;".:? 1~J\v ;:,n T)ł-!-j:"::;~ }'yl:t:ld\:; S;:;'.~:;. ul. 19t1"~{~~e(\:J1-'~t{3{~)vj~~k~~;~C "l ~\ O-f;-!}.) h;o ;vv Llwó{ ~~"~~;~);"h j~,::!~~ Uchwała Nr 384/20 J 3 z dna 24 lpca 20131'. w sprawe zman w budżece Powatu Nowodworskego na rok 2013 r. Na podstawe art.32 ust.z, pkt.4 ustawy z dna 5 czerwca 1998 1". o samorządze powatowym (Dz. U. z 20131"., poz.595), art. 257, art. 258 ustawy z dna 27 serpna 2009 r. o fnansach publcznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Zarząd Powatu Nowodworskego uchwala. co następuje.' 1. Wprowadza sę zmany w plane dochodów budżetu Powatu Nowodworskego na 2013 1'. zgodne z załącznkem nr l do nnejszej uchwały. 2. Ogółem dochody budżetu powatu wynoszą 50691 644,30 zł. 2 1. Wprowadza sę zmany w plane wydatków budżetu Powatu Nowodworskego na 2013 1'. zgodne z załącznkem m 2 do nnejszej uchwały. 2. Ogółem wydatk budżetu powatu wynoszą 51 515 486,30 zł. 3 Wprowadza sę zmany w plane dochodów wydatków zwązanych z realzacją zadań z vakrcsu admnstracj rządowej nnych zadań zleconych odrębnym ustawam na 2013 r. zgodne z załącznkam nr 3 4 do nnejszej uchwały. Uchwała wchodz w życe z dnem podjęca obowązuje w roku budżetowym 2013 r. oraz podlega ogłoszenu. s 4 ~ 1. ). Członkowe Zarządu.-r=">,..)j1 / fr--'-j»" -::> "t ł"!. -"\' l. - / ' [lc.j,)k Mędrcck,.:.:..:...1 "~.'" ~..:«: -tp;j--7. Ryszard Gurnńsk s../lj~ / '1 Agneszka SZOS Lak... "',' 1 / Adam Szatkowsk,...., / r-:-::-:: ~ j.
Uzasadnene do uchwały Nr 38412013 z dna 24.07.2013r. Zmena sę planowany na 2013 rok budżet powatu nowodworskego po strone dochodów wydatków. Po dokonanych zmanach planowane dochody wynoszą S 1 S 1S 486,30 :;:L a wydatk S 515486,30 zł. W dzale 710 Dzałalność usługowa, - rozdzał 71014 Opracowana geodezyjne kartografczne, przesuwa sę środk w kwoce 40,00 zł mędzy paragrafam z zakupu usług pozostałych. na zakup klmatyzatorów na potrzeby Wydzału Powatowego Ośrodka Dokumentacj Geodezyjnej Kartografcznej 2 zł oraz na wynagrodzena bezosobowe w celu zatrudnena na umowę zlecene nspektora nadzoru techncznego wykonywanych prac geodezyjnych 20,00 zł, - rozdzał 71015 Nadzór budowlany, przesuwa sę środk w kwoce 500 zł z zakupu usług pozostałych na zakup materałów burowych oraz palwa do samochodu. W dzale 750 Admnstracja publczna, - rozdzał 75020 Starostwa Powatowe, przesuwa sę środk w kwoce 3 50 zł do rozdzału 75095 Pozostała dzałalność. na pokryce kosztów promocj powatu oraz przesuwa sę środk w kwoce l 693,90 mędzy paragrafam na zakup druków, - rozdzał 75095 Po 7.0stała dzałalność. zwększa sę plan wydatków o kwotę 3 50 zł oraz przesuwa sę środk w kwoce 5,00 zł z zakupu materałów wyposażena na zakup usług pozostałych \v celu zabezpeczena wydatków promocj powatu na turneju satkówk plażowej oraz dożynkach. \V dzale 754 Bezpeczeństwo publczne ochrona przecwpożarowa, - rozdzał 75411 Komendy powatowe Państwowej Straży Pożarnej zwększa sę plan dochodów wydatków o kwotę 3 20 A na podstawe psma Wojewody Mazoweckego nr 115/2013 o zwększenu dotacj z przeznaczenem na wydatk beżące KPPSP w Nowym Dworze Mazoweck m, - rozdzał 75421 Zarządzane kryzysowe, przesuwa sę środk 'V kwoce SOO zł z zakupu materałów wyposażena na zakup usług pozostałych. W dzale 80 l Ośwata wychowane. - rozdzał 80111 Gmnazja specjalne. zwększa sę plan wydatków o kwotę 1 zł na szkolena pracownków przesuwając brakujące środk z rozdzału 80146 Dokształcane doskonal ene nauczyc cl, - rozdzał 80120 Lcea ogólnokształcące, przesuwa sę środk w kwoce 3,00 zł z zakupu usług zdrowotnych na zakup dostępu do sec nternet.
