PLAN INWESTYCYJNY NA 2007 ROK

PLAN INWESTYCYJNY NA 2007 ROK Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/23/06 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2006 r. OGÓŁEM 237 905 480 Wydatki majątkowe Budżetu Miasta 236 588 480 BM 64 920 000 Kredyt 121 154 000 32 221 442 ERDF 108 000 Dotacje celowe na zadania zlecone 200 000 Dotacja celowa BP 4 601 500 FRKF 3 895 000 WFOŚiGW 9 055 193 Fundusz Dopłat 390 400 Dotacja celowa 42 945 Środki pozabudżetowe 1 317 000 GFOŚiGW 1 100 000 PFGZGiK 70 000 Środki własne Zakładów Budżetowych 147 000

Ogółem 130 774 462 I. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Wydatki majątkowe BM 130 774 462 BM 24 571 500 Kredyt 78 892 900 22 880 562 Dotacja celowa BP 4 429 500 Ogółem 500 000 A. 60004 Lokalny transport zbiorowy Wydatki majątkowe BM 500 000 BM 500 000 Inteligentne Systemy Transportowe BM 500 000 Ogółem 79 794 462 B. 60015 Wydatki majątkowe BM 79 794 462 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu BM 18 671 500 Kredyt 33 812 900 22 880 562 Dotacja celowa BP 4 429 500 Przebudowa Mostu Pomorskiego Razem 81 000 a. Przebudowa Mostu Pomorskiego wraz z Rondem Fordońskim BM 31 000 b. Wzmocnienie nawierzchni drogi krajowej nr 5 od Ronda Fordońskiego do granicy m. Bydgoszcz BM 50 000 2. Razem 41 713 462 Trasa W-Z - ul. Ludwikowo, odc. od ul. Zaświat do ul. Żeglarskiej wraz z estakadą nad torami kolejowymi Rozbudowa miejskiego układu komunikacyjnego w ciągu dróg krajowych nr 25 i 80 w rejonie ronda Bernardyńskiego w Bydgoszczy wraz z budową linii tramwajowej w ul. Kujawskiej BM 5 700 000 Kredyt 13 132 900 22 880 562 3. Razem 1 000 000 BM 320 000 Kredyt 680 000

4. Przebudowa Wiaduktów Warszawskich Kredyt 10 000 000 5.. Razem 5 000 000 Przebudowa skrzyżowania Gdańska Czerkaska Powstańców Warszawy BM 2 500 000 Dotacja celowa BP 2 500 000 6. Odbudowa wiaduktu w ul. Gdańskiej Kredyt 10 000 000 7. Razem 500 000 Przebudowa ul. Curie-Skłodowskiej BM 320 500 Dotacja celowa BP 179 500 8. Razem 500 000 Przebudowa skrzyżowania Akademicka-Andersa BM 250 000 Dotacja celowa BP 250 000 9. Razem 3 000 000 Przebudowa skrzyżowania Fordońska-Kaliskiego BM 1 500 000 Dotacja celowa BP 1 500 000 10. Przebudowa ul. Wyzwolenia od ul. Andersa do ul. Pelplińskiej BM 2 000 000 1 Przebudowa ulic w Bydgoszczy BM 5 000 000 12. Budowa Węzła Wschodniego BM 1 000 000 Ogółem 46 480 000 C. 60016 Drogi publiczne gminne Wydatki majątkowe BM 46 480 000 Budowa dróg osiedlowych i gminnych wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej BM 1 400 000 Kredyt 45 080 000 Kredyt 40 000 000 2. Przebudowa ul. Spornej od ul. Fordońskiej do ul. Toruńskiej BM 200 000 3. Budowa ul. Andersa BM 400 000

4. Budowa ścieżek rowerowych BM 800 000 5. Przebudowa ul. Wyzwolenia od ul. Bydgoskiej do ul. Andersa Kredyt 5 080 000 Ogółem 4 000 000 D. 60095 Pozostała działalność Wydatki majątkowe BM 4 000 000 BM 4 000 000 Port Lotniczy - objęcie akcji BM 4 000 000 II. 630 A. III. 700 A. Ogółem 200 000 Wydatki majątkowe BM 200 000 BM 200 000 Ogółem 200 000 63003 Ośrodki informacji turystycznej Wydatki majątkowe BM 200 000 BM 200 000 Przebudowa wagonu tramwajowego z przeznaczeniem na punkt informacji turystycznej przy ul. Długiej GOSPODARKA MIESZKANIOWA BM 200 000 Ogółem 17 390 400 Wydatki majątkowe BM 17 390 400 BM 4 500 000 Kredyt 12 500 000 Fundusz Dopłat 390 400 Ogółem 7 000 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wydatki majątkowe BM 7 000 000 Kredyt 7 000 000 Wykup nieruchomości i gospodarka gruntami Kredyt 7 000 000 B. TURYSTYKA Ogółem 1 000 000 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego Wydatki majątkowe BM 1 000 000 BM 1 000 000 BTBS-udziały w spółce BM 1 000 000

