UCHWALA Nr XXVI12/213 z dni 14 listopd 213 r. w sprwie zminy uchwly budi:etowej Gminy Sochocin n 213 rok N podstwie rt. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustwy z dni 8 mrc 199 r. smorz~dzie gminnym (t.j. Oz. U. z 213 r. poz.594z poin. zm.) orz rt. 211, rt. 212, rt. 214, rt. 215, rt. 217, rt. 235, rt. 236, rt. 237 ustwy z dni 27 sierpni 29 r. finnsch publicznych (t.j. Oz. U. z 213 r. poz. 885 z pozn.zm.) Rd Gminy Sochocin uchwl, co nstypuje : 1. Oochody budzetu gminy n 213 rok zmniejszy6 kwoty 6 728, zl. orz zwiykszy6 kwoty 4 868, zl. Oochody po zminch wynoszq 16 624 672,5 zl., w tym: 1) dochody biez~ce po zminch 1647 155,5 zl. ; 2) dochody mj~tkowe po zminch 217 517, zl.; zgodnie z zl~cznikiem or 1 do uchwly. 2. Wydtki budzetu gminy n 213 rok zmniejszy6 kwoty 48 9, zt. orz zwiykszy6 kwoty 82 149, zt. Wydtki po zminch wynosz~ 17 412 915,29 zt., w tym: 1) wydtki biez~ce 15 58477,72 zt.; 2) wydtki mj~tkowe 1 82827,57 zt. ; zgodnie z zl~cznikiem or 2.do uchwly. 3. Wprowdz siy zminy w dochodch i wydtkch z tytu!u oplt zwi nych z utrzymniem czystosci i porz~dku w gminie. Oochody i wydtki z tytulu oplt zwi~znych z utrzymniem czystosci i porz~dku w gminie po dokonnych zminch okresl z!~cznik or 3 do niniejszej uchwly. 4. Wykonnie uchwly powierz siy Wojtowi Gminy. 213. 5. 1. Uchwl wchodzi w zycie z dniem podjyci i obowi~zuje w roku budzetowym 2. Uchwl podleg og!oszeniu. Przewod Driu
Uzsdnienie do UCHWALY Nr XXVII2/213 z dni 14 listopd 213 r. w sprwie zminy uchwty budzetowej Gminy Sochocin n 213 rok I. Dochody Zmniejszeni - 6 728, zl. Zwiykszeni - 4 868, zl. W dzile 756 Dochody od os6b prwnych od os6b fizycznych i od innych jednostek nieposidj'lcych osobowosci prwnej orz wydtki zwi'lzne z ich poborem zwiykszono dochody z tytutu optt z gospodrownie odpdmi w wysokosci 29 14 zl. Wzrost oszcowno n podstwie zlozonych deklrcj i. W dzile 81 Oswit i wychownie dokonno zmniejszeni dochod6w w rozdzile 8 I 4 Przedszkol kwoty 6 728 zl. i dokonno zwiykszeni dochod6w w rozdzile 8 I3 Oddzily przedszkolne w szkolch podstwowych kwoty 6 728 zl. Przeniesieni dochod6w dotcji celowej n relizcjy zdfl wlsnych w zkresie wychowni przedszkolnego dokonno zgodnie z pismem FIN 1.3 111.15.25.213. W dzile 852 Pomoc spoleczn zwiykszono dochody kwoty 5 zl. z tytulu dotcji n dofinnsownie relizcji progrmu "Pomoc pns tw w zkresie dozywini", zgodnie z pismem FIN-1.3111.17. 111.213. II. Wydtki Zmniejszeni - 48 9, zl. Zwiykszeni - 82 149, zl. W dzile 852 Pomoc spoleczn zwiykszono wydtki w wysokosci 5 zl. n dozywinie uczni6w, zgodnie z przeznczeniem dotcji. W dzile 854 Edukcyjn opiek wychowwcz zmniejszono wydtki kwoty 48 9 zl. i zwiykszono wydtki w dzile 8 I Oswit i wychownie kwoty 48 9 zl. Przeniesienie wydtk6w miydzy dzilmi podyktowne jest zminmi orgnizcyjnymi w Publicznym Zespole Szk6t i Przedszkoli Smorz'}dowych w Sochocinie. W dzile 9 Gospodrk komunln i ochron srodowisk zwiykszono wydtki n zkup uslug zwi'lznych z wywozem odpd6w komunlnych, zgodnie ze zwiykszeniem dochod6w z tytulu oplt z gospodrownie odpdmi. 2
