ZARZĄDZENIE Nr 447/PM/2014 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 3 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2014 Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu miasta Legnicy na rok 2014 o kwotę 159.448,00 zł, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę 159.448,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu miasta Legnicy na rok 2014 o kwotę 159.448,00 zł, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 159.448,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2. 2. Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2014 wynosi: 1) dochody budżetu miasta 425.079.731,16 zł a) dochody bieżące 396.489.671,16 zł b) dochody majątkowe 28.590.060,00 zł 2) wydatki budżetu miasta 448.839.731,16 zł a) wydatki bieżące 389.072.026,99 zł b) wydatki majątkowe 59.767.704,17 zł 3) deficyt budżetu miasta 23.760.000,00 zