UCHWAŁA NR XXXII/173/2018 RADY GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2018 r. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)RADA GMINY w ŚWIERCZOWIE uchwala co następuje: 1. Dochody budżetu gminy zwiększa się 363 792,50 zł w tym: Dochody bieżące 9 707,00 zł Dochody majątkowe 354 085,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Wydatki budżetu gminy zwiększa się 689 707,38 zł w tym: Wydatki bieżące 9 707,00 zł. Wydatki majątkowe 680 000,38 zł. Wydatki budżetu gminy zmniejsza się 280 000,00 zł w tym: Wydatki majątkowe 280 000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2. 3. Budżet gminy po zmianach wynosi: Dochody budżetu 14 273 013,17 zł z tego: Dochody bieżące 13 718 927,67zł Dochody majątkowe 554 085,50 zł Wydatki budżetu 14 017 930,05 zł z tego: Wydatki bieżące 13 034 319,50 zł Wydatki majątkowe 983 610,55 zł. 4. Zmniejsza się nadwyżkę budżetu 45 914,88 zł 5. Nadwyżka budżetu po zmianach wynosi 255 083,12 zł 6. Ustala się przychody budżetu w kwocie 45 914,88 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 7. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 4 do uchwały Nr XXXI/171/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.zgodnie z załącznikiem nr 4. 8. Wprowadza się zmianę załącznika Nr 8 do uchwały Nr XXXI/171/2017 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.zgodnie z załącznikiem nr 5. 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 10. Uchwała wraz z załącznikami podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Id: CE412A26FB4E45C9829AB7C7CC8A82C8. Podpisany Strona 1
11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Adam Janas Id: CE412A26FB4E45C9829AB7C7CC8A82C8. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/173/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 stycznia 2018 r. ZMIANA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY Dział Dochody wg źródeł Ogółem Z tego: Zwiększenie bieżące Zmniejszenie Zwiększenie majątkowe (w złotych) Zmniejszenie 750 Administracja publiczna 9 707,00 9 707,00 0,00 0,00 0,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 9 707,00 9 707,00 0,00 0,00 0,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00 926 Kultura fizyczna 54 085,50 0,00 0,00 54 085,50 0,00 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. ai b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 54 085,50 0,00 0,00 54 085,50 0,00 Razem dochody budżetowe 363 792,50 9 707,00 0,00 354 085,50 0,00 Id: CE412A26FB4E45C9829AB7C7CC8A82C8. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII/173/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 stycznia 2018 r. Tabela nr 1. Wydatki bieżące Zwiększenia WYDATKI BUDŻETU GMINY z tego wyodrębnia się: (w złotych) Dział Rozdział Nazwa Zwiększenie w zł Wydatki jednostek budżetowych w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 2 3 4 5 6 7 8 9 750 Administracja publiczna 9 707,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 9 707,00 OGÓŁEM 9 707,00 9 707,00 9 707,00 9 707,00 Id: CE412A26FB4E45C9829AB7C7CC8A82C8. Podpisany Strona 1
Tabela Nr 2 Wydatki majątkowe Zwiększenia (w złotych) Dział Rozdział Nazwa działu rozdziału Zwiększenie inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 100 000,00 100 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 100 000,00 100 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 5 000,00 5 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 5 000,00 5 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 475 000,00 475 000,00 92195 pozostała działalność 475 000,00 475 000,00 926 Kultura fizyczna 100 000,38 100 000,38 92601 Obiekty sportowe 100 000,38 100 000,38 OGÓŁEM 680 000,38 105 000,00 575 000,38 Id: CE412A26FB4E45C9829AB7C7CC8A82C8. Podpisany Strona 2
Tabela Nr 3 Wydatki majątkowe Zmniejszenia (w złotych) z tego Dział Rozdział Nazwa działu rozdziału Zmniejszenie inwestycje i zakupy inwestycyjne Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 2 i 3 1 2 3 4 5 6 600 Transport i łączność 180 000,00 180 000,00 60017 Drogi wewnętrzne 180 000,00 180 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 100 000,00 100 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 100 000,00 100 000,00 OGÓŁEM 280 000,00 280 000,00 Id: CE412A26FB4E45C9829AB7C7CC8A82C8. Podpisany Strona 3
PRZYCHODY BUDŻETU GMINY Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/173/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 stycznia 2018 r. (w złotych) Treść Zwiększenie Przychody 950 Wolne środki o których mowa w art. 217, ust. 2, pkt 6 ustawy 45 914,88 Razem przychody 45 914,88 Id: CE412A26FB4E45C9829AB7C7CC8A82C8. Podpisany Strona 1
WYKAZ INWESTYCJI GMINNYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/173/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 stycznia 2018 r. Lp. NAZWA ZADANIA WARTOŚĆ PLANOWANE NAKŁADY (ZŁ) Źródło finansowania (zł) I II III 1 2 3 4 5 6 7 1 2 Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekracji w Biestrzykowicach (dokumentacja techniczna) Budowa z rozbudową remizy strażackiej we wsi Dąbrowa 35 000,00 35 000,00 35 000,00 87 400,00 87 400,00 87 400,00 3 4 5 6 7 Wykonanie placu zabaw w Przedszkolu w Świerczowie Remont drogi wewnętrznej Biestrzykowice Dąbrowa dokumentacja Zakup kserokopiarki dla Urzędu Gminy w Świerczowie Zakup wiaty przystankowej dla dzieci w Miodarach Zakup i montaż klimatyzacji w Świetlicy Wiejskiej w Bąkowicach 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 3 500,00 3 500,00 3 500,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 8 Modernizacja boiska sportowego 8 000,00 8 000,00 8 000,00 Id: CE412A26FB4E45C9829AB7C7CC8A82C8. Podpisany Strona 1
