Wzór informacji kwartalnej z realizacji programu operacyjnego Nazwa programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Dane aktualne na dzień 31/03/ Data i miejsce sporządzenia 27.04. r., Kraków Instytucja sporządzająca informację kwartalną (w tym komórka organizacyjna) Imię i nazwisko sporządzającego informację kwartalną Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi, Zespół ds. Monitoringu, Sprawozdawczości i Ewaluacji Anna Kolawa Tel. i mail sporządzającego informację kwartalną 12 29 90 609, Anna.Kolawa@umwm.pl Imię, nazwisko osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji kwartalnej Magdalena Łasak-Strutyńska Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzenia informacji kwartalnej* *Jest to podpis osoby uprawnionej do potwierdzania zgodności danych zawartych w informacji kwartalnej, przesłanej elektronicznie na adres mailowy wskazany przez IK UP, ze stanem faktycznym. W informacji kwartalnej dane ilościowe i opisowe dotyczą okresu sprawozdawczego, chyba, że w tabeli lub jej instrukcji podano inaczej. Jeżeli w okresie sprawozdawczym nie zaistniała sytuacja, której tabela dotyczy, do tabeli wpisać należy nie dotyczy w bieżącym okresie sprawozdawczym. Tabele w poszczególnych arkuszach wypełnia się, o ile dotyczą danego PO. W tabelach podaje się dane liczbowe zagregowane z poziomu projektów, pochodzące z centralnego systemu teleinformatycznego, obejmujące wartości zadeklarowane do realizacji przez beneficjentów w umowach o dofinansowanie projektów oraz wartości osiągnięte sprawozdawane w kolejnych wnioskach o płatność.
Tabela 1. INFORMACJE FINANSOWO-RZECZOWE NA POZIOMIE PRIORYTETU INWESTYCYJNEGO Oś priorytetowa Alokacja środków UE 3 Fundusz 4 Kategoria regionu 5, lepiej, przejściowy liczba w okresie od sprawozdawcz uruchomienia ym programu Złożone wnioski o dofinansowanie 1 Zawarte umowy/wydane decyzje o dofinansowanie Wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność zatwierdzonych przez właściwe instytucje 2 wydatków ogółem 6 wartość od uruchomienia programu (w zł) wydatków kwalifikowalnych wnioskowanego dofinansowania (ze środków publicznych i UE) w okresie sprawozdawcz ym liczba wartość od uruchomienia programu (w zł) wartość od uruchomienia programu (w zł) od uruchomienia programu wydatków ogółem wydatków kwalifikowalnych dofinansowania ze środków publicznych dofinansowania UE % realizacji zobowiązań UE na lata % realizacji 2014-2020 (wg zobowiązań UE stanu na na lata 2014- koniec 2020 poprzedzające go kwartału) ogółem wydatki kwalifikowalne 7 dofinansowania ze środków publicznych dofinansowania UE % realizacji zobowiązań UE na lata 2014-2020 (wg stanu na koniec poprzedzające go kwartału) % realizacji zobowiązań UE na lata 2014-2020 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 = 14/1*100% 17 18 19 20 21 22 = 20/1*100% Priorytet inwestycyjny 1a Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy Oś priorytetowa 1 253 416 936,42 EFRR Ogółem dla PI 253 416 936,42 EFRR - 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 1a Priorytet inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu Oś priorytetowa 1 739245200,57 EFRR 122 264 303909752,27 250638833,29 152881976,94 41 122 18664910,23 16354236,69 14346346,76 14346346,76 1,56% 1,94% 6397690,65 5200093,60 4680084,24 4680084,24 0,33% 0,63% Ogółem dla PI 739245200,57 EFRR 122 264 303909752,27 250638833,29 152881976,94 41 122 18664910,23 16354236,69 14346346,76 14346346,76 1,56% 1,94% 6397690,65 5200093,60 4680084,24 4680084,24 0,33% 0,63% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 1b Dane zaprezentowane powyżej są zgodne z SL. Dane odzwierciedlające stan faktyczny są następujące: Złożone wnioski o dofinansowanie: W Priorytecie inwestycyjnym 1b w systemie SL powinno znaleźć się 290 wniosków o wartość ogółem 379116972,79 zł, wydatki kwalifikowane 321956910,91 zł, dofinansowanie 202158331,94 zł (do systemu nie zostały wprowadzone dane dot. 26 wniosków). Zawarte umowy/decyzje o dofinansowanie: W ramach Priorytetu inwestycyjnego 1b zawarto 123 umowy o wartości wydatków ogółem 19799675,03 zł, wydatków kwalifikowalnych 17475845,49 zł, dofinansowania ze środków publicznych oraz dofinansowania UE 15228701,09 zł (do systemu nie zostały wprowadzone dane dot. 1 umowy). W ramach Priorytetu inwestycyjnego 1b rozwiązano 15 umów (w tym 8 w I kwartale r.) Dodatkowo dane zawarte w raporcie Tabela 1. Informacje finansowo - rzeczowe na poziomie priorytetu inwestycyjnego [062] dotyczące liczby umów o dofinansowanie w odniesieniu do I kwartału r. są obarczone błędem. Oś priorytetowa 2 555 786 280,00 EFRR Ogółem dla PI 555 786 280,00 EFRR Oś priorytetowa 3 433 991 356,78 EFRR Ogółem dla PI 433 991 356,78 EFRR Priorytet inwestycyjny 2c Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e- uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia 4 71 281 866 886,34 274 219 782,40 237 878 338,91 34 56 243 646 561,60 237 707 583,02 206 828 586,11 197 875 079,40 5,41% 35,60% 29 274,00 29 151,00 21 863,25 21 863,25 0,00% 0,00% 4 71 281 866 886,34 274 219 782,40 237 878 338,91 34 56 243 646 561,60 237 707 583,02 206 828 586,11 197 875 079,40 5,41% 35,60% 29 274,00 29 151,00 21 863,25 21 863,25 0,00% 0,00% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 