Mazowieckiego Nr239zdnia 16 paidziemika 2015r. - rozdzial Zasilki stale - zwiykszenie 0 kwoty 8 014,00 zl, zgodnie z Decyzj~ Wojewody Mazowieckiego Nr 228 z dnia 15 paidziemika 2015r - rozdzial Osrodki pomocy spolecznej - zwiykszenie 0 kwoty 8 414,00 zl, zgodnie z Decyzj~ Wojewody Mazowieckiego Nr 225 z dnia 14 paidziemika 2015r Dzial 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - rozdzial Pomoc materialna dla uczni6w - zwiykszenie 0 kwoty 3 692,00 zl, zgodnie z Decyzj~ Wojewody Mazowieckiego Nr 252 z dnia 19 paidziemika 2015r Zmiany w pladie wydatk6w: Urzqd Dzial 750 Administracja publiczna - rozdzial Urzydy gmin - zmiany w planie wydatk6w w odpowiednich paragrafach w oparciu 0 prognozowane wydatki. - rozdzial Urzydy wojew6dzkie - zmiana w planie wydatk6w zgodnie z ww. Decyzj~ Wojewody Mazowieckiego. Dzial 754 Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa - zmiany w planie wydatk6w w odpowiednich paragrafach w oparclu 0 prognozowane wydatki. Dzial 801 Oswiata i wychowanie - Zlllany w planie wydatk6w w odpowiednich paragrafach w oparciu 0 prognozowane wydatki. Zesp61 szkol Dzia1854 Edukacyjna opieka wychowawcza - rozdzial Pomoc materialna dla uczni6w - zwiykszenie 0 kwoty 3 467,00 zl, zgodnie z Decyzj~ Wojewody Mazowieckiego Nr 252 z dnia 19 paidziemika 2015r, srodki przeznaczone na program pomocy uczniom "Wyprawka szkolna". Szkola Podstawowa w Gosciminie Dzial 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - rozdzial Pomoc materialna dla uczni6w - zwiykszenie 0 kwoty 225,00 zl, zgodnie z Decyzj~ Wojewody Mazowieckiego Nr 252 z dnia 19 paidziemika 2015r, srodki przeznaczone na program pomocy uczniom "Wyprawka szkolna".

3 GOPS Dzial 852 Pomoc spoleczna Zmiany w planie wydatk6w w odpowiednich paragrafach w oparciu 0 ww. Decyzje Wojewody oraz przeniesienie w poszczeg61nych paragrafach w oparciu 0 prognozowane wydatki.

4 Zalqcznik Nr 1 do Zarzqdzenia Nr 60/2015 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 30 pazdziernika 2015r w zlotych Dzial Rozdzial Nazwa Plan przed zmianq bie~ce 750 Administrac:ja publiczna ,00 w tym z tytulu dotaql Srodk6w na flnansowanie wydatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart, 5 ust. 1 pkt 2 i U rz~dy wojew6dzkie 43482,00 w tym z tytulu dotaq' srodkow na tlnansowanie wydatkow na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodkow, 0 kt6rych mowa wart, 5 ust, pkt 2 i 3 budzetu panstwa na rea lizaci~ zadan bietqcych z zakresu administracji f2qdowej oraz innych 43364,00 zadan zleconych gminie (zwi'lzkom gmin) ustawami 852 Pomoc spo!eczna ,00 w tym z tytulu dotaql i srodkow na finansowanie wydatkow na realizac:j~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. pkt 2 i LaSilK pomoc w nalurze oraz SKladK. na uoolpleczen.a emerytalne i rentowe 13031,00 w tym z lytulu dotaq' Srodkow na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 klorych mowawart.5ust.1 pkt2i Dotac:je celowe otrzymane z vaasnych zadan biez'lcych gmin (zwi'lzk6w gmin) 13031,00 i Zasilki stale 53811,00 w tym z tytulu dotac:ji i sroo"ow na finansowante wydatkow na real zacj~ zadan ftnansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i budzetu panstwa na realizac:j'l vaasnych zadan biez'lcych gmin (zwi'lzk6w gmin) 53811,00 i Osrodki pomocy spolecznej 6230 w tym z tytulu dotac) srodk6w na flnansowanie wydatkow na real zac:j~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. pkt 2 i Dotac:je celowe otrzymane z budzetu panstwa na r ealizaci~ wtasnych zadan biel:'lcych gmin (zwi'lzk6w gmin) 6230 Zmniejszenie Zwifi!kszenie 6 7 Plan po zmianach (5+6+7) 8 j 42, ,00 42, ,00 42, , , , , , , , , , , , , , ,OC 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 60864, , ,OC Srena 1 z 2

