Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednost ka Rok 27 28 29 ^21 211 212 213 214 215 Ogółem % Cel główny RPO WL: Podniesienie konkurencyjności Lubelszczyzny prowadzące do szybszego wzrostu gospodarczego oraz zwiększenia zatrudnienia z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych regionu. core indicator 1, KSI-R.1 core indicator 3 core indicator 2 *1. dodatkowy wzrost wartości PKB wygenerowany dzięki interwencji RPO *2. liczba utworzonych miejsc pracy netto 3.*** liczba utworzonych miejsc pracy brutto - w tym: kobiety** mężczyźni** % Realizacja,6,27,22 - - - - -,22 9,57% - - -,3 - - 2,2-2,3 2,3 - - - - - - - - - - Realizacja 3 1133 1354 - - - - - 1354 2,52% - - - 16 - - 65-66 66 - - - - - - - - - - Realizacja 294 52,12 1816,72 1758,96 - - - 1758,96 28,65% - - - 18 - - 598-614 614 - - - - - 174,74 2388,2 2832,47 2887,34 2887,34 47,3% Realizacja 23,15 777,6 679,3 - - - 679,3 22,13% - - - 92 - - 299-37 37 - - - - - ** ** ** ** ** Realizacja 298,97 139,12 179,66 - - - 179,66 35,17% Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego - - - 88 - - 299-37 37 - - - - - ** ** ** ** ** Komentarz *w wyniku renegocjacji zmiana częstotliwości pomiaru wskaźnika z "raz w roku" na "rok 215" ** nie jest możliwe oszacowanie podziału na kobiety i mężczyzn z uwagi na obowiązek przestrzegania zasady równości szans w projektach. *** wartość wskaźnika jest zliczana z celu szczegółowego I i II;wartość została skorygowana Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2112 r. Strona 1 z 5

Cel szczegółowy 1 RPO WL: Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez wsparcie rozwoju sektorów nowoczesnej gospodarki oraz przez stymulowanie innowacyjności wskaźniki produktu 1. liczba przedsiębiorstw, które skorzystały z bezpośredniego wsparcia* mikro małe średnie Komentarz Realizacja 98 328 448 6 - - - 6 38,96% - - - 576 - - 154-154 154 - - - - - 696 732 83 89 89 52,53% Realizacja 45 223 265 379 - - - 379 37,16% - - - 35 - - 12-12 12 - - - - - 45 471 487 488 488 47,84% Realizacja 32 68 122 153 - - - 153 43,71% - - - 15 - - 35-35 35 - - - - - 172 184 225 226 226 64,57% Realizacja 21 37 61 68 - - - 68 4,% - - - 75 - - 17-17 17 - - - - - 74 77 91 95 95 * wskaźnik zliczany z działań 1.2-1.5 wskaźniki rezultatu 55,88% KSI-R.1 1.* liczba utworzonych miejsc pracy brutto 2. liczba przedsiębiorstw które wprowadziły innowacje, w wyniku uzyskanego Realizacja 294 52,12 1164,72 1755,96 - - - 1755,96 3,33% - - - 1774 - - 568-579 579 - - - - - 174,74 2362,2 2752,47 287,34 287,34 48,49% Realizacja 67 292 562 752 752 122,68% - - - 15 - - 6-613 613 Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2112 r. Strona 2 z 5

core indicator 5 KSI- P.8.1.2 uzyskanego wsparcia** 3. Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi Komentarz 1. Powierzchnia urządzonych terenów inwestycyjnych* Komentarz 2. *liczba utworzonych miejsc pracy Komentarz 3. wzrost liczby firm z udziałem kapitału zagranicznego Komentarz 1. liczba osób które skorzystały z infrastruktury edukacyjnej % - - - - - 86 876 915 915 915 149,27% Realizacja 1 1 17 - - - 17 8,33% - - - 5 - - 2-24 24 - - - - - 8 29 29 29 29 14,22% Realizacja 3,98 231,74 231,74 - - - 231,74 38,99% - - - 1 - - 7-75 75 - - - - - 262,21 366,69 417,46 417,46 417,46 556,61% Realizacja 652 3* - - - 3,86% - - - 15 - - 3-35 35 - - - - - 26 8 8 8 22,86% Realizacja 2 2 - - - 2 4,% - - - 2 - - 5-5 5 - - - - - 2 2 2 2 2 Cel szczegółowy 3 RPO WL: Zwiększenie atrakcyjności Lubelszczyzny jako miejsca do zamieszkania, pracy i wypoczynku osób 4,% Realizacja 411 1 584 4 243 - - - 4 243 21,18% * wskaźnik jest zliczany z I Osi Priorytetowej (Działania od 1 do 5) Cel szczegółowy 2 RPO WL: Poprawa warunków inwestowania w województwie z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju ha ** wskaźnik zliczany z działań 1.1-1.3 * wartość z działania 3.1 wskaźnik produktu wskaźnik rezultatu *wskaźnik został skorygowany, jest od zliczany jedynie z Działania 3.2 wskaźnik oddziaływania wskaźniki rezultatu - - - 28 - - 175-19 19 Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2112 r. Strona 3 z 5

KSI R.76.2.1 edukacyjnej zrealizowanej w ramach programu - w tym: szkolnictwo podstawowe szkolnictwo średnie KSI-R.75.1.2 szkolnictwo wyższe miasto** wieś** 2. Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów osób osób osób osób osób osób - - - - - 4 177 95 55 148 224 148 224 148 224 78,1% Realizacja 1641 2 248 13614 - - - 13614 2,94% - - - 1 - - 6-65 65 - - - - - 14 583 15 147 15 147 15 147 15147 23,3% Realizacja 2 46 7 636 23924 - - - 23924 43,5% - - - 8 - - 5-55 55 - - - - - 24 894 2 546 25 46 25 46 25 46 46,29% Realizacja 7 275 - - - 275 3,86% - - - 1 - - 65-7 7 - - - - - 7 77 812 17 617 17 617 17617 153,74% Realizacja 2214 5893 1324 - - - 1324 22,1% - - - 8 - - 55-6 6 - - - - - ** ** ** ** ** Realizacja 1887 3991 24334 - - - 24334 18,72% - - - 2 - - 12-13 13 - - - - - ** ** ** ** ** Realizacja 18 926 6477* 116 938 25354 - - - 25354 5,7% - - - 1 - - 5-5 5 - - - - - 168 544 333 639 41 732 41 732 41 732 8,35% Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2112 r. Strona 4 z 5

3. liczba turystów osób Komentarz 4. saldo migracji GUS Komentarz Realizacja 4 165 828 165 828 - - - 165 828 17,46% - - - 2 - - 9-95 95 - - - - - 165 828, 265 828, 265 828, 265 828, 265828, 27,98% * w poprzednim okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika była liczona na podstawie wsk. LSI "liczba badań wykonanych nowym sprzętem" którego zakres jest szerszy niż zakres wsk. KSI "Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem zakupionym w wyniku realizacji projektów". Realizacja *-4,4 **-4,1-4,9-5,13 - - - -5,13 ** nie jest możliwe oszacowanie podziału na miasto i wieś z uwagi na taki sam dostęp studentów/uczniów z obszarów miejskich i wiejskich do infrastruktury edukacyjnej. wskaźnik oddziaływania - - - -2,5 - - -1,7 - -1,7-1,7 - - - - - - - - - - ^wartość przed renegocjacjami Programu *w poprzednim roku sprawozdawczym w podanej wartość salda migracji (-4,1) nie została uwzględniona migracja za granicę, prawidłowa wartość wynosi -4,4 ** dane z GUS dostępne za 29 r.umieszczone w tabeli za rok 21 zgodnie z sugestia MRR Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2112 r. Strona 5 z 5

Załącznik nr II do Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WL na lata 27-213 za 212 r. Tabela 2 Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w euro) w danym roku oraz narastająco Kwota środków (wspólnotowych i krajowych) przeznaczonych na realizację programu operacyjnego zgodnie z tabelami finansowymi danego programu Środki stanowiące podstawę wyliczania wkładu UE Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej Wydatki publiczne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej 1 2 3 4 Oś priorytetowa 1 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 2 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 3 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 4 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 5 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 6 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 7 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 8 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Oś priorytetowa 9 (EFRR) W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFS W tym wydatki związane z zakresem interwencji EFRR Okres sprawozdawczy 212 r. Procentowy poziom wykorzystania alokacji 1) Łączne płatności otrzymane od Komisji Kwota środków (wspólnotowych i krajowych) przeznaczonych na realizację programu operacyjnego zgodnie z tabelami finansowymi danego programu Środki stanowiące podstawę wyliczania wkładu UE Wydatki kwalifikowalne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej Wydatki publiczne wykazane w poświadczeniach i deklaracjach wydatków skierowanych przez Instytucję Certyfikującą do Komisji Europejskiej 5 = 3/1 lub 4/1 6 7 8 9 1 Dane narastająco od uruchomienia programu 32 199 359, 32 199 359, 8 151 964,61 43 947 17,83 14,54% 32 199 359, 32 199 359, 256 152 69,31 145 995 162,85 48,31% N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 32 199 359, 32 199 359, 8 151 964,61 43 947 17,83 14,54% 32 199 359, 32 199 359, 256 152 69,31 145 995 162,85 48,31% 76 1 67, 76 1 67, 3 395 351,46 3 389 756,62 4,45% 76 1 67, 76 1 67, 48 644 472,95 4 998 852,52 53,87% N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 76 1 67, 76 1 67, 3 395 351,46 3 389 756,62 4,45% 76 1 67, 76 1 67, 48 644 472,95 4 998 852,52 53,87% 86 295 616, 86 295 616, 21 224 6,64 21 224 6,64 24,6% 86 295 616, 86 295 616, 34 24 881,7 34 24 881,7 39,43% N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 86 295 616, 86 295 616, 2 45 795,75 2 45 795,75 2,79% 86 295 616, 86 295 616, 34 24 881,7 34 24 881,7 39,43% 67 991 445, 67 991 445, 1 322 896,3 1 322 896,3 15,18% 67 991 445, 67 991 445, 34 957 199,27 34 957 199,27 51,41%,, 8 313,62 8 313,62 N/D,, 163 825,54 163 825,54 N/D 67 991 445, 67 991 445, 1 242 582,41 1 242 582,41 15,6% 67 991 445, 67 991 445, 34 793 373,73 34 793 373,73 51,17% 321 75 943, 321 75 943, 115 153 762,7 13 299 181,9 32,11% 321 75 943, 321 75 943, 286 826 865,82 274 972 285,2 85,47%,,,, N/D,,,, N/D 321 75 943, 321 75 943, 115 153 762,7 13 299 181,9 32,11% 321 75 943, 321 75 943, 286 826 865,82 274 972 285,2 85,47% 212 42 773, 212 42 773, 43 75 587,29 43 75 587,29 2,6% 212 42 773, 212 42 773, 97 33 94,79 97 33 94,79 45,68% N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 212 42 773, 212 42 773, 43 75 587,29 43 75 587,29 2,6% 212 42 773, 212 42 773, 97 33 94,79 97 33 94,79 45,68% 117 481 977, 117 481 977, 33 575 625,54 33 571 955,18 28,58% 117 481 977, 117 481 977, 66 784 578,43 66 78 98,7 56,84% N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 117 481 977, 117 481 977, 33 575 625,54 33 571 955,18 28,58% 117 481 977, 117 481 977, 66 784 578,43 66 78 98,7 56,84% 186 367 342, 186 367 342, 53 395 168,74 53 283 823,5 28,59% 186 367 342, 186 367 342, 133 657 824,43 133 546 479,19 71,66%,, 84 996,46 84 996,46 N/D,, 92 411, 92 411, N/D 186 367 342, 186 367 342, 53 31 172,28 53 198 827,4 28,55% 186 367 342, 186 367 342, 133 565 413,43 133 454 68,19 71,61% 32 797 183, 32 797 183, 4 524 926,93 4 524 926,93 13,8% 32 797 183, 32 797 183, 16 711 877,6 16 711 877,6 5,96% N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 32 797 183, 32 797 183, 4 524 926,93 4 524 926,93 13,8% 32 797 183, 32 797 183, 16 711 877,6 16 711 877,6 5,96% Procentowy poziom wykorzystania alokacji 1) Łączne płatności otrzymane od Komisji 11=9/7 lub 1/7 12 OGÓŁEM 1 43 342 245, 1 43 342 245, 365 494 883,94 317 314 745,92 22,61% 244 296 895,97 1 43 342 245, 1 43 342 245, 974 793 484,76 845 2 74,47 6,21% 691 899 745,9 Wydatki w rodzaju EFS w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFRR 3),, 165 31,8 165 31,8 N/D N/D,, 256 236,54 256 236,54 N/D N/D Wydatki w rodzaju EFRR w ramach sumy całkowitej, jeśli program operacyjny jest współfinansowany przez EFS 2) N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D N/D 1) W przypadku, gdy podstawę wyliczania wkładu UE stanowią wydatki ogółem (publiczne i prywatne) 5 =3/1 i 11 = 9/7; w przypadku, gdy wspomnianą podstawę stanowią jedynie wydatki publiczne 5 =4/1 i 11 = 1/7. 2) Pole to jest wypełniane, jeżeli program operacyjny jest współfinansowany z EFRR lub ESF, w przypadku gdy skorzystano z mozliwości okreśłonej w art 34 ust. 2 rozporządzenia nr 183/26. Załącznik nr II do Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WL na lata 27-213 za 212 r.

Załącznik nr III do Sprawozdania rocznego z wdrażania RPO WL na lata 27-213 za 212 r. Tabela 3 Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii Możliwe kombinacje kodów z klasyfikacji od 1 do 5 Kod* Kod * Kod * Kod * Kod * Klasyfikacja 1 Klasyfikacja 2 Klasyfikacja 3 Klasyfikacja 4 Klasyfikacja 5 (euro) Priorytetowy obszar tematyczny Forma finansowania Obszar realizacji Rodzaj działalności gospodarczej Lokalizacja ** 2 1 1 22 PL31 125 251,67 3 1 1 22 PL31 1 12,83 3 1 5 22 PL31 13 488,85 4 1 1 3 PL31 57 367,95 4 1 1 6 PL31 724 837,71 4 1 1 22 PL31 168 936,98 4 1 5 6 PL31 217 499,78 5 1 1 PL31 95 68,5 5 1 1 6 PL31 171 235,8 5 1 1 12 PL31 16 115,15 5 1 1 13 PL31 2 259,5 5 1 1 16 PL31 353 521,74 5 1 1 17 PL31 2 594 829,47 5 1 1 18 PL31 13 25,4 5 1 1 19 PL31 7 613,72 5 1 1 22 PL31 925 871,2 5 1 5 PL31 148 3,8 5 1 5 4 PL31 2 551,7 5 1 5 6 PL31 56 257,71 5 1 5 12 PL31 6 82,96 5 1 5 13 PL31 1 373,3 5 1 5 17 PL31 933 69,83 5 1 5 22 PL31 24 24,79 5 1 1 15 PL31 32 883 75,45 6 1 1 6 PL31 68 688,19 6 1 1 16 PL31 41 25,77 6 1 1 19 PL31 4 637,2 6 1 1 21 PL31 764 865,8 6 1 1 22 PL31 28 881,93 6 1 5 6 PL31 41 454,31 6 1 5 14 PL31 25 27,44 7 1 1 3 PL31 1 413 942,34 7 1 1 4 PL31 257 878,1 7 1 1 5 PL31 349 54,59 7 1 1 6 PL31 1 768 951,31 7 1 1 1 PL31 32 317,66 7 1 1 12 PL31 6 975 523,11 Strona 1 z 4

7 1 1 18 PL31 57 123,16 7 1 1 19 PL31 8 512 77,18 7 1 1 21 PL31 57 75,93 7 1 1 22 PL31 14 167 393,93 7 1 5 3 PL31 1 545 771,38 7 1 5 4 PL31 414 916,9 7 1 5 6 PL31 8 24 79,46 7 1 5 12 PL31 1 856 768,83 7 1 5 19 PL31 466 153,25 7 1 5 2 PL31 27 44,21 7 1 5 22 PL31 4 678 394,1 8 1 1 3 PL31 712 581,1 8 1 1 4 PL31 378 927,56 8 1 1 5 PL31 95 79,15 8 1 1 6 PL31 7 462 779,75 8 1 1 1 PL31 58 818,3 8 1 1 12 PL31 7 867 347,62 8 1 1 14 PL31 3 3 83,23 8 1 1 16 PL31 127 21,74 8 1 1 18 PL31 768 71,47 8 1 1 19 PL31 6 255 933,15 8 1 1 21 PL31 44 75,9 8 1 1 22 PL31 17 698 829,63 8 1 5 3 PL31 1 337 321,85 8 1 5 4 PL31 414 915,36 8 1 5 6 PL31 5 125 31,51 8 1 5 12 PL31 6 89 659,41 8 1 5 14 PL31 2 52 48,37 8 1 5 19 PL31 739 562,76 8 1 5 21 PL31 268 372,62 8 1 5 22 PL31 7 13 254,46 9 1 1 PL31 15 261 12,74 9 1 1 3 PL31 7 559,96 9 1 1 6 PL31 14 9,3 9 1 1 12 PL31 2 571 723,41 9 1 1 13 PL31 3 68,2 9 1 1 17 PL31 212 26,4 9 1 1 22 PL31 44 319,34 9 1 5 PL31 617 187,92 9 1 5 6 PL31 176 459,28 9 1 5 17 PL31 368 47,17 1 1 1 PL31 19 537 875,6 1 1 5 PL31 5 27 126,99 11 1 1 PL31 15 514 92,61 11 1 5 PL31 4 261 976,56 13 1 1 PL31 3 16 627,29 Strona 2 z 4

13 1 5 PL31 11 58 5,82 16 1 1 PL31 15 66 11,35 16 1 5 PL31 8 554 218,5 18 1 5 PL31 3 861 55,48 23 1 1 PL31 32 522 156,68 23 1 1 11 PL31 13 144 482,14 23 1 5 PL31 111 92 15,29 24 1 1 PL31 5 357 492,7 24 1 5 PL31 3 8 916,6 25 1 1 PL31 2 19 938,82 29 1 1 PL31 3 511 618,82 4 1 5 PL31 15 581 56,25 4 1 5 14 PL31 39 997,8 41 1 1 PL31 656 149,4 41 1 5 PL31 1 22 464,75 43 1 1 PL31 3 79 49,87 43 1 1 6 PL31 298 526,71 43 1 1 12 PL31 57 55,37 43 1 1 13 PL31 187 541,29 43 1 1 14 PL31 28 572,35 43 1 1 16 PL31 189 269,25 43 1 1 21 PL31 1 262 367,69 43 1 1 22 PL31 78 675,64 43 1 5 3 PL31 38 936,31 43 1 5 6 PL31 95 253,79 43 1 5 13 PL31 4 72,86 43 1 5 14 PL31 17 691,45 43 1 5 22 PL31 26 77,7 44 1 1 PL31 18 248 55,16 44 1 5 PL31 11 522 382,32 45 1 1 PL31 7 422 487,34 45 1 5 PL31 15 475 839,62 46 1 1 PL31 9 27 728,7 46 1 5 PL31 31 7 48,38 51 1 1 PL31 58 961,34 51 1 5 PL31 477 46,7 53 1 1 PL31 2 192 647,18 53 1 5 PL31 2 922 349,39 54 1 1 PL31 4 599 693,56 54 1 5 PL31 14 522 86,96 56 1 1 PL31 438 558,83 57 1 1 PL31 13 157 917,9 57 1 1 14 PL31 14 376 939,93 57 1 1 22 PL31 1 775 617,73 57 1 5 PL31 6 965 29,98 57 1 5 14 PL31 14 65 85,4 Strona 3 z 4

57 1 5 22 PL31 1 567 15,76 58 1 1 PL31 15 45 998,32 58 1 5 PL31 3 78 733,99 59 1 1 PL31 12 44 813,65 6 1 1 PL31 3 65 75,52 6 1 5 PL31 336 427,34 61 1 1 PL31 38 231 351,14 75 1 1 PL31 5 532 356,74 75 1 5 PL31 14 846 251,3 76 1 1 PL31 35 624 768,83 76 1 1 19 PL31 53 428,11 76 1 5 PL31 1 699 759,32 78 1 1 PL31 175 27,1 79 1 1 PL31 33 28 291,14 79 1 5 PL31 5 471 91,12 8 1 1 PL31 864 391,7 8 1 5 PL31 412 36,1 85 1 1 PL31 16 69 359,96 85 1 1 17 PL31 2 93 52,72 86 1 1 PL31 2 922 12,52 86 1 1 17 PL31 738 664,32 Ogółem 927 673 487,57 * Kategorie kodów powinny mieć przypisany kod w odniesieniu do każdego kodu klasyfikacji wg kryterium ** przyznanego wkładu wspólnotowego w ramach każdej kombinacji kodów Strona 4 z 4

Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Postęp fizyczny I Osi Priorytetowej RPO WL - Przedsiębiorczość i innowacje. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 *21 211 212 213 214 215 Ogółem od początku realizacji programu % Cel I Osi Priorytetowej: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw w regionie lubelskim wskaźniki produktu Realizacja 4 8 17 17 47,22% core indicator 4 1. Liczba projektów z zakresu B+R 9 35 36 36 23 29 29 29 29 8,56% core indicator 7 2. liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP () - w tym m.in..: w przedsiębiorstwach innowacyjnych Realizacja 87 219 474 642 642 41,69% 576 1 54 1 54 1 54 743 824 874 874 874 56,75% Realizacja 87 22 43 556 556 9,85% 15 6 612 612-62 649 668 668 668 19,15% Realizacja 3 3 3 3 2,% core indicator 8 w przedsiębiorstwach związanych z inwestycjami ochrony środowiska 3. Liczba wspartych nowopowstałych przedsiębiorstw (przez pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności) () 58 15 15 15 4 2 48 48 48 32,% Realizacja 24 14 157 236 236 59,% 25 4 4 4 299 37 37 37 37 76,75% Realizacja 96 21 448 6 6 38,96% 4. Liczba wspartych przedsiębiorstw - w 576 1 54 1 54 1 54 tym: mikro 696 732 83 89 89 52,53% Realizacja 44 16 265 379 379 37,16% 35 1 2 1 2 1 2 45 471 487 488 488 47,84% Realizacja 31 6 122 153 153 43,71% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 1 z 45

core indicator 23 małe średnie 5. liczba projektów doradczych dla MŚP 6. Liczba projektów z zakresu turystyki 7. Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem B+R 8. Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej 15 35 35 35 172 184 225 226 226 64,57% Realizacja 21 35 61 68 68 4,% 75 17 17 17 74 77 91 95 95 55,88% Realizacja 12 21 51 72 72 35,29% 5 2 24 24 8 95 95 95 95 46,57% Realizacja 1 14 41 83 83 54,25% 38 15 153 153 137 155 158 158 158 13,27% Realizacja 1 1 17 17 8,95% 5 2 21 21 8 29 29 29 29 138,1% Realizacja 1 1 1 1 5,% 5 2 2 2 1 18 42 42 42 21,% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 2 z 45

