Obsługi Wniosku o przyznanie pomocy dla Działania: 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi

Załącznik nr 1 do uchwały nr 980/09 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 28 sierpnia 2009r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 906/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 października 2008r. Województwo Małopolskie KSIĄŻKA PROCEDUR Obsługi Wniosku o przyznanie pomocy dla Działania: 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Oś 3: Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 KP-001/v.4/z WERSJA ZATWIERDZONA 4 KP 001/v.4/z Strona 1

Spis treści: 1. PROCEDURY... 3 1.1. Procedura rozpatrywania Wniosku o przyznanie pomocy dla działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013... 3 1.1.1. Przebieg procesu Sporządzenie, wysłanie pisma...3 1.1.2. Przebieg procesu Weryfikacja wstępna wniosku o przyznanie pomocy...4 1.1.3. Przebieg procesu Ocena wniosku o przyznanie pomocy...5 1.1.4. Przebieg procesu Wizytacja w miejscu...8 1.1.5. Przebieg procesu Ocena końcowa wniosku o przyznanie pomocy...10 1.1.6. Przebieg procesu Odmowa przyznania pomocy...10 1.1.7. Przebieg procesu - Podpisanie umowy...12 2. LEGENDA zastosowane symbole... 13 3. ZAKRES CZYNNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI NA STANOWISKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ... 14 4. ZAŁĄCZNIKI... 26 4.1. Wykaz pism (korespondencji) do obsługi Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi... 26 KP 001/v.4/z Strona 2

1. PROCEDURY 1.1. Procedura rozpatrywania Wniosku o przyznanie pomocy dla działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 1.1.1. Przebieg procesu Sporządzenie, wysłanie pisma Decyzja o konieczności sporządzenia pisma P-2/001 Pismo o uzupełnienie weryfikujący Sporządzenie i parafowanie pisma P-3/001 Pismo o konieczności uzyskania dodatkowych opinii kancelaryjny Sporządzenie i parafowanie pisma P-4/001 Pismo o przeprowadzeniu wizytacji w miejscu P-5/001 Pismo o wyjaśnienie po wizytacji w miejscu Osoba upowżaniona do podpisania pisma Podpisanie pisma P-6/001 Przekazanie listy operacji Osoba upowżaniona do podpisania pisma Podpisanie pisma P-1/001 Pismo do ARiMR w sprawie Rej.Podmiotów Wykluczonych/ Nierzetelnych P-7/001 Pismo do Wnioskodawcy o oczekiwaniu na dostępność środków kancelaryjny Rejestracja i wysłanie /przekazanie pisma P-8/001 Pismo zapraszające na podpisanie Umowy kancelaryjny Rejestracja i wysłanie pisma P-9/001 Pismo o odmowie przyznania pomocy Pismo zostało wysłane/przekazane P-10/001 Pismo o wydanie opinii/ informacji/o przeprowadzenie wer. krzyżowej Pismo zostało wysłane/przekazane KP 001/v.4/z Strona 3

1.1.2. Przebieg procesu Weryfikacja wstępna wniosku o przyznanie pomocy Wpłynął wniosek o przyznanie pomocy kancelaryjny Przyjęcie wniosku z załącznikami, odatowanie W-1/313 Wniosek o przyznanie pomocy kancelaryjny Wydanie potwierdzenia wpływu wniosku dla Wnioskodawcy W-1/313 Kopia pierwszej strony wniosku o przyznanie pomocy kancelaryjny Rejestracja i nadanie znaku sprawy, nr akt weryfikujący Sprawdzenie Rejestru Podmiotów Wyklucz. przy użyciu wsparcia informatycznego Jest możliwe Nie jest możliwe 1.1.1. Sporządzenie i wysłanie pisma P-1/001 Pismo do ARiMR w sprawie Rej.Podmiotów Wykluczonych/ Nierzetelnych WD -1/001 Pismo P-1/001 zostało wysłane Przyjęcie pisma z ARiMR w sprawie Rejestru Podmiotów Wykluczonych Pismo z ARiMR w sprawie Rejestru Podmiotów Wykluczonych Sprawdzenie czy Beneficjent podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy Karta weryfikacji W-1/313 Wniosek o przyznanie pomocy weryfikujący sprawdzający Weryfikacja wstępna wniosku o przyznanie pomocy Część A Pismo z ARiMR w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych Wd -1/001 Wykaz dokumentów Karta weryfikacji Zgodne decyzje pracowników merytorycznych Brak zgodności decyzji pracowników merytorycznych zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego Karta weryfikacji Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny Ocena wniosku o przyznanie pomocy Część B Odmowa przyznania pomocy Część F KP 001/v.4/z Strona 4

1.1.3. Przebieg procesu Ocena wniosku o przyznanie pomocy Weryfikacja wstępna wniosku o przyznanie pomocy Część A weryfikujący sprawdzający Ocena wniosku o przyznanie pomocy w części B Karty weryfikacji Karta weryfi kacj i Przeprowadzeni e weryfikacji krzyzowej 1.1.1. Sporządzenie, wysłanie pisma P-10/001 Pismo o wydani e opinii/ informacji/o przeprowadzenie wer. krzyżowej Otrzymani e odpowiedzi Istnieje konieczność uzyskania opinii innego podmiotu Nie stwi erdzono konieczności uzyskania opinii innego podmiotu weryfikujący Określenie zakresu opinii/ informacji Wd -1/001 Wykaz dokumentów 1.1.1. Sporządzenie i wysłanie pisma P-10/001 Pismo o wydanie opinii/ informacji/o przeprowadzenie wer. krzyżowej weryfikujący sprawdzający Podanie wstępnego wyniku oceny w części C Karty weryfikacji Karta weryfi kacj i Zgodne decyzje pracowników merytorycznych Brak zgodności decyzji pracowników merytorycznych zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego Karta weryfi kacj i Wstępny wynik oceny podany KP 001/v.4/z Strona 5

Wniosek o przyznanie pomocy kwalifikuj e si ę do odmowy przyznani a pomocy Wniosek o przyznanie pomocy kwalifikuje się do dalszej oceny Wniosek o przyznanie pomocy wymaga uzupełni enia Odmowa przyznania pomocy Część F Wizytacja w miejscu Część D weryfikujący Określenie zakresu uzupełni eń/ wyjaśni eń Karta weryfi kacj i 1.1.1. Sporządzenie i wysłanie pisma Wd -1/001 Wykaz dokumentów Wnioskodawca Otrzymanie pisma P-2/001 Pismo o uzupełnienie weryfikujący sprawdzający Oczekiwani e na uzupełnienie od Wnioskodawcy Nie otrzymano uzupełni enia lub uzupełni enie wpłynęło po terminie Otrzymano uzupełni enie wniosku Odmowa przyznania pomocy Cześć F kancel aryjny Przyjęci e uzupełnień, odatowanie, rejestracja, nadanie nr kancelaryjnego weryfikujący Weryfikacja otrzymanego uzupełni enia Karta weryfi kacj i sprawdzający Wd -1/001 Wykaz dokumentów Zgodne decyzj e pracowników merytorycznych Brak zgodności decyzji pracowników merytorycznych zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego Karta weryfi kacj i KP 001/v.4/z Strona 6