1 Z~CJ.cznik nr 1 do UCHWAL Y Nr XXVlI2/2 13 z dni 14 listopd 213 r. ZMIANY W DOCHODACH BUDZETU Dzi! Rozdzi! Nzw Pln przed zminq Zmniejszenie Zwi~kszenie Pln po zminch (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 biezqce DOChOdy od os6b prwnych, od os6b fizycznych i od innych 756 jednoslek nieposidjqcych osobowosci prwnej orz wydlki 5653973, zwiqzne z ich poborem.. 'Y'" L relizcj~ zdr'l finnsownych z udzilem srodk6w, kl6rych Wptywy z podtku rolnego, podtku lesnego, podlku od 75615 czynnosci cywilnoprwnych, podtk6w i opit loklnych od os6b 1 62748, prwnych i innych jednoslek orgnizcyjnych w tym z tytulu dotcji I srodkow n finnsownje wydtkow n relizcj~ zdr'l finnsownych z udzilem srodk6w, kt6rych 7 8 29 14 5683113, 29 14 1 656 188, 1 49 Wptywy z innych loklnych oplt pobiernych przez jednostki smorzqdu terytorilnego n podstwie odr~bnych ustw 7 2914 3614 81 Oswit i wychownie 187152, -6728, w tym z tytulu dotcji I srodkow n f1nnsownje wydtkow n relizcj~ zdr'l finnsownych z udzilem srodk6w, kt6rych mow wrt. 5 us!. 1 jlkt 2 i 3 813 Oddzily przedszkolne w szkolch podstwowych w tym z tytulu dotcji I srodkow n finnsownje wydtkow n relizcj~ zdr'l finnsownych z udzilem srodk6w, kt6rych Dotcje celowe otrzymne z budi:etu pr'lstw n relizcj~ 23 wlsnych zdri biezqcych gmin (zwiqzk6w gmin) 814 Przedszkol 125152, -6728, w tym z tytulu dotcji I srodkow n flnnsownie wydtk6w n relizcj~ zdri finnsownych z udzilem srodk6w, kt6rych 23 Dotcje celowe otrzymne z budzetu pristw n relizcj~ wlsnych zdr'l biezqcych gmin (zwiqzk6w gmin) 28152, -6728, 852 Pomoc spoleczn 2196837, w tym z tytulu dotcji I SrO<lKOw n TinnsownJe wy<ltkow n relizcj~ zdri finnsownych z udzilem srodk6w, kl6rych 85295 Pozostl dzillnosc 77 226, 6728, 187152, 6728, 6728, 6728, 6728, 118424, 21 424, 5 221837, 5 82226, - - - - - - - - - -- Siron 1 z 2
----- ---- --, 'Y'" <. 'Y'U'U UUlO~J,~, vvnv ',~, >"'",VOlnU " relizcjf; zdn flonsownych z udzilem srodk6w, kt6rych mow wrt 5 us!. 1 pkt 2 i 3 1 - - - - - 23 (' kol 2 do wykorzystni fkulttywnego) - Dotcje celowe otrzymne z budietu pnstw n relizcjf; wlsnych zdn bieiqcych gmin (zwiqzk6w gmin) biezelce rzem:, l)", L lylufu UUld<,;J' ''''uu~uv "d nmm~uw" lit< VyUd'~uw' 'd relizcjf; zdn flonsownych z udzitem srodk6w, kt6rych mow wrt, 5 us!. 1 pkt 2 i 3 mj'4tkowe 42 16 373 15,5 61221,86-6728, 5 4868, 47 16 47 155,5 61 221,86 mj'4tkowe rzem: 217517, 217517, IW lym L IYIUfU UUlej' I SruOKow n '"''.,',,,. relizcjf; zdn finnsownych z udzilem srodk6w, kt6rych mow wrt, 5 us!. 1 pkt 2 i 3 I: OgOtem: tym z tytulu dotcji i srodk6w n finnsownie wydtk6w n relizcjf; zdn finnsownych z udzilem srodk6w, kt()rych m_ow w rt. 5 ust. 1 pkt 2i3 _ - 16 59 532,5-6728, 4868, 16 624 672,~ 61221,86 - - - - - - - 61 221,861 Slron 2 z 2