2c Dane zaprezentowane powyżej są zgodne z SL. Dane odzwierciedlające stan faktyczny są następujące: Złożone wnioski o dofinansowanie: W ramach Priorytetu inwestycyjnego 2c w okresie sprawozdawczym nie złożono żadnego wniosku (wszystkie wnioski zostały złożone w r.). Rzeczywista wartość wydatków ogółem wynosi 360657205,86 zł, wydatków kwalifikowalnych 353384864,90 zł i dofinansowania 305642234,78 zł. Zawarte umowy/decyzje o dofinansowanie: Rzeczywista wartość wydatków ogółem to 243648638,19 zł, a wydatków kwalifikowalnych to 238251830,57 zł. Priorytet inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwienie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości 3 4 111 064 554,25 111 039 078,11 101 012 086,69 0 1 104 232 942,00 104 232 942,00 95 226 871,00 88 598 000,00 19,58% 20,41% 26 058 235,50 26 058 235,50 23 806 717,75 22 149 500,00 4,89% 5,10% 3 4 111 064 554,25 111 039 078,11 101 012 086,69 0 1 104 232 942,00 104 232 942,00 95 226 871,00 88 598 000,00 19,58% 20,41% 26 058 235,50 26 058 235,50 23 806 717,75 22 149 500,00 4,89% 5,10% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 3a Dane zaprezentowane powyżej są zgodne z SL. Dane odzwierciedlające stan faktyczny są następujące: Złożone wnioski o dofinansowanie: W ramach Priorytetu inwestycyjnego 3a od uruchomienia programu złożono 12 wniosków o wartości wydatków ogółem 168199187,80 zł, wydatków kwalifikowalnych 160453893,78 zł i dofinansowania 141055308,44 zł. Oś priorytetowa 3 148 168 529,57 EFRR Ogółem dla PI 148 168 529,57 EFRR Priorytet inwestycyjny 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia 3 194 218 686 970,57 165 505 254,82 123 863 791,00 48 66 71 873 158,71 65 942 562,09 51 462 229,70 51 462 229,70 29,19% 34,73% 123 473,86 123 473,86 104 952,77 104 952,77 0,02% 0,07% 3 194 218 686 970,57 165 505 254,82 123 863 791,00 48 66 71 873 158,71 65 942 562,09 51 462 229,70 51 462 229,70 29,19% 34,73% 123 473,86 123 473,86 104 952,77 104 952,77 0,02% 0,07% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 3b Oś priorytetowa 3 373 716 400,01 EFRR Ogółem dla PI 373 716 400,01 EFRR Priorytet inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług 0 7 221 615 370,74 218 437 367,12 195 026 791,03 0 3 216 081 385,95 214 657 349,00 193 039 256,50 179 781 513,50 46,26% 48,11% 52 116 471,00 52 116 471,00 47 613 435,75 44 299 000,00 11,04% 11,85% 0 7 221 615 370,74 218 437 367,12 195 026 791,03 0 3 216 081 385,95 214 657 349,00 193 039 256,50 179 781 513,50 46,26% 48,11% 52 116 471,00 52 116 471,00 47 613 435,75 44 299 000,00 11,04% 11,85% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 3c
Oś priorytetowa 4 172 071 896,85 EFRR Ogółem dla PI 172 071 896,85 EFRR Priorytet inwestycyjny 4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych - 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 4a Oś priorytetowa 4 80 242 700,00 EFRR Ogółem dla PI 80 242 700,00 EFRR Priorytet inwestycyjny 4b Promowanie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach - 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 4b Oś priorytetowa 4 406 469 800,00 EFRR Ogółem dla PI 406 469 800,00 EFRR Oś priorytetowa 4 950 079 283,52 EFRR Ogółem dla PI 950 079 283,52 EFRR Oś priorytetowa 5 123 075 418,98 EFRR Ogółem dla PI 123 075 418,98 EFRR Oś priorytetowa 5 92 025 707,00 EFRR Ogółem dla PI 92 025 707,00 EFRR Oś priorytetowa 5 332 753 807,00 EFRR Ogółem dla PI 332 753 807,00 EFRR Słabiej Słabiej Słabiej Słabiej Priorytet inwestycyjny 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym 6 7 126 864 906,56 119 555 027,88 107 669 111,84 2 3 113 357 231,83 111 419 821,54 102 813 496,52 92 390 203,52 20,90% 22,73% 26 058 235,50 26 058 235,50 24 755 323,25 22 149 500,00 5,23% 5,45% 6 7 126 864 906,56 119 555 027,88 107 669 111,84 2 3 113 357 231,83 111 419 821,54 102 813 496,52 92 390 203,52 20,90% 22,73% 26 058 235,50 26 058 235,50 24 755 323,25 22 149 500,00 5,23% 5,45% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 4c Dane zaprezentowane powyżej są zgodne z SL. Dane odzwierciedlające stan faktyczny są następujące: Złożone wnioski o dofinansowanie: W ramach Priorytetu inwestycyjnego 4c złożono 120 wniosków (w tym 1 w okresie sprawozdawczym) o wartości wydatków ogółem 569932842,11 zł, wydatków kwalifikowalnych 517622602,34 zł i dofinansowania 324757144,21 zł (do systemu nie zostały wprowadzone dane dot. 113 wniosków). Priorytet inwestycyjny 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimat 0 6 211 641 274,21 177 228 065,59 146 648 965,33 0 4 206 226 590,42 165 887 840,41 140 703 223,42 140 703 223,42 14,21% 14,81% 137 107 964,04 114 283 917,85 97 141 330,17 97 141 330,17 6,50% 10,22% 0 6 211 641 274,21 177 228 065,59 146 648 965,33 0 4 206 226 590,42 165 887 840,41 140 703 223,42 140 703 223,42 14,21% 14,81% 137 107 964,04 114 283 917,85 97 141 330,17 97 141 330,17 6,50% 10,22% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 4e Dane zaprezentowane powyżej są zgodne z SL. Dane odzwierciedlające stan faktyczny są następujące: Złożone wnioski o dofinansowanie: W ramach Priorytetu inwestycyjnego 4e od uruchomienia programu złożono 12 wniosków o wartość ogółem 500357278,67 zł, wydatków kwalifikowalnych 384252130,77 zł, dofinansowania 341553497,58 zł. Zawarte umowy/decyzje o dofinansowanie: W ramach Priorytetu inwestycyjnego 4e zawarto umowy o wartości wydatków ogółem 199350495,16 zł, wydatków kwalifikowalnych 167904728,58 zł, dofinansowania ze środków publicznych 141814436,19 zł, dofinansowania UE 141814436,19 zł. Priorytet inwestycyjny 5b Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami 0 30 59 680 567,40 58 756 883,02 41 084 246,51 1 5 30 887 117,46 30 845 843,34 14 439 919,71 12 921 403,50 10,03% 10,50% 638 792,50 617 721,90 494 177,51 432 405,32 0,22% 0,35% 0 30 59 680 567,40 58 756 883,02 41 084 246,51 1 5 30 887 117,46 30 845 843,34 14 439 919,71 12 921 403,50 10,03% 10,50% 638 792,50 617 721,90 494 177,51 432 405,32 0,22% 0,35% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 5b Dane zaprezentowane powyżej są zgodne z SL. Dane odzwierciedlające stan faktyczny są następujące: Złożone wnioski o dofinansowanie: W ramach Priorytetu inwestycyjnego 5b od uruchomienia programu złożono 31 wniosków o wartości wydatków ogółem 59419957,38 zł, wydatków kwalifikowalnych 58901308,00 zł i dofinansowania 36812136,55 zł. Zawarte umowy/decyzje o dofinansowanie: W ramach Priorytetu inwestycyjnego 5b zawarto umowy o wartości wydatków ogółem 30979648,95 zł, wydatków kwalifikowalnych 30938109,83 zł, dofinansowania ze środków publicznych 14513732,89 zł, dofinansowania UE 12985990,03 zł. Priorytet inwestycyjny 6a Inwestowanie w sektor gospodarki odpadami celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych określonych przez państwa członkowskie - 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 6a Dane odzwierciedlające stan faktyczny są następujące: Złożone wnioski o dofinansowanie: W ramach Priorytetu inwestycyjnego 6a od uruchomienia programu (w okresie sprawozdawczym) złożono 1 wniosek o wartości wydatków ogółem 60000,00 zł, wydatków kwalifikowalnych 60000,00 zł i dofinansowania 50999,99 zł. Priorytet inwestycyjny 6b Inwestowanie w sektor gospodarki wodnej celem wypełnienia zobowiązań określonych w dorobku prawnym Unii w zakresie środowiska oraz zaspokojenia wykraczających poza te zobowiązania potrzeb inwestycyjnych, określonych przez państwa członkowskie - 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 6b Dane odzwierciedlające stan faktyczny są następujące: Złożone wnioski o dofinansowanie: W ramach Priorytetu inwestycyjnego 6b od uruchomienia programu (w okresie sprawozdawczym) złożono 28 wniosków o wartości wydatków ogółem 266781005,97 zł, wydatków kwalifikowalnych 208117851,90 zł i dofinansowania 158336001,79 zł.
Oś priorytetowa 6 328 256 841,38 EFRR Ogółem dla PI 328 256 841,38 EFRR Priorytet inwestycyjny 6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego 59 59 408 718 565,04 355 101 156,24 240 430 728,04 13 13 27 272 989,63 23 065 499,29 17 062 746,61 16 087 783,97 0,00% 4,90% 59 59 408 718 565,04 355 101 156,24 240 430 728,04 13 13 27 272 989,63 23 065 499,29 17 062 746,61 16 087 783,97 0,00% 4,90% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 6c Dane zaprezentowane powyżej są zgodne z SL. Dane odzwierciedlające stan faktyczny są następujące: Złożone wnioski o dofinansowanie: W ramach Priorytetu inwestycyjnego 6c od uruchomienia programu złożono 125 wniosków (w tym 1 w okresie sprawozdawczym) o wartości wydatków ogółem 650732394,98 zł, wydatków kwalifikowalnych 570395309,64 zł i dofinansowania 354094253,38 zł. Priorytet inwestycyjny 6d Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez program Natura 2000 i zieloną infrastrukturę Oś priorytetowa 6 25 426 082,01 EFRR 1 13 30 024 240,32 29 679 793,66 25 227 824,24 1 9 17 282 275,37 17 216 138,77 14 299 138,70 14 299 138,70 49,40% 56,24% 2 663 831,48 2 608 930,23 2 217 590,66 2 217 590,66 6,90% 8,72% Ogółem dla PI 25 426 082,01 EFRR 1 13 30 024 240,32 29 679 793,66 25 227 824,24 1 9 17 282 275,37 17 216 138,77 14 299 138,70 14 299 138,70 49,40% 56,24% 2 663 831,48 2 608 930,23 2 217 590,66 2 217 590,66 6,90% 8,72% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 6d Dane zaprezentowane powyżej są zgodne z SL. Dane odzwierciedlające stan faktyczny są następujące: Złożone wnioski o dofinansowanie: W ramach Priorytetu inwestycyjnego 6d od początku realizacji programu złożono 14 wniosków. Łączna wartość wniosków wyniosła: 38036996,25 zł wydatków ogółem, 37805340,81 zł wydatków kwalifikowalnych, 31799960,20 zł wnioskowanego dofinansowania. Zawarte umowy/decyzje o dofinansowanie: W ramach Priorytetu inwestycyjnego 6d zawarto umowy o wartości wydatków ogółem 17390362,17 zł, wydatków kwalifikowalnych 17221132,90 zł. Oś priorytetowa 4 62 424 694,44 EFRR Ogółem dla PI 62 424 694,44 EFRR Priorytet inwestycyjny 6e Podejmowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę stanu jakości środowiska miejskiego, rewitalizację miast, rekultywację i dekontaminację terenów poprzemysłowych (w tym terenów powojskowych), zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza oraz propagowania działań służących zmniejszaniu hałasu - 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 6e Priorytet inwestycyjny 7b Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi Oś priorytetowa 7 1 214 428 452,03 EFRR Ogółem dla PI 1 214 428 452,03 EFRR Oś priorytetowa 7 337 864 000,00 EFRR Ogółem