ON.0022.709.2014 Uchwała Nr 709/2014 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2014 r. Na podstawie art. 32 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) art. 222 ust. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm. ) i 6 pkt 3 Uchwały Budżetowej Powiatu Ostrołęckiego na 2014 r. Nr XL/212/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r., uchwala się, co następuje: 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 29 513 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 62 411 zł i równocześnie zmniejsza się o kwotę 32 898 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały. 2. Budżet Powiatu Ostrołęckiego na 2014 r. po zmianach wynosi: 1) po stronie dochodów kwotę 69 285 370 zł z tego: dochody bieżące kwota 53 709 125 zł dochody majątkowe kwota 15 576 245 zł 2) po stronie wydatków kwotę 72 920 600 zł z tego: wydatki bieżące kwota 47 000 720 zł wydatki majątkowe kwota 25 919 880 zł 3. 1. W planie wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2a. 2. Plan wydatków na zadania, o których mowa w ust. 1 po zmianach wynosi kwotę 7 597 948 zł.
4. Uchwałę wykonuje Zarząd Powiatu w Ostrołęce. 5. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla przepisów powiatowych.
Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 709/2014 Dokładność / kolejność dzia³-rozdz-par zmniejszenia Dochody w zł zwiêkszenia Razem: 852 85204 2130 Pomoc społeczna Rodziny zastępcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1
Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2014 rok Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 709/2014 Dokładność / kolejność dzia³-rozdz-par zmniejszenia wydatki w zł zwiêkszenia Razem: 600 60014 3020 4280 4440 630 63095 710 71015 4020 750 75011 4010 75020 4040 75045 4110 4210 758 75818 4810 852 85203 4040 4700 85204 4010 4110 32 898,00 62 411,00 Transport i łączność 20 00 Drogi publiczne powiatowe 20 00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 12 00 Zakup usług zdrowotnych 2 00 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6 00 Turystyka 2 00 2 00 Pozostała działalność 2 00 2 00 Wynagrodzenia bezosobowe 2 00 Zakup usług pozostałych 2 00 Działalność usługowa 2 10 2 10 Nadzór budowlany 2 10 2 10 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 2 10 Wynagrodzenia bezosobowe 2 10 Administracja publiczna 8 748,00 8 748,00 Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na Fundusz Pracy Starostwa powiatowe 6 00 6 00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 00 Zakup usług pozostałych 6 00 Kwalifikacja wojskowa 463,00 463,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 313,00 Składki na Fundusz Pracy 5 Wynagrodzenia bezosobowe 24 Zakup materiałów i wyposażenia 223,00 Zakup usług pozostałych 10 Różne rozliczenia 20 00 Rezerwy ogólne i celowe 20 00 Rezerwy 20 00 Pomoc społeczna 5 29 563,00 Ośrodki wsparcia 5 5 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37,00 Zakup usług pozostałych 13,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 Rodziny zastępcze Wynagrodzenia osobowe pracowników 24 662,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 247,00 Składki na Fundusz Pracy 604,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1
Zmiany w planie wydatków zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat Ostrołęcki na 2014 rok Załącznik Nr 2a do uchwały Nr 709/ 2014 Dokładność / kolejność sp.fin-dzia³-rozdz-par zmniejszenia wydatki w zł zwiêkszenia Razem: Z 710 71015 4020 750 75011 4010 75045 4110 4210 852 85203 4040 4700 4 898,00 4 898,00 Zlecone 4 898,00 4 898,00 Działalność usługowa 2 10 2 10 Nadzór budowlany 2 10 2 10 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej 2 10 Wynagrodzenia bezosobowe 2 10 Administracja publiczna 2 748,00 2 748,00 Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na Fundusz Pracy Kwalifikacja wojskowa 463,00 463,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 313,00 Składki na Fundusz Pracy 5 Wynagrodzenia bezosobowe 24 Zakup materiałów i wyposażenia 223,00 Zakup usług pozostałych 10 Pomoc społeczna 5 5 Ośrodki wsparcia 5 5 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 37,00 Zakup usług pozostałych 13,00 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1
Uzasadnienie uchwały Nr 709/2014 Do 1, 3 i 4 1. Dochody i wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 29 513 zł, w związku ze zwiększeniem przez Wojewodę Mazowieckiego planu dotacji celowej w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85204, na dofinansowanie zadania własnego Powiatu realizowanego przez PCPR w Ostrołęce, w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2014 rok pn. Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (decyzja Nr 70/2014 z dnia 27 maja 2014 r.). W ramach programu finansowane będą wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla dwóch pracowników zatrudnionych na stanowisku koordynatora pieczy zastępczej. 2. Dokonuje się przeniesień planu wydatków budżetowych między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu w: 1) Starostwie Powiatowym w Ostrołęce w łącznej kwocie 10 748 zł, z tego w dziale: 630 Turystyka, rozdz. 63095 w kwocie 2 000 zł, w celu zabezpieczenia braku środków na wypłatę wynagrodzenia dla zespołu Wolna Grupa Bukowina biorącego udział w koncercie zorganizowanym na otwarcie sezonu turystycznego, 750 Administracja publiczna w łącznej kwocie 8 748 zł, z tego w rozdz.: 75011 w kwocie 2 285 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania administracji rządowej, 75020 w kwocie 6 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie braków środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników, w związku z ich odejściem na emeryturę, 75045 w kwocie 463 zł, w celu dostosowania planu wydatków na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej do faktycznych potrzeb, 2) ŚDS w Ostrołęce w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85203 w kwocie 50 zł, w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb, 2) PINB w Ostrołęce w dziale 710 Działalność usługowa, rozdz. 71015 - w kwocie 2 100 zł, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę wynagrodzenia dla osoby zatrudnionej w ramach umowy zlecenie. 1
3. Środki z rezerwy ogólnej pozostające w dyspozycji Zarządu Powiatu w dziale 758 Różne rozliczenia, rozdz. 75818 w kwocie 20 000 zł, przenosi się do ZDP w Ostrołęce do działu 600 Transport i łączność, rozdz. 60014, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na badania lekarskie, świadczenia wynikające z przepisów BHP oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, w związku z zatrudnieniem 10 osób w ramach robót publicznych. 2