wskaźniki rezultatu Realizacja 52,12 1 164,72 1 755,96 - - - 1 755,96 33,7% core indicator 9, KSI- R.1*** 1. Liczba utworzonych miejsc pracy - w tym: - - - 1 777 - - 5 11-5 21 5 21 1 74,74 2 362,2 2 752,47 2 87,34 2 87,34 53,88% Realizacja 23,15 451,6 677,8 - - - 677,8 26,2% kobiety - - - 875 - - 2 555-2 65 2 65 ** ** ** ** ** Realizacja 298,97 713,12 1 78,16 - - - 1 78,16 41,39% mężczyźni - - - 92 - - 2 555-2 65 2 65 ** ** ** ** ** Realizacja 28,5 146,7 319,95 - - - 319,95 53,33% core indicator 35 w turystyce - - - 35 - - 6-6 6 224,2 477,45 636,7 658,7 658,7 19,78% Realizacja 23 279 836 - - - 836 35,27% 2. liczba miejsc noclegowych powstałych w wyniku realizacji projektów - - - 1 125 - - 2 37-2 37 2 37 586 1 461 2 213 2 346 2 346 98,99% Realizacja 15 75, 8 73 353,28 12 595 132,7 - - - 12 595 132,7 12,6% core indicator 1 3. Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu euro - - - 26 - - 1-1 1 128 455 18,11 143 529 4,95 172 474 897,17 172 474 897,17 172 474 897,17 172,47% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 3 z 45

4. Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje/nowe produkty w wyniku bezpośredniego wsparcia Realizacja 67 292 562 752 - - - 752 122,68% - - - 15 - - 6-613 613 - - - - - 86 876 915 915 915 149,27% Realizacja - - -,% core indicator 24 5. Potencjalna wytworzona moc zainstalowana w OZE MW - - - 3 - - 1-1 1 - - - - -,15,15,15,15 1,5% Postęp fizyczny z realizacji RPO WL - na poziomie Działań I Osi Priorytetowej Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 *21 211 212 213 214 215 Ogółem od początku realizacji programu % Działanie 1.1. Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw wskaźniki produktu core indicator 8 1. Liczba wspartych nowopowstałych przedsiębiorstw (przez pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności) Realizacja 24 14 157 236 236 59,% 25 4 4 4-299 37 37 37 37 76,75% wskaźniki rezultatu Realizacja,,, 179,75 26,87 394,54 394,54 54,27% core indicator 9, KSI-R.1 1. Liczba utworzonych miejsc pracy - w tym: 178 7 727 727 331,7 448,76 556,16 563,3 563,3 77,45% Realizacja,,, 74,5 16,12 147,72 147,72 41,26% kobiety 88 344 358 358, ** ** ** ** ** ** Realizacja,,, 15,25 154,75 246,82 246,82 66,89% mężczyźni 91 356 369 369, ** ** ** ** ** ** Realizacja,,, 1 7, 7 859 611,14 15 647 77,74 15 647 77,74 13,39% core indicator 1 2. Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu**** euro 3, 12, 12, 12,, 13 963 873,54 18 637 22,85 23 13 412,8 23 13 412,8 23 13 412,8 192,75% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 4 z 45

core indicator 7 core indicator 9, KSI-R.1 3. Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje/nowe produkty w wyniku bezpośredniego wsparcia 1. Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP - w tym m.in..: w przedsiębiorstwach innowacyjnych 2. Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw 1. Liczba utworzonych miejsc pracy - w tym: kobiety Realizacja 18 16 157 236 236 36,49% 19 75 77 77 299 37 37 37 37 398,7% Realizacja 18 12 247 337 337 42,7% 24 81 81 81 37 376 376 376 376 46,94% Realizacja 18 12 247 337 337 11,13% 75 3 36 36 37 376 376 376 376 122,88% Realizacja 18 95 239 325 325 4,57% 168 81 81 81 357 362 362 362 362 45,19% Realizacja,,, 26,62 451,9 635,22 635,22 32,76% 534 1 91 1 939 1939, 56,97 75,29 737,91 737,91 737,91 38,6% Realizacja,,, 97,65 19,48 249,88 249,88 23,87% Działanie 1.2. Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw wskaźniki produktu wskaźniki rezultatu 264 1 25 1 47 1 47 ** ** ** ** **, Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 5 z 45

core indicator 1 core indicator 7 mężczyźni 2. Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu**** 3. Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje/nowe produkty w wyniku bezpośredniego wsparcia 1. liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP - w tym m.in..: w przedsiębiorstwach innowacyjnych 2. Liczba wspartych przedsiębiorstw - w tym: małe średnie euro Realizacja,,, 18,97 261,42 385,34 385,34 43,2% 271 885 892 892, ** ** ** ** ** Realizacja,,, 3, 21 74 3,3 37192269,82 37192269,82 97,87% 1, 38, 38, 38, 38 521 71,7, 39 523 782,87 42 535 534,8 42 535 534,8 42535534,8 111,94% Realizacja 15 96 239 325 325 141,3% 56 225 23 23 357 362 362 362 362 157,39% Realizacja 45 1 183 219 219 52,64% 24 416 416 416 232 273 292 292 292 7,19% Realizacja 45 1 183 219 219 71,57% 75 3 36 36 232 273 292 292 292 95,42% Realizacja 25 57 18 127 127 47,21% 72 269 269 269 136 138 169 169 169 62,83% Realizacja 18 33 58 64 64 43,54% Działanie 1.3. Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw wskaźniki produktu 36 147 147 147 68 69 77 77 77 52,38% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 6 z 45

core indicator 9,KSI-R.1 core indicator 1 core indicator 7 1. Liczba utworzonych miejsc pracy - w tym: kobiety mężczyźni 2. Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu**** 3. Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje/nowe produkty w wyniku bezpośredniego wsparcia 1. Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP - związanych z inwestycjami ochrony środowiska euro Realizacja 85,25 33,25 44,25 44,25 23,18% 534 1 73 1 744 1744 617,5 723,7 814,7 839,7 839,7 48,15% Realizacja 15, 75, 111, 111, 13,54% 264 813 82 82 ** ** ** ** ** Realizacja 7,25 228,25 293,25 293,25 31,74% 271 917 924 924 ** ** ** ** ** Realizacja,,, 1 3, 48 667 55,67 65759881,61 65759881,61 173,5% 1, 38, 38, 38, 74 15 786,42, 82 339 762,69 11 261 187,97 11 261 187,97 11261187,97 266,48% Realizacja 34 9 166 191 191 62,42% 75 3 36 36 24 27 246 246 246 8,39% Działanie 1.4. Dotacje inwestycyjne w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska oraz w zakresie odnawialnych źródeł energii Realizacja 3 3 3 3 1,76% 63 17 17 17 4 2 48 48 48 28,24% Realizacja 3 3 3 3 2,% wskaźniki rezultatu wskaźniki produktu 58 15 15 15 4 2 48 48 48 32,% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 7 z 45

Realizacja 1 1 1 1 5,% core indicator 23 2. liczba projektów z zakresu energii odnawialnej 5 2 2 2 1 18 42 42 42 21,% 3. Liczba wspartych przedsiębiorstw - w tym: Realizacja,% mikro małe średnie 56 19 19 19 6 16 17 17 15,6% Realizacja 1 1 1 2,38% 24 42 42 42 1 6 16 17 17 4,48% Realizacja 2 2 2 2 1,53% 12 19 19 19 3 3 9 13 13 68,42% wskaźniki rezultatu core indicator 9,KSI-R.1 1. Liczba utworzonych miejsc pracy - w tym: kobiety mężczyźni Realizacja 2 2 2 2 1,% 178 17 2 2 7 7 7 8 8 4,% Realizacja,% 88 43 5 5 ** ** ** ** ** Realizacja 2 2 2 2 1,33% 91 127 15 15 ** ** ** ** ** Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 8 z 45

Realizacja 75, 1 86 233,17 1 955 93,53 1 955 93,53 16,3% core indicator 1 2. Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu**** euro 3 12 12 12, 1 863 747,8 3 28 472,54 5 547 763,4 5 547 763,4 5 547 763,4 46,23% Realizacja,% core indicator 24 5. Potencjalna wytworzona moc zainstalowana w OZE MW 3 1 1 1,15,15,15,15 1,5% Działanie 1.5. Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki wskaźniki produktu core indicator 7 1. Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP 2. Liczba wspartych przedsiębiorstw - w tym: mikro małe średnie 3. Liczba projektów z zakresu turystyki Realizacja 1 14 41 83 83 54,25% 38 15 153 153 137 155 158 158 158 13,27% Realizacja 11 26 54 54 49,9% 126 11 11 11 93 13 19 19 19 99,9% Realizacja 1 3 13 25 25 64,1% 54 39 39 39 35 4 4 4 4 12,56% Realizacja 1 2 2 5,% 27 4 4 4 3 5 5 5 5 125,% Realizacja 1 14 41 83 83 54,25% 38 15 153 153 137 155 158 158 158 13,27% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 9 z 45

wskaźniki rezultatu core indicator 9,KSI-R.1 core indicator 35 1. Liczba utworzonych miejsc pracy - w tym: kobiety mężczyźni w turystyce etat etat etat etat Realizacja,,, 28,5 146,7 319,95 319,95 53,33% 35 6 6 6 224,2 477,45 636,7 658,7 658,7 19,78% Realizacja,,, 16, 8, 169,2 169,2 51,27% 173 33 33 33 ** ** ** ** ** Realizacja,,, 12,5 66,7 15,75 15,75 55,83% 178 27 27 27 ** ** ** ** ** Realizacja,,, 28,5 146,7 319,95 319,95 53,33% 35 6 6 6 224,2 447,45 636,7 658,7 658,7 19,78% core indicator 4 2. Liczba miejsc noclegowych powstałych w wyniku realizacji projektów 1. Liczba projektów z zakresu B+R 2. Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a sektorem B+R Realizacja 23 279 836 836 35,27% 1 125 2 37 2 37 2 37 586 1 461 2 213 2 346 2 346 98,99% Realizacja 4 8 17 17 47,22% 9 35 36 36 23 29 29 29 29 8,56% Realizacja 1 1 17 17 8,95% Działanie 1.6. Badania i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach wskaźniki produktu 5 2 21 21 8 29 29 29 29 138,1% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 1 z 45

1. Liczba projektów doradczych dla MŚP Komentarz Działanie 1.7. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw przez doradztwo wskaźniki produktu Realizacja 12 21 51 72 72 35,29% 5 2 24 24 8 95 95 95 95 46,57% *wartość przed renegocjacjami Programu ** nie jest możliwe oszacowanie podziału na kobiety i mężczyzn z uwagi na obowiązek przestrzegania zasady równości szns w projektach. *** wskaźnika "liczba utworzonych miejsc pracy" dla Osi I jest zliczany z działań od 1.1 do 1.5 ****wskaźnik rezultatu Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu interpretowany dotychczas jako wartość zaangażowanego przez Wnioskodawcę kapitału prywatnego, stanowiącego różnicę pomiędzy całkowitą wartością projektu a wnioskowanym dofinansowaniem (rozumianym jako suma dofinansowania ze środków EFRR oraz z Budżetu Państwa) zostaje dodatkowo rozszerzony o efekt dźwigni inwestycyjnej wywołany realizacją projektów co przyczyni się do poprawy sytuacji przedsiębiorstw i pociągnie za sobą kolejne inwestycje - do obliczeń przyjęto kurs: 1 EUR = 4,968 Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 11 z 45

Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Postęp fizyczny II Osi Priorytetowej RPO WL - Infrastruktura ekonomiczna. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 *21 211 212 213 214 215 Ogółem od początku realizacji programu % Cel II Osi Priorytetowej: Stworzenie przyjazanego otoczenia dla prowadzenia działalności gospodarczej na Lubelszczyźnie 1. Powierzchnia utworzonych/wyposażo nych pomieszczeń laboratoryjnych wspartych uczelni 2. zakupionego wyposażenia do pomieszczeń laboratoryjnych 3. Liczba kampanii, imprez promujących region 4. Powierzchnia utworzonych/wyposażo nych parków, inkubatorów itp.. m2 tys. PLN m2 Realizacja,% 375 1 5 1 53 1 53 273,51 273,51 273,51 273,51 273,51 17,88% Realizacja,% 2 5 1 1 2 1 2 21 77 77 77 77,75% Realizacja 2 6 19 194 194 318,3% 15 6 61 61 19 2 4 4 4 655,74% Realizacja,% wskaźniki produktu 2 8 8 16 8 16 9 9 9 9 9 1,1% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 12 z 45

Realizacja,% KSI-P.5.8.1 5. Liczba wspartych funduszy pożyczkowych/poręczen iowych 6 6 6 6 6 6 6 6 1,% wskaźniki rezultatu Realizacja 1 3 - - - 3 9,8% 1. Liczba firm, które skorzystały z usług wspartych instytucji otoczenia biznesu - - - 75 - - 3-3 6 3 6 575 1 34 1 34 1 34 1 34 33,79% core indicator 6 KSI-R.2.1.1 2. Liczba udzielonych pożyczek, udzielonych poręczeń z funduszy kredytowych i mikropożyczkowych wspartych w ramach programu 3. Liczba przedsiębiorstw ulokowanych w inkubatorach/parkach stworzonych w ramach programu 4. Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R tylko etaty badawcze (najlepiej w okresie 5 lat od rozpoczęcia projektu) 5. Liczba projektów badawczych, rozwojowych i celowych realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury Realizacja 217 625 1 126 - - - 1 126 137,99% - - - 2 - - 8-816 816 - - - - - - - - - 1 66 1 66 1 66 1 66 1 66 13,64% Realizacja - - -,% - - - 13 - - 5-51 51,% Realizacja 1 ** - - -,% - - - 5 - - 2-2 2 3 3 3 3 15,% Realizacja - - -,% - - 12-12 12 - - - - 33 33 33 33 27,5% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 13 z 45

KSI-R.2.1.3 6. Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług zmodernizowanych laboratoriów 7. Liczba odbiorców kampanii informacyjnopromocyjnych Realizacja - - -,% - - - - - - 4-4 4 - - - - 1 1 1 1 25,% Realizacja 81 665 1627 - - - 1627 2875,57% 28,75% - - - - - - 35-35 35 osoby - - - - 2 273 29 2 39 44 2 634 59 2 634 59 2 634 59 75274,% 75,27% 8. Liczba opracowanych ofert inwestycyjnych Realizacja 28 77 - - - 77 275,% - - - - - - 28-28 28 - - - - - 55 111 111 111 111 396,43% Postęp fizyczny z realizacji RPO WL - na poziomie Działań II Osi Priorytetowej Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 *21 211 212 213 214 215 Działanie 2.1. Instrumenty pożyczkowe i poręczeniowe dla przedsiębiorstw Ogółem od początku realizacji programu % wskaźniki produktu Realizacja - - -,% KSI-P.5.8.1 1. Liczba wspartych funduszy pożyczkowych/poręczen iowych - - - - - - 6-6 6 - - - - - 6 6 6 6 6 1,% wskaźniki rezultatu 1.Liczba udzielonych pożyczek, udzielonych poręczeń z funduszy kredytowych i mikropożyczkowych wspartych w ramach programu Realizacja 217 625 1 126 - - - 1 126 137,99% - - - 2 - - 8-816 816 - - - - - 1 66 1 66 1 66 1 66 1 66 13,64% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 14 z 45