dla PI 337 864 000,00 EFRR Oś priorytetowa 6 317 592 160,00 EFRR Ogółem dla PI 317 592 160,00 EFRR Dane zaprezentowane powyżej są zgodne z SL. Dane odzwierciedlające stan faktyczny są następujące: Złożone wnioski o dofinansowanie: W ramach Priorytetu inwestycyjnego 7d od początku realizacji programu złożono 1 wniosek (w r.). Zawarte umowy/decyzje o dofinansowanie: W ramach Priorytetu inwestycyjnego 7d zawarto umowy o wartości wydatków ogółem 305 239 847,00 zł. 0 3 205 677 349,00 184 277 349,00 156 635 746,49 0 3 209 070 908,91 183 970 908,91 167 153 007,29 156 375 272,39 12,34% 12,88% 83 131 461,39 76 315 704,96 69 930 691,26 64 866 577,31 2,61% 5,34% 0 3 205 677 349,00 184 277 349,00 156 635 746,49 0 3 209 070 908,91 183 970 908,91 167 153 007,29 156 375 272,39 12,34% 12,88% 83 131 461,39 76 315 704,96 69 930 691,26 64 866 577,31 2,61% 5,34% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 7b Dane zaprezentowane powyżej są zgodne z SL. Dane odzwierciedlające stan faktyczny są następujące: Złożone wnioski o dofinansowanie: W ramach Priorytetu inwestycyjnego 7b od początku realizacji programu złożono 26 wniosków poprawnych formalnie. Łączna wartość wniosków wyniosła: 590991567,11 zł wydatków ogółem, 535416737,65 zł wydatków kwalifikowalnych, 431922894,87 zł wnioskowanego dofinansowania. Zawarte umowy/decyzje o dofinansowanie: W ramach Priorytetu inwestycyjnego 7b zawarto umowy o wartości wydatków ogółem 205677349,00 zł, wydatków kwalifikowalnych 184277349,00 zł, dofinansowania ze środków publicznych 167413481,38 zł, dofinansowania UE 156635746,48 zł. Priorytet inwestycyjny 7d Rozwój i rehabilitacja kompleksowych, wysokiej jakości i interoperacyjnych systemów transportu kolejowego oraz propagowanie działań służących zmniejszaniu hałasu 1 1 305 239 847,00 248 329 360,00 175 717 855,13 1 1 305 217 560,00 248 329 360,00 175 717 855,13 175 717 855,13 0,00% 52,01% 114 039 237,18 92 783 949,86 65 653 922,93 65 653 922,93 0,00% 19,43% 1 1 305 239 847,00 248 329 360,00 175 717 855,13 1 1 305 217 560,00 248 329 360,00 175 717 855,13 175 717 855,13 0,00% 52,01% 114 039 237,18 92 783 949,86 65 653 922,93 65 653 922,93 0,00% 19,43% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 7d Priorytet inwestycyjny 8b Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcanie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturalnych oraz ich rozwój - 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 8b Dane odzwierciedlające stan faktyczny są następujące: Złożone wnioski o dofinansowanie: W ramach Priorytetu inwestycyjnego 8b od początku realizacji programu złożono 77 wniosków poprawnych formalnie. Łączna wartość wniosków wyniosła: 357366444,93 zł wydatków ogółem, 301472927,43 zł wydatków kwalifikowalnych, 198063261,59 zł wnioskowanego dofinansowania.
Oś priorytetowa 8 449 737 864,71 EFS Ogółem dla PI 449 737 864,71 EFS Priorytet inwestycyjny 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych zawodowo, w tym długotrwale bezrobotnych oraz oddalonych od rynku pracy, także poprzez lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników 21 325-547 917 042,84 527 049 160,47 21 111-196 682 441,02 193 192 928,50 167 180 074,57 27,54% 37,17% - 73 484 793,30 73 204 848,74 62 456 060,55 8,91% 13,89% 21 325-547 917 042,84 527 049 160,47 21 111-196 682 441,02 193 192 928,50 167 180 074,57 27,54% 37,17% - 73 484 793,30 73 204 848,74 62 456 060,55 8,91% 13,89% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 8i Oś priorytetowa 8 211 427 609,66 EFS Ogółem dla PI 211 427 609,66 EFS Priorytet inwestycyjny 8iii Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw 0 106-1 494 775 656,41 1 460 830 209,32 0 6-125 114 129,67 119 100 808,68 106 347 009,60 48,18% 50,30% - 10 199 091,41 9 154 547,65 8 677 234,91 2,60% 4,10% 0 106-1 494 775 656,41 1 460 830 209,32 0 6-125 114 129,67 119 100 808,68 106 347 009,60 48,18% 50,30% - 10 199 091,41 9 154 547,65 8 677 234,91 2,60% 4,10% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 8iii Oś priorytetowa 8 105 587 998,30 EFS Ogółem dla PI 105 587 998,30 EFS Priorytet inwestycyjny 8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą pracę 0 86-110 416 532,05 92 809 447,38 2 30-40 871 763,14 34 733 194,78 34 733 194,78 32,56% 32,90% - 1 737 561,37 1 685 583,95 1 685 583,95 0,00% 1,60% 0 86-110 416 532,05 92 809 447,38 2 30-40 871 763,14 34 733 194,78 34 733 194,78 0,00% 32,90% - 1 737 561,37 1 685 583,95 1 685 583,95 0,00% 1,60% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 8iv Oś priorytetowa 8 190 074 345,87 EFS Ogółem dla PI 190 074 345,87 EFS Priorytet inwestycyjny 8v Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian 0 67-335 256 803,17 297 035 023,68 0 7-20 187 305,40 19 169 168,18 17 159 209,58 8,64% 9,03% - 5 487 996,99 5 308 550,79 4 750 343,25 0,17% 2,50% 0 67-335 256 803,17 297 035 023,68 0 7-20 187 305,40 19 169 168,18 17 159 209,58 8,64% 9,03% - 5 487 996,99 5 308 550,79 4 750 343,25 0,17% 2,50% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 8v Oś priorytetowa 8 109 805 800,00 EFS Ogółem dla PI 109 805 800,00 EFS Priorytet inwestycyjny 8vi Aktywne i zdrowe starzenie się 18 18-22 071 973,41 19 303 436,74 12 12-14 595 942,63 12 799 876,28 11 723 347,77 0,00% 10,68% 18 18-22 071 973,41 19 303 436,74 12 12-14 595 942,63 12 799 876,28 11 723 347,77 0,00% 10,68% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 8vi
Oś priorytetowa 12 520 057 162,00 EFRR Ogółem dla PI 520 057 162,00 EFRR Priorytet inwestycyjny 9a Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, które przyczyniają się do rozwoju krajowego, regionalnego i lokalnego, zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia oraz przejścia z usług instytucjonalnych do usług na poziomie społeczności lokalnych - 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 9a Dane odzwierciedlające stan faktyczny są następujące: Złożone wnioski o dofinansowanie: W ramach Priorytetu inwestycyjnego 9a od początku realizacji programu złożono 4 wnioski poprawne formalnie. Łączna wartość wniosków wyniosła: 89679808,34 zł wydatków ogółem, 89679808,34 zł wydatków kwalifikowalnych, 55057256,06 zł wnioskowanego dofinansowania. Oś priorytetowa 11 676 432 840,06 EFRR Ogółem dla PI 676 432 840,06 EFRR Priorytet inwestycyjny 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich 0 1 156 349 418,00 156 349 418,00 148 531 942,00 0 1 156 349 418,00 156 349 418,00 148 531 942,00 132 897 000,00 18,84% 19,65% 39 087 354,50 39 087 354,50 37 132 985,50 33 224 250,00 4,71% 4,91% 0 1 156 349 418,00 156 349 418,00 148 531 942,00 0 1 156 349 418,00 156 349 418,00 148 531 942,00 132 897 000,00 18,84% 19,65% 39 087 354,50 39 087 354,50 37 132 985,50 33 224 250,00 4,71% 4,91% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 9b Oś priorytetowa 9 355 176 741,47 EFS Ogółem dla PI 355 176 741,47 EFS 0 173-264 320 602,84 241 641 078,33 3 98-147 170 246,25 131 413 660,54 124 679 151,93 32,57% 35,10% - 7 419 328,27 5 857 278,54 5 857 278,54 0,65% 1,65% 0 173-264 320 602,84 241 641 078,33 3 98-147 170 246,25 131 413 660,54 124 679 151,93 32,57% 35,10% - 7 419 328,27 5 857 278,54 5 857 278,54 0,65% 1,65% Zawarte umowy/decyzje o dofinansowanie: Niespójność danych w ujęciu narastającym w przypadku liczby zawartych umów jest związana z kwestią rozwiązania 2 umów (obie w r., w tym jedna w dniu 30.12.r.). Priorytet inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 9i Oś priorytetowa 9 485 679 500,00 EFS Ogółem dla PI 485 679 500,00 EFS Priorytet inwestycyjny 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym 0 28-85 609 745,18 79 300 699,88 1 3-11 698 061,05 10 844 102,58 9 943 351,88 1,71% 2,05% 0 28-85 609 745,18 79 300 699,88 1 3-11 698 061,05 10 844 102,58 9 943 351,88 1,71% 2,05% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 9iv Oś priorytetowa 9 71 804 584,68 EFS Ogółem dla PI 71 804 584,68 EFS Priorytet inwestycyjny 9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia 0 6-41 232 481,00 39 586 196,92 0 6-41 232 481,00 39 586 196,92 35 047 608,82 46,71% 48,81% - 697 928,80 591 514,09 582 661,84 0,36% 0,81% 0 6-41 232 481,00 39 586 196,92 0 6-41 232 481,00 39 586 196,92 35 047 608,82 46,71% 48,81% - 697 928,80 591 514,09 582 661,84 0,36% 0,81% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 9v
Oś priorytetowa 12 79 398 040,00 EFRR Ogółem dla PI 79 398 040,00 EFRR Priorytet inwestycyjny 10a Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej - 0,00% 0,00% - 0,00% 0,00% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 10a Oś priorytetowa 10 356 293 454,94 EFS Ogółem dla PI 356 293 454,94 EFS Priorytet inwestycyjny 10i Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia 134 206-308 349 527,78 290 481 621,17 0 16-34 368 712,46 32 649 979,39 29 213 405,55 7,84% 8,20% 134 206-308 349 527,78 290 481 621,17 0 16-34 368 712,46 32 649 979,39 29 213 405,55 7,84% 8,20% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 10i Priorytet inwestycyjny 10iii Wyrównywanie dostępu do uczenia się przez całe życie o charakterze formalnym, nieformalnym i pozaformalnym wszystkich grup wiekowych, poszerzanie wiedzy, podnoszenie umiejętności i kompetencji siły roboczej oraz promowanie elastycznych ścieżek kształcenia, w tym poprzez doradztwo zawodowe i potwierdzanie nabytych kompetencji Oś priorytetowa 10 84466000,00 EFS 0 1-89839676,08 80855708,47 0 1-89839676,08 80855708,47 76363724,66 86,50% 90,41% Ogółem dla PI 84466000,00 EFS 0 1-89839676,08 80855708,47 0 1-89839676,08 80855708,47 76363724,66 86,50% 90,41% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 10iii W Priorytecie inwestycyjnym 10 iii (Działaniu 10.3) realizowany jest projekt pozakonkursowy. Zgodnie ze stanem faktycznym, wniosek został złożony w dn. 28.02. r., lecz z uwagi na planowaną wówczas nowelizację Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 i rezygnację z konieczności stosowania stawek jednostkowych w projektach z mechanizmem popytowym, wniosek został wycofany (pismo z prośbą o wycofanie wniosku z dn. 19.07. r.). Wniosek złożono ponownie w dniu 04.10., a wyeksportowano go do SL 04.11.r. Priorytet inwestycyjny 10iv Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami Oś priorytetowa 10 365 315 450,00 EFS Ogółem dla PI 365 315 450,00 EFS 0 53-228 543 908,70 205 599 432,08 1 1-2 765 485,50 2 488 936,95 2 350 662,67 0,00% 0,64% 0 53-228 543 908,70 205 599 432,08 1 1-2 765 485,50 2 488 936,95 2 350 662,67 0,00% 0,64% Komentarz do realizacji Priorytetu Inwestycyjnego 10iv Oś priorytetowa 13 431 824 881,33 EFS Ogółem dla PT 10 431 824 881,33 EFS Pomoc techniczna 0 3-218855811,00 186027440,00 0 3-219585257,00 186647267,77 186647267,77 41,49% 43,22% - 51907708,01 44120131,40 44120131,40 8,63% 10,22% 0 3-218855811,00 186027440,00 0 3-219585257,00 186647267,77 186647267,77 41,49% 43,22% - 51907708,01 44120131,40 44120131,40 8,63% 10,22% Komentarz do realizacji pomocy technicznej
