Uchwała Nr XLIII/247/5 Rady Gminy Dobromierz z dnia 2 grudnia 25r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 25 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 21 roku z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 124 ustawy o finansach publicznych z 26 listopada 1998 roku (t.j. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 23r. z późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje: 1 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy na 25 rok o kwotę 6.832,- z tego w: dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6.832,- rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 6.832,- 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 6.832,- 2. Zmniejsza się doch. budżetu gminy na 25 rok o kwotę 4.45.729,- z tego w: dziale 6 Transport i łączność 17.126,- rozdział 614 Drogi publiczne powiatowe 3.833,- 232 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 3.833,- rozdział 616 Drogi publiczne gminne 7.666,- 27 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 7.666,- rozdział 678 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5.627,- 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 5.627,- dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości
prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 15.98,- rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 15.98,- 31 Podatek od nieruchomości 98.266,- 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych 6.832,- dziale 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.923.55,- rozdział 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3.923.55,- 6269 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 32.611,- 6298 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3.183.88,- 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin 419.86,- 2 1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na 25 rok o kwotę 18.411,- z tego w: dziale 7 Gospodarka mieszkaniowa 8.,- rozdział 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 8.,- 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 8.,- dziale 75 Administracja publiczna 9.559,- rozdział 7523 Urzędy gmin 9.559,- 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 9.559,- dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 852,- rozdział 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 852,- 421 Zakup materiałów i wyposażenia 852,- 2. Zmniejsza się wyd. budżetu gminy na 25 rok o kwotę 4.377.919,- z tego w: dziale 6 Transport i łączność 17.326,- rozdział 614 Drogi publiczne powiatowe 3.833,- 427 Zakup usług remontowych 3.833,- rozdział 616 Drogi publiczne gminne 7.866,- 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2,- 427 Zakup usług remontowych 7.666,-
rozdział 678 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 5.627,- 427 Zakup usług remontowych 5.627,- dziale 7 Gospodarka mieszkaniowa 4.559,- rozdział 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 31.,- 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31.,- rozdział 795 Pozostała działalność 9.559,- 443 Różne opłaty i składki 9.559,- dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15,- rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 15,- 421 Zakup materiałów i wyposażenia 15,- dziale 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4.319.582,- rozdział 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4.319.382,- 658 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.183.88,- 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.136.294,- rozdział 995 Pozostała działalność 2,- 421 Zakup materiałów i wyposażenia 2,- dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,- rozdział 9219 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1,- 421 Zakup materiałów i wyposażenia 1,- dziale 926 Kultura fizyczna i sport 22,- rozdział 9265 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 22,- 421 Zakup materiałów i wyposażenia 22,- 3 1. Zwiększa się nadwyżkę budżetu o kwotę 32.611,- zł 2. Zmniejsza się przychody w paragrafie 952 z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 32.611,-zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 4 Plan po zmianach wynosi: - po stronie dochodów 1.87.96,- - po stronie wydatków - 9.656.173,- Planowana nadwyżka - 431.733,- Przychody z tytuły pożyczki -,- Rozchody z tytułu spłat Pożyczek i kredytów 431.733,-