Wynik po I uzupełni eniu Wniosek o przyznanie pomocy kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy Wniosek o przyznanie pomocy kwalifikuje się do dalszej oceny Wniosek o przyznanie pomocy wymaga ponownego uzupełni enia Odmowa przyznania pomocy Cześć F Wizytacja w miejscu Część D weryfikujący Określenie zakresu uzupełni eń/ wyjaśni eń Karta weryfi kacj i Wd -1/001 Wykaz dokumentów 1.1.1. Sporządzenie i wysłanie pisma P-2/001 Pismo o uzupełnienie Wnioskodawca Otrzymanie pisma weryfikujący Oczekiwanie na uzupełnienie od Wnioskodawcy P-2/001 Pismo o uzupełnienie sprawdzający Nie otrzymano uzupełni enia lub uzupełni enie wpłynęło po terminie Otrzymano uzupełni enie wniosku kancel aryj ny Przyjęci e uzupełnień, odatowanie, rejestracja, nadanie nr kancelaryjnego weryfikujący Karta weryfikacj i Odmowa przyznania pomocy Cześć F sprawdzający Weryfikacja otrzymanego uzupełni enia Wd -1/001 Wykaz dokumentów Zgodne decyzje pracowników merytorycznych Brak zgodności decyzji pracowników merytorycznych zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego Karta weryfi kacj i Wynik oceny wniosku o przynanie pomocy Wniosek o przyznanie pomocy ni e kwalifikuj e się do dalszej oceny Wniosek o przyznanie pomocy kwalifikuje się do dalszej oceny Odmowa przyznania pomocy Cześć F Wizytacja w miejscu Część D KP 001/v.4/z Strona 7

1.1.4. Przebieg procesu Wizytacja w miejscu Ocena wniosku o przyznanie pomocy Część B i C weryfikujący sprawdzający Weryfikacja Rejestru Podm. Nierzetelnych przy użyciu wsparcia informatycznego Jest możliwe Nie jest możliwe 1.1.1. Sporządzenie i wysłanie pisma P-1/001 Pismo do ARiMR w sprawie Rej.Podmiotów Wykluczonych/ Nierzetelnych WD -1/001 Pismo P-1/001 zostało wysłane Przyjęcie pisma z ARiMR w sprawie Rejestru Podmiotów Nierzetelnych Pismo z ARiMR w sprawie Rejestru Podmiotów Nierzetelnych weryfikujący sprawdzający Sprawdzenie, czy wizytacja w miejscu jest wymagana Karta weryfikacji Zgodne decyzje pracowników merytorycznych Brak zgodności decyzji pracowników merytorycznych zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego Karta weryfikacji Decyzja o przeprowadzeniu wizytacji w miejscu Wizytacja w miejscu jest wymagana Wizytacja w miejscu nie jest wymagana Wd -1/001 Wykaz dokumentów 1.1.1. Sporządzenie i wysłanie pisma P-4/001 Pismo o przeprowadzeniu wizytacji w miejscu Ocena końcowa wniosku Część E Przeprowadzenie wizytacji w miejscu zgodnie z Procedurą RK-01/002 Raport z czynności kontrolnych weryfikujący Przyjęcie raportu z wizytacji Wd -1/001 Wykaz dokumentów weryfikujący sprawdzający Analiza raportu z wizytacji Karta weryfikacji KP 001/v.4/z Strona 8

weryfikujący sprawdzający Sprawdzenie czy wyjasnienia po wizytacji są niezbędne Karta weryfikacji Zgodne decyzje pracowników merytorycznych Brak zgodności decyzji pracowników merytorycznych zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego Karta weryfikacji Decyzja w sprawie wyjaśnień Wniosek wymaga wyjasnień Wniosek nie wymaga wyjasnień weryfikujący Określenie zakresu wyjaśnień Karta weryfikacji weryfikujący Weryfikacja wyniku wizyt acji Karta weryfikacji sprawdzający 1.1.1. Sporządzenie i wysłanie pisma Wd -1/001 Wykaz dokumentów P-5/001 Pismo o wyjaśnienie po wizytacji w miejscu Zgodne decyzje pracowników merytorycznych Brak zgodności decyzji pracowników merytorycznych zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego Karta weryfikacji Wyjaśniono wniosek kancelaryjny Rejestracja i nadanie znaku sprawy, nr akt Wynik wizytacji w miejscu weryfikujący Przyjęcie wyjasnień Wd -1/001 Wykaz dokumentów Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny Zgodne decyzje pracowników merytorycznych Brak zgodności decyzji pracowników merytorycznych Ocena końcowa wniosku Część E Odmowa przyznania pomocy Część F zatwierdzający Podjęcie decyzji przez zatwierdzającego Karta weryfikacji Dokonano wystarczających wyjaśnień Dokonano niewystarczających wyjaśnień Nie wyjaśniono wniosku Ocena końcowa wniosku Część E Odmowa przyznania pomocy Część F KP 001/v.4/z Strona 9

1.1.5. Przebieg procesu Ocena końcowa wniosku o przyznanie pomocy Wizytacja w miejscu Część D weryfikujący sprawdzający Ocena punktowa operacji Część E, pkt. I Karta weryfikacji zatwierdzający Wniosek uzyskał co najmniej 3 pkt Wniosek nie uzyskał co najmniej 3 pkt Odmowa przyznania pomocy Część F Wniosek został wpisany na projekt listy operacji Wniosek nie został wpisany na projekt listy operacji weryfikujący Wpisanie wniosku na ostateczny projekt listy operacji Odmowa przyznania pomocy Część F 1.1.1. Sporządzenie i wysłanie pisma P-6/001 Przekazanie listy operacji Zarząd Województwa Podjęcie uchwały Lista operacji weryfikujący sprawdzający Ostateczna decyzja wynikająca z zatwierdzonej listy operacji Karta weryfikacji zatwierdzający Wniosek nie przeznaczony do współfinansowania Wniosek przeznaczony do współfinansowania Odmowa przyznania pomocy Część F Środki na współfinansowanie operacji są dostępne Środki na współfiansowanie operacji nie są dostępne Podpisanie umowy 1.1.1. Sporządzenie i wysłanie pisma P-7/001 Pismo do Wnioskodawcy o oczekiwaniu na dostępność środków Środki na współfinansowanie operacji są dostępne Środki na współfiansowanie operacji nie będą dostępne Podpisanie umowy Odmowa przyznania pomocy Część F 1.1.6. Przebieg procesu Odmowa przyznania pomocy. KP 001/v.4/z Strona 10

Weryfikacja wstępna wniosku o przyznanie pomocy Część A Ocena wniosku o przyznanie pomocy Część B Wizytacja w miejscu Część D Ocena końcowa wniosku o przyznanie pomocy Część E Wniosek o przyznanie pomocy nie kwalifikuje się do dalszej oceny Wniosek o przyznanie pomocy nie kwalifikuje się do dalszej oceny Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny Wni osek nie przeznaczony do finansowania Wnioskodawca nie stawił się w terminie Wnioskodawca nie skontaktował się UM weryfikujący Wypełnienie części F Karty weryfikacji sprawdzający Karta weryfikacji zatwierdzający Zatwierdzenie części F Karty weryfikacji Wd -1/001 Wykaz dokumentów 1.1.1. Sporządzenie i wysłanie pisma P-9/001 Pismo o odmowie przyznania pomocy Pismo do wnioskodawcy wysłano KP 001/v.4/z Strona 11

1.1.7. Przebieg procesu - Podpisanie umowy Wniosek przeznaczony do finansowania weryfikujący Przygotowanie projektu Umowy i załączników 1.1.1. Sporządzenie i wysłanie pisma P-8/001 Pismo zapraszające na podpisanie Umowy Wnioskodawca nie stawił się w terminie Wnioskodawca wnioskował o zmianę terminu podpisania Umowy Wnioslkodawca nie skontaktował się z UM Wnioskodawca nie stawił się w terminie weryfikujący Ustalenie nowego terminu podpisania Umowy 1.1.1. Sporządzenie i wysłanie pisma P-8/001 Pismo zapraszające na podpisanie Umowy weryfikujący Sprawdzenie terminowości stawienia się ma podpisanie Umowy Wnioskodawca stawił się w terminie Wnioskodawca nie stawił się w terminie weryfikujący Przygotowanie umowy, weryfikacja zabezpieczeń umowy sprawdzający Parafowanie Umowy U-1/001 Umowa o przyznanie pomocy Odmowa przyznania pomocy Cześć F Wnioskodawca Osoba upoważniona do podpisania Umowy Podpisanie Umowy Procedura monitorowania terminowości składania wniosków o płatność weryfikujący Wpisanie umowy do Tabeli monitorowania Tabela T-1/182 KP 001/v.4/z Strona 12

2. LEGENDA zastosowane symbole Typ modelu Typ obiektu Diagram nośników informacji Dokument Typ symbolu Nośnik informacji Grafika - przykład Nota Korygująca NK01/08 Komentarz Dokument np. Wniosek, Karta weryfikacji. EEPC Zdarzenie Zdarzenie Data złożenia wpisana oraz nadany znak sprawy - EEPC Funkcja Funkcja Analiza wstępnego wyniku oceny - EEPC Łącznik procesu Funkcja Rozpatrywanie odwołań - EEPC Operator 'I' Reguła Wszystkie wychodzące z danego operatora ścieżki procesu (występujące po danym operatorze ścieżki procesu)muszą wystąpić. EEPC Operator 'ALBO' Reguła Tylko jedna z możliwych ścieżek procesu, wychodzących z danego operatora, musi wystąpić. EEPC Operator 'LUB' Reguła Przynajmniej jedna z możliwych ścieżek procesu, wychodzących z danego operatora, musi wystąpić. EEPC Stanowisko Stanowisko Ogólnie Dyrektor, Kierownik, zatwierdzający Naczelnik; pracownik komórki organizacyjnej EEPC Osoba zewnętrzna Osoba Wnioskodawca Instytucja zewnętrzna: MRiRW; Urząd Marszałkowski, Wnioskodawca, itp. KP 001/v.4/z Strona 13

3. ZAKRES CZYNNOŚCI I ODPOWIEDZIALNOŚCI NA STANOWISKACH ZWIĄZANYCH Z WYKONYWANIEM POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ Stanowisko Proces Zakres czynności kancelaryjny Przyjęcie wniosku z załącznikami, odatowanie i wpisanie godziny wpływu wniosku. Wykonanie, odatowanie i przekazanie Wnioskodawcy kopii przyjętego wniosku zawierającego potwierdzenie jego złożenia. Rejestracja i nadanie znaku sprawy, nr akt. Stosowane wzory dokumentów Wniosek o przyznanie pomocy W-1/313 Karta weryfikacji Weryfikacja wstępna wniosku o przyznanie pomocy Sporządzenie i parafowanie Pisma do Agencji w sprawie przekazania informacji czy Wnioskodawca nie figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych/Nierzetelnych Rejestracja i wysłanie Pisma do Agencji w sprawie przekazania informacji czy Wnioskodawca nie figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych/Nierzetelnych wysyłanego do Centrali ARiMR. Pismo P-1/001 Otrzymanie odpowiedzi z Centrali ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy finansowej. Wykonanie odpowiedniej ilości kopii pisma. Rejestracja i wysłanie Pisma do innego podmiotu z prośba o wydanie opinii/ informacji/przeprowadzenie weryfikacji krzyżowej. Pismo P-10/001 Ocena wniosku o przyznanie pomocy Przyjęcie odpowiedzi od innego podmiotu. Nadanie nr kancelaryjnego Rejestracja i wysłanie Pisma do Wnioskodawcy z prośbą o uzupełnienie/ ponowne uzupełnienie/ złożenie wyjaśnień. Pismo P-2/001 Przyjęcie uzupełnień od Wnioskodawcy, odatowanie, rejestracja, nadanie nr kancelaryjnego. KP 001/v.4/z Strona 14

Wizytacja w miejscu Sporządzenie i parafowanie Pisma do Agencji w sprawie przekazania informacji czy Wnioskodawca nie figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych/Nierzetelnych Rejestracja i wysłanie Pisma do Agencji w sprawie przekazania informacji czy Wnioskodawca nie figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych/Nierzetelnych wysyłanego do Centrali ARiMR. Rejestracja i wysłanie pisma do właściwej komórki organizacyjnej ds. kontroli o konieczności przeprowadzenie wizytacji w miejscu. Pismo P-1/001 Pismo P-4/001 Rejestracja i wysłanie pisma do Wnioskodawcy z prośbą o złożenie wyjaśnień po wizytacji w miejscu. Przyjęcie pisma od Wnioskodawcy z wyjaśnieniami po wizytacji w miejscu. Rejestracja, nadanie znaku sprawy, nr akt. Pismo P-5/001 Ocena końcowa wniosku o przyznanie pomocy Rejestracja i wysłanie pisma dot. Przekazania listy operacji Rejestracja i wysłanie Pisma do Wnioskodawcy informujące o braku możliwości refinansowania ze względu na niewystarczające środki finansowe Pismo P-6/001 Pismo P-7/001 Odmowa przyznania pomocy Rejestracja i wysłanie pisma o odmowie przyznania pomocy Pismo P-9/001 Podpisanie Umowy Rejestracja i wysłanie pisma zapraszającego na podpisanie Umowy przyznania pomocy. Pismo P-8/001 weryfikujący Weryfikacja wstępna Wniosku o przyznanie pomocy (A) Sprawdzenie Rejestru Podmiotów Wykluczonych przy użyciu wsparcia informatycznego Karta weryfikacji Ocena Wniosku w części A Karty weryfikacji: KP 001/v.4/z Wnioskodawca jest uprawniony do otrzymania pomocy, Strona 15

Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy finansowej (na podstawie otrzymanej odpowiedzi z ARiMR), Wniosek jest pierwszym wnioskiem złożonym w danym naborze, Wniosek wpłynął w terminie, Wniosek został złożony na właściwym formularzu. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Uaktualnienie wykazu dokumentów - odebranie Pisma w sprawie przekazania informacji czy Wnioskodawca nie figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych. Wd-1/001 Oznaczenie wstępnego wyniku weryfikacji: Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, albo Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Karta weryfikacji Ocena wniosku o przyznanie pomocy W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność uzyskania opinii/ informacji od innego podmiotu: określenie zakresu opinii/ wyjaśnień sporządzenie i parafowanie pisma do innego podmiotu, uaktualnienie wykazu dokumentów o przeprowadzenie weryfikacji krzyżowej Pismo P-10/001 Wd-1/001 Dokonanie oceny w zakresie: kompletności i poprawności formalnej, zgodności z zasadami dotyczącymi przyznawania pomocy, kontroli krzyżowych oraz weryfikacja limitu i poziomu pomocy, ocena techniczna i ekonomiczna. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Karta weryfikacji KP 001/v.4/z Strona 16

Podanie wstępnego wyniku oceny: Wniosek kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy, albo Wniosek wymaga uzupełnienia, albo Wniosek jest kompletny i poprawny - podlega dalszej ocenie Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Karta weryfikacji Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. W przypadku, jeśli wystąpiła konieczność uzupełnień: określenie zakresu uzupełnień lub wyjaśnień, sporządzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy o uzupełnienie, uaktualnienie wykazu dokumentów Karta weryfikacji Pismo P-2/001 Wd-1/001 Weryfikacja otrzymanego uzupełnienia po raz I. Uaktualnienie wykazu dokumentów. Wpisanie wyniku po I uzupełnieniu: Wniosek kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy, albo Wniosek wymaga ponownego uzupełnienia, albo Wniosek jest kompletny i poprawny - podlega dalszej ocenie Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Wd-1/001 Karta weryfikacji Weryfikacja otrzymanego uzupełnienia po raz II. Uaktualnienie wykazu dokumentów. Wpisanie wyniku po II uzupełnieniu: Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, albo Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Wd-1/001 Karta weryfikacji KP 001/v.4/z Strona 17

Wizytacja w miejscu Sprawdzenie czy Wnioskodawca nie znajduje się w Rejestrze Podmiotów Nierzetelnych przy użyciu wsparcia informatycznego: Wnioskodawca nie znajduje się w Rejestrze Podmiotów Nierzetelnych, albo Wnioskodawca znajduje się w Rejestrze Podmiotów Nierzetelnych. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Sprawdzenie czy wizytacja w miejscu jest wymagana:: przeprowadzenie wizytacji w miejscu jest wymagane, albo przeprowadzenie wizytacji w miejscu nie jest wymagane Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Karta weryfikacji Sporządzenie i parafowanie pisma o konieczności przeprowadzenia wizytacji w miejscu. Uaktualnienie wykazu dokumentów. Pismo P-4/001 Wd-1/001 Wizytacja w miejscu została przeprowadzona, przyjęcie raportu z wizytacji. Uaktualnienie wykazu dokumentów. Analiza raportu z czynności kontrolnych: niezbędne jest złożenie dodatkowych wyjaśnień lub poprawionych dokumentów, albo nie jest wymagane złożenie dodatkowych wyjaśnień lub poprawionych dokumentów dokonanie wyjaśnień. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. WD-1/001 Karta weryfikacji Określenie zakresu wyjaśnień. Przygotowanie i parafowanie pisma z prośbą o złożenie wyjaśnień po wizytacji w miejscu Uaktualnienie wykazu dokumentów. Pismo P-5/001 Wd-1/001 KP 001/v.4/z Strona 18

Weryfikacja otrzymanych wyjaśnień. Wpisanie wyniku dokonanych wyjaśnień: Wynik wizytacji w miejscu pozytywny lub zostały złożone odpowiednie wyjaśnienia umożliwiające dalszą ocenę Wniosku Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, albo Wynik wizytacji w miejscu negatywny lub nie zostały złożone odpowiednie wyjaśnienia umożliwiające dalszą ocenę Wniosek Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Karta weryfikacji Wypełnienie i podpisanie części I.Ocena punktowa operacji zgodnie z kryteriami. Karta weryfikacji Wpisanie wniosku na ostateczny projekt listy operacji Sporządzenie i parafowanie pisma przekazującego ostateczny projekt listy operacji. Pismo P-6/001 Ocena końcowa wniosku o przyznanie pomocy Sprawdzenie dostępności środków na realizację operacji Określenie czy wniosek przeznaczony jest do refundacji. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu Karta weryfikacji Przygotowanie i parafowanie Pisma do Wnioskodawcy informujące o braku możliwości refinansowania ze względu na niewystarczające środki finansowe Pismo P-7/001 Odmowa przyznania pomocy Podanie etapu i przyczyn odmowy przyznania pomocy. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Sporządzenie i parafowanie pisma do Wnioskodawcy informującego o odmowie przyznania pomocy. Uaktualnienie wykazu dokumentów. Karta weryfikacji Pismo P-9/001 Wd-1/001 KP 001/v.4/z Strona 19

