ZARZĄDZENIE NR 170/2019 PREZYDENTA MIASTA KATOWICE w sprawie zmian w budżecie miasta Katowice 2019 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z d 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn zm.), art.222 ust.4 ustawy z d 27 sierp 2009 r. o finsach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn zm.) 13 pkt 2 uchwały Rady Miasta Katowice Nr III/24/18 z d 20 grud 2018 r. w sprawie uchwal budżetu miasta Katowice 2019 rok. zarządza się co stępuje: 1. Dokonuje się zmian w budżecie miasta Katowice 2019 rok polegających przeniesieniu wydatków budżetowych w związku z rozdysponowaniem rezerwy celowej program poprawy bezpieczeństwa publicznego w kwocie 2.000.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 stanowiącym integralną część zarządz. 2. Dokonuje się zmian planu dla niektórych dysponentów środków w zakresie wydatków budżetu miasta Katowice 2019 rok w układzie grup paragrafów zgodnie z załącznikiem nr 2 stanowiącym integralną część zarządz. 3. Wrowadza się do budżetu miasta Katowice 2019 rok nowe remontowe i inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3 stanowiącym integralną część zarządz. 4. Dokonuje się zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 stanowiącym integralną część zarządz. 5. Wykonie zarządz poprzez dokonie zmian w plach finsowych 2019 rok powierza się Naczelnikom Komendantom: 1) Wydziału Budżetu Miasta, 2) Wydziału Księgowo-Rachunkowego, 3) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, 4) Straży Miejskiej. 6. Nadzór d wykoniem zarządz sprawować będą Sekretarz Miasta Katowice Skarbnik Miasta Katowice. 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisa. Prezydent Miasta Katowice Marcin Krupa Id: 77A48ABD-3804-4B64-98ED-9E2F258851A7. Podpisany Stro 1 z 13
Załącznik Nr 1 do zarządz Nr 170/2019 BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Zmiany w budżecie miasta Katowice 2019 rok w złotych budżetowych Świadcz których mowa w Wygrod z i składki od Dotacje Świadcze z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu Inwestycje i inwestycyjne których mowa w objęcie akcji lub udziałów wkładów do spółek prawa handlowego 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 2 000 000 1 455 000 957 000 957 000 338 000 160 000 545 000 545 000 Zwiększenie 2 000 000 1 455 000 957 000 957 000 338 000 160 000 545 000 545 000 75403 Jednostki terenowe Policji 27 000 27 000 27 000 zadanie własne 27 000 27 000 27 000 powiat 27 000 27 000 27 000 75404 Komendy wojewódzkie Policji 626 000 311 000 311 000 315 000 315 000 75411 zadanie własne 626 000 311 000 311 000 315 000 315 000 powiat 626 000 311 000 311 000 315 000 315 000 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 730 000 700 000 630 000 630 000 70 000 30 000 30 000 zadanie własne 730 000 700 000 630 000 630 000 70 000 30 000 30 000 powiat 730 000 700 000 630 000 630 000 70 000 30 000 30 000 75412 Ochotnicze straże pożarne 184 400 184 400 134 400 134 400 50 000 zadanie własne 184 400 184 400 134 400 134 400 50 000 gmi 184 400 184 400 134 400 134 400 50 000 75416 Straż gmin (miejska) 305 500 105 500 70 500 70 500 35 000 200 000 200 000 zadanie własne 305 500 105 500 70 500 70 500 35 000 200 000 200 000 gmi 305 500 105 500 70 500 70 500 35 000 200 000 200 000 75495 Pozostała działalność 127 100 127 100 122 100 122 100 5 000 zadanie własne 127 100 127 100 122 100 122 100 5 000 gmi 122 100 122 100 122 100 122 100 powiat 5 000 5 000 5 000 Id: 77A48ABD-3804-4B64-98ED-9E2F258851A7. Podpisany Stro 4 z 13
budżetowych Świadcz których mowa w Wygrod z i składki od Dotacje Świadcze z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu Inwestycje i inwestycyjne których mowa w objęcie akcji lub udziałów wkładów do spółek prawa handlowego 758 RÓŻNE ROZLICZENIA -2 000 000-2 000 000-2 000 000-2 000 000 Zmniejszenie 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 zadanie własne 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 w tvm: gmi 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Ogółem 0-545 000-1 043 000-1 043 000 338 000 160 000 545 000 545 000 Zwiększenie 2 000 000 1 455 000 957 000 957 000 338 000 160 000 545 000 545 000 zadanie własne 2 000 000 1 455 000 957 000 957 000 338 000 160 000 545 000 545 000 gmi 612 000 412 000 327 000 327 000 85 000 200 000 200 000 powiat 1 388 000 1 043 000 630 000 630 000 338 000 75 000 345 000 345 000 Zmniejszenie 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 zadanie własne 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 gmi 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Id: 77A48ABD-3804-4B64-98ED-9E2F258851A7. Podpisany Stro 5 z 13
Załącznik Nr 2 do zarządz Nr 170/2019 BUDŻET OGÓŁEM WYDATKI Zmiany w planie wynikające ze zmian w budżecie miasta Katowice 2019 rok w złotych Lp. Wyszczególnienie budżetowych Świadczeni a finsowan e z których Świadczeni a z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu Inwestycje i inwestycyjn e finsowan e z których objęcie akcji lub udziałów wkładów do spółek prawa handlowego i URZĄD MIASTA KATOWICE -1 035 500-1 350 500-1 743 500-1 743 500 338 000 55 000 315 000 315 000 ZWIĘKSZENIE 964 500 649 500 256 500 256 500 338 000 55 000 315 000 315 000 ZMNIEJSZENIE 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ 730 000 700 000 630 000 630 000 70 000 30 000 30 000 ZWIĘKSZENIE 730 000 700 000 630 000 630 000 70 000 30 000 30 000 ZMNIEJSZENIE 3 STRAŻ MIEJSKA 305 500 105 500 70 500 70 500 35 000 200 000 200 000 ZWIĘKSZENIE 305 500 105 500 70 500 70 500 35 000 200 000 200 000 ZMNIEJSZENIE OGÓŁEM 0-545 000-1 043 000-1 043 000 338 000 160 000 545 000 545 000 ZWIĘKSZENIE 2 000 000 1 455 000 957 000 957 000 338 000 160 000 545 000 545 000 ZMNIEJSZENIE 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Id: 77A48ABD-3804-4B64-98ED-9E2F258851A7. Podpisany Stro 6 z 13
Załącznik Nr 2/1 do zarządz Nr 170/2019 URZĄD MIASTA KATOWICE WYDATKI Zmiany w planie wynikające ze zmian w budżecie miasta Katowice 2019 rok w złotych budżetowych e Świadczeni a finsowa ne z środków, o których Dotacje Świadcze z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu Inwestycje i inwestycyjne finsowa ne z środków, o których objęcie akcji lub udziałów wkładów do spółek prawa handlowe go 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 964 500 649 500 256 500 256 500 338 000 55 000 315 000 315 000 Zwiększenie 964 500 649 500 256 500 256 500 338 000 55 000 315 000 315 000 75403 Jednostki terenowe Policji 2 7 000 2 7 000 2 7 000 zadanie własne 27 000 27 000 27 000 powiat 27 000 27 000 27 000 75404 Komendy wojewódzkie Policji 626 000 311 000 311 000 315 000 315 000 zadanie własne 626 000 311 000 311 000 315 000 315 000 powiat 626 000 311 000 311 000 315 000 315 000 75412 Ochotnicze straże pożarne 184 400 184 400 134 400 134 400 50 000 zadanie własne 184 400 184 400 134 400 134 400 50 000 gmi 184 400 184 400 134 400 134 400 50 000 75495 Pozostała działalność 127100 127100 122 100 122 100 5 000 zadanie własne 127 100 127 100 122 100 122 100 5 000 gmi 122 100 122 100 122 100 122 100 powiat 5 000 5 000 5 000 Id: 77A48ABD-3804-4B64-98ED-9E2F258851A7. Podpisany Stro 7 z 13
