Strona 1 Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/169/2012 Rady Miejskiej w z dnia 25 maja 2012 roku Wykaz przedsięwzięć do WPF Nazwa i cel Rozdział Jednostka Okres realizacji odpowiedzialna lub koordynująca od do Łączne nakłady finansowe Limit 2012 Limit 2013 Przedsięwzięcia ogółem 27 260 546,37 7 227 380,38 5 659 350,89 - wydatki bieżące 14 412 035,04 2 885 508,38 2 867 429,63 - wydatki majątkowe 12 848 511,33 4 341 872,00 2 791 921,26 1) programy, projekty lub zadania (razem) 20 850 644,17 5 818 791,00 4 250 552,26 - wydatki bieżące 8 002 132,84 1 476 919,00 1 458 631,00 - wydatki majątkowe 12 848 511,33 4 341 872,00 2 791 921,26 a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) 3 577 236,53 1 973 698,00 621 923,82 - wydatki bieżące 997 282,53 141 331,00 83 506,82 2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki pt."promocja integracji społecznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w " - Promocja integracji społecznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Program 5 - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej - Współpraca gmin Nowogrodziec i Konigswartha w zakresie inwestycji i edukacji dla rozwoju dzieci - przebudowa budnku Przedszkola Publicznego w - przebudowa budynku Przedszkola Publicznego w Realizacja projektu pn. "Współpraca Gminy Nowogrodziec i Przedszkola we Frydlantcie w zakresie edukacji i rozwoju dzieci" - Wspólpraca Gminy Nowogrodziec oraz Przedszkola w czeskiej Gminie Frydlandt 2008 2013 639 284,40 0,00 83 506,82 2008 2012 309 417,13 95 750,00 0,00 2011 2012 48 581,00 45 581,00 0,00 - wydatki majątkowe 2 579 954,00 1 832 367,00 538 417,00 Program VI- realizacja małych prjektów w ramach działania 413" Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objetego PROW na lata 2007-2013 - Rewitalizacja założenia parkowego Wykroty Projekt 3 - Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego - Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego w Regionie, w tym poprzez rozwój sieci szkieletowej, infrastruktury teleinformatycznej i lokalnej sieci - Infrastryktura Społeczeństwa Informacyjnegp Nowogrodźc 2011 2012 59 500,00 57 000,00 0,00 2012 2015 249 714,00 10 367,00 98 417,00
Strona 2 Limit 2014 Limit 2015 Limit 2016 Limit zobowiązań 4 673 347,24 4 695 661,79 1 449 496,39 23 705 236,69 2 786 900,24 2 641 178,79 1 449 496,39 12 630 513,43 1 886 447,00 2 054 483,00 0,00 11 074 723,26 3 295 849,29 3 493 024,21 437 117,73 17 295 334,49 1 409 402,29 1 438 541,21 437 117,73 6 220 611,23 1 886 447,00 2 054 483,00 0,00 11 074 723,26 86 447,00 54 483,00 0,00 2 736 551,82 0,00 0,00 0,00 224 837,82 0,00 0,00 0,00 83 506,82 0,00 0,00 0,00 95 750,00 0,00 0,00 0,00 45 581,00 86 447,00 54 483,00 0,00 2 511 714,00 0,00 0,00 0,00 57 000,00 86 447,00 54 483,00 0,00 249 714,00
Strona 3 RPO - Renowacja kaminic przy ul.bolesławieckiej nr 6,7,8 w - Renowacja kamienic m. Nowogrodziec 2010 2013 2 270 740,00 1 765 000,00 440 000,00 b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem) 0,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) 17 273 407,64 3 845 093,00 3 628 628,44 - wydatki bieżące 7 004 850,31 1 335 588,00 1 375 124,18 Realizacja projektu pn. "Współpraca Gminy Nowogrodziec i Przedszkola we Frydlantcie w zakresie edukacji i rozwoju dzieci" - Wspólpraca Gminy Nowogrodziec oraz Przedszkola w czeskiej Gminie Frydlandt 2011 2012 0,00 0,00 0,00 Umowa - dowożenie uczniów - dowożenie uczniów do szkół 2011 2016 1 878 873,27 369 879,00 365 800,98 Umowa - zaopatrzenie obiektów gminnych w ciepło - zakup gazu - zakup gazu 2011 2016 230 561,73 25 750,00 49 248,00 Umowy na usługi komunalne - utrzymanie miasta i obiektów sportowych 2010 2015 4 877 415,31 933 959,00 954 075,20 Via Regia - poznać Europę od historii do przyszłości - promocja Gminy Nowogrodziec 2012 2014 18 000,00 6 000,00 6 000,00 - wydatki majątkowe 10 268 557,33 2 509 505,00 2 253 504,26 Budowa fontanny pod nazwą GARNIEC w - zagospodarowanie placu owadzonym systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w CUOG Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z prowadzonym systemem wykorzystywania odpadów pochodzenia biologicznego w Centru Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich w Lubaniu - Budowa instalacji do kompostowania oraz pozostałych budowli związanych z pr Umowa III - oświetlenie drogowe - kontynuacja zadania - oświetlenie drogowe - kontynuacja zadania Umowa nr ZP 342/10/09 - wykonanie kompleksowej wymiany oświetlenia drogowego na terenie gminy - wykonanie kompleksowej wymiany oświetlenia drogowego na terenie gminy 2011 2012 130 000,00 100 000,00 0,00 2012 2013 800 000,00 400 000,00 400 000,00 2006 2012 608 338,00 171 000,00 0,00 2009 2013 845 219,33 153 505,00 153 504,26
Strona 4 0,00 0,00 0,00 2 205 000,00 3 209 402,29 3 438 541,21 437 117,73 14 558 782,67 1 409 402,29 1 438 541,21 437 117,73 5 995 773,41 374 946,00 384 319,65 383 927,64 1 878 873,27 50 528,45 51 845,19 53 190,09 230 561,73 977 927,84 1 002 376,37 0,00 3 868 338,41 6 000,00 0,00 0,00 18 000,00 1 800 000,00 2 000 000,00 0,00 8 563 009,26 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 171 000,00 0,00 0,00 0,00 307 009,26
Strona 5 Wydatki na zakup akcji i objęcie udziałów, wniesienie wkładów - aport pieniężny 2011 2015 7 885 000,00 1 685 000,00 1 700 000,00 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok 6 409 902,20 1 408 589,38 1 408 798,63 - wydatki bieżące 6 409 902,20 1 408 589,38 1 408 798,63 Umowa - zadania na działalność jednostki SP w Godzieszowie Umowa - zadania na działalność jednostki - MGOPS Umowa - zadania na działalność jednostki - SP Nowogrodziec Godzieszowie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2011 2012 17 590,39 17 590,39 0,00 2012 2015 296 357,58 71 368,20 73 152,41 2012 2016 814 823,04 154 773,01 159 825,16 Umowa - zadania na działalność jednostki Gimnazjum w Gimnazjum w 2012 2016 922 747,42 175 549,80 179 938,55 Umowa - zadania na działalność jednostki Gimnazjum w Wykrotach Gimnazjum w Wykrotach 2012 2016 81 982,36 21 494,36 14 597,00 Umowa - zadania na działalność jednostki Sp w Gierałtowie Gierałtowie 2012 2016 72 800,36 13 850,04 14 196,29 Umowa - zadania na działalność jednostki Urzędu Miejskiego w 2012 2015 1 280 273,82 399 952,44 392 814,85 Umowa - zapewnienie ciagłości jednostki Przedszkola Publicznego w Przedszkole Publiczne 2012 2016 521 371,51 99 189,29 101 669,03 Umowa - zadania na działalność jednostki Szkoły Podstawowej w Gościszowie Gościszowie 2012 2016 388 245,01 73 724,82 75 699,86 Umowa - zadania na działalność jednostki Szkoły Podstawowej w Wykrotach Wykrotach 2012 2016 109 584,08 20 909,28 21 555,94 Umowa - zadania na działalność jednostki Zespołu Szkół w Nowej Wsi Zespół Szkół w Nowej Wsi 2012 2016 983 936,34 187 190,80 191 870,57 Umowa - zadania na działaność jednostki SP w Zebrzydowej Zebrzydowej 2012 2016 101 341,95 18 454,29 19 992,06
Strona 6 1 800 000,00 2 000 000,00 0,00 7 185 000,00 1 377 497,95 1 202 637,58 1 012 378,66 6 409 902,20 1 377 497,95 1 202 637,58 1 012 378,66 6 409 902,20 0,00 0,00 0,00 17 590,39 74 981,22 76 855,75 0,00 296 357,58 162 764,48 166 657,85 170 802,54 814 823,04 184 437,01 189 047,93 193 774,13 922 747,42 14 853,00 15 327,00 15 711,00 81 982,36 14 551,20 14 914,98 15 287,85 72 800,36 343 793,12 143 713,41 0,00 1 280 273,82 104 210,75 106 816,02 109 486,42 521 371,51 77 565,51 79 474,37 81 780,45 388 245,01 21 870,81 22 348,32 22 899,73 109 584,08 196 667,33 201 584,02 206 623,62 983 936,34 20 470,26 20 960,72 21 464,62 101 341,95
Strona 7 Umowa - zadania na działaność jednostki ZOSZ Zakład Obsługi Szkół w 2012 2016 316 397,63 58 952,99 65 507,50 uumowa - zadania na działalnośc jednostki SP w Czernej Czernej 2012 2016 502 450,71 95 589,67 97 979,41 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem) 0,00 0,00 0,00 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00
Strona 8 60 904,36 61 997,59 69 035,19 316 397,63 100 428,90 102 939,62 105 513,11 502 450,71