UCHWAŁA Nr VI /... / 2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr IV/17/2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie BUDŻETU POWIATU GÓROWSKIEGO NA 2015 ROK. Na podstawie art. 12 pkt 5, art. 51 ust l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 217, art. 221, art. 222 i art. 256 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, póz. 885 ze zm.). Rada Powiatu Górowskiego uchwala co następuje: 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok o kwotę 321.899,00 zl zgodnie z załącznikiem nr l do uchwały. 1-2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok o kwotę 728.461,00 zł oraz przenosi się kwoty wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały. W związku z powyższym: a. Prognozowane dochody budżetu Powiatu wynoszą 38.134.433 zl z tego: - dochody majątkowe 1.085.000 zł, - dochody bieżące 3 7.049.433 zl w tym: na projekty realizowane z udziałem środków wymienionych wart. 5 ust. l pkt. 2 i 3 u.o.f.p. 2.071.001 zł. b. Planowane wydatki budżetu Powiatu wynoszą 38.346.995 zl z tego: - wydatki majątkowe l.496.865 zl -wydatki bieżące 36.844.130 zł w tym: 1) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 21 779 208 zł, 2) wydatki na zadania statutowe jednostek budżetowych 10 296 772 zł, 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych l 438 573 zł, w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli 35 000 zł, 4) wydatki z udziałem śr. pochodzących z budżetu UE 2 153 077 zł, 5) obsługa długu publicznego 360 000 zł, 6) dotacja na zadania bieżące 816 500 zł. c. Planuje się na 2015 rok niedobór budżetu w kwocie 206.562 zl, który zostanie sfinansowany przychodami budżetu. 3. Planowane przychody wynoszą 506.562 zl, z tytułu wolnych środki z lat ubiegłych - z przeznaczeniem na pokrycie planowanego niedoboru i rozchodów budżetu. 4. Planowane rozchody wynoszą 300.000 zl, z tytułu raty kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2008 r. Źródłem pokrycia rozchodów są przychody budżetu. Przychody i rozchody budżetu w 2015 r. stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.
5. Wykaz zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Górowskiego. 3- Uchwała wchodzi w życie z mocą od dnia podjęcia.
Uzasadnienie do Uchwały Nr VI /... /20I5 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 24 czerwca 2015 r. Zwiększenie dochodów o kwotę 321.899 zł wynika z: 1. Ostatecznego rozliczenia zadania realizowanego na podstawie umowy Nr 01536-6930-UM0142849/13 z dnia 27.03.2014 r. z Samorządem Województwa Dolnośląskiego w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie małych projektów objętych PROW na lata 2007-2013 - remont pałacyku w Górze zrealizowanego w 2014 r., kwota dofinansowania-33.303,00 zł; 2. Pozyskania środków PFROW na zakup urządzeń komputerowych wraz z oprogramowaniem do Ośrodka Geodezyjnego - kwota dofinansowania 60.00 zł; 3. Otrzymania dotacji z Dolnośląskiego Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli z Wałbrzycha na przygotowanie uczniów Zespołu Szkół do udziału w Konkursie na najlepszego ucznia w zawodzie" w roku 2015 organizowanym w ramach Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II" - kwota dofinansowania 2.094,00 zł; 4. Realizowania przez Zespól SzkóJ w ramach programu ERASMUS+ praktyk zawodowych dla nauczycieli i uczniów poza granicami kraju - kwota dofinansowania przypadająca na 2015 r. (II i III transza) to 202.00 zł; 5. Realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie projektu Łamiemy bariery" z udziałem środków z budżetu UE - kwota dotacji 20.502,00 zł; 6. Podpisania Umowy Nr 1/2015 z NFOSiGW w Warszawie na dofinansowanie kosztów likwidacji wycofanych samochodów - kwota dotacji 4.00 zł. O kwoty pozyskanych środków dokonuje się korekty planów finansowych wydatków w jednostkach organizacyjnych Powiatu. Wprowadza się do budżetu po stronie przychodów kwotę 406.562,00 zł tytułem wolnych środków z lat ubiegłych z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu i rozchodów budżetu.