Ogółem dla osi priorytetowej 1 Ogółem dla osi priorytetowej 2 Ogółem dla osi priorytetowej 3 Ogółem dla osi priorytetowej 4 Ogółem dla osi priorytetowej 5 Ogółem dla osi priorytetowej 6 Ogółem dla osi priorytetowej 7 Ogółem dla osi priorytetowej 8 Ogółem dla osi priorytetowej 9 Ogółem dla osi priorytetowej 10 Ogółem dla osi priorytetowej 11 Ogółem dla osi priorytetowej 12 Ogółem dla osi priorytetowej 13 Pomoc techniczna Ogółem dla PO (PI+PT) 992 662 136,99 EFRR 555 786 280,00 EFRR 955 876 286,36 EFRR 1 671 288 374,81 EFRR 547 854 932,98 EFRR 671 275 083,39 EFRR 1 552 292 452,03 EFRR 1 066 633 618,55 EFS 912 660 826,15 EFS 806 074 904,94 EFS 676 432 840,06 EFRR 599 455 202,00 EFRR 431 824 881,33 EFS 11 440 117 819,59 EFRR/EFS Słabiej 122 264 303 909 752,27 250 638 833,29 152 881 976,94 41 122 18 664 910,23 16 354 236,69 14 346 346,76 14 346 346,76 1,16% 1,45% 6 397 690,65 5 200 093,60 4 680 084,24 4 680 084,24 0,25% 0,47% 4 71 281 866 886,34 274 219 782,40 237 878 338,91 34 56 243 646 561,60 237 707 583,02 206 828 586,11 197 875 079,40 5,41% 35,60% 29 274,00 29 151,00 21 863,25 21 863,25 0,00% 0,00% 6 205 551 366 895,56 494 981 700,05 419 902 668,72 48 70 392 187 486,66 384 832 853,09 339 728 357,20 319 841 743,20 31,48% 33,46% 78 298 180,36 78 298 180,36 71 525 106,27 66 553 452,77 6,67% 6,96% 6 13 338 506 180,77 296 783 093,47 254 318 077,17 2 7 319 583 822,25 277 307 661,95 243 516 719,94 233 093 426,94 13,16% 13,95% 163 166 199,54 140 342 153,35 121 896 653,42 119 290 830,17 4,96% 7,14% 0 30 59 680 567,40 58 756 883,02 41 084 246,51 1 5 30 887 117,46 30 845 843,34 14 439 919,71 12 921 403,50 2,25% 2,36% 638 792,50 617 721,90 494 177,51 432 405,32 0,05% 0,08% 60 72 438 742 805,36 384 780 949,90 265 658 552,28 14 22 44 555 265,00 40 281 638,06 31 361 885,31 30 386 922,67 1,87% 4,53% 2 663 831,48 2 608 930,23 2 217 590,66 2 217 590,66 0,26% 0,33% 1 4 510 917 196,00 432 606 709,00 332 353 601,62 1 4 514 288 468,91 432 300 268,91 342 870 862,42 332 093 127,52 9,65% 21,39% 197 170 698,57 169 099 654,82 135 584 614,19 130 520 500,24 2,04% 8,41% 39 602-2 510 438 007,88 2 397 027 277,59 35 166-397 451 581,86 378 995 976,42 337 142 836,30 25,92% 31,61% - 90 909 443,07 89 353 531,13 77 569 222,66 4,30% 7,27% 0 207-391 162 829,02 360 527 975,13 4 107-200 100 788,30 181 843 960,04 169 670 112,63 17,26% 18,59% - 8 117 257,07 6 448 792,63 6 439 940,38 0,28% 0,71% 134 260-626 733 112,56 576 936 761,72 1 18-126 973 874,04 115 994 624,81 107 927 792,88 12,53% 13,39% 0 1 156 349 418,00 156 349 418,00 148 531 942,00 0 1 156 349 418,00 156 349 418,00 148 531 942,00 132 897 000,00 18,84% 19,65% 39 087 354,50 39 087 354,50 37 132 985,50 33 224 250,00 4,71% 4,91% - 0,00% 0,00% 0 3-218 855 811,00 186 027 440,00 0 3-219 585 257,00 186 647 267,77 186 647 267,77 41,49% 43,22% - 51 907 708,01 44 120 131,40 44 120 131,40 8,63% 10,22% 372 1 732-6 096 307 129,59 5 373 128 858,59 181 581-2 520 091 004,26 2 205 106 448,49 2 074 843 059,57 13,79% 18,14% - 586 217 647,91 513 475 530,20 485 070 271,09 2,62% 4,24% Uwaga ogólna: Wydatki wykazane przez beneficjentów we wnioskach o płatność zatwierdzonych przez właściwe instytucje, kolumna wydatki kwalifikowalne - w kolumnie są wykazywane "wydatki uznane za kwalifikowalne" ponieważ to te wydatki są uznane za kwalifikowalne prze instytucje dokonujące weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność (o czym mowa w przypisie numer 7). Ogółem 1 Dotyczy wniosków poprawnych pod względem formalnym i wprowadzonych do SL 2014. 2 Zgodnie z datą zatwierdzenia wniosku o płatnosć. 3 Wyliczona algorytmem Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dla pierwszego miesiąca po okresie, za który sporządzane jest sprawozdanie. 4 Jeżeli Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych jest przewidziana jako część osi priorytetowej (zgodnie z art. 18 akapit drugi lit. c) rozporządzenia (UE) nr 1304/2013), informacje należy przedstawić odrębnie od drugiej części osi priorytetowej. 5 Nie dotyczy środków przeznaczonych na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (tj. szczególnej alokacji na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i odpowiadającego jej wsparcia z EFS). 6 W przypadku projektów finansowanych z EFS kolumny dotyczące wydatków ogółem należy pozostawić puste. 7 Dotyczy wydatków uznanych za kwalifikowalne (po autoryzacji) przez instytucje dokonujące weryfikacji wniosków beneficjentów o płatność (wydatki wprowadzone do SL 2014 i zatwierdzone do końca okresu sprawozdawczego). 8 Podział na priorytety inwestycyjne nie dotyczy pomocy technicznej. 9 W przypadku wystąpienia ewidentnych różnic między postępem finansowym a rzeczowym. 10 Podział na osie priorytetowe dotyczy Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. W przypadku pozostałych programów należy wypełnić wiersz "ogółem dla PT".
Tabela 2. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU BEZPOŚREDNIEGO 1 Kategoria regionu Wartość wskaźnika w danym okresie 2 Wartość kumulatywna 3 Cel Oś priorytetowa L.p. Nazwa wskaźnika M K O M K O M K O M K O M K O M K O M K O 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 11/12*100% Priorytet inwestycyjny 1a Udoskonalanie infrastruktury badań i innowacji i zwiększanie zdolności do osiągnięcia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy Oś priorytetowa 1 1 2 3 4 5 Liczba jednostek naukowych ponoszących nakłady inwestycyjne na działalność B+R (24) Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach (25) Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej (27) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej Jednostka pomiaru EPC EPC EUR, lepiej, przejściowy Rok I Q II Q III Q IV Q Wartość docelowa dla r. % realizacji wartości docelowej Komentarz do wartości wskaźnika 7 73 317 7 600 000 70
Priorytet inwestycyjny 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego, w szczególności promowanie inwestycji w zakresie rozwoju produktów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych, ekoinnowacji, zastosowań w dziedzinie usług publicznych, tworzenia sieci, pobudzania popytu, klastrów i otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, oraz wspieranie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji, w szczególności w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających, oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu 1 (1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie przedsiębiorstwa 9 38 11 22 80 11,13% 41 121 16,83% 719 1 6 31 38 5,29% 29 67 9,32% 2 (2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje przedsiębiorstwa 9 38 11 22 80 11,13% 41 121 16,83% 719 1 6 31 38 5,29% 29 67 9,32% 3 (6) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) EUR 49908,43 231487,29 67720,12 131326,05 477607,98 0,41% 264232,79 763418,11 0,65% 117293828 1212,33 31365,92 177800,51 209617,46 0,18% 187610,16 406697,71 0,35% 4 (24) Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach EPC 53 5 (26) Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi przedsiębiorstwa 8 37 10 17 72 72,73% 30 94 94,95% 99 1 4 28 33 33,33% 22 55 55,56% 6 Liczba wprowadzonych innowacji produktowych 10 97 11 80 198 49,50% 68 266 66,50% 400 1 6 60 67 16,75% 76 143 35,75%
7 Liczba wprowadzonych innowacji procesowych 1 7 6 3 17 13,08% 10 27 20,77% 130 1 0 12 13 10,00% 4 17 13,08% Oś priorytetowa 1 8 9 Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych Liczba wdrożonych wyników prac B+R Realizacja 6 1 1 1 3 15,00% 8 11 55,00% 20 1 1 5,00% 2 3 15,00% 235 10 Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych Realizacja 6 166 11 Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury Realizacja 6 34 12 Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu 300 300 100,00% 0 300 100,00% 300 13 Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej Realizacja 6 50
14 15 16 Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R Liczba wspartych laboratoriów badawczych Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług przedsiębiorstwa Realizacja 6 Realizacja 6 4 4 57,14% 0 4 57,14% 166 48 7 Komentarz do wartości wskaźnika Uwaga ogólna szacowana realizacja została przygotowana na podstawie umów podpisanych w konkretnym kwartale. Dane nie zawierają informacji z umów rozwiązanych (9, w tym 4 w II Q i 2 w III Q, 3 w I Q ). (1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie oraz (2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje, szacowana realizacja w I Q - wartości zgodne z danymi wygenerowanymi z umów o dofinansowanie za pomocą ORACLE BI. Wprowadzono korektę w stosunku do wartości wykazanych w, na co miało wpływ 9 rozwiązanych umów. (6) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) przeliczono po kursie właściwym dla danego kwartału, tj. 42233. Dodatkowo wprowadzono korektę w stosunku do wartości wykazanych w, na co miało wpływ 9 rozwiązanych umów. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych, procesowych i nietechnologicznych szacowana realizacja poszczególnych wskaźników I kwartał - wartości zgodne z danymi wygenerowanymi z umów o dofinansowanie za pomocą ORACLE BI. W raporcie Tabela 2. Wskaźniki produktu i rezultatu bezpośredniego [103] umieszczonym w folderze Informacja kwartalna, dane wskazane dla w/w wskaźnika w zakresie I kwartału są nieprawidłowe. Dodatkowo w wyżej przywołanym raporcie nie jest widoczne kiedy zrealizowano wskaźnik (całość wykonania przypisana jest do wartości kumulatywnej).