ZMIANY W WYDATKACH BUDZETU z lego: 1 tego: Z lego Zlqcznik nr 2 do UCHWALY Nr XXYfl2/213 RADY GMINY SOCHOCfN z dni 14 listopd 2 I 3 r. llego: wtym: Dzil Rozdzil Nzw Pln Wydtki wydtki bietilce wyngroclzeni i wyd81ki zwi-.zne 1 dolcje n jednoslek sktki od nich relizcjq ICh Uldni biei.2ice bud:telowych, nlfcz ne st8lutowyc1l zdr\; Swidczeni n rzecz os6b fizycznych: wydlki n progfmy wypt3ty finnsowne l z Iyturu udzitem pon;cze srodk.6w, ~ i kt6rych mow w gwrn n. 5 us!. 1 pkl cji 2 i 3 odstug dlugu zkup j n progrmy obj'i'oe kcji i WydlKi rinnsowne z udzil6w orz mj<\tkowe inwestycje j zkupy udziiem wnie sienie IRWeslycyjne Srodk6w.o w/dd6wdo kt6rych mow w sp6tek prw n. 5 usl. 1 pk1 2 nndlowego. i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 przed zmin'l. 6793192, 6793192 6541673 4891 35 1 65368 zmniejszenie 81 OSwil j wycnownie zw j~kszen ie 489, 489 489 489 po zmlnch 684121, 6841 21 6589682 4939314 165368 przed zminq, 3737533, 3737533 361 883 2813698 788185 811 Szk~ pods1wowe zmnlejszenie zwiek.s2.enie 18 18 18 18 po zminch 3755533, 3755533 3619883 2831 698 788 185, przed zm!sn", 2 172,7 21727 2 172 7 2172 7 41 zmnlejszenie ~ IOdZenI~pr~ zwi~kszeni8 18 18 18 18 po zminch 21882,7 218827 218827 218827 przoo z.mln" 1 477 67 1 477 67 1 391 67 1 29947 922 zmniejszenie 811 Gimnzj zwi~kszenie 39, 39 39 39 po zminch 1 57679, 1 57679 1 421 679 1 329479 922 pl7:ed zmisn'!. 987446, 987446 987446 987446 41 WyntgOdZ~~pt~ zmniejszenie Z'Wiek.szenie 39, 3 9 39 3 9 po zmincl'l 1 17455, 1 17 455 117455 1 17 455 przed zminct 2562647, 2562647 51375377 3863897 127372 8 852 Pomoc spotec.zn zmniej Szenie zwiekszenie 5 5 po zminch 2567647, 2567647 51375377 3863897 127372 8 PQed zmin"! 158726, 158726 62526 62526 zrnniejszenle 85295 POlOst~ dzilktnost 311 ~~spoiene 854 Edukcyjn opiek wychowwcz 8541 $wietlice szkolne - - - - 32 WydIb.i~l'IIt.zIoC.tO<\OI do~"" ZW;ek.Szenie 5 5 po zminch 163726, 163726 62526 62526 przed zmin" 962 962 zmniejszenie zwi(!kszenie 5 5 po zminch 11 2 112 PQed zmin", 26763, 26763 114 351 17 5 731 zmniejszenie -489, -489-4499 -4499, zwiekslenie po zminch 21954, 21954 69442 62141 731 przed zmin", 121 31, 121 31 11351 175 6451 zmniejszenie -48 9, -48 9-4499 -4499 zwj~kszenie po zminch 73292, 73292 68592 62141 6451 przed zmin", 7 8 7 8 zmniejszenie -3 1-31 ZWit:kSzenie po zminch 47 47 11 12 13 251519 251 519 13565 13565 86 86 24889323 5 25389323 962 5 11 2 962 5 112 152712-31 149612, 78-31 47 78-31 47 14 15 16 17 _ 18 -~
Stron 1 z 2 z lego: Z tego: Z leqo z lego: wtym: wydtki n zkup j progrmy wyplly n progrmy obj~cie kcji i Ozil Rozdzit Nzw Pln Wyd8tki finnsowne z z ty1utu Wydtki finnsowne z wydlki ~dczeni n udzitow orz bielelc.e jednostek wyngrodzeni i wydtki zwi~zne z dlcje n8 udzilem po~cze mj<t1kowe inweslycje i zkupy udzilcm rlecz osob obstug dtvgu wriesienie skidki od nlch relizcj.ll. iell zdni bi8i.c!ce $rodk6w.o n; inwestycyjne srook6w,o budtetowycl'l. fizyc.znych : wkjdow do nhczne 518tutOWYCl'l zdr'l; ktorych mow w g'nbrn klorych mow w sp6fek. prw rt. 5 ust. 1 pkt cji n. 5 ust. 1 pk1 2 hmlowego. 2 i 3 i 3. 