5 w tym z tylulu dotacj' i srodkow na finansowanie wyoatkow na realizacj~ zadali finansowanych z udzialem srodkow, 0 kt6rych mowa w art. Sus!. 1 pkt2 i Pomoc materia na dla uczni6w 25864, , ,00 w tym z tylulu dotag', srodkow na,nansowan,e wyaatkow na realizacj~ zadali finansowanych z udziatem srodkow, 0 ktorych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 Dotage celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ zadan biez'lcych gmin z zakresu edukacyjnej opieki , , ,00 wychowawczej finansowanych w calosci przez budzet palistwa r w ramach program6w rz'ldowych biez'ce razem: , , ,30, tym z tylulu dotag,, srodkow na nansowame wydatkow na realizacj~ zadari finansowanych z udziatem srodkow, 0 ktorych ~ mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 maj'ltkowe razem: : tym z tylulu dotacji i srodkow na finansawanie wyda1k6w na realizacj~ zadari finansowanych z udziaiem srodkow, 0 kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 okt 2 i 3 Og6lem: : tym z tytulu dotacji i srodk6w na finan50wanie wydatk6w na realizacj~ zadan finan50wanych z udzialem srodk6w, 0 kt6rych mowa w art. 5-" pkt 2 i 3 _ maj'ltkowe , , , lew.'1ki Slrona 2 z 2

6 Zalqcznik Nr 2 do Zarzqdzenia Nr 60/2015 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 30 pazdziernika 2015r Dzial Rozdzial Nazwa Plan lnydatki bie2.<tce wyd.'" jednostek bud2etowych, ztego: wydatlo zwictzane wynagrodzenia j z realizacj", ich skladki ad nich stalutowych nahczane zadafl: Administracja publiczna Urz~y wojew6dzkie 4010 WynagrodZenit 0S00b0we prxown'lk6w Urz~y gmin (miast i miast na prawach powiatu) z.lc\4)vmjgr~ 2 tego: dotacje na zadania bie1:~ce przed zml8n'l , , , '3087,48 0 zmnlejszeme ' ~kszenle ' ' po zmianach , , , ,48 0 przed zmian" zmniejszenie ~k5zenie po zmianach 57, ' , przed zmian~ zmniejszenl8 zwtqkszenie pozmianach przed zmian~ , , , ,48 0 zmniejszenie ' ~kszenie '6000 ' ' po zmaanach , , ,48 164' przed zmianil ' zmnlejszeoie ~kszenie po lmianacn ' przed zmian" 2S S zmniejszenie """'''''''''''''''' zwiqkszenie '6000 ' ' OpUryz~zakupu usoug~ R6zne~&kBcd po zmianach przed zmianil zmniejszenie ~ksz8nie po zmianach przed zmian zmniejszenie ~ks28nie po zmianach przed zmian" ' Bezpleczer'lstwo pubtiane i achrona zmniejszenie 'DO przeciwpozarowa ~kazenie " '2 Ocholnicze straze poterne 4120 SddJ na F~ Prxy po zmianach ' przed zmian" ' zmniejszenie -a00 -avo zwi~kszenie po zmianach ' ' pl7ed zmian" zmnie!s:zenie zwiililkszenlel po zmianach Z tego programy finansowane z Wyd.1<i Swiadczenia n8 wyptaty z tytulu ud2:ialem maj'ltkowe r2ecz os6b por~zel'li obstuga dfugu Srodk6w, o fizycznyc:h; gwarancji kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pk " , , ' aO inwestycje i zakupy inwestycyjne zlego: wtym: "'d' fmansowane z ud.zialem Srodk6w.o zakuplobj~ akcji i udziat6w orazwniesienie wtlad6wdo sp6fek prawa handlowego. kt6rych mowa w art. 5 OS., p(t 2 j, ,0' 18725,0' '8725, '000 '000 Slrona 1 z 4

