UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia... 2018 r. w sprawie zmian w budżecie miasta Mielca na 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) Rada Miejska w Mielcu uchwala co następuje: 1. Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta o kwotę 2 718 513,00 zł z następujących źródeł: 1. Dochody bieżące 49 059,00 - pozostałe odsetki 2,00 - wpływy z odszkodowań 17 906,00 - wpływy z różnych dochodów 3 134,00 - dotacje z funduszy celowych 28 017,00 2 669 454,00 2. Zmiany w planowanych dochodach miasta określa załącznik Nr 1. 1. Zwiększyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 2 752 089,00 zł z przeznaczeniem na: 2. 413 218,00 a) dotacje 330 943,00 a) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3 422,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 78 853,00 2 338 871,00 2. Zmniejszyć planowane wydatki budżetu miasta o kwotę 33 576,00 zł z przeznaczeniem na: 33 576,00 a) wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32 933,00 - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 643,00 3. Zmiany w planowanych wydatkach miasta określa załącznik Nr 2. 4. Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w szkołach określa załącznik Nr 3. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. 4. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Gospodarki i Finansów Rady Miejskiej w Mielcu.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5. Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Kokoszka Id: 13A1AED0-407C-4493-AD87-DD641E7F59E9. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia...2018 r. Zestawienie dochodów w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej Szkoły Zwiększenia Zmniejszenia 1. 600 Transport i łączność 1 671 282,00 60016 Drogi publiczne gminne 1 671 282,00 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 1 671 282,00 z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Zwiększenie dostępności i atrakcyjności transportu publicznego dzięki zmianie mobilności miejskiej poprzez budowę/przebudowę układu drogowego 1 671 282,00 2. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 63 657,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 63 657,00 Dochody bieżące 2440 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych 28 017,00 na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 6260 Dotacje z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 35 640,00 3. 801 Oświata i wychowanie 4 828,00 80101 Szkoły podstawowe 4 828,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 1 694,00 z umów 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 134,00 4. 852 Pomoc społeczna 543 250,00 85295 Pozostała działalność 543 250,00 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 543 250,00 powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Adaptacja istniejącego budynku gospodarczego na cele noclegowni i schroniska dla bezdomnych przy ul. Sandomierskiej 19 5. 855 Rodzina 2,00 85503 Karata Dużej Rodziny 2,00
Dochody bieżące 0920 Pozostałe odsetki 2,00 6. 926 Kultura fizyczna 435 494,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 435 494,00 Dochody bieżące 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 16 212,00 z umów 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej 419 282,00 udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa Powiatu Mieleckiego na 419 282,00 dofinansowanie zadania "Budowa instalacji podgrzewania płyty boiska piłkarskiego na stadionie w Mielcu" Ogółem: 2 718 513,00 Id: 13A1AED0-407C-4493-AD87-DD641E7F59E9. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia...2018 r. Zestawienie wydatków w dostosowaniu do podziałek klasyfikacji budżetowej Szkoły Zwiększenia Zmniejszenia 1. 700 Gospodarka mieszkaniowa 150 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 150 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 150 000,00 budżetowych Wykupy gruntów 2. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona 64 300,00 643,00 przeciwpożarowa 75412 Ochotnicze straże pożarne 64 300,00 643,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 28 300,00 643,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 36 000,00 budżetowych Zakup sprzętu ratowniczego 3. 801 Oświata i wychowanie 37 473,00 32 645,00 80101 Szkoły podstawowe 37 473,00 32 645,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 618,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 32 645,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 451,00 4120 Składki na FP 65,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270 Zakup usług remontowych 1 694,00 4440 Odpis na ZFŚS 32 645,00 4. 855 Rodzina 290,00 288,00 85501 Świadczenia rodzinne 102,00 102,00 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 102,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 102,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 186,00 186,00
emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 186,00 4110 Składki na ubezpieczenie 186,00 85503 Karta Dużej Rodziny 2,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4580 Pozostałe odsetki 2,00 5. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 420 943,00 92113 Centra kultury i sztuki 420 943,00 Dotacje 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez 117 243,00 samorządową instytucję kultury 2800 Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe 213 700,00 jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych 6220 Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie 90 000,00 i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa dla Samorządowego Centrum Kultury na prace remontowe w Domu Kultury 90 000,00 6. 926 Kultura fizyczna 2 079 083,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 2 079 083,00 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4270 Zakup usług remontowych 16 212,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 062 871,00 Budowa instalacji podgrzewania płyty boiska piłkarskiego na stadionie w Mielcu Ogółem: 2 752 089,00 33 576,00 Id: 13A1AED0-407C-4493-AD87-DD641E7F59E9. Projekt Strona 2
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia...2018 r. Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach w szkołach Dochody Szkoły Zwiększenia Zwiększenia 1. SP 6 Razem: 3 134,00 80101 Szkoły podstawowe 3 134,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 134,00 2. SP 12 Razem: 1 694,00 80101 Szkoły podstawowe 1 694,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających 1 694,00 z umów Ogółem 4 828,00 Wydatki Szkoły Zwiększenia Zmniejszenia 1. SP 3 Razem: 24 361,00 80101 Szkoły podstawowe 24 361,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 361,00 2. SP 6 Razem: 35 779,00 8 284,00 80101 Szkoły podstawowe 35 779,00 8 284,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 618,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 284,00 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 451,00 4120 Składki na FP 65,00 4440 Odpis na ZFŚS 32 645,00 3. SP 12 Razem: 1 694,00 80101 Szkoły podstawowe 1 694,00 4270 Zakup usług remontowych 1 694,00 Ogółem: 37 473,00 32 645,00