1. Powierzchnia utworzonych/wyposażo nych pomieszczeń laboratoryjnych wspartych uczelni m2 Realizacja - - -,% Działanie 2.2. Regionalna infrastruktura B+R wskaźniki produktu - - - 375 - - 15-153 153 - - - - - 273,51 273,51 273,51 273,51 273,51 17,88% Realizacja - - -,% 2. zakupionego wyposażenia do pomieszczeń laboratoryjnych tys.zł - - - 2 5 - - 1-1 2 12 - - - - - 21 77 77 77 77,75% wskaźniki rezultatu core indicator 6 1. Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R tylko etaty badawcze (najlepiej w okresie 5 lat od rozpoczęcia projektu) Realizacja 1 ** - - -,% - - - 5 - - 2-2 2 - - - - - 3 3 3 3 15,% KSI-R.2.1.1 KSI-R.2.1.3 2. Liczba projektów badawczych, rozwojowych i celowych realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury 3. Liczba przedsiębiorstw korzystających z usług zmodernizowanych laboratoriów Realizacja - - -,% - - 12-12 12 - - - - - 33 33 33 33 27,5% Realizacja - - -,% - - - - - - 4-4 4 - - - - - 1 1 1 1 25,% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 15 z 45

Komentarz 1. Powierzchnia utworzonych/wyposażo nych parków, inkubatorów 1. Liczba firm, które skorzystały z usług wspartych instytucji otoczenia biznesu 2.Liczba przedsiębiorstw ulokowanych w inkubatorach/parkach stworzonych w ramach programu 1. Liczba kampanii, imprez promujących region 1. Liczba odbiorców kampanii informacyjnopromocyjnych 2. Liczba opracowanych ofert inwestycyjnych m2 osoby Działanie 2.3. Wsparcie inwestycji otoczenia biznesu i transferu wiedzy wskaźniki produktu Realizacja - - -,% - - - 2 - - 8-8 16 816 - - - - - 9 9 9 9 9 1,1% wskaźniki rezultatu Realizacja 1 3 - - - 3 9,8% - - - 75 - - 3-3 6 36 - - - - - 575 1 34 1 34 1 34 134 33,79% Realizacja - - -,% - - - 13 - - 5-51 51 - - - - -,% Działanie 2.4. Marketing gospodarczy wskaźniki produktu Realizacja 2 6 19 194 - - - 194 318,3% - - - 15 - - 6-61 61 - - - - - 19 2 4 4 4 655,74% wskaźniki rezultatu Realizacja 81 665 1627 - - - 1627 2875,57% - - - - - - 35-35 35 - - - - - 2 273 29 2 39 44 2 634 59 2 634 59 263459 75274,% Realizacja 28 77 - - - 77 275,% - - - - - - 28-28 28 - - - - - 55 111 111 111 111 396,43% *wartość przed renegocjacjami Programu **w poprzednim okresie błęnie wprowadzona wartość Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 16 z 45

Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Postęp fizyczny III Osi Priorytetowej RPO WL - Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 *21 211 212 213 214 215 Ogółem od początku realizacji programu % Cel III Osi Priorytetowej: Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez wsparcie dla obszarów rewitalizowanych i terenów inwestycyjnych wskaźniki produktu Realizacja 2 - - - 2 8,7% core indicator 39 1. Liczba projektów mających na celu poprawę atrakcyjności miast) - - - 4 - - 23-23 23 - - - - - 13 29 29 29 29 126,9% KSI- P.8.1.2 KSI-P.61.1.2 2. Powierzchnia urządzonych terenów inwestycyjnych ** 3. Powierzchnia terenów zrewitalizowanych ha ha Realizacja 3,98 231,74 231,74 - - - 231,74 38,99% - - - 1 - - 7-75 75 - - - - - 262,21 366,69 417,46 417,46 417,46 556,61% Realizacja 1,14 - - - 1,14 11,4% - - - 1 - - 1-1 1 - - - - - 45,54 132,47 132,47 132,47 132,47 1324,7% wskaźniki rezultatu 1. Liczba firm, które podjęły działalność na terenie zrewitalizowanym 2. Liczba miejsc pracy utworzonych na terenach zrewitalizowanych i terenach inwestycyjnych Realizacja - - -,% - - - 1 - - 63-63 63 - - - - - 15 35 35 35 35 55,56% Realizacja 652 655 - - - 655 187,14% - - - 15 - - 3-35 35 - - - - - 624 2288 2342 2342 2342 669,14% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 17 z 45

Kod wskaźnika 3. Liczba firm funkcjonujących na przygotowanych terenach inwestycyjnych Realizacja 14 14 - - - 14 43,75% - - - 4 - - 3-32 32 - - - - - 15 16 21 21 21 65,63% Postęp fizyczny z realizacji RPO WL na poziomie działań III Osi Priorytetowej Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 *21 211 212 213 214 215 Działanie 3.1. Tworzenie terenów inwestycyjnych wskaźniki produktu Ogółem od początku realizacji programu % Realizacja 3,98 231,74 231,74 - - - 231,74 38,99% KSI -P.8.1.2 1.Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych ha - - - 1 - - 7-75 75 - - - - - 262,21 366,69 417,46 417,46 417,46 556,61% wskaźniki rezultatu 1.Liczba firm funkcjonujących na przygotowanych terenach inwestycyjnych 2. Liczba miejsc pracy utworzonych na terenach iwestycyjnych Realizacja 14 14 - - - 14 43,75% - - - 4 - - 3-32 32 - - - - - 15 16 21 21 21 65,63% Realizacja 652 652 - - - 652 217,33% - - - - - - 275-3 3 - - - - - 624 2262 2262 2262 2262 754,% Działanie 3.2. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich wskaźniki produktu Realizacja 2 - - - 2 8,7% core indicator 39 1. Liczba projektów mających na celu poprawę atrakcyjności miast - - - 4 - - 23-23 23 - - - - - 13 29 29 29 29 126,9% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 18 z 45

KSI-P.61.1.2 KSI-R.1 komentarz 2. Powierzchnia terenów zrewitalizowanych 1.Liczba firm, które podjęły działalność na terenie zrewitalizowanym Realizacja 1,14 - - - 1,14 11,4% 2.Liczba miejsc pracy utworzonych na terenach zrewitalizowanych *wartość przed renegocjacjami Programu ha - - - 1 - - 1-1 1 - - - - - 45,54 132,47 132,47 132,47 132,47 1324,7% wskaźniki rezultatu Realizacja - - -,% - - - 1 - - 63-63 63 - - - - - 15 35 35 35 35 55,56% Realizacja 3 - - - 3 6,% ** wartość wsk. "Powierzchnia urządzonych terenów inwestycyjnych " jest zliczana tylko z działania 3.1 - - - 15 - - 25-5 5 - - - - - 26 8 8 8 16,% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 19 z 45

Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Postęp fizyczny IV Osi Priorytetowej RPO WL - Społeczeństwo informacyjne. Kod wskaźnika core indicator 11 KSI.P.1.2.1 KSI-R.1.1.4 KSI-P.13.3.1, KSI-P.13.3.2, KSI-P.13.3.3, KSI-P.13.3.4, KSI-P.11.1.1 Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 *21 211 212 213 214 215 Ogółem % Cel IV Osi Priorytetowej: Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój lokalnej i regionalnej infrastruktury oraz usług społeczeństwa informacyjnego 1. Liczba projektów w zakresie społeczeństwa informacyjnego w tym projekty e- usług 2. Liczba PIAP 1. Liczba jednostek publicznych, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu 2. Liczba usług publicznych zrealizowanych on-line (liczba korzystających z usług on-line) Realizacja 17 35 4 - - - 4 76,92% - - - 2 - - 5-52 52 - - - - - 46 51 51 51 51 98,8% Realizacja 7 15 16 - - - 16 32,% - - - 15 - - 46-5 5 - - - - - 18 2 2 2 2 4,% Realizacja 16 569 65 - - - 65 86,67% - - - 1 - - 7-75 75 - - - - - 686 1 51 1 51 1 51 1 51 21,33% Realizacja 32 32 - - - 32 4,64% - - - - - - 6-69 69 - - - - - 32 412 412 412 412 59,71% Realizacja 3 177 4 189 679 - - - 679 26,84% wskaźniki produktu wskaźniki rezultatu - - - 15 - - 2-25 25 - - - - - 7 296 7 64 7 64 7 64 7 64 3,56% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 2 z 45

KSI.R.13.3.1 3. Liczba korzystajacych z usług on-line osoby Realizacja 166 99 542 956 676 333 - - - 676 333 45,9% - - - 1 582 - - 1-1 5 15 - - - - - 711 998 76 129 1 915 129 1 915 129 1915129 127,68% Postęp fizyczny z realizacji RPO WL na poziomie działań IV Osi Priorytetowej Kod wskaźnika core indicator 11 KSI.P.1.2.1 KSI-R.1.1.4 Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 *21 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 1. Liczba projektów w zakresie społeczeństwa informacyjnego w tym projekty e- usług 2. Liczba PIAP 1. Liczba jednostek publicznych, które uzyskały możliwość dostępu do Internetu Ogółem od początku realizacji programu Realizacja 17 35 4 - - - 4 76,92% - - - 2 - - 5-52 52 - - - - - 46 51 51 51 51 98,8% Realizacja 7 15 16 - - - 16 32,% - - - 15 - - 46-5 5 - - - - - 18 2 2 2 2 4,% Realizacja 16 569 65 - - - 65 86,67% - - - 1 - - 7-75 75 - - - - - 686 1 51 1 51 1 51 1 51 21,33% Realizacja 32 32 - - - 32 4,64% Działanie 4.1. Społeczeństwo informacyjne wskaźniki produktu wskaźniki rezultatu - - - - - - 6-69 69 - - - - - 32 412 412 412 412 59,71% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 21 z 45

KSI-P.13.3.1, KSI-P.13.3.2, KSI-P.13.3.3, KSI-P.13.3.4, KSI-P.11.1.1 KSI.R.13.3.1 2. Liczba usług publicznych zrealizowanych on-line (liczba korzystających z usług on-line) 3. Liczba korzystajacych z usług on-line komentarz osoby Realizacja 3 177 4 189 6 79 - - - 6 79 26,84% - - - 15 - - 2-25 25 - - - - - 7 296 7 64 7 64 7 64 764 3,56% Realizacja 166 99 542 956 676333 - - - 676333 45,9% - - - 1 582 - - 1-1 5 15 - - - - - 711 998 76 129 1 915 129 1 915 129 1915129 127,68% *wartość przed renegocjacjami Programu Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 22 z 45

Załącznik nr IV do sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Postęp fizyczny V Osi Priorytetowej RPO WL - Transport. Kod Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 *21 211 212 213 214 215 Ogółem % wskaźnika Cel V Osi Priorytetowej: Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny core indicator 13 core indicator 16 KSI - P.23.2.1 KSI - P.23.2.2 KSI - P.23.2.3 core indicator 17, KSI- P.16.1.1 core indicator 19, KSI- P.16.1.2 KSI-P.25.2.1, KSI-P.25.2.3 1. liczba projektów z zakresu transportu 2. Długość zrekonstruowanych dróg- w tym: regionalnych lokalnych drogi uszkodzone w wyniku powodzi**** 3. Długość nowych linii kolejowych**** 4. Długość zrekonstruowanych linii kolejowych 5. Liczba zakupionego/odnowione go taboru komunikacji miejskiej km km km km km km Realizacja 5 71 17 125 - - - 125 117,92% - - - 34 - - 1-16 16 - - - - - 136 144 144 144 144 135,85% Realizacja,19 87,55 265,9 424,92 - - - 424,92 8,95% - - - 29 - - 54,9-524,9 524,9 - - - - - 442,64 466,77 466,77 466,77 466,77 88,93% Realizacja -,43 23,88 37,5 - - - 37,5 41,17% - - - 16 - - 9-9 9 - - - - - 47,97 68,57 68,57 68,57 68,57 76,19% Realizacja,19 87,12 241,21 387,87 - - - 387,87 92,35% - - - 13 - - 4-42 42 - - - - - 394,67 398,2 398,2 398,2 398,2 94,81% Realizacja - - -,% - - - - - - 14,9-14,9 14,9 - - - - -,% Realizacja - - -,% - - - - - 3-3 3 - - - - -,% Realizacja - - -,% - - - 1 - - 3-3 3 - - - - - 4,65 29,95 29,95 29,95 29,95 99,83% Realizacja 68 - - - 68 61,82% wskaźniki produktu - - - 25 - - 1-11 11 - - - - - 8 8 8 8 8 72,73% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 23 z 45

KSI-P.25.2.4, KSI-P.25.2.2 6. miejsca w zakupionym/odnowiony m taborze komunikacji miejskiej Realizacja 487 - - - 487 87,4% - - - 13 - - 5-55 55 - - - - - 497 497 4 97 4 97 497 89,22% wskaźniki rezultatu core indicator 2, KSI- R.23.1.1 KSI- R.23.2.1 core indicator 2, KSI- R.23.1.2 KSI- R.23.2.2 core indicator 21, KSI- R.16.1.1 core indicator 21, KSI- R.16.1.1 core indicator 22 KSI-R.29.1.1 ***1. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich ** ***2. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach towarowych ** ^3. oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich ^4. oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach towarowych 5. przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu 6. liczba pasażerów obsługiwanych przez regionalny port lotniczy euro/rok euro/rok euro/rok euro/rok osoby osoby Realizacja 2 225 48,47 1459171,11 25 93 145,4 - - - 25 93 145,4 37,97% - - - 56 736,38 - - 22 235 614,66-66 84 735,1 66 84 735,1 - - - - - 23 632 492,23 26 43 955,68 27 645 643,31 27 645 643,31 27 645 643,31 41,83% Realizacja 63333,43 237441,88 3 11 36,29 - - - 3 11 36,29 17,38% - - - 1269771,88 - - 6 473 497,61 17 839 665,56 17 839 665,56 - - - - - 2 984 85,36 3 446 853,1 3 71 386,64 3 71 386,64 3 71 386,64 2,8% Realizacja - - -,,% - - -, - - 116 355, - 1 798 418, 1 798 418, - - - - -,% Realizacja - - -,% - - - - 2 355, - 7 272, 7272, - - - - -,% Realizacja 16759, - - - 16759 2142,75% - - - 2 - - 7-75 75 - - - - - 1 683 59 1 683 59 1 683 59 1 683 59 168359 2244,8% Realizacja - - -,% - - - 2 - - 15-16 16 - - - - - 11 666 11 666 11 666 11 666 63,54% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 24 z 45

Kod wskaźnika core indicator 13 core indicator 16, KSI - P.23.2.1 core indicator 2, KSI- R.23.1.1 KSI- R.23.2.1 core indicator 2, KSI- R.23.1.2 KSI- R.23.2.2 core indicator 13 core indicator 16, KSI - P.23.2.2 KSI - P.23.2.3 Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 *21 2 11 2 12 2 13 2 14 2 15 1. liczba projektów z zakresu regionalnego układu transportowego transportu 2. Długość zrekonstruowanych dróg regionalnych 1. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich ** 2. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach towarowych ** 1. liczba projektów z zakresu lokalnego układu transportowego 2.Długość zrekonstruowanych dróg: lokalnych drogi uszkodzone w wyniku powodzi**** km euro/rok euro/rok km km Ogółem od początku realizacji programu Realizacja 6 1 11 - - - 11 157,14% - - - 7 - - 7-7 7 - - - - - 13 15 15 15 15 214,29% Realizacja 2,12 23,88 37,5 - - - 37,5 41,17% - - - 16 - - 9-9 9 - - - - - 47,97 68,57 68,57 68,57 68,57 76,19% Realizacja 693 733,56 2 67 233,16 4 162 869,81 - - - 4 162 869,81 7,32% - - - 469 553,84 - - 19 727 449,42-56 84 324,8 56 84 324,8 - - - - - 2 881 15,55 5 336 643,1 6 418 537,81 6 418 537,81 6 418 537,81 11,29% Realizacja,,, 115 8,22 214 813,47 392 13,16 - - - 392 13,16 2,99% - - - 1 256 219,15 - - 5 294 966,77-13 98 193,55 13 98 193,55 - - - - - 237 37,78 652 46,37 792 49,57 792 49,57 792 49,57 6,5% Realizacja 5 65 95 18 - - - 18 12,% - - - 25 - - 84-9 9 - - - - - 112 114 114 114 114 126,67% Realizacja,19 87,12 241,21 387,87 - - - 387,87 92,35% - - - 13 - - 4-42 42 - - - - - 394,67 398,2 398,2 398,2 398,2 94,81% Realizacja - - -,% Postęp fizyczny z realizacji RPO WL na poziomie działań V Osi Priorytetowej Działanie 5.1 Regionalny układ transportowy wskaźniki produktu wskaźniki rezultatu Działanie 5.2 Lokalny układ transportowy wskaźniki produktu - - - - - - 14,9-14,9 14,9, - - - - -,% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 25 z 45 %

core indicator 2, KSI- R.23.1.1 KSI- R.23.2.1 core indicator 2, KSI- R.23.1.2 KSI- R.23.2.2 core indicator 13 KSI-P.25.2.1, KSI-P.25.2.3 KSI-P.25.2.4, KSI-P.25.2.2 core indicator 22 core indicator 13 1. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich ** 2. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach towarowych ** 1. liczba projektów z zakresu transportu publicznego 2. Liczba zakupionego/odnowione go taboru komunikacji miejskiej 3. Miejsca w zakupionym/odnowiony m taborze komunikacji miejskiej 1.Przyrost liczby ludności korzystajacej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach programu 1. Liczba projektów z zakresu transportu kolejowego euro/rok euro/rok osoby Realizacja,,, 1 531 746,91 11 91 937,95 2 93 275,6 - - - 2 93 275,6 226,41% - - - 37 182,54 - - 2 58 165,24-9 244 41,21 924441,21 - - - - -, 2 751 476,68 21 94 312,58 21 227 15,5 21 227 15,5 2122715,5 229,62% Realizacja,,, 515 253,21 1 822 628,4 27923,12 - - - 27923,12 57,14% - - - 13 552,73-1 178 53,84 4 741 472,1 4 741 472,1 - - - - - 2 747 434,58 2 794 86,74 2 918 337,7 2 918 337,7 2 918 337,7 61,55% Realizacja 1 5 - - - 5 125,% - - - 1 - - 4-4 4 - - - - - 7 8 8 8 8 2,% Realizacja 68 - - - 68 61,82% - - - 25 - - 1-11 11 - - - - - 8 8 8 8 8 72,73% Realizacja 487 - - - 487 87,4% - - - 1 3 - - 5-5 5 5 5 - - - - - 4 97 4 97 4 97 4 97 4 97 89,22% Realizacja 1 67 59 - - - 1 67 59 2142,75% - - - 2 - - 7-75 75 - - - - - 1 683 59 1 683 59 1 683 59 1 683 59 1 683 59 2244,8% Realizacja 1 1 - - - 1 25,% wskaźniki rezultatu Działanie 5.3 Miejski transport publiczny wskaźniki produktu wskaźniki rezultatu Działanie 5.4 Transport kolejowy wskaźniki produktu - - - 1 - - 4-4 4, - - - - - 3 6 6 6 6 15,% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 26 z 45

Realizacja - - -,% core indicator 19, KSI- P.16.1.2 2.Długość zrekonstruowanych linii kolejowych km - - - 1 - - 3-3 3 - - - - - 4,65 29,95 29,95 29,95 29,95 99,83% wskaźniki rezultatu core indicator 21, KSI- R.16.1.1 core indicator 21, KSI- R.16.1.2 core indicator 13 core indicator 17, KSI- P.16.1.1 KSI-R.29.1.1 ^1. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach pasażerskich** ^2. Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach towarowych** 1. Liczba projektów z zakresu transportu lotniczego 2.Długość nowych linii kolejowych **** 1.Liczba pasażerów obsługiwanych przez regionalny port lotniczy komentarz euro/rok euro/rok km osoby Realizacja - - -,% - - - - - 116 355, - 1 798 418, 1 798 418, - - - - -,% Realizacja - - -,% - - - - 2 355, 7 272, 7 272, - - - - -,% Realizacja - - -,% - - - - - 1-1 1 - - - - - 1 1 1 1 1 1,% Realizacja - - -,% - - - - - 3-3 3 - - - - -,% wskaźniki rezultatu Realizacja - - -,% - - - 2, - - 15, - 16, 16, - - - - - 11 666 11 666 11 666 11666 63,54% *wartość przed renegocjacjami Programu **wartość w KSI wyrażona w PLN kurs 1 EURO = 4,968 PLN Działanie 5.5 Transport lotniczy wskaźniki produktu *** wskaźniki " Oszczędność czasu w euro na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich/towarowych" zliczany jest z działań 5.1 i 5.2 **** wartści szacunkowe będą zaprezentowane po podpisaniu umów o dofinansowanie z Beneficjentamii ^ IZ RPO planuje przeprowadzenie ewaluacji po zakończeniu wszystkich projektów kolejowych w ramach Działania 5.4 w celu wyliczenia wartości wskaźników; z uwagi na brak takich wyliczeń ze strony Beneficjenta PKP Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 27 z 45

Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212r. Postęp fizyczny VI Osi Priorytetowej RPO WL Środowisko i czysta energia. Kod wskaźnika Wskaźniki Jednostka Rok 27 28 29 *21 211 212 213 214 215 Ogółem % core indicator 23 core indicator 27 core indicator 24, KSI-P.4.1.6,KSI- P.4.1.5,KSI.- P.39.1.3,KSI- P.41.1.8,KSI- P.41.1.9,KSI- P.42.1.4,KSI- P.42.1.5 KSI-P.45.1.1, KSI- P.45.1.2 KSI-P.46.1.3, KSI- P.46.1.4 core indicator 29 1. liczba projektów z zakresu energii odnawialnej 2. liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami 3. Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych 4. Długość wybudowanej/zmode rnizowanej sieci wodociągowej 5. Długość wybudowanej/zmode rnizowanej sieci kanalizacji sanitarnej 6. Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów Cel VI Osi Priorytetowej: Poprawa stanu, zachowanie bioróżnorodności oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego MW km km ha Realizacja 3 8 - - - 8 34,78% - - - 4 - - 23-23 23 - - - - - 8 1 11 11 11 47,83% Realizacja 1 1 1 - - - 1 6,67% - - - 3 - - 15-15 15 - - - - - 4 8 1 1 1 66,67% Realizacja 1,87 6,18 - - - 6,18 17,66% - - - 3 - - 3-35 35 - - - - - 6,13 6,13 7,28 7,28 7,28 2,8% Realizacja 135,93 24,89 - - - 24,89 53,53% - - - - - - 45-45 45 - - - - - 361,38 465,1 465,1 465,1 465,1 13,34% Realizacja 118,12 316,1 - - - 316,1 63,2% - - - - - - 5-5 5 - - - - - 426,29 588,5 664,82 664,82 664,82 132,96% Realizacja 18 - - - 18 9,% wskaźniki produktu - - - 4 - - 2-2 2 - - - - - 6,24 31,11 31,11 31,11 31,11 155,55% Załącznik nr IV do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 212 r. Strona 28 z 45