7 ztego: z \ego: i wtym: liego: programy zakup i obj~cie "". Oziaf Rozdzial Nazwa Plan w,datlti finansowane z Wydatk.i finansowan e z akeji udlial6w wydatki wydatk.i ~zane SNiadczenia ns wypaly z tytulu inwestycje i bie~c8 m8 j ~tk.owe udria4em oraz wniesienie wynagroolenia i dotacj8 na udziafem JednOS1ek 1 (ealizacj~ ich rzecz os6b por~czen i obsruga dlugu zakupy zadania bieutce Slodk6w,o t.rodk6w, 0 wktad6w do budteto...ych. skfadk.i ad nich fizycznyc:h ; gwarancji inwestycyjne S1atulowych naliczane kt6rych mowa w ktorych mowa w sp&ek prawa zadar'l; an. 5 ust.' pkt2 art. su~ 1 pkt21 handlowego przed zmianc\ Stral gminna (miejska) Zakup malerlalcw ~ zmniejszenie 0 0 z.mfilkszenie po zmianach przed zmian~ zmnlejszenie ~""''' ~kszenie Zak~male(l8Owl~ 601 OSwiata i wychowanie pozmianach przed zmianl:\ zmniejszenie zwktkszenie 0 0 po zmlanach przed zmian", Ztnniejsz.enie ~ks.zenie 0 0 po zmianach przed zmianl\ , , zmniejszenie zwtqkszenle po zmianach , '9 ' przed zmian4\ Przedszkola zmniejszenie 0 0 ZWiQlcszenie , po zmianach przed zmian~ Zaa4lUWgp'Z'UJednosO:l~ zmniejszenie ~odlrw'l)d'l~6:"'~u ~ksz8nie po zmianach przad zmianc\ Dowo1:enie uczni6w do szk Pomoc spoteczna Rodziny zasl~pcze 4300 Zowo""",_ Zowo... _ zmniejszenie ~kszenie 0 0 po zmianach przed zmian" zmniejszenle zwi<!k.szenie 0 0 po zmianach przed zrruanej zmniejszenie zwiqkszenie po zmianach 20661S ' przed zmian" zmniejszenie 0 0 zwiqkszenie po zmianach przed zmianc\ zmniejszenie 0 0 zwiqkszenie po zmianach Z tego Strona 2 z 4

8 wtym : z lego: zakup j programy objqcie "d' Ollal Rozdzial Nazwa Plan Wydal1<i finansowane z Wydatki finansowane z akcji i udziat6w wydal1<i W)'datki ~zane Swiadczenia na v.yptaty z tytutu inwestycje i bieul'" domcje na udzia6em majct1kowe udziatem oral wniesienie v.ynagrodzenia i jednostek z reahzacjct ich rzecz os6b porqczen i obstuga dtugu zakupy wldad6wdo skladki od nich zadania biezctoe Slodk6w,o t.rcdk6w, a bodtetov.ych, flzycznych: gwarancji inwestycyjne statutowych naliczane kt6rych mowa w ktorych mowa w sp6ek prawa zadan; art. 5usl.1pkt2 art. 5 ust. 1 pkt 2 i handlowego przed zmiani\, Swiadczenia rodzinne, Swiadczenia z funduszu alimentacyjnego orn sktadki na ubezpieczenia zmniejszenie emerytalne i renlowe z ubezpieczenia s~czneg o ~kszenie po zmianach ' SMooonno..-.no WyMgtodZenia CJ5Ob:Mc~ S~ rqljt)ezpleczerolispolk:zne Zak;up1Tll'eflalOwi~ z.;..,... _ z tego : przed zmianct zmniejszenie 0 0 ~ks2enie ' po zmianach przed zmian~ zmniejszenie zwi~kszenie 0 0 po zmianacl'l przed zmisn" zmmejszenie 0 0 zwiqkszenie po zmianach przed zmian" 27' zmniejszenle ZWi~k.szenie 0 0 po zmianach przed zmianq zmn,ejszem8 0 0 zwi(lkszonie pozmianach przed zmjanct Za* i pomoc w naturze oraz skjadki n8 zmniejsz.enie 0 0 ubezpieczema emerytalne renlowe zwiqk.szenie Zasitki sta6e 3110 ~..-.no 3110 s-._ zmniejs.zenie Dtirodki pomocy Sp04ecznej 4010 WynagfOdUt'lia ~ pt'jcow'oik6w po lmianacl'l przed zmian~ zmniejszenie 0 0 zwi~kszenie '2 0 po zmianach przed zmianc! zmniejszenie 0 0 zwiqkszenie po zmianach przed zmianct ~k.szenie po zmianach paed zmianct zmniejszenie 0 0 zwmtkszenle po zmianach piled zmianq zmniejszenie 0 0 zwiqkszenie po zmiana~l ~~ _ Z lego z lego: Sirona 3 z 4