5 Zmienia się limity na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Dobromierz na lata 25 27 następujących zadań zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały: - w zakresie IV gospodarki komunalnej i ochrony środowiska: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Dobromierzu Etap I, 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobromierzu Etap II, 3. dopisuje się zadanie pn. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynkach 55 i 56 Borowie. 6 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 7 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Gminy (-) Jolanta Nitarska
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIII/247/5 Rady Gminy Dobromierz z dnia 2 grudnia 25r. Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej Lp. Wyszczególnienie Klasyfikacja Kwota przychodów i rozchodów 1. Planowane dochody 1.87.96,- 2. Planowane przychody 952,- Razem 1 + 2 1.87.96,- 3. Planowane wydatki 9.656.173,- 4. Planowane rozchody: 992 431.733,- - spłaty pożyczek 265.64,- - spłaty kredytów 166.669,- Razem: 3 + 4 1.87.96,- Przewodnicząca Rady Gminy (-) Jolanta Nitarska
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIII/247/5 Rady Gminy Dobromierz z dnia 2 grudnia 25r. Limity wydatków wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Dobromierz na lata 25 27 Nazwa zadania Okres realizacji Łączne Limity wydatków i źródła ich finansowania nakłady 25 26 27 w zakresie: I zaopatrzenie w wodę 1. Budowa wodociągu w Dzierzkowie 26 1.23.146 1.23.146 767.359 255.787 2. Budowa wodociągu w Gniewkowie 27 1.8. 1.8. 1.35. 45. (środ. własne) w zakresie: II dróg gminnych 1. Modernizacja drogi nr 112359D w Czernicy 23-26 1.15.864 4. 4. 2. Remont drogi w Pietrzykowie 25 26. 26. 15. (dotacja) 11. 73. 577.5 152.5
3. Remont drogi w Kłaczynie 27 168. 168. 8. (dotacja) 88. 4. Remont drogi w Jugowej 25 145. 145. 35.5 (dotacja) 19.5 5. Remont drogi w Gniewkowie 26 174. 174. 8. (dotacja) 94. 6. Remont drogi w Dobromierzu Serinowie 26 42. 42. 42. (środki wlasne) 7. Remont drogi w Pietrzykowie 27 11. 11. 11. 8. Remont drogi w Roztoce 27 15. 15. 15. (środki włane) 9. Budowa drogi w Bronowie 27 18. 18. 18. w zakresie: III zadań oświatowych 1. Remont budynku szkoły podstawowej w Roztoce 2. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Gniewkowie 24-26 326.436 168. 168. 132. 132. (środki wlasne) 26-27 1.. 5. 25. 5. 25.
25. 25. 3. Remont budynku szkoły podstawowej w Dobromierzu 24-27 191. 1. 1. w zakresie: IV gospodarki komunalnej i ochrony środowiska 1. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Dobromierzu Etap I 24-26 4.352.688 4.319.382 3.67.499 318.39 (dotacja z WFOŚ i GW) 393.574,- w tym: 318.39 (pożyczka z 2. Modernizacja oświetlenia ulicznego 25 15. 15. 15. 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dobromierzu Etap II WFOŚ i GW) 27 3.218.398 3.218.398 1.862.89 1.356.39 4. Budowa kanalizacji w Pietrzykowie 27 2.4. 2.4. 1.53. 51. 5. Budowa kanalizacji w Bronówku 27 1.225. 1.225. 918.75
6. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynkach 55 i 56 w Borowie 25-26 68. 8. 8. w zakresie: V kultury i dziedzictwa narodowego 1. Remont świetlicy wiejskiej w Jugowej 24-25 57.25 53.5 53.5 2. Remont świetlicy wiejskiej w Roztoce 25-27 2. 48.14 48.14 3. Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie 25 26 336.276 1.9 1.9 w zakresie: VI administracji publicznej 1. Informatyzacja urzędu e-powiat 24 26 116.5 91. 91. 6. 6. (środki własne 8. 8. 326.186 326.186 w tym: 212.953 (pożyczka) 36.25 71.86 71.86 24. 24. Razem: 17.89.558 739.73 7.41.714 9.257.258 Wszystkie zadania w ramach Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Gminy Dobromierz na lata 23 27 (oprócz zadania IV.6) koordynowane będą przez Urząd Gminy w Dobromierzu. Zadanie IV.6 koordynowane będzie przez Zakład Obsługi Komunalnej w Dobromierzu.