C. Ogółem 9 390 400 70095 Pozostała działalność Wydatki majątkowe BM 9 390 400 BM 3 500 000 Kredyt 5 500 000 Fundusz Dopłat 390 400 Budownictwo mieszkaniowe Kredyt 2 500 000 2. 3. 4. Przebudowa budynku internatu Zespołu Szkół Chemicznych przy ul. Łukasiewicza z przeznaczeniem na lokale zamienne Przebudowa budynku przy ul. Swarzewskiej z przeznaczeniem na mieszkania Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Solnej 12 BM 2 500 000 BM 1 000 000 Fundusz Dopłat 390 400 5. Budownictwo socjalne Kredyt 3 000 000 Ogółem 390 000 IV. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Wydatki majątkowe BM 220 000 BM 220 000 Środki pozabudżetowe 170 000 PFGZGiK 70 000 Środki własne zakł.budż. 100 000 Ogółem 220 000 A. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki majątkowe BM 220 000 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Miejskiej Pracowni Urbanistycznej BM 220 000 BM 220 000 Ogółem 70 000 B. 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Środki pozabudżetowe 70 000 PFGZGiK 70 000 Zakupy inwestycyjne PFGZGiK 70 000 C. Ogółem 100 000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne Środki pozabudżetowe 100 000 Środki własne zakł.budż. 100 000 Zakupy inwestycyjne Środki własne zakł.budż. 100 000

Ogółem 1 442 945 V. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Wydatki majątkowe BM 1 442 945 BM 400 000 Kredyt 1 000 000 Dotacja celowa 42 945 Ogółem 1 442 945 A. 75023 Urzędy gmin Wydatki majątkowe BM 1 442 945 BM 400 000 Kredyt 1 000 000 Dotacja celowa 42 945 Razem 1 042 945 Przebudowa budynków na potrzeby Urzędu Miasta Kredyt 1 000 000 Dotacja celowa 42 945 2. Komputeryzacja Urzędu Miasta BM 400 000 Ogółem 200 000 VI. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Wydatki majątkowe BM 200 000 Dotacja celowa zad.zlec. 200 000 Ogółem 200 000 A. 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki majątkowe BM 200 000 Rozbudowa i przebudowa Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 1 przy ul. Pomorskiej 16-18 Dotacja celowa zad.zlec. 200 000 Dotacja celowa zad.zlec. 200 000

Ogółem 27 650 351 Wydatki majątkowe BM 27 250 351 VII. 801 A. 80101 OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe BM 18 427 000 WFOŚiGW 8 823 351 Środki pozabudżetowe 400 000 GFOŚiGW 400 000 Ogółem 9 834 897 Wydatki majątkowe BM 9 434 897 BM 5 543 000 WFOŚiGW 3 891 897 Środki pozabudżetowe 400 000 GFOŚiGW 400 000 Przebudowa i rozbudowa boisk szkolnych BM 500 000 2. Razem 5 834 897 Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych: SP nr 37 ul. Gdańska 122, SP nr 62 ul. Stawowa 53, ZS nr 28 ul. Kromera 11, SP nr 65 ul. Duracza 7, SP nr 65 filia ul. Rzeźniackiego, ZS nr 11 ul. Fredry 3 BM 1 543 000 WFOŚiGW 3 891 897 GFOŚiGW 400 000 3. B. 80104 Rozbudowa obiektu Zespołu Szkół Nr 16 przy ul. Koronowskiej 74 Przedszkola BM 3 500 000 Ogółem 287 410 Wydatki majątkowe BM 287 410 BM 50 000 WFOŚiGW 237 410 Razem 287 410 C. 80110 Gimnazja Termomodernizacja obiektu Przedszkola Nr 26 przy ul. Markwarta BM 50 000 WFOŚiGW 237 410 Ogółem 8 054 560 Wydatki majątkowe BM 8 054 560 BM 6 584 000 WFOŚiGW 1 470 560

2. Budowa sali gimnastycznej wraz z osiedlowym klubem kultury przy Gimnazjum nr 28 ul. Żeglarska Rozbudowa i przebudowa Gimnazjum Nr 31 na Osowej Górze ul. Puszczykowa BM 2 300 000 BM 2 834 000 3. Razem 2 920 560 2. Przebudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 przy Placu Wolności Wymiana pokrycia dachowego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 przy ul. Staszica BM 1 450 000 WFOŚiGW 1 470 560 Ogółem 4 000 200 Wydatki majątkowe BM 4 000 200 BM 2 850 000 WFOŚiGW 1 150 200 BM 1 500 000 BM 500 000 3. Razem 2 000 200 Termomodernizacja obiektów gimnazjów: Gimn. Nr 16 ul. Kragujewca 10, Gimn. Nr 23 ul. Czackiego 8 D. 80120 Licea Ogólnokształcące E. 80130 Termomodernizacja obiektów liceów ogólnokształcących: ZSOgóln. Nr 5 ul. Szarych Szeregów 4a, ZSOgóln. Nr 4 ul. Stawowa 39 Przebudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Mechanicznych Nr 1 ul. Św. Trójcy BM 850 000 WFOŚiGW 1 150 200 Ogółem 4 616 700 Wydatki majątkowe BM 4 616 700 BM 3 050 000 WFOŚiGW 1 566 700 BM 2 000 000 2. Razem 2 616 700 F. 80134 Szkoły zawodowe Termomodernizacja obiektów szkół zawodowych: ZSMedycz. ul. Swarzewska 10, ZS nr 12 ul. Stawowa 41, ZS nr 1 ul. Nakielska 11 Szkoły zawodowe specjalne BM 1 050 000 WFOŚiGW 1 566 700 Ogółem 856 584 Wydatki majątkowe BM 856 584 BM 350 000 WFOŚiGW 506 584

Razem 856 584 VIII. A. BM 350 000 WFOŚiGW 506 584 Ogółem 4 912 000 Wydatki majątkowe BM 4 890 000 BM 3 410 000 1 480 000 Środki pozabudżetowe 22 000 Środki własne zakł.budż. 22 000 Ogółem 800 000 Wydatki majątkowe BM 800 000 BM 800 000 Blok Operacyjny w Szpitalu Miejskim BM 800 000 Ogółem 22 000 Środki pozabudżetowe 22 000 Śr.własne Zakł.Budż. 22 000 Zakupy inwestycyjne Środki własne zakł.budż. 22 000 Ogółem 700 000 Wydatki majątkowe BM 700 000 BM 700 000 Przebudowa budynku Przychodni Akademickiej BM 700 000 Termomodernizacja obiektów szkół zawodowych specjalnych: ZSZ spec. Nr 5 ul. Graniczna 41, Ośr. Szkol. Wychow. ul. Graniczna 851 OCHRONA ZDROWIA 85111 Szpitale ogólne B. 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze C. 85121 Lecznictwo ambulatoryjne D. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi Przystosowanie pomieszczeń na potrzeby Bydgoskiego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych przy ul. Toruńskiej 272 do realizacji programu pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla dzieci i młodzieży z rodzin w kryzysie Ogółem 3 390 000 Wydatki majątkowe BM 3 390 000 BM 1 910 000 1 480 000 BM 1 550 000

2. Razem 1 740 000 Przebudowa budynków Bydgoskiego Ośrodka Rehabilitacji, Terapii Uzależnień i Profilaktyki "BORPA"do efektywniejszego działania na polu szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży BM 260 000 1 480 000 3. Budowa systemu monitorowania sklepów alkoholowych BM 100 000 IX. 853 A. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85305 Żłobki Ogółem 3 000 000 Wydatki majątkowe BM 3 000 000 BM 3 000 000 Ogółem 3 000 000 Wydatki majątkowe BM 3 000 000 BM 3 000 000 Budowa żłobka dla dzieci niepełnosprawnych BM 3 000 000 X. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA A. 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego Termomodernizacja obiektu Młodzieżowego Domu Kultury Nr 4 przy ul. Dworcowej 82 XI. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Ogółem 231 842 Wydatki majątkowe BM 231 842 WFOŚiGW 231 842 Ogółem 231 842 Wydatki majątkowe BM 231 842 WFOŚiGW 231 842 WFOŚiGW 231 842 Ogółem 4 469 000 Wydatki majątkowe BM 3 744 000 BM 3 636 000 ERDF 108 000 Środki pozabudżetowe 725 000 Środki własne zakł.budż. 25 000 GFOŚiGW 700 000 A. 900001 Ogółem 700 000 Gospodarka ściekowa i ochrona wód Środki pozabudżetowe 700 000 GFOŚiGW 700 000

Przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej budynków mieszkalnych GFOŚiGW 700 000 B. 90002 Ogółem 25 000 Gospodarka odpadami Środki pozabudżetowe 25 000 Środki własne zakł.budż. 25 000 Zakład Robót Publicznych - zakupy inwestycyjne Środki własne zakł.budż. 25 000 C. Ogółem 1 244 000 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki majątkowe BM 1 244 000 Zagospodarowanie nabrzeża wokół akwenu "Balaton" na Bartodziejach (wraz z budową szkółki żeglarskiej) BM 1 136 000 ERDF 108 000 BM 600 000 2. Bydgoski Węzeł Wodny BM 500 000 3. Green Keys zieleń miejska jako klucz do zrównoważonego rozwoju miasta D. 90013 Schronisko dla zwierząt Razem 144 000 BM 36 000 ERDF 108 000 Ogółem 300 000 Wydatki majątkowe BM 300 000 BM 300 000 Schronisko dla zwierząt - budowa obiektu kwarantanny BM 300 000 E. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg Ogółem 2 000 000 Wydatki majątkowe BM 2 000 000 BM 2 000 000 Budowa oświetlenia ulic BM 2 000 000

Ogółem 200 000 F. 90095 Pozostała działalność Wydatki majątkowe BM 200 000 BM 200 000 XII. Budowa mapy akustycznej miasta Bydgoszczy i stworzenie programu ochrony przed hałasem BM 200 000 Ogółem 17 099 480 921 Wydatki majątkowe BM 17 099 480 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO BM 3 815 000 Kredyt 5 951 600 Dotacja celowa BP 172 000 7 160 880 Ogółem 2 675 000 A. 92106 Teatr Wydatki majątkowe BM 2 675 000 Kredyt 2 675 000 Przebudowa Teatru Polskiego Kredyt 2 675 000 Ogółem 330 000 B. 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych Wydatki majątkowe BM 330 000 BM 330 000 Przebudowa budynków Galerii Miejskiej bwa BM 330 000 Ogółem 350 000 C. 92116 Biblioteki Wydatki majątkowe BM 350 000 BM 350 000 Przebudowa tarasu biblioteki ul. Stary Rynek BM 350 000 Ogółem 63 000 D. 92118 Muzea Wydatki majątkowe BM 63 000 BM 63 000 Zakupy inwestycyjne BM 63 000

Ogółem 12 181 480 E. 92120 Ochrona i konserwacja zabytków Wydatki majątkowe BM 12 181 480 BM 1 572 000 Dotacja celowa BP 172 000 Kredyt 3 276 600 7 160 880 Razem 12 181 480 Rewitalizacja zasobów kulturowych i przyrodniczych Wyspy Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia Z tego: BM 1 572 000 Dotacja celowa BP 172 000 Kredyt 3 276 600 7 160 880 'a. BM 792 000 Dotacja celowa BP 172 000 Rewitalizacja Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy na cele rozwoju przedsiębiorczości Kredyt 2 875 600 860 000 b. BM 780 000 Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy Kredyt 401 000 6 300 880 Ogółem 1 500 000 C. 92195 Pozostała działalność Wydatki majątkowe BM 1 500 000 BM 1 500 000 Rewaloryzacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Ostromecku BM 1 500 000

Ogółem 30 145 000 Wydatki majątkowe BM 30 145 000 XIII. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT BM 2 740 500 Kredyt 22 809 500 FRKF 3 895 000 A. 92601 700 000 Ogółem 30 145 000 Wydatki majątkowe BM 30 145 000 BM 2 740 500 Kredyt 22 809 500 FRKF 3 895 000 700 000 Razem 10 000 000 BM 1 340 500 Kredyt 6 809 500 FRKF 1 850 000 2. Razem 18 645 000 3. Przebudowa i rozbudowa basenu oraz obiektów na hali widowiskowo-sportowej Klubu Sportowego Start-Astoria BM 1 000 000 Kredyt 16 000 000 FRKF 1 645 000 FRKF 400 000 4. Razem 900 000 5. Obiekty sportowe Budowa krytego lodowiska Przebudowa obiektów sportowych stadionu CWZS "Zawisza" ul. Gdańska 163 Utworzenie integracyjnych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej w Bydgoszczy Przebudowa obiektów sportowych Uczniowskiego Klubu Sportowego Kopernik BM 200 000 700 000 BM 200 000