9 wtym: z tego: programy zakup j obj.cie Dzial Rozd2ial Nazwa Plan Wydatki finall'sowane z Wydalki frnans;;~me z akcji i udzla~w wydatki inwestycje i wydatkj~ne Swiadczenia na wyptaly z tytuhj bie2~ce dotacje na udz~m maj~tkowe udzia4em oraz wnlesienie jednostek wynagrodzenta i z rearizacj~ ich rzecz os6b por~czefl i obs/uga dtugu zakupy wktad6w do skladki ad nich zadania biet~ce srodk6w.o Scodk6w.o bud2etowych. nwestycyjne statuta...yctl fizycznych : gwarancji nalaena k16rych mowa w kt6rych mowa w sp6tek prawa zada"'; an.susl.1pkt2 art 5 usl.1 pkt2i handlowego., i'l '10 ~1"\~lKlespolleczne 4210 ZalrupfMll~l~ 4300 """"...,.,...,." 854 Edululcyjna op'eka wychowewcza Pomoc malerialna dla uczniow 3280 lme 'ormy pc"t'ocy!sa,.:2fi6w Wydatki razem: ztego: pr.zed zmian~ zmniejs.zenie 0 0 zwi~kszenie po zmianach przed zmian~ zmniejszenie 0 0 ~kszenie po zmianach przed zmian'l zmniejszenie 0 0 ~kszenie po zmianach ' przea zmiancl ' zmniejszenie 0 0 ~kszonie po zmianach przed' zmianil zmniejszen~ 0 0 ~kszenie po zmianach przed zmianl\ zmniejszenie 0 0 zwi(tkszenie po zm&anach przed zmiant\ , , , , , , ,87 "" , , ,97 zmniejszenie , , , , ,00 ~kszenie '9363,00 '9383, , , '4088,00 po zmianactl , ,33 ~1~0~ ~~:34603,~9 ~ ~ -_._ --_.._ _~~7~L.. 33~~ , , ,97 Zlego z lego: S/(J1,.' "5Z Zalewski Sirona 4 z 4

10 ZafCjcznik Nr 3 do ZarzCjdzenia Nr 60/2015 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 30 pazdziernika 2015r. Dochody i wydatki zwic\zane z realizacjc\ zadan z zakresu administracji rzc\dowej i innych zleconych odr~bnymi ustawami w 2015 roku Dzial Rozdzial Paragraf Nazwa zadania - Dotacje ogolem Wydatki og6lem wydatki biez,\ce z tego: wydatki maj,\tkowe Rolnictwo i lowiectwo , , , Pozostafa dziafalnosc , , ,16 zadan biezcjcych z zakresu administracji rzcjdowej oraz innych zadan zleconych gminie(zwicjzkom , Skfadki na ubezpieczenia spofeczne 684,00 684, Skladki na fundusz pracy 98,00 98, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiaf6w i wyposazenia 941,45 941, R6zne opfaty i skfadki , ,65 - -_. -.. ' Strona 1 z 7