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 41 wj"9~tnii~prcownlko,... <4 Oocl.Ilko-e~~ 411 SkSdldn~~ 4,2 SkDCikiI\lF~PrJq' 9 GOSpodo:. komunln i ochron $rqdowisk 92 Gspodrt Odpdmi ~3 ~"""'-'i~1'i Wydtki ruem: przed zmi"" 82 82 82 DO 82 zmniejszenie -34-34 -34-34 zwiekszenie po zminctl 48 48 48 DO 48 DO DO DO przed zmin.q 695 695 695 695 DO zmniejszenie -449, -449-449 -449 zwiekszenie po z.minch 2541, 2541 2541 2541 przed zm in~ 157 157 157 157 DOD zmniejszenie -56-56 -56-56 DO ODD zwi~k.szenie DOD DO DO DO po zminbch 11 11 11 11 ODD przed zmin~ 24 24 24 24 DO ODD DO ODD ODD zmniejszenie -9-9 -9 DO -9 DO ODD DOD zwill}kszenle ODD DO ODD ODD po zmlnch 1 5 1 5 1 SOD DO 1 5 DO przed zmin" 1 86662, 778249 778249 778249 187813 187813 DO zmniejszenie ODD DOD DO DOD ODD zwiekszenie 29 14 2914 DO 2914 2914 DO ODD DOD po zminch 1 89522, 87389 87389 DO 87389 ODD DO ODD 187813 187813 DO przed zmin... 293219, 293219 293219 DO 293219 DO DO DO zmniejs.zenie DO ODD DO lwi~kszenie 29 14 2914 2914 DO 2914 DO po zminch 322359, 322359 322359 322359 DO DOD DOD DO przed zminil, 29481, 29481 DO 29481 DO 29481 DO DO ODD DO zmniejszenie DOD DO DOD ODD lwi~ks2.enie 29 14 2914 DOD 2914 ODD DO 2914. po zminch 319621, 319621 DO 319621 ODD 319621 DO DOD ODD DOD przed zmin" 17 378 775,29 1555 567 72 12332 87 81 7 828 321 35 45376646 5 DO 2571 314,23 4716568 o 1 ODD DO 1 8282757 18282757 36272,57 zmniejszenie -48 9, -489-4499 DO -4499-31 DO DO zwj~k.szenie 82149, 82 149 77 149 DO 48 9 DO 2914 5 DOD DO DO po zminch 17412915,29 155847772 1236432781 7831 421 35 45329646 5 DO 2573214,23 4716568 1 ODD 1 8282757 1 8282757 36272,57
Zlcznik nr 3 do UCHWAL Y Nr XXVII2/2 13 zdni 14 listopd213 r. Dochody i wydtki zwi~zne z relizcj~ zdn wynikj~cych z ustwy z dni 13 wrzesni 1996 roku, utrzymniu czystosci i porz~dku w gminch Lp. Dzil Rozdzil Nzw Kwot I. DOCHODY 756 Dochody od osob prwnych, od osob fizycznych i od innych jednostek nieposidjcych osobowosci prwnej orz wydtki zwillzne z ich poborem 366431, Wplywy z podtku rolnego, podtku lesnego, podtku od czynnosci 75615 cywilnoprwnych, podtkow i oplt 3614 loklnych od osob prwnych i innych jednostek orgnizcyjnych 49 Wptywy z innych loklnych opit pobiernych przez jednostki smorz<)du terytorilnego n podstwie odr~bnych ustw Wplywy z podtku rolnego, podtku lesnego,podtku od spdkow i drowizn, 36 14 75616 podtku od czynnosci cywilnoprwnych, 33291, podtkow i oplt loklnych od osob fozycznych Wplywy z innych loklnych oplt pobiernych przez jednostki smorz<)du 49 terytorilnego n podstwie odr~bnych 33291, ustw II. WYDATKI 75 7523 Administrcj publiczn Urzedy gmin 5681 5681 41 Wyngrodzeni osobowe prcownik6w 27 6 411 SkIdki n ubezpieczenie spoteczne 475 412 SkIdki n Fundusz Prcy 68 421 Zkup mterii6w i wyposzeni 8 43 Zkup uslug pozostlych 378 Szkoleni prcownik6w nieb~dllcych 47 czlonkmi korpusu sruzby cywilnej 2 Wydtki n zkupy inwestycyjne jednostek 66 budzetowvch 1 Gospodrk komunln i ochron 9 srodowisk 39621, 92 Gospodrk odpdmi 39621, Zkup usrug pozostlych 43 396 l~rl(, \H\dnj ~l ~ ril,. D. L-:J s. rnf!" Ill;;, '/ 'Ill,,:. ',I Ie