DOCHODY Załącznk Nr 1 z dna 24.07.2013 r. w złotych Dzał Rozdzał Nazwa Plan przed zmaną Zmnejszene Zwększene Plan po zmanach (5+6+7) 2 5 5 7 8 beżące 754 Bezpeczeństwo ououczr e oc ror a przecwpożarowa w tyrn z tytułu dotac. śr::<j~;6\\j '~afnansc.van:e \Nydatk6w na realzację zacań fr ansowanvct z t.czałem środków o których mowa w art. 5 ~JS: 1 pkt 2 3 w tym z tytułu dctac._ środsov.,')a,:nalscwa!lle wydatk:6'.v na realzację zacan t.r-ansowarych z.czla'em śrooxów o których mowa w art. 5.rst 1 pk: 2 3 2110 Dotacje celowe otrzvma e z ct.ozetu pańswa na zacana beżące z zakres" acmnsnacj rządowej oraz n e zada'll; zlecone ustawam rea.z ov.ane przez oowat beżące razem: w tym z tytułu do.ac: środ-óv. na 'n81sowalle wydakn na realzację zaoań ff"';ars:r... ar ych z uc'za :em śrocxó.v c których mowa w art. 5.st 1 pkt 2 3 4269287,OC 320 4272487.00 c.co 4269287,00 3 20 O.OG 4272487.00 o.oc 4 230 23S,CO 3 20 4233485,00 48 819 870,30 320 48 823 070,30 1 256 C~15.30 1 256016,30 razem: w tym z tytułu cctacj ; środxów na, 'nanso... van e wydatkóv na realzację zadań r nar sowar-ycl: z uoza'ern stodców. 8 których mowa wart. 5 CS: 1 pk: 2 3 1 868574,00 1 868 574,00 4 920,CC 492 (' kol 2 do wykorzystana fakultatywnego) Ogółem: 50 688 444,30 3 20 50 691 644,30 w tym z tytułu dotacj środków na fnansowane wydatków na realzację zadań fnansowanych z udzałem 1 260 936,30 1 260936,30 środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 3 Strona 1 z 1
Za1ącznk Nr 2 z dna 24.07.2013 WYDATK wlyrn vrj':al-:!.r P~n!.:"Vl'f.?tk 'Ny1;a:~ oeaące ':lyra~j-0clen.? sk.!~d'. (.1"):::;: je<l!':$~ek cudzetowvc' 121 czare vr;dat<; zwązane z reel.aaqe. cf sta.uto.vych zada n, t1ol'l:.j~ fe' zedarsa t+ezace 5-3:at::;::?'('::l,:,:e.:z osot- 1-1 lzy~~zn~ch prv;fall/ nnar-sc.var-e f--1w-p-,o""y-,.-,-,.,-' l uczełem srccxow. O k;ćfy:"l mowa w 5 ust 1 pkt Wydatk wy;y<:ly l tyluhl cc.