Priorytet inwestycyjny 2c Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e- uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia 1 Liczba urzędów, które wdrożyły katalog rekomendacji dotyczących awansu cyfrowego 40 40 81,63% 26 66 134,69% 0 49 2 Liczba podmiotów, które udostępniły on-line informacje sektora publicznego 36 36 97,30% 34 74 200,00% 37 Oś priorytetowa 2 3 Liczba usług publicznych udostępnionych on-line o stopniu dojrzałości 3 dwustronna interakcja 141 141 174,07% 79 220 271,60% 81 4 Liczba pobrań/odtworzeń dokumentów zawierających informacje sektora publicznego 841 354 874 157 336,21% 757 982 1 632 139 627,75% 260 000 5 Liczba udostępnionych usług wewnątrzadministracyjnych (A2A) 15 16 47,06% 15 31 91,18% Komentarz do wartości wskaźnika 34
Priorytet inwestycyjny 3a Promowanie przedsiębiorczości, w szczególności poprzez ułatwienie gospodarczego wykorzystania nowych pomysłów oraz sprzyjanie tworzeniu nowych firm, w tym również poprzez inkubatory przedsiębiorczości 1 Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych ha 175 2 Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach inwestycyjnych 80 3 (1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie przedsiębiorstwa 360 360 52,17% 0 360 52,17% 690 4 (2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje przedsiębiorstwa 32 5 (3) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje przedsiębiorstwa 360 360 100,00% 0 360 100,00% 360 6 (4) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie niefinansowe przedsiębiorstwa 470
7 (5) Liczba wspieranych nowych przedsiębiorstw przedsiębiorstwa 690 8 (6) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) EUR 7 000 000 Oś priorytetowa 3 9 (7) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) EUR 2 040 296,10 2 040 296,10 27,57% 0 2 132 472,47 28,82% 7 400 000 10 Liczba zaawansowanych usług (nowych lub ulepszonych) świadczonych przez IOB 48 11 Liczba instytucji otoczenia biznesu wspartych w zakresie profesjonalizacji usług 12 12 (8) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach EPC oszacowany 13 (29) Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy przedsiębiorstwa oszacowana
14 Liczba przedsiębiorstw korzystających z zaawansowanych usług (nowych i/lub ulepszonych) świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu 470 15 Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wsparcia w zakresie promocji przedsiębiorczości przedsiębiorstwa 70 16 Liczba wprowadzonych innowacji produktowych oszacowany 17 Liczba wprowadzonych innowacji procesowych Komentarz do wartości wskaźnika oszacowany
Priorytet inwestycyjny 3b Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, w szczególności w celu umiędzynarodowienia 1 (1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie przedsiębiorstwa 1 1 0,50% 49 50 25,00% 200 2 (2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje przedsiębiorstwa 1 1 0,50% 49 50 25,00% 200 3 (6) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) EUR 87 061,68 87 061,68 0,67% 1 965 651,22 2 052 712,90 15,79% 13 000 000 4 Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe przedsiębiorstwa 42 42 84,00% 50 5 Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjnopromocyjnych o charakterze międzynarodowym 73 108 181-0 181-2 2 - oszacowany Oś priorytetowa 3 6 Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjnopromocyjnych o charakterze krajowym 46 99 145-0 145 - oszacowany
7 Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności przedsiębiorstwa 8 Liczba kontaktów biznesowych 9 10 Liczba obsłużonych inwestorów Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji 1 359 1 580 2 939 1469,50% 49 2 988 1494,00% 1 016 6 810 7 826-3 214 11 040-82 82-240 596 836-0 836-30 96 126-681 807 - Komentarz do wartości wskaźnika W związku z błędnym określeniem wartości docelowej w ramach jednego z projektów (wprowadzono wartość 2 zamiast 1) w następujących wskaźnikach generują się błędne wartości: (1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: w I kw. r. jest 49 powinno być 48. (2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie: w I kw. r. jest 49, powinno być 48; Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności: w I kw. r. jest 49 powinno być 48. Dane zostaną skorygowane. 200 oszacowany oszacowany oszacowany
Priorytet inwestycyjny 3c Wspieranie tworzenia i poszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług 1 (1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie przedsiębiorstwa 307 307 34,11% 0 307 34,11% 900 2 (2) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje przedsiębiorstwa 2 2 0,25% 0 2 0,25% 815 3 (3) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe inne niż dotacje przedsiębiorstwa 305 305 100,00% 0 305 100,00% 305 4 (6) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) EUR 1 138 781,62 1 138 781,62 2,92% 0 1 190 229,43 3,05% 39 000 000 Oś priorytetowa 3 5 (7) Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (inne niż dotacje) EUR 4 080 591,97 4 080 591,97 30,00% 0 4 264 944,71 31,36% 13 600 000
6 (8) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach EPC 3 3 0,17% 0 3 0,17% 1 800 7 (29) Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy przedsiębiorstwa 1 1 6,67% 0 1 6,67% 15 8 Liczba wprowadzonych innowacji produktowych 1 1-0 1 - oszacowane 9 Liczba wprowadzonych innowacji procesowych 5 5-0 5 - Komentarz do wartości wskaźnika oszacowane
Priorytet inwestycyjny 4a Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych 1 (30) Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych MW 40 2 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych MWe oszacowana 3 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych MWt oszacowana 4 (34) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych tony równoważnika CO2/rok 20 000 5 Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 670 6 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE 670
Oś priorytetowa 4 7 Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE oszacowana 8 Liczba jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE 1 330 9 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE oszacowana 10 Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE oszacowana 11 Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci elektroenergetycznych dla odnawialnych źródeł energii* km 460 12 Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE MWhe/rok Szacowan a oszacowana 13 Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE MWht/rok Komentarz do wartości wskaźnika oszacowana
Priorytet inwestycyjny 4b Promowanie efektywności energetycznej i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach 1 (1) Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie przedsiębiorstwa 190 2 (34) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych tony równoważnika CO2/rok 14 000 3 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych MWe oszacowane 4 Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych MWt oszacowane 5 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE oszacowane
Oś priorytetowa 4 6 Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE oszacowane 7 Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE oszacowane 8 Liczba przebudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE oszacowane 9 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok oszacowane 10 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok oszacowane 11 Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektu GJ/rok Komentarz do wartości wskaźnika oszacowane
Priorytet inwestycyjny 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym 1 (31) Liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii gospodarstwa domowe 5 800 5 800 100,00% 0 5 800 100,00% 5 800 2 (32) Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych kwh/rok 1 374 989,60 1 374 989,60 69,09% 1 990 000 3 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków* 4 4 8,33% 48 4 (34) Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych tony równoważnika CO2/rok 5 608,20 5 608,20 186,94% 320,92 5 929,12 197,64% 3 000 Oś priorytetowa 4 5 Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej MWh/rok 53,04 53,04 71,92 124,96 oszacowana 6 Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej GJ/rok 3 577,60 3 577,60 4 135,25 7 712,85 oszacowana
7 Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów GJ/rok 4208,94 4208,94 4394,13 8603,07 oszacowana 8 Liczba wybudowanych budynków z uwzględnieniem standardów budownictwa pasywnego Komentarz do wartości wskaźnika oszacowana 1 2 Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej Liczba wybudowanych obiektów parkuj i jedź / zintegrowanych węzłów przesiadkowych Priorytet inwestycyjny 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu 3 Długość ścieżek rowerowych km 4 Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła 107 0 0 107 152,86% 0 107 152,86% 60 60 85,71% 27 87 124,29% 1 0 2 3 18,75% 0 3 18,75% 1,60 1,60 2,67% 0 1,60 2,67% 70 16 60 19 950