CELE REALIZOWANYCH INWESTYCJI w zakresie: I zaopatrzenia w wodę Ad 1. Budowa wodociągu w Dzierzkowie Zapewnienie dostaw wody dla mieszkańców. Ad 2. Budowa wodociągu w Gniewkowie. Zapewnienie dostaw wody dla mieszkańców Gniewkowa i Czernicy. w zakresie: II dróg gminnych Ad. 1. Remont drogi gminnej w miejscowości Czernica - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze. Ad. 2. Remont drogi w Pietrzykowie - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze. Ad. 3. Remont drogi w Kłaczynie - poprawa warunków dojazdu do gruntów rolnych, Ad. 4. Remont drogi w Jugowej - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze i umożliwi lepszy dojazd do gruntów rolnych Ad. 5. Remont drogi w Gniewkowie - poprawa warunków dojazdu do gruntów rolnych, Ad. 6. Remont drogi w Dobromierzu - Serwinowie - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze i umożliwi lepszy dojazd do gruntów rolnych. Ad. 7. Remont drogi w Pietrzykowie - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze i umożliwi lepszy dojazd do gruntów rolnych. Ad. 8. Remont drogi w Roztoce - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze i umożliwi lepszy dojazd do gruntów rolnych. Ad. 9. Remont drogi w Bronowie - naprawa nawierzchni drogi, która polepszy bezpieczeństwo i warunki ruchu na drodze. W zakresie III zadań oświatowych Ad 1. Remont budynku szkoły podst. w Roztoce. Poprawę funkcjonalności obiektu poprzez remont obejmujący m.in. wymianę okien, docieplenie ścian i przebudowę sanitariatów. Ad 2. Budowa sali gimnastycznej przy szkole podst. w Gniewkowie. Poprawa sprawności fizycznej uczniów i mieszkańców okolicznych wsi. Ad 3. Remont budynku szkoły podst. w Dobromierzu Wymiana okien w budynku szkoły w celu uzyskania oszczędności energii cieplnej, a tym samym wprowadzenie oszczędności z tytułu zmniejszenia opłat za ogrzewanie.
W zakresie: IV gospodarki komunalnej i ochrony środowiska Ad 1. Budowa oczyszczalni ścieków, kolektora i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Dobromierzu. Oczyszczanie i odbiór ścieków z terenu wsi Dobromierz. Budowa oczyszczalni ścieków pozwoli ograniczyć niekontrolowany zrzut ścieków do ziemi i wód powierzchniowych. Poprawa stanu środowiska naturalnego. Ad. 2. Modernizacja oświetlenia drogowego. Poprawa bezpieczeństwa dróg Ad 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Dobromierzu. Podłączenie do sieci kanalizacyjnej pozostałych mieszkańców wsi Dobromierz i Serwinów, co ograniczy niekontrolowany zrzut ścieków do ziemi i wód powierzchniowych. Poprawa stanu środowiska naturalnego Ad 4. Budowa kanalizacji w Pietrzykowie Odbiór ścieków z terenu wsi Pietrzyków. Poprawa stanu środowiska naturalnego. Ad 5. Budowa kanalizacji w Bronówku Odbiór ścieków z terenu wsi Bronówek. Poprawa stanu środowiska naturalnego. Ad. 6 Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynkach 55 i 56 w Borowie Budowa oczyszczalni ścieków pozwoli ograniczyć niekontrolowany zrzut ścieków do ziemi i wód powierzchniowych. Poprawa stanu środowiska naturalnego. W zakresie: V kultury i dziedzictwa narodowego Ad. 1. Remont świetlicy wiejskiej w Roztoce - Poprawa stanu technicznego budynku. Ad. 2. Remont świetlicy w Jugowej - Poprawa stanu technicznego budynku. Ad. 3 Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Dzierzkowie zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych; rozwój tożsamości społeczności wiejskiej. W zakresie: VI administracji publicznej Ad. 1. Informatyzacja urzędu e-powiat Usprawnienie obsługi interesanta. Zapewnienie interesantom łączności z urzędem gminy drogą internetową. Przewodnicząca Rady Gminy (-) Jolanta Nitarska