Przygotowanie i parafowanie pisma zapraszającego na podpisanie umowy. Pismo P-8/001 Przygotowanie projektu umowy i załączników. Weryfikacja zabezpieczeń umowy. Podpisanie Umowy Ustalenie nowego terminu na podpisanie umowy Sprawdzenie terminowości stawienia się na podpisanie umowy. Przygotowanie umowy. Weryfikacja zabezpieczeń umowy. Wpisanie umowy do Tabeli monitorowania. sprawdzający Weryfikacja wstępna wniosku o przyznanie pomocy Ocena Wniosku w części A Karty weryfikacji: Wnioskodawca jest uprawniony do otrzymania pomocy, Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z otrzymania pomocy finansowej (na podstawie otrzymanej odpowiedzi z ARiMR) Wniosek jest pierwszym wnioskiem złożonym w danym naborze, Wniosek wpłynął w terminie, Wniosek został złożony na właściwym formularzu. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Karta weryfikacji Oznaczenie wstępnego wyniku weryfikacji: Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, albo Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Karta weryfikacji KP 001/v.4/z Strona 20

Dokonanie oceny w zakresie: kompletności i poprawności formalnej, zgodności z zasadami dotyczącymi przyznawania pomocy, kontroli krzyżowych oraz weryfikacja limitu i poziomu pomocy, ocena techniczna i ekonomiczna. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Karta weryfikacji Podanie wstępnego wyniku oceny: Wniosek kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy, albo Wniosek wymaga uzupełnienia, albo Wniosek jest kompletny i poprawny - podlega dalszej ocenie, decyzje pracowników nie są zgodne Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Karta weryfikacji Ocena wniosku o przyznanie pomocy Weryfikacja otrzymanego uzupełnienia po raz I. Wpisanie wyniku po I uzupełnieniu: Wniosek kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy, albo Wniosek wymaga II uzupełnienia, albo Wniosek jest kompletny i poprawny - podlega dalszej ocenie, albo decyzje pracowników nie są zgodne. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Karta weryfikacji Weryfikacja otrzymanego uzupełnienia po raz II. Wpisanie wyniku po II uzupełnieniu: Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, albo Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny albo decyzje pracowników nie są zgodne. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Karta weryfikacji KP 001/v.4/z Strona 21

Sprawdzenie czy Wnioskodawca nie znajduje się w Rejestrze Podmiotów Nierzetelnych przy użyciu wsparcia informatycznego: Wnioskodawca nie znajduje się w Rejestrze Podmiotów Nierzetelnych, albo Wnioskodawca znajduje się w Rejestrze Podmiotów Nierzetelnych. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Sprawdzenie czy wizytacja w miejscu jest wymagana: przeprowadzenie wizytacji w miejscu jest wymagane, albo przeprowadzenie wizytacji w miejscu nie jest wymagane, albo decyzje pracowników nie są zgodne Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Karta weryfikacji Wizytacja w miejscu Wizytacja w miejscu została przeprowadzona, przyjęcie raportu z wizytacji. Analiza raportu z czynności kontrolnych: niezbędne jest złożenie dodatkowych wyjaśnień lub poprawionych dokumentów, albo nie jest wymagane złożenie dodatkowych wyjaśnień lub poprawionych dokumentów dokonanie wyjaśnień. decyzje pracowników nie są zgodne Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Karta weryfikacji Weryfikacja otrzymanych wyjaśnień. Uaktualnienie wykazu dokumentów. Wpisanie wyniku dokonanych wyjaśnień: Wynik wizytacji w miejscu pozytywny lub zostały złożone odpowiednie wyjaśnienia umożliwiające dalszą ocenę Wniosku Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, albo Wynik wizytacji w miejscu negatywny lub nie zostały złożone odpowiednie wyjaśnienia umożliwiające dalszą ocenę Wniosku Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny, albo Decyzje pracowników nie są zgodne Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Wd-1/001 Karta weryfikacji KP 001/v.4/z Strona 22

Ocena końcowa wniosku o przyznanie pomocy Sprawdzenie i podpisanie części I.Ocena punktowa operacji zgodnie z kryteriami. Sprawdzenie dostępności środków na realizację operacji Określenie czy wniosek przeznaczony jest do refundacji. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu Sprawdzenie czy wniosek został wpisany do projektu listy operacji. Karta weryfikacji Sprawdzenie dostępności środków realizację operacji na Karta weryfikacji Odmowa przyznania pomocy Sprawdzenie etapu i przyczyn odmowy przyznania pomocy. Wypełnienie części F Karty Weryfikacji. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Karta weryfikacji Podpisanie Umowy Parafowanie projektu Umowy. zatwierdzający Weryfikacja wstępna wniosku o przyznanie pomocy Podjęcie decyzji w przypadku braku zgodności stanowisk: Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, albo Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Karta weryfikacji Ocena wniosku o przyznanie pomocy W przypadku braku zgodności pracowników: podjęcie decyzji: Wniosek kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy, albo Wniosek wymaga uzupełnienia, albo Wniosek jest kompletny i poprawny - podlega dalszej ocenie. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Karta weryfikacji W przypadku braku zgodności pracowników: podjęcie decyzji po I uzupełnieniu: Wniosek kwalifikuje się do odmowy przyznania pomocy, albo Wniosek wymaga II uzupełnienia, albo Wniosek jest kompletny i poprawny - podlega dalszej ocenie, albo Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Karta weryfikacji KP 001/v.4/z Strona 23

W przypadku braku zgodności pracowników podjęcie decyzji po II uzupełnieniu: Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, albo Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. W przypadku braku zgodności pracowników podjęcie decyzji: przeprowadzenie wizytacji w miejscu jest wymagane, albo przeprowadzenie wizytacji w miejscu nie jest wymagane Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Karta Karta weryfikacji weryfikacji Wizytacja w miejscu W przypadku braku zgodności pracowników podjęcie decyzji : niezbędne jest złożenie dodatkowych wyjaśnień lub poprawionych dokumentów, albo nie jest wymagane złożenie dodatkowych wyjaśnień lub poprawionych dokumentów dokonanie wyjaśnień. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. W przypadku braku zgodności pracowników podjęcie decyzji: Wynik wizytacji w miejscu pozytywny lub zostały złożone odpowiednie wyjaśnienia umożliwiające dalszą ocenę Wniosku Wniosek kwalifikuje się do dalszej oceny, albo Wynik wizytacji w miejscu negatywny lub nie zostały złożone odpowiednie wyjaśnienia umożliwiające dalszą ocenę Wniosku Wniosek nie kwalifikuje się do dalszej oceny Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Karta Karta weryfikacji weryfikacji Zatwierdzenie i podpisanie części E pkt 1 Ocena punktowa operacji zgodnie z kryteriami. Karta weryfikacji Ocena końcowa wniosku o przyznanie pomocy Zatwierdzenie projektu listy operacji w przypadku braku zgodności stanowisk. Zatwierdzenie wniosku do refundacji.. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu: Karta weryfikacji Zatwierdzenie dostępności środków na realizację operacji KP 001/v.4/z Strona 24

Odmowa przyznania pomocy Weryfikacja wstępna wniosku o przyznanie pomocy Zatwierdzenie etapu i przyczyn odmowy przyznania pomocy. Podpisanie Karty weryfikacji w wyznaczonym miejscu. Podpisanie Pisma do Agencji w sprawie przekazania informacji czy Wnioskodawca nie figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych/Nierzetelnych Karta weryfikacji Pismo P-1/001 Podpisanie pisma do innego podmiotu o wydanie opinii/ informacji/o przeprowadzenie weryfikacji krzyżowej Pismo P-10/001 Osoba upoważniona do podpisywania pism Ocena wniosku o przyznanie pomocy Podpisanie pisma do Wnioskodawcy o uzupełnienie. Podpisanie pisma o konieczności przeprowadzenie wizytacji w miejscu. Pismo P-2/001 Pismo P-4/001 Wizytacja w miejscu Podpisanie pisma z prośbą o złożenie wyjaśnień po wizytacji w miejscu Podpisanie Pisma do Agencji w sprawie przekazania informacji czy Wnioskodawca nie figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych/Nierzetelnych Pismo P-5/001 Pismo P-1/001 Ocena końcowa wniosku o przyznanie pomocy Podpisanie Pisma przekazującego ostateczny projekt listy operacji Podpisanie Pisma do Wnioskodawcy informujące o braku możliwości refinansowania ze względu na niewystarczające środki finansowe Pismo P-6/001 Pismo P-7/001 Odmowa przyznania pomocy Podpisanie pisma do Wnioskodawcy informującego o odmowie przyznania pomocy. Pismo P-9/001 Podpisanie Umowy Podpisanie pisma zapraszającego na podpisanie umowy. Pismo P-8/001 Osoba upoważniona do podpisania umowy Podpisanie Umowy Podpisanie umowy Zarząd Województwa Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu listy operacji Lista operacji KP 001/v.4/z Strona 25

4. ZAŁĄCZNIKI 4.1. Wykaz pism (korespondencji) do obsługi Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi Lp. Symbol dokumentu Nazwa PISMA: 1. P-1/001 2. P-2/001 3. P-3/001 Pismo do ARiMR w sprawie przekazania informacji czy Wnioskodawca nie figuruje w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych/Nierzetelnych Pismo do Wnioskodawcy z prośbą o uzupełnienie/ponowne uzupełnienie/złożenie wyjaśnień Pismo do Wnioskodawcy informujące o konieczności uzyskania opinii/informacji 4. P-4/001 Pismo wnioskujące o przeprowadzenie wizytacji w miejscu 5. P-5/001 Pismo do Wnioskodawcy z prośbą o złożenie wyjaśnień po wizytacji w miejscu 6. P-6/001 Przekazanie projektu listy operacji do Zarządu Województwa 7. P-7/001 8. P-8/001 9. P-9/001 Pismo do Wnioskodawcy informujące o braku możliwości refinansowania ze względu na niewystarczające środki finansowe Pismo do Wnioskodawcy zapraszające na podpisanie Umowy o przyznanie pomocy Pismo do Wnioskodawcy informujące o odmowie przyznania pomocy 10. P-10/001 Pismo o uzyskanie dodatkowych informacji lub opinii POZOSTAŁE ZAŁACZNIKI ZWIĄZANE Z OBSŁUGA PROCESU O PRZYZNANIE POMOCY: 11. Karta weryfikacji Wniosku o przyznanie pomocy 12. I Instrukcja do Karty weryfikacji Wniosku o przyznanie pomocy 13. WD-1/001 Wykaz dokumentów KP 001/v.4/z Strona 26

I Urząd Marszałkowski Województwa... albo nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Adres: ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość, dnia P-1/001 Znak sprawy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Departament Kontroli Wewnętrznej/ Biuro Zadań Delegowanych 1 al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa W związku z rozpatrywaniem Wniosku/Wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013, zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy niżej wymieniony/wymienieni Wnioskodawca/Wnioskodawcy nie figuruje/nie figurują w Rejestrze Podmiotów Wykluczonych w ramach danego środka (działania) / Rejestrze Podmiotów Nierzetelnych 1. Lp. Nazwa Wnioskodawcy Adres Wnioskodawcy NIP Numer identyfikacyjny 2 1. 2. 3. 4. 5. 1 - niepotrzebne skreślić 2 W przypadku, gdy wnioskodawca podał numer identyfikacyjny we wniosku o przyznanie pomocy KP 001/v.4/z Strona 27

Urząd Marszałkowski Województwa... albo nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Adres: ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość P-2/001, dnia Znak sprawy Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy Adres: ulica, nr Kod pocztowy, miejscowość Uprzejmie informuję, że Wniosek o przyznanie pomocy złożony w ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013, który wpłynął do Urzędu Marszałkowskiego/wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej 1 w dniu..., tytuł operacji......, wymaga uzupełnienia/ponownego uzupełnienia/złożenia wyjaśnień 1. W wyniku weryfikacji Wniosku stwierdzono następujące uchybienia:..................... W związku z powyższym, zgodnie z 11 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 [Dz. U. Nr 38, poz. 220 oraz z 2008 r. (Dz. U. Nr 156, poz. 974)], proszę KP 001/v.4/z Strona 28