ęczeń 11Wt~slyqe r l..akupy ul';'leslycylne r.,';;ranqt przed zmaną 710 Oz;'lł"hO<';r: 1 1350:2 J.:! C SOC oc zrrmterszeme!slugowa zwększeme ~:; 500.Ce 40 50C :-0 1 l::'s 01~'::;0 730 oes to Opracowana qeodczvjne kertcqreuczne 7'10'15 Nadzór budowlany po zmsmach 130J 00) przeo zmana, 380 Q',f zmanach przed zmaną 750 Admnstracja publczna ~J.3 520 CO <C3 40 ':CO~O 4J:JC J: Je.o 402 520,OC amrueszen!e 50: 'O 380CE 533 935- OC, powatowe zwększene ) co 6956 933:J!:.J 1693.9':; f 40:: snu 500 CC.5:}J,C,: scc c: 50(, 'J) 3835,20,OC 5~ 296.0C o OJ -5:1C.OO 50U) ej 19390 958 935,CC 193.9J coo 1:, 93S-J -to 7 2S! 083,CJ 6833 33 cc 5 63~ ::'3 f oc o,.::. -.5 133.5':' G.OO o OJ G OJ 32643 32643 32643 J2648 o.co c 00 c CO C,CO GOO C.JC OlO Joe 0'30 c cc C,GC cco 315 :00.:0 o.co CJO 318 '::0 00 8 zcc oo c.cc 0.30 o OJ O.OJ GOO COJ (J.OO 64 ~1 64 150C':,CO 64 11 64 :5 C(,2..:"0 o 00 Q G,OO 1500'::,CO c co c.cc 90 32648 11 3:;648 169::,9J 16:;3.;;C ~35 Ja -519:: 18 32648 c co '93 9C 5 3 E: [27,:C 11 32648 JO;) le 193,90 ~ 654 7;)6 OC 16 50296,00 c z~lkup ub&~ot' akcj Udzlałół wnesene vlkladów do spółek prawa nandroweqo oraz COD ~03 52J OJ rcc.oo 20 15 14 "S8816,OJ 320 :220C ~3 J 'JO '1 65.:. 706,20 295 OC ~ 353 :?;:J 2C OC 500,0: 10 ',93 90 je.:.7ós~60c 4C 00 75.27295,:'0-101933C -5193 Starostwa 3: 9 722 C 329 :22-6r 75020 2:' JOOCJ OC O:' 1019::.90 przed zmaną S2C 3SC 01S,OC zwlększcme po 500 CO OC 40 (COJO ZWększene zmnejszene ze ;22 C.:::C -4: 5CJ.L'J 808 53e oc zmtuejszenre 71014 :; 29 808 53e.. DO ~2 11 --j fnansowane z udzałem śrookćw o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3, 2.3 o 5 r. e 330 2330: 5 3LS 02,00 ~ 585 2C6,:::O 5C COD JO przed zmaną., COO00 e 50 :-3500 OJ o.je 5::.CC 3200 OJ 393 743.00 3 oc: c: 5::.CO SJJ:O dol B01'll 1 2 09 f Ot: :J 010,~() 3 coo oc,tjc c :0 00
1h..'!W t';::'h-y rb','"u;llcj 7..1ytu!u ołjslllq~\ druyu "-JV}/d;'ltk ll<lflt"o'l'~ bvc~vqe )ahll~ Ul'<-.,'l'~'1cYF! przed zmaną 4704 ' ;;;~.J(. 5.c 1 c 7(4 ~29,OO 4 35;:' 9ES:::OC :: 8f ~ 81' C: 4"5 13-'.00 JL ~ 3C),CQ t e6,:.'):; 13 14 15 16 18 30146 Doksztracame ooskonaleme naucz yoef Wydatk razem: zmmejszeute 300C.C: zwrększenle 3 CO,).OO po zmanach 4 704 ~;;'2 J.: przed zmaną 79-32 C'O zrmuejszeme 1 re: :,\: zwlększenc C 0'::'- po zmanncn 78152 '::0 przed zrmaną 51 51228;,30 zmmcjszeme -55193.90 zwrętszeme 58393.90-3 JeC,:: -2 :OOCO c "'1.-, 3 cco JO C-JS O CO :} 08:-.00 30:::O,='J ).00 3 OeJ,O::' ) 00 )), lo.! ;~9,C,j c "25: -;65(0 ~-=:' ~7S g3~ "..:.75 '3400 "34 3CC.:J'} 11 f~4.cc n 1e200 79 1S2 }J : JO) JO re '8L1 ;:! 00 c.»., CQ'C',Q'J -1 cco.c: C.Ol t JCC,OC O,C1 C,OO c e: ~cc c.co o.cc 73 182,3,;) ~132.)), -:(};).JO., le.~,(:; Joe J,j) 965,0':' 10469 737,00 1 963716,00 2 227 14 '" 45766051.30 l<) 31' 702.0':) 28 55 193.90 55 193,90 0..00-55193,SO 50 393,90 55 193,90 10,00 35193,90 3 20 O.OG O oc eje o co J.CO 1 334018.30 921475,00 5746235,00 5746235,00 492 po zmanach 51 515486,30 4S 769 251.30 35 319 702.00 28 859965.00 10 4-ł9 737.00 1 963716,00 2230 34 921475,00 5746235,00 5746235,00, 334018.30 4-92 Strona? ć 1
Załącznk Nr 3 Dochody zwązane z realzacją zadań z zakresu admnstracj rządowej nnych zadań zleó:gnvćw~arębnym ustawam w złotych Dzał Rozdzał Nazwa Plan przed zmaną Zmnejszene Zwększene Plan po zmanach (5+6+7) 2 3 L 6 7 beżące 8 754 Bezpeczeństwo pub.czne cerrena przecwpozaro.va 4 23C 285,OC 3 20 w tym z tytułu do~2c.' śroc-ow na :'18'1S0Wa')le.vydatxó.v na realzację zada' ftars::l'l.'arych z ucza-em sroo ców o których mowa w al. 5 LS, 1 pkt 2 3 4230 235,00 o.oo 4233 48580 2110 4233 48500 ~ ~ -L ~ +- ~ -+ ~----------------~ beżące razem: 7 390 178,00 320 7393378,00 -j w tym z tytułu dotacj śrooxów 1a +anscwarue wydatków na reauzację zacar fnarso\vapycr z uczra-em śroo...,61.\. o G,CC G.OO O 00 (l DO L- ~~k_t_ó~'y_c_h_m_o_w_a_w_'_a_rt_,_5_l_'s_:,_1_p_k_t_2 3 -L ~L_ L- -L ~ Ogółem: 7 390 178,00 320 7393378,00 - w tym l tytułu dotacj środków na fnansowane wydatków na realzację zadal fnansowanych z udzalem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 3, (' kol2 do wykorzysarua fakdl!oywnego) ~ Strona 1 z 1
Wydatk zwązane z realzacją zadań z zakresu admnstracj rządowej Załącznk Nr 4. h d' h d... z dna 2407.2013 r.. nnyc za an z econyc o ręnnyrm ustawam Plan ",ya,,\~1 eccste... c~:('z.e~u:"ch ' ;r~3~hcj2c 11<l1 :;1.:./c1d,,: c-t '1':, -nnc.aane v-vcetk! ;C'.',..ć'.Z&::::-,.. ),act: l:;' zaca-oa b eaace Z~~:/~~~~J;C;1 L<tj~ll: $'.-'.'OC8'11<l1l2 :Z':":"Z oscb,.,y"jatk -'. oroęra-nv f:~2nso,.,'''le l::::z'?/et z k[)c-rh mewa o;. ar'. 5,;S1.. 1 r,."'" 