budżetowych e Świadczeni a finsowa ne z środków, o których Dotacje Świadcze z tytułu poręczeń i gwarancji obsługę długu Inwestycje i inwestycyjne finsowa ne z środków, o których objęcie akcji lub udziałów wkładów do spółek prawa handlowe go 758 RÓŻNE ROZLICZENIA -2 000 000-2 000 000-2 000 000-2 000 000 Zmniejszenie 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 zadanie własne 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 w ty m : gmi 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Ogółem -1 035 500-1 350 500-1 743 500-1 743 500 338 000 55 000 315 000 315 000 Zwiększenie 964 500 649 500 256 500 256 500 338 000 55 000 315 000 315 000 zadanie własne 964 500 649 500 256 500 256 500 338 000 55 000 315 000 315 000 gmi 306 500 306 500 256 500 256 500 50 000 powiat 658 000 343 000 338 000 5 000 315 000 315 000 Zmniejszenie 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 zadanie własne 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 gmi 2 000 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000 Id: 77A48ABD-3804-4B64-98ED-9E2F258851A7. Podpisany Stro 8 z 13
KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ WYDATKI Zmiany planu wynikające ze zmian w budżecie budżetowyc h Wygrod z i składki od Załącznik Nr 2/2 do zarządz Nr 170/2019 w tvm: Świadcze Wygrod z Inwestycje Dotacje Świadcze z Dotacje tytułu i i składki poręczeń i obsługę inwestycyj których mowa od gwarancji długu ne których mowa w w objęcie akcji lub udziałów wkładów do spółek prawa handlowego 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 730 000 700 000 630 000 630 000 70 000 30 000 30 000 ZWIĘKSZENIE 730 000 700 000 630 000 630 000 70 000 30 000 30 000 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 730 000 700 000 630 000 630 000 70 000 30 000 30 000 własne 730 000 700 000 630 000 630 000 70 000 30 000 30 000 powiat 730 000 700 000 630 000 630 000 70 000 30 000 30 000 OGÓŁEM 730 000 700 000 630 000 630 000 70 000 30 000 30 000 UZASADNIENIE Zwiększ planu wydatków dokonuje się poprzez rozdysponowanie środków rezerwy celowej program poprawy bezpieczeństwa publicznego z przezczeniem : - grody Prezydenta Miasta dla: 70.000 zł > strażaków PSP z okazji Święta Strażaka (30.000 zł) > funkcjoriuszy, którzy realizowali szkol dla strażaków z OSP (20.000 zł) > strażaków prowadzących zajęcia w Małej Strażnicy (20.000 zł), - zakup paliwa do samochodów ratowniczych 150.000 zł - doposażenie strażaków w sprzęt i środki słuzące poprawie działań ratowniczych, ochronie osobistej i wyposaż osobistego 230.000 zł - opłaty za media: energię elektryczną i gaz 150.000 zł - remont obiektów KM PSP (nowe zadanie remontowe) 100.000 zł - zakup sprzętu specjalistycznego i wyposaż : 30.000 zł > traktorek gospodarczy z funkcja kosz (15.000 zł) > maszy do utrzyma czystości powierzchni płaskich (15.000 zł) Id: 77A48ABD-3804-4B64-98ED-9E2F258851A7. Podpisany Stro 9 z 13
Straż Miejska WYDATKI Załącznik Nr 2/3 do zarządz Nr 170/2019 Zmiany planu 2019 rok wynikające ze zmian w budżecie w złotych z te g o : w tym : W y d a t k i je d n o s te k b u d ż e to w y c h W yn ag ro d ze n ia i składki o d n alicza n e z te g o : W yd atki zw ią zan e z re a lizacją zad ań s ta tu to w yc h D o ta c je n a zad a n ia b ie żąc e Ś w iad c zen ia n a rze cz w ty m : w ty m : BEZPIECZEŃSTWO 754 PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA których pkt 2 i 3 Świadcz W yd atki z ty tu łu p o ręc zeń i gw aran cji W y d atki o b słu g ę d ługu W y d a t k i m a ją t k o w e In w e styc je i in w e styc yjn e 305 500 105 500 70 500 70 500 35 000 200 000 200 000 ZWIĘKSZENIA 305 500 105 500 70 500 70 500 35 000 200 000 200 000 75416 Straż gmin (miejska) 305 500 105 500 70 500 70 500 35 000 200 000 200 000 własne 305 500 105 500 70 500 70 500 35 000 200 000 200 000 gmi 305 500 105 500 70 500 70 500 35 000 200 000 200 000 OGÓŁEM 305 500 105 500 70 500 70 500 35 000 200 000 200 000 środków, o których Z a k ^ i objęcie akcji lub udziałów wkładów do spółek prawa handlowego UZASADNIENIE Dokonuje się zwiększ planu wydatków poprzez rozdysponowanie rezerwy celowej program