o dostarczenie uzupełnienia/ponownego uzupełnienia/złożenia wyjaśnień 1 do Wniosku o przyznanie pomocy, które wymienione zostały powyżej, na adres... z powołaniem się na znak sprawy. Uzupełnienie/ponowne uzupełnienie/złożenie wyjaśnień 1 do Wniosku proszę przesłać w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania pisma. W przypadku dostarczenia uzupełnienia/ponownego uzupełnienia/złożenia wyjaśnień 1 osobiście lub przez osobę upoważnioną lub za pomocą poczty kurierskiej o terminowości decyduje data złożenia dokumentów na ww. adres. W przypadku wysyłania dokumentów pocztą o terminowości decyduje data stempla pocztowego. Uprzejmie informuję, iż sprawę prowadzi Pan(i)... nr telefonu... Załączniki: (jeżeli dotyczy) 1. Kopie stron Wniosku oraz załączników do Wniosku, które wymagają uzupełnienia/poprawienia z zaznaczonymi błędami/brakami, 1 Niepotrzebne skreślić. Zgodnie z art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich [Dz. U. Nr 64, poz.427 oraz z 2008 r. (Dz. U. Nr 98, poz. 634)] przepisy kodeksu postępowania administracyjnego nie mają zastosowania do trybu udzielania pomocy przez Samorząd Województwa w ramach ww. działania PROW 2007-2013 z wyjątkiem przepisów dotyczących właściwości miejscowej organów, wyłączenia pracowników organu, doręczeń i wezwań, udostępniania akt, a także skarg i wniosków. Zgodnie z 11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 [(Dz. U. Nr 38, poz. 220 oraz z 2008 r. (Dz. U. Nr 156 poz. 974)], złożony Wniosek o przyznanie pomocy może być zmieniany przez wnioskodawcę, przez wprowadzenie dodatkowych pozycji w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, wyłącznie w zakresie wynikającym z wezwań, o których mowa w 11 ust. 1 lub 2. Zgodnie z 11 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 [Dz. U. Nr 38, poz. 220 oraz z 2008 r. (Dz. U. Nr 156 poz. 974)], jeżeli wnioskodawca nie usunął w terminie żadnych nieprawidłowości lub braków, pomocy nie przyznaje się, o czym wnioskodawcę informuje się na piśmie, podając przyczyny nieprzyznania pomocy. Jeżeli wnioskodawca usunął w terminie nie wszystkie nieprawidłowości lub braki, wzywa się go ponownie na piśmie do usunięcia pozostałych nieprawidłowości lub braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Jeżeli wnioskodawca pomimo wezwania nie usunął w terminie pozostałych nieprawidłowości lub braków, pomocy nie przyznaje się, o czym wnioskodawcę informuje się na piśmie podając przyczyny nieprzyznania pomocy. KP 001/v.4/z Strona 29

Urząd Marszałkowski Województwa... albo nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Adres: ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość, dnia P-3/001 Znak sprawy Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy Adres: ulica, nr Kod pocztowy, miejscowość Uprzejmie informuję, że w trakcie weryfikacji Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013, który wpłynął do Urzędu Marszałkowskiego/wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej 1 w dniu., tytuł operacji...... wystąpiła konieczność uzyskania opinii/informacji w następującym zakresie: Uprzejmie informuję, iż sprawę prowadzi Pan(i)... nr telefonu.. 1 Niepotrzebne skreślić. Zgodnie z art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich [(Dz. U. Nr 64, poz.427 oraz z 2008 r. (Dz. U. Nr 98, poz. 634)] przepisy kodeksu postępowania administracyjnego nie mają zastosowania do trybu udzielania pomocy przez Samorząd Województwa w ramach ww. działania PROW 2007-2013 z wyjątkiem przepisów dotyczących właściwości miejscowej organów, wyłączenia pracowników organu, doręczeń i wezwań, udostępniania akt, a także skarg i wniosków. KP 001/v.4/z Strona 30

P-4/001, dnia Znak sprawy Biuro Kontroli W związku z weryfikacją Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013, który wpłynął do Urzędu Marszałkowskiego/wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej 1 w dniu..., tytuł operacji......, złożonego przez...... (nazwa Wnioskodawcy)... (adres) wnioskuję o przeprowadzenie wizytacji w miejscu celem kontroli elementów wskazanych w załączniku. Załącznik: 1. Lista elementów do sprawdzenia podczas wizytacji w miejscu 1 Niepotrzebne skreślić. KP 001/v.4/z Strona 31

Załącznik Nr 1, dnia Znak sprawy LISTA ELEMENTÓW DO SPRAWDZENIA PODCZAS WIZYTACJI W MIEJSCU Ocena zgodności 5 LP Elementy wizytacji 4 TAK NIE 1........ Uwagi 6.......... 2........ Uwagi.......... 4 Należy wpisać pytanie w formie zamkniętej, dotyczące elementu będącego przedmiotem wizytacji podając uzasadnienie zlecenia wizytacji wraz z wymienieniem załącznika w tabeli Załączniki, na podstawie, którego dany element ma być zweryfikowany (o ile dotyczy), wykonaniem jego kopii i załączeniem jej. 5 Należy zaznaczyć X wybraną odpowiedź. Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację. 6 Rubrykę tą wypełnia pracownik przeprowadzający wizytację. KP 001/v.4/z Strona 32

3........ Uwagi........... Parafa osoby obecnej przy wizytacji Parafy osób przeprowadzających wizytację....data.. str. Lp. Nazwa załącznika 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10............................... UWAGI 4 : Data i podpis osób przeprowadzających wizytację... 4 - Osoba przeprowadzająca wizytację w miejscu wymienia inne nieprawidłowości o ile zostały wykryte w trakcie przeprowadzania wizytacji. Parafa osoby obecnej przy wizytacji Parafy osób przeprowadzających wizytację....data.. str. KP 001/v.4/z Strona 33

Urząd Marszałkowski Województwa... albo nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Adres: ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość P-5/001, dnia Znak sprawy Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy Adres: ulica, nr Kod pocztowy, miejscowość Uprzejmie informuję, że Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013, który wpłynął do Urzędu Marszałkowskiego/wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej 1 w dniu..., tytuł operacji......, wymaga wyjaśnień po wizytacji w miejscu. W wyniku wizytacji w miejscu stwierdzono następujące uchybienia:.................. W związku z powyższym, zgodnie z 7, ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli na miejscu i wizytacji w miejscu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1181), proszę o dostarczenie wyjaśnień do Wniosku o przyznanie pomocy, które wymienione zostały powyżej, na adres... z powołaniem się na znak sprawy. Wyjaśnienia proszę przesłać w terminie 14 dni KP 001/v.4/z Strona 34

kalendarzowych od dnia otrzymania pisma. W przypadku składania wyjaśnień osobiście lub przez osobę upoważnioną lub za pomocą poczty kurierskiej o terminowości decyduje data złożenia dokumentów na ww. adres. W przypadku wysyłania dokumentów pocztą o terminowości decyduje data stempla pocztowego. Uprzejmie informuję, iż sprawę prowadzi Pan(i)..... nr telefonu..... 1 Niepotrzebne skreślić. Zgodnie z art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich [(Dz. U. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. (Dz. U. Nr 98, poz. 634)] przepisy kodeksu postępowania administracyjnego nie mają zastosowania do trybu udzielania pomocy przez Samorząd Województwa w ramach ww. działania PROW 2007-2013 z wyjątkiem przepisów dotyczących właściwości miejscowej organów, wyłączenia pracowników organu, doręczeń i wezwań, udostępniania akt, a także skarg i wniosków. Zgodnie z 11 ust. 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 [(Dz. U. Nr 38, poz. 220 oraz z 2008 r. (Dz. U. Nr 156 poz. 974)] złożony Wniosek o przyznanie pomocy może być zmieniany przez wnioskodawcę, przez wprowadzenie dodatkowych pozycji w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji, wyłącznie w zakresie wynikającym z wezwań, o których mowa w 11 ust. 1 lub 2. KP 001/v.4/z Strona 35