Zwiększenie planowanych dochodów budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/.../2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 2& czerwca 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa 945 948,00 33 303,00 979 251,00 70005 2880 Gospodarka gruntami i nieruchomościami Dolacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 945 948,00 33 303,00 33 303,00 979251,00 33 303,00 710 Działalność usługowa 1 011 445,00 60 00 1 071 445,00 71012 6260 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie ub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji t zakupów inwestycyjnych ednostek sektora finansów publicznych 675 00 60 00 60 00 735 00 60 00 801 Oświata i wychowanie 736 109,00 204 094,00 940 203,00 80130 2460 Szkoły zawodowe Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora inansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 31 00 2 094,00 2094,00 33 094,00 2 094,00 80195 2707 Pozostała działalność Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 268 45 202 00 202 00 470 45 202 00 852 Pomoc społeczna 3 143 477,00 3 163 979,00 85295 2007 Pozostała działalność Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 >kt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu Środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 10951 10951 130012,00 130012,00 900 90019 2440 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 400 00 400 00 4 00 4 00 4 00 404 00 404 00 4 00 Razem: 37812534,00 321 899,00 38 134433,00 BeSTia Strona 1
Zwiększenie oraz przeniesienie planowanych wydatków budżetu Powiatu Górowskiego na 2015 rok. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr YI/.../2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 2(J czerwca 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 1 113001,00 300 00 1413001,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 1 110745,00 300 00 1410745,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 200 00 300 00 500 00 710 Działalność usługowa 931 115,00 110 00 1 041 115,00 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 594 67 11000 704 67 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 15000 110000.00 260 000.00 750 Administracja publiczna 5 824 749,00-806 735,00 5 018 014,00 75020 Starostwa powiatowe 5 664 349,00-806 735.00 4 857 614.00 4300 Zakup usług pozostałych 234 20 4 00 238 20 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych ednostek organizacyjnych 1 022 60-1 02260 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 300 00 15000 450 00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 225 00 61 865,00 286 865,00 757 75702 Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytowi pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 360 00 360 00 1 022 60 1 022 60 1 382 60 1 382 60 4580 4600 Pozostałe odsetki Kary i ods2kodowania wypłacane na r?ccz osób prawnych i innych ednostek organizacyjnych 0.00 397 60 625 00 397 600.00 625 00 801 Oświata i wychowanie 11 620547,00 17849,00 11 638 396,00 80111 Gimnazja specjalne 562 768,00-64245,00 498 523,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 400 00-51 00 349 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 71 60-1000 61 60 4120 Składki na Fundusz Pracy 1000-3 245,00 6 755.00 80130 Szkoły zawodowe 4 683 52 32 094,00 4715614,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 245 00-60 244 40 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 588 788,00 301,00 569 089,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 84 827,00 43,00 84 87 BeSTia Strona 1
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 60 2 350.00 2 950.00 80140 4270 4300 Zakup usług remontowych Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego Zakup usług pozostałych 1 00 1 257 900.00 8995 30 00 50 00 50 00 31 00 1 307 90 139950.00 852 Pomoc społeczna 5115128,00 5 135 63 85295 Pozostała działalność 10951 130012,00 4017 A/y n ag rod ze nią osobowe pracowników 1 1 345,00 6667,00 18012,00 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 981,00 1 164,00 3 145,00 4127 Składki na Fundusz Pracy 258,00 105,00 363,00 4217 Zakup materiałów i wyposażenia 771 5 278,00 12988,00 4307 Zakup usług pozostałych 87371,00 7471,00 94 842,00 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 534,00-87,00 447,00 4417 Podróże służbowe krajowe 311 00-96,00 215,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 2 021 342,00 64 245,00 2 085 587,00 85403 Specjalne ośrodki szkol n o- wychowawcze 1 426821.00 64 245,00 1 491 066.00 4010 fl/ynagradzenia osobowe pracowników 890 00 4 245,00 894 245,00 4270 Zakup usług remontowych 2 00 6000 62 00 Razem : 37612534,00 728461,00 38 340 995,00 BeSTia Strona 2
Przychody i rozchody budżetu w 2015r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/.../2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 2^ czerwca 2015 roku. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 1 2 3 4 Przychody ogółem: 506 562,00 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy 950 506 562,00 Rozchody ogółem: 300 00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 992 300 00 Strona 1 z 1
Wykaz zadań inwestycyjnych na 2015 rok. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/.../2015 Rady Powiatu Górowskiego z dnia 2$ czerwca 2015 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 500 00 60014 Drogi publiczne powiatowa 500 00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa dróg powiatowych - dokumentacja 500 00 500 00 710 Działalność usługowa 260 00 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 260 000.00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu 260 00 260 00 750 Administracja publiczna 736 865,00 75020 Starostwa powiatowe 736 865,00 6050 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Punkt obsługi osób niepełnosprawnych wraz z podjazdem Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup sprzętu i oprogramowania 450 00 450 00 286 865,00 286 865,00 Razem 1 496 865,00 Strona 1 z 1