Uzasadnienie do Uchwały Nr XLIII/247/5 Rady Gminy Dobromierz z dnia 2 grudnia 25r. Zwiększa się budżet po stronie dochodów: - w dziale 756 rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 5 o kwotę 6.832,- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Zmniejsza się budżet po stronie dochodów i wydatków: - w dziale 6 rozdział 614 Drogi publiczne powiatowe 232 o kwotę 3.833,- - dotacja od powiatu dot. zadania pn. Wykonanie odwodnienia, umocnienie rowu, remont skrzyżowania drogi gminnej dz. Nr 11 z drogą powiatową nr 2924 D w Borowie (zmiana wartości zadania po przetargu), - w dziale 6 rozdział 616 Drogi publiczne gminne 27 o kwotę 7.666,- - środki od Borowskich Kopalni Granitu dot. zadania pn. Wykonanie odwodnienia, umocnienie rowu, remont skrzyżowania drogi gminnej dz. Nr 11 z drogą powiatową nr 2924 D w Borowie (zmiana wartości zadania po przetargu), - w dziale 6 rozdział 678 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 23 o kwotę 5.627,- na zadaniu pn. Remont nawierzchni drogi gminnej nr 48 w Bronowie (zmiana wartości zadania po przetargu). Zmniejsza się budżet po stronie dochodów: - w dziale 756 rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 5 o kwotę 6.832,- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych i 31 o kwotę 98.266,- z tytułu podatku od nieruchomości., - w dziale 9 rozdział 91 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 6269, 6298, 6339 o łączną kwotę 3.923.55,- w związku z nie uzyskaniem środków ze ZZPOR na wykonanie kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Dobromierzu. Realizacja w/w zadania przechodzi na rok następny. Przesuwa się środki po stronie wydatków w sposób następujący: - w dziale 7 rozdział 74 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 65 kwotę 8.,- w związku ze zmienionym zakresem i przesunięciem realizacji na lata 25 26 zadania pn. Budowa zbiornika nieczystości płynnych przy budynkach w Borowie nr 55 i 56, po zmianie nazwa zdania brzmi Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynkach w Borowie nr 55 i 56, - z działu 7 rozdział 795 Pozostała działalność 443 w związku z przesunięciem realizacji wykonania podłączenia do sieci
elektroenergetycznego budynków 55 i 56 w Borowie do działu 75 rozdział 7523 Urzędy gmin kwotę 9.559,- na zakup modułów oprogramowania Ewidencja ludności i Podatki, - z działu 6 rozdział 616 421 do działu 921 rozdział 9219 421 kwotę 2,- na wniosek rady Sołeckiej w Bronowie na doposażenie świetlicy wiejskiej, - na wniosek rady Sołeckiej w Bronowie z działu 9 rozdział 995 421 ( materiały do remontu wiaty przystankowej) do działu 9 rozdział 9219 421 kwotę 2,- na doposażenie świetlicy wiejskiej, - na wniosek Rady Sołeckiej w Borowie z działu 926 rozdział 9265 421 do działu 921 rozdział 9219 421 kwotę 22,- na doposażenie świetlicy wiejskiej, - na wniosek Rady Sołeckiej w Gniewkowie z działu 754 rozdział 75412 421 (zakup munduru strażackiego) kwotę 15,- i z działu 921 rozdział 9219 421 (organizacja imprez okolicznościowych) kwotę 1,- do działu 921 rozdział 9219 421 z przeznaczeniem na doposażenie świetlicy wiejskiej. Niniejsza uchwała zwiększa nadwyżkę budżetową o kwotę 32.611,-zł. Ponadto zmniejsza się przychody z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki w WFOŚ i GW w Wałbrzychu na zadnie inwestycyjne pn. Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Dobromierzu Etap I o kwotę 32.611,-zł. W limitach wydatków na realizację wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Dobromierz na lata 25 27 w związku z nie uzyskaniem dofinansowania w ramach ZPORR przesuwa się Etap I kanalizacji w Dobromierzu na rok 26 i Etap II na rok 27. Wprowadza się do realizacji na lata 25 26 zadanie pn. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynkach 55 i 56 w Borowie. Limity wieloletniego programu inwestycyjnego po zmianach przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Wójt (-) Maria Jaworska