11 750 Administracja publiczna 43406, , , Urz~dy wojew6dzkie 43406, , ,00 1 budzetu paristwa na realizacj~ zadari biezqcych z zakresu zadari zleconych gminie(zwiqzkom 43406, Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 43406, ,00 ~ 751 Urz~dy naczelnych organ6w wtadzy panstwowej, kontroli i ochrony praw i scldownictwa , , , Urz~dy naczelnych organ6w w~adzy Qaristwowej, kontroli i ochrony Qraw i sgdownictwa 829,00 829,00 829,00 budzetu paristwa na realizacj~ zadari biezqcych z zakresu zadari zleconych gminie(zwiqzkom 829, Sktadki na ubezpieczenia spoteczne 119,00 119, Skladki na fundusz pracy 17,00 17, Wynagrodzenia bezosobowe 693,00 693, WyboCi. Prezydenta RzeczQosQolitej Polskiej 18325, , ,00 Strona 2 z 7

12 zadan biezqcych z zakresu 18325,00! R6zne wydatki na rzecz osob fizycznych Sktadki na ubezpieczenia spoteczne , , Skladki na fundusz pracy 83,00 83, Wynagrodzenia bezosobowe 4464, , Zakup materiat6w i wyposazenia 3 194, , Zakup ustug pozostatych 109,00 109, Wy"b0fY.. do sejmu i senatu , , ,00 zadan biezqcych z zakresu , R6zne wydatki na rzecz osob fizycznych Sktadki na ubezpieczenia spoteczne Skladki na fundusz pracy Wynagrodzenia bezosobowe Strona 3 z 7

13 4210 Zakup materia~6w i wyposaienia Zakup us~ug pozostalych 709,00 709, Podr6ie s~uibowe krajowe Referenda og61nokrajowe i konsmucvine 10093, , ,00 budietu panstwa na realizacj~ zadan bieiqcych z zakresu 10093, R6ine wydatki na rzecz osob fizycznych Sk~adki na ubezpieczenia spo~eczne ,71 463, Skladki na fundusz pracy 48,31 48, Wynagrodzenia bezosobowe 3121, ,75 J 4210 Zakup materia~6w i wyposaienia 1 075, , Op~aty z tytu~u zakupu us~ug telekomunikacyjnych 7 7 : 4410 Podr6ie s~uzbowe krajowe 33,43 33,43, 801 Oswiata i wychowanie 28345, , , Szkoty!2odstawowe 15306, , , _... _ _. - Strona 4 z 7

14 zadan biezqcych z zakresu 15306, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqzek 15306, , Gimnazja 12875, , ,00 zadan biezqcych z zakresu 12875, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqzek 12875, , Realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy 164,00 164,00 164,00 zadan biezqcych z zakresu 164, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiqzek 164,00 164, Pomoc spoleczna , , ,00 O,OO! Strona 5 z 7

15 85212 Swiadczenia rodzinne swiadczenia z funduszu alimentac~inego oraz sk~adki na ubez~ieczenia emervtalne i rentowe z ubez~ieczenia s~o~ecznego , , ,00 zadan biezqcych z zakresu , Swiadczenia spo~eczne , , Wynagrodzenia osobowe pracownikow 33413, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2972, , Sk~adki na ubezpieczenia 49845, ,00 spo~eczne 4120 Skladki na fundusz pracy Zakup materia~ow i wyposazenia Zakup us~ug pozosta~ch Podroze s~uzbowe krajowe Rozne op~aty i sk~adki Odpisy na zak~adowy fundusz swiadczen socjalnych Szkolenia pracownik6w Strona 6 z 7

16 85213 Sk~adki na ubezqieczenia zdrowotne oq~acane Qrzez osoby ipobieraiace niekt6re swiadczenia z Qomocy_ sqrnecznej,niekt6re swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczgce w zaj~ciach w centrum integracji sqo~ecznej 7457, , ,00 zadan biezqcych z zakresu 7457, Sk~adki na ubezpieczenia zdrowotne op~acane przez osoby pobierajqce niekt6re 5wiadczenia z pomocy spo~ecznej 7457, , Pozosta~a dzia~alnosc 1 227, , ,00 zadan biezqcych z zakresu 1 227, Swiadczenia spo~eczne Zakup materia~6w i wyposazenia 627,00 627,00 OGOt.EM 1 99~510, , _510,1 _ O~OO Strona 7 z 7 lewsk"