BP.I.3012-2-44/09 arządzenie Nr 3025/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2009 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2001r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art.3 ust.1 pkt.3 i ust.3 pkt.3 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. nr 203 z 2003r. poz.1966 z późn. zm.), art.188 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (jedn. tekst Dz.U. nr 249 z 2005r. poz.2104 z późn. zm.) oraz par.9 Uchwały Nr 431/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 8 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budŝetu Gminy Miasta Radomia na 2009 rok, Prezydent Miasta zarządza co następuje: Paragraf 1 większa się plan dochodów o kwotę 23 164,- adania zlecone ustawowo powiatowi Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 5 964,- /BPI/ Rozdział 71015 - Nadzór budowlany w kwocie 5 964,- Paragraf 2110 - tacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 5 964,- Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. w kwocie 17 200,- /BPI/ Rozdział 85321 - espoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w kwocie 17 200,- Paragraf 2110 - tacje celowe otrzymane z budŝetu państwa na zadania bieŝące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 17 200,- większa się plan wydatków o kwotę 23 164,- adania zlecone ustawowo powiatowi Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 5 964,- /NB/ Rozdział 71015 - Nadzór budowlany w kwocie 5 964,- Paragraf 4020 - Wynagrodzenia osobowe członków korpusu słuŝby cywilnej w kwocie 5 068,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 771,- Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 125,- Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. w kwocie 17 200,- /MOPS/ Rozdział 85321 - espoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w kwocie 17 200,- Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 17 200,- Paragraf 2 konuje się przesunięcia wydatków między rozdziałami klasyfikacji budŝetowej: adania własne gminy Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 2 440,- Rozdział 75095 - Pozostała działalność w kwocie 2 440,- /UM/PS/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 2 440,- 1
Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 440,- /UM/KP/ Paragraf 4380 - akup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 2 440,- Paragraf 3 konuje się przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej: adania własne gminy Dział 750 - Administracja publiczna w kwocie 59 500,- Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) w kwocie 59 500,- Paragraf 4430 - RóŜne opłaty i składki w kwocie 44 500,- /UM/BAG/ Paragraf 4480 - Podatek od nieruchomości w kwocie 15 000,- /UM/BAG/ Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 56 500,- /UM/BAG/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 3 000,- /UM/BAG/ Dział 851 - Ochrona zdrowia w kwocie 6 000,- Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 6 000,- Paragraf 4410 - PodróŜe słuŝbowe krajowe w kwocie 3 000,- /UM/S/ Paragraf 4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu słuŝby cywilnej w kwocie 3 000,- /UM/S/ Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 6 000,- /UM/S/ Dział 926 - Kultura fizyczna i sport w kwocie 35 140,- Rozdział 92695 - Pozostała działalność w kwocie 35 140,- Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 35 140,- /UM/EST/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 35 140,- /UM/EST/ adania zlecone ustawowo gminie Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 8 690,- Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia w kwocie 6 700,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 410,- /MOPS/ Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 490,- /MOPS/ Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 500,- 2
/MOPS/ Paragraf 4740 - akup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 300,- /MOPS/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 6 700,- /MOPS/ Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 1 990,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 390,- /MOPS/ Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 600,- /MOPS/ Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 990,- /MOPS/ adania własne powiatu Dział 710 - Działalność usługowa w kwocie 2 104,- Rozdział 71015 - Nadzór budowlany w kwocie 2 104,- Paragraf 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 140,- /NB/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 32,- /NB/ Paragraf 4370 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 1 432,- /NB/ Paragraf 4740 - akup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych w kwocie 500,- /NB/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 1 600,- /NB/ Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 504,- /NB/ Dział 852 - Pomoc społeczna w kwocie 31 067,- Rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze w kwocie 6 980,- Paragraf 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 000,- /RDD1/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 40,- /RDD1/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 40,- /RDD10/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 40,- /RDD11/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 40,- /RDD12/ Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 2 000,- /RDD13/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 40,- /RDD2/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 40,- /RDD3/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 40,- /RDD4/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 40,- /RDD5/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 40,- /RDD6/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 40,- /RDD7/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 40,- /RDD8/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 500,- /RDD9/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 40,- /RDD9/ Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 3 500,- /RDD1/ 3
Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 500,- /RDD1/ /RDD1/ /RDD10/ /RDD11/ /RDD12/ Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 2 000,- /RDD13/ /RDD2/ /RDD3/ /RDD4/ /RDD5/ /RDD6/ /RDD7/ /RDD8/ Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 500,- /RDD9/ /RDD9/ Rozdział 85202 - my pomocy społecznej w kwocie 24 087,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 019,- /DPS/ Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 1 500,- /DPS/ Paragraf 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe. w kwocie 926,- /DPS/ Paragraf 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej w kwocie 555,- /DPS/ Paragraf 3070 - Wydatki osobowe niezaliczone do uposaŝeń wypłacane Ŝołnierzom i funkcjonariuszom. w kwocie 2 005,- /DWW/ Paragraf 4140 - Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 4 768,- /DWW/ Paragraf 4410 - PodróŜe słuŝbowe krajowe w kwocie 500,- /DWW/ Paragraf 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 206,- /DWW/ Paragraf 4480 - Podatek od nieruchomości w kwocie 608,- /DWW/ Paragraf 4260 - akup energii w kwocie 6 000,- /DPS/ Paragraf 4300 - akup usług pozostałych w kwocie 13 487,- /DWW/ Paragraf 4750 - akup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji w kwocie 4 600,- /DWW/ adania zlecone ustawowo powiatowi Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. w kwocie 2 620,- Rozdział 85321 - espoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności w kwocie 2 620,- Paragraf 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 900,- /MOPS/ Paragraf 4120 - Składki na Fundusz Pracy w kwocie 720,- /MOPS/ 4
Paragraf 4210 - akup materiałów i wyposaŝenia w kwocie 1 620,- /MOPS/ Paragraf 4270 - akup usług remontowych w kwocie 1 000,- /MOPS/ Paragraf 4 konuje się przesunięcia wydatków w układzie wykonawczym budŝetu: adania własne gminy Urząd Miejski w Radomiu/Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki/ Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1 833 368,- Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 1 833 368,- Paragraf 3240 - Stypendia dla uczniów w kwocie 1 830 943,- Paragraf 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 425,- Wydział Edukacji sportu i turystyki/obsługa szkół /EDU/ Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 1 833 368,- Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów w kwocie 1 833 368,- Paragraf 3240 - Stypendia dla uczniów w kwocie 1 830 943,- Paragraf 3260 - Inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 2 425,- Paragraf 5 arządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. w/z PREYDENTA MIASTA (-) Robert Skiba WICEPREYDENT MIASTA 5
Uzasadnienie: 1. większenia dochodów i wydatków w dziale 710 w zadaniach zleconych powiatu w kwocie 5 964,- dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: FIN.I.301/3011/710/9/2009 z dn. 22.10.2009r. informującego, iŝ decyzją Wojewody Mazowieckiego został zwiększony plan dotacji o w/w kwotę z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń w administracji i na sfinansowanie dodatków specjalnych wraz pochodnymi w słuŝbie cywilnej. 2. większenia dochodów i wydatków w dziale 853 w zadaniach zleconych powiatu w kwocie 17 200,- dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie znak: FIN.I. 301/3011/853/60/2009 z dn. 12.11.2009r. informującego, iŝ decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 197/2009 z dn. 09.11.2009r. został zwiększony o w/w kwotę plan dotacji z przeznaczeniem na zakup wyposaŝenia dla prawidłowego funkcjonowania espołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu. 3. Przesunięcie wydatków między rozdziałami klasyfikacji budŝetowej w dziale 750 w zadaniach własnych gminy w kwocie 2 440,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z tłumaczeniem dokumentów na język obcy. 4. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 750 w zadaniach własnych gminy w kwocie 59 500,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zapłatę za media, w związku ze zwiększonym zuŝyciem spowodowanym trwającymi pracami remontowobudowlanymi w budynkach Urzędu Miejskiego przy ul. śeromskiego i Moniuszki. 5. Przesunięcie Wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 851 w zadaniach własnych gminy w kwocie 6 000,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na szkolenie dla ponad 60 organizacji pozarządowych nt. zasad rozliczania środków zaangaŝowania w realizacje zadania publicznego, na które organizacja uzyskała dotację, w tym prowadzenie wymaganej dokumentacji finansowo-księgowej. 6. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 926 w zadaniach własnych gminy w kwocie 35 140,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na doposaŝenie w sprzęt sportowy nowo wybudowanej hali sportowej przy PSP nr 2 i PSP nr 19. 7. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 852 w zadaniach zleconych gminie w kwocie 8 690,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zakupy związane z organizacją spotkania Wigilijnego dla uczestników ŚDS oraz ich rodzin a takŝe na zakup sprzętu rehabilitacyjnego min. Lamp antydepresyjnych do fototerapii, ławeczki treningowej i innych urządzeń do ćwiczeń. 6
8. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 710 w zadaniach własnych powiatu w kwocie 2 104,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na zapłatę za usługi pocztowe, telekomunikacyjne i prowizję bankową. 9. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 852 w zadaniach własnych powiatu w kwocie 31 067,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na prawidłowe funkcjonowanie Placówek Rodzinnych i mu Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy. 10. Przesunięcie wydatków między paragrafami klasyfikacji budŝetowej w dziale 852 w zadaniach zleconych powiatu w kwocie 2 620,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na naprawę kserokopiarki oraz developera a takŝe doposaŝenie Miejskiego espołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w niszczarkę do dokumentów oraz wymianę zuŝytego faksu. 11. Przesunięcie wydatków w układzie wykonawczym w dziale 854 w zadaniach własnych gminy w kwocie 1 833 368,- wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów bezpośrednio w szkołach i placówkach. 7