2 3.vyp-aty ooręczen cva-ancn z tvluu t obslug<l dłuqu V'yl1dtld mwestvc]e lakul>y nwesy(')'jne /tcqo. wl)'lh: ~,-',a-p:-cro:'g-r"-m:-y-ł zakup otnęcre ńnansowane 7. akcj uozatow udzałem oraz wnrcsemc!rodków, o wktadow do których mowa w spółek prawa art. 5 ust. 1 pkt 2 nannloweqo Ą 5 6 8 9 '1 13 14 15 16 17 18 orzeo zmaną 75 ~ L.JCJ ~ CO o OC O.:] 0.1X 710 Dztałatncśc uswqowa zmmejszeruc SXJ': 50C,:;': 500J0 ::JO -50,),C'::- O,CJ C,C,j ~,OC, zwęxszcrue 5~C X, 5::0 ~O 5CO.CO JJQ 500 JJ ~O; O.JD C.OO O 00 t-,~d.~c0~,+- --~Q~,O~O-~----~O~,O~O~--------~O,~O~O+_------~O.~OQ~------~O.~OQ~------~O~,o~o, ~ t- ~~'O=,~,,~,(a~n~aC~'h~ ~39~9~9~3'~f.r~JO~ ~3~9~'~~:~'4~.O~O~ ~3~9~~9~,~"~.O~J+- ~3~3~~2~"~.C~C+- ~75~"~'~2~)~'+--- ~C~~~C4-~'~D~(~. craect znuaną ~4493LC'C :::44934.32 3<-l.:.134::C' :;2372200.. 2:;:',':( J,e] CO) ],00 754 1015 Nadzór budowlany zmnejsz erue -5eO.JO 5':::8.::'0-5JJ.0:J c :» -5008) ~.()J O.CO Bezpeczeństwo publczne ochrona przecwpoaarowa r-_-t -;r- f.p=c.=zm~;a:'n;:';c;.:h 75411 Komendy powatowe P"uS1WOV1Cj Str aźy Pożarnej Wydatk razem; zwększene SX CO ST: OC 530.0-:: (0.0-:: 5,)OJC O'X :. J( {... :J'J O.OC po zmlanacn 344~34-:C 24.9340C 344934CC: 323722';:;'0 2 1 2-2'0': :CJ c oo O.OC-,-"!"led.lnaną 42302BS')C 1,2:)0285,:J! 06: 73.0) 37C1L3C.:'C 3(;374f'..CO O.C'C: 165:C'GD COC Q.UO zrnruejszentc C CO c oo C.O'J (C-:' O.Je C "Je -::.CC O GO Z... -ększene 3200:-: 3 20C' OC C'.J: C.OO : 00 320 o.c; 0_00 + :4~2:::3~3 -::41:.;5~'=,_::_r).".--'_:_. ~2:~' 3:"'4:::3~5,~J =:.-' +- 4~C:.;6_::_5~'~7a~c:.;J+-.::~' 7~:.,.'~:,~3(~,::.:O+-~~:.:.S:;;.3.:._7-::4e~!O~O! --G:_'C~'::-' +-~16~"~C:.:;C.:._7~O:_C+ C,OC przedzmaną -1228?e5- ~O 4.!:::a 7::-5.cO.1 OE367500 36S;?3Ccc 363748.CC CC'C 'as ~C7.C:-----::0~,O.,.O+---:Q:-O~O+----c::',.O.,.O~ -------::O-::.O.,.O+----- '~O-::.O:o -----'::O-::.Q::-O+---~O~.Q~o- znuueszene C'.D c oo C:;: 0 JO C.JO ) 00 0 co ':o.c': O.OC zwększerue 32CJ,CC 3200Z Q,CD C: :) 'J.OC G Co ': 200 Je COC po zmanach 4231985)] 4 :::1 985 CO z; 063 675.00 2- ó9~ 930 es 352748.C!: 2.CO '68 3:'~ 00 J JO ceeo zmaną 7390 173.0D 7 JSQ 178.00 7215 071.00 ~ 328,81.00 288629 3,00 175107,00 zmnejszene -500,0') -500_00 50-50 zwększene 370 370 50 50 J 20 oo zmtanacn 7393378.00,393378.00 7215071.00 ";328(81.00 280629 17830.OO 3