P-6/001, dnia Urząd Marszałkowski Województwa... albo nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Pieczęć nagłówkowa Departamentu... Znak sprawy Zarząd Województwa... Adres: ulica, nr Kod pocztowy, miejscowość W załączeniu przekazuję projekt listy operacji w ramach Działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013, w kolejności uzyskanych przez nie punktów, zawierającą w szczególności określenie wnioskodawcy oraz tytuł operacji. Załącznik: Projekt listy operacji w ramach Działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013. KP 001/v.4/z Strona 36

Urząd Marszałkowski Województwa... albo nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Adres: ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość P-7/001, dnia Znak sprawy Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy Adres: ulica, nr Uprzejmie informuję, że Wniosek o przyznanie pomocy złożony w ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013, który wpłynął do Urzędu Marszałkowskiego/wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej 1 w dniu..., tytuł operacji......, znajduje się na zatwierdzonej liście operacji, ale ze względu na niewystarczające środki finansowe nie może obecnie uzyskać refundacji. W związku z powyższym operacja będzie oczekiwać na dostępność środków finansowych w danym naborze. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z 8a ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 149 poz. 943), jeżeli zapotrzebowanie na środki przekracza, w dniu poprzedzającym dzień ogłoszenia nowego terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, wysokość określonych dla województwa limitów środków, Wnioskodawca zostanie niezwłocznie poinformowany o odmowie przyznania pomocy. 1 Niepotrzebne skreślić. KP 001/v.4/z Strona 37

Urząd Marszałkowski Województwa... albo nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Adres: ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość, dnia P-8/001 Znak sprawy Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy Adres: ulica, nr Kod pocztowy, miejscowość Uprzejmie informuję, że Wniosek o przyznanie pomocy złożony w ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013, który wpłynął do Urzędu Marszałkowskiego/wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej 1 w dniu..., tytuł operacji......, został rozpatrzony pozytywnie. W związku z powyższym zapraszam na podpisanie Umowy o przyznanie pomocy, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania niniejszego pisma w godzinach.-... Jeżeli w podanym terminie nie jest możliwe stawienie się na podpisanie Umowy, należy skontaktować się z pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego/wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej 1 celem uzgodnienia innego terminu. Informuję również, że nowy termin nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia, na który został wyznaczony poprzedni termin zawarcia umowy. Jednocześnie informuję, że podczas zawierania Umowy o przyznanie pomocy zostanie podpisana Deklaracja do weksla in blanco oraz Weksel in blanco. W związku z tym proszę o dostarczenie w dniu podpisania Umowy niewypełnionego Weksla in blanco, który stanowił będzie prawne zabezpieczenie wykonania zapisów Umowy. KP 001/v.4/z Strona 38

Na podpisanie Umowy o przyznanie pomocy stawiają się osoby uprawnione do reprezentacji lub posiadające stosowne pełnomocnictwo. W związku z koniecznością przygotowania niezbędnych dokumentów umożliwiających podpisanie Umowy w Urzędzie Marszałkowskim/wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej 1, a także w przypadku, gdy niezbędne jest wprowadzenie zmian do zawartych w Umowie o przyznanie pomocy danych (np. dotyczących osób do reprezentacji), uprzejmie proszę o wcześniejsze skontaktowanie się z pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego/wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej 1, w którym podpisywana będzie Umowa, Panem/Panią..., nr tel..., e-mail... W przypadku, gdy Wnioskodawca nie stawi się w wyznaczonym terminie w celu zawarcia Umowy, pomocy nie przyznaje się. 8 Załączniki: 1. Projekt Umowy o przyznanie pomocy. 2. Formularz Deklaracji do Weksla niezupełnego (in blanco). 1 Niepotrzebne skreślić. Zgodnie z art. 22 ust. 2 Ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich [Dz. U. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. (Dz. U. Nr 98, poz. 634)] przepisy kodeksu postępowania administracyjnego nie mają zastosowania do trybu udzielania pomocy przez Samorząd Województwa w ramach ww. działania PROW 2007-2013 z wyjątkiem przepisów dotyczących właściwości miejscowej organów, wyłączenia pracowników organu, doręczeń i wezwań, udostępniania akt, a także skarg i wniosków. KP 001/v.4/z Strona 39

Urząd Marszałkowski Województwa... albo nazwa wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej Adres: ulica, nr, kod pocztowy, miejscowość, dnia P-9/001 Znak sprawy Imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy Adres: ulica, nr Kod pocztowy, miejscowość Uprzejmie informuję, że Samorząd Województwa odmawia przyznania pomocy, w odniesieniu do Wniosku o przyznanie pomocy, złożonego dnia / /20 w ramach działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013, tytuł operacji..., na podstawie art. 22 ust. 3 Ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich [Dz. U. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. (Dz. U. Nr 98, poz. 634)]. Przyczyny odmowy przyznania pomocy:... W przypadku zastrzeżeń, co do prawidłowości odmowy przyznania pomocy, w terminie 14 dni od dnia odebrania niniejszego pisma możliwe jest wezwanie Urzędu Marszałkowskiego/wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej 1 do usunięcia naruszenia prawa. Pismo w tej sprawie należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim/wojewódzkiej samorządowej jednostce organizacyjnej 1, w którym(-ej) rozpatrywany był Wniosek o przyznanie pomocy. Zgodnie z art. 22 us.t 2 Ustawy z dnia 7 marca 2007 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich [Dz. U. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008 r. (Dz. U. Nr 98, poz. 634)] przepisy kodeksu postępowania administracyjnego nie mają zastosowania do trybu udzielania pomocy przez Samorząd Województwa w ramach ww. działania PROW 2007-2013 z wyjątkiem przepisów dotyczących właściwości miejscowej organów, wyłączenia pracowników organu, doręczeń i wezwań, udostępniania akt, a także skarg i wniosków. KP 001/v.4/z Strona 40