9 10 11 12 13 14 15 16 w Bąkowicach Wykonanie częściowej elewacji ściany czołowej i dachu w Świetlicy Wiejskiej w Grodźcu Wyposażenie placu zabaw przy świetlicy w Starościnie Zakup lampy solarnej wraz z montażem na teren okołocmentarny w Goli Modernizacja boiska sportoworekreacyjnego w Bąkowicach Modernizacja boiska sportoworekreacyjnego w Starościnie Remont drogi gminnej nr 101722 O ul. Podhalańska w miejscowości Dąbrowa Wykonanie przyłącza wodociągowego do remizy strażackiej w Starościnie Budowa izby rybackiej i ciągu pieszojezdnego wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu we wsi Miejsce 20 000,00 20 000,00 20 000,00 11 477,17 11 477,17 11 477,17 6 000,00 6 000,00 6 000,00 53 336,00 25 500,38 7 632,85 17 867,53 75 000,00 74 500,00 38 282,03 36 217,97 100 000,00 100 000,00 100 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 490 000,00 475 000,00 175 000,00 300 000,00 RAZEM 955 713,17 912 377,55 558 292,05 54 085,50 300 000,00 I Środki własne II Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 20142020 III Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" 2014 2020 RLGD "Opolszczyzna" Id: CE412A26FB4E45C9829AB7C7CC8A82C8. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/173/2018 Rady Gminy Świerczów z dnia 30 stycznia 2018 r. Plan wydatków na programy/projekty realizowane ze środków funduszy pomocowych niepodlegających zwrotowi Lp. Nazwa programu / projektu Okres realizacji programu/ projektu Łączne nakłady finansowe Nakłady do poniesienia do końca 2017 r. Planowane nakłady 2018 r. 2019 r. 2020 r. w złotych Jednostka organ. realizująca program lub koordynująca jego wykonanie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 20142020 Oś IX: Wysoka jakość edukacji Działanie: 9.1 Rozwój edukacji Poddziałanie: 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa 1 Cel: Rozwój kompetencji kluczowych u uczniów Szkół Podstawowych w Powiecie Namysłowskim Klucz do kompetencji kluczowych w Szkołach Podstawowych Powiatu Namysłowskiego 20162018 683 887,75 517 446,64 166 441,11 budżet gminy fundusze pomocowe 683 887,75 517 446,64 166 441,11 Id: CE412A26FB4E45C9829AB7C7CC8A82C8. Podpisany Strona 1
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 20142020 Oś V: Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie: Poddziałanie: Dziedzictwo kulturowe i kultura Cel: Zwiększona dostępność zasobów kulturowych regionu 2 Ochrona, promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego na obszarze Stobrawskiej Strefy Rehabilitacji i Rekreacji część północna 20172019 55 038,00 18 435,00 26 053,00 10 550,00 budżet gminy 33 788,00 10 785,00 15 853,00 7 150,00 fundusze pomocowe 21 250,00 7 650,00 10 200,00 3 400,00 Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 20142020 Oś III: Gospodarka niskoemisyjna Działanie: Poddziałanie: Cel: Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym 3 Termomodernizacja budynku Wiejskiego Centrum Kultury i Rekreacji w Biestrzykowicach 20182019 785 000,00 35 000,00 750 000,00 4 budżet gminy 147 500,00 35 000,00 112 500,00 fundusze pomocowe 637 500,00 637 500,00 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 Poddziałanie: 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Cel: Wzrost aktywności i współpracy mieszkańców Id: CE412A26FB4E45C9829AB7C7CC8A82C8. Podpisany Strona 2
Modernizacja boiska sportoworekreacyjnego w Bąkowicach 2017 2018 55 336,00 27 835,62 25 500,38 budżet gminy 35 468,47 27 835,62 7 632,85 fundusze pomocowe 17 867,53 17 867,53 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 Poddziałanie: 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Cel: Wzrost aktywności i współpracy mieszkańców 5 Modernizacja boiska sportoworekreacyjnego w Starościnie 2017 2018 75 000,00 500,00 74 500,00 budżet gminy 38 782,03 500,00 38 282,03 fundusze pomocowe 36 217,97 36 217,97 Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 2020 Działanie: Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Cel: Promocja obszaru 6 Wirtualna Panorama Gminy Świerczów 2018 9 707,00 9 707,00 7 budżet gminy fundusze pomocowe 9 707,00 9 707,00 Program: Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" 2014 2020 Przedsięwzięcie 2.2.1: Budowa, rozbudowa, przebudowa i adaptacja obiektów wraz z ich wyposażeniem związanych z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką Cel ogólny: Wsparcie konkurencyjności gospodarczej przedsiębiorstw rozwijających się w sposób zrównoważony i innowacyjny w oparciu o zasoby rybackie obszaru RLGD "Opolszczyzna" Id: CE412A26FB4E45C9829AB7C7CC8A82C8. Podpisany Strona 3
Cel szczegółowy: Rozwój kapitału społecznego wspierającego sektor rybacki i akwakultury obszaru RLGD " Opolszczyzna" Budowa izby rybackiej i ciągu pieszojezdnego wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu we wsi Miejsce 20172018 490 000,00 15 000,00 475 000,00 budżet gminy 190 000,00 15 000,00 175 000,00 fundusze pomocowe 300 000,00 300 000,00 Id: CE412A26FB4E45C9829AB7C7CC8A82C8. Podpisany Strona 4