poprawy bezpieczeństwa publicznego z przezczeniem : - realizację programu profilaktycznego "Po drodze m z lego" (3.000 zł) - realizację projektu Bezpieczne Wakacje - Bezpiecz Woda (5.500 zł) - realizację programu profilaktycznego "I ja mogę zostać bohaterem"(3.000 zł) - realizację projektu Gry terenowe ze Strażą Miejską" (5.500 zł) - realizację programu Z bajką bezpieczniej (3.500 zł) - realizację programu "Mój przyjaciel Rex" (4.000 zł) - realizację programu "Nie truj, segreguj - myśl ekologicznie" (4.000 zł) - realizację programu "Strażnik bezpiecznego zachowa"(2.000 zł) - przygotowanie i wykonie materiałów edukacyjnych skierowanych do katowickich seniorów (4.000 zł) - realizację programu "Profilaktyczny Głos Drogowy" (2.000 zł) - przygotowanie i zakup materiałów rozpowszechjących wizerunek Rysia - strażnika bezpiecznego zachowa (4.000 zł) - zakup samochodu służbowego patrolowo-interwencyjnego (200.000 zł) - zakup aparatów telefonów komórkowych (30.000 zł) - grody Prezydenta Miasta z okazji D Straży Gminnej (25.000 zł) - grody kwartalne dla funkcjoriuszy szczególnie wyróżjących się poprawy porządku i czystości w mieście (10.000 zł) Id: 77A48ABD-3804-4B64-98ED-9E2F258851A7. Podpisany Stro 10 z 13
Załącznik Nr 3 do zarządz Nr 170/2019 Wykaz nowych przyjmowanych do budżetu miasta Katowice 2019 rok: Zada remontowe 100.000 zł Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochro przeciwpożarowa 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej własne powiat: - remont obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej m.in. sali sztabowej, sanitariatów (100.000 zł) Zada inwestycyjne 545.000 zł Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochro przeciwpożarowa 75404 - Komendy wojewódzkie Policji własne powiat: - zakup radiowozów ozkowanych z pędem hybrydowym we współfinsowaniu UM/KGP/WFOŚiGW samochodów nieozkowanych finsowanych 50/50 potrzeby Komendy Miejskiej Policji (315.000 zł) 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej własne powiat: - zakup traktorka gospodarczego z funkcją kosz (15.000 zł) - zakup maszyny do utrzyma czystości powierzchni płaskich (15.000 zł) potrzeby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 75416 - Straż gmin (miejska) własne gminy: - zakup samochodu służbowego patrolowo-interwencyjnego potrzeby Straży Miejskiej (200.000 zł) Ujęto w załączniku 1 Id: 77A48ABD-3804-4B64-98ED-9E2F258851A7. Podpisany Stro 11 z 13
Lp. Zmiany planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Katowice w 2019 roku Wyszczególnienie Razem dotacje w 2019 roku dotacje dla sektora finsów publicznych dotacje dla spoza sektora finsów publicznych Załącznik Nr 4 do zarządz Nr 170/2019 Prezydenta MiastaKatowice podstawa praw udziel dotacji 1 2 3 4 5 6 I. własne 2. dotacje 2.1 dotacje celowe Plan przed zmianą 1 150 000 1 150 000 x art.13 ust.3 ustawy z d 6 kwiet 1990r. o Policji 2.1.7 realizację z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli Plan po zmianie 1 465 000 1 465 000 x I. własne 1. dotacje 1.3 dotacje celowe Nowe zadanie 1.3.13 realizację z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli 338 000 338 000 x (w złotych) (Dz.U. z 2019r., poz. 161 z późn. zm.), Uchwała Nr IV/48/19 Rady Miasta Katowice z d 24 stycz 2019r. art.13 ust.3 ustawy z d 6 kwiet 1990r. o Policji (Dz.U. z 2019r., poz. 161 z późn. zm.), Uchwała Nr IV/48/19 Rady Miasta Katowice z d 24 stycz 2019r. Id: 77A48ABD-3804-4B64-98ED-9E2F258851A7. Podpisany Stro 12 z 13
Podpis: Sigture-1912066425 Imię: Marcin Tomasz Nazwisko: Krupa Instytucja: Województwo: Miejscowość: Data podpisu: 28 lutego Zakres podpisu: Cały dokument Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym Id: 77A48ABD-3804-4B64-98ED-9E2F258851A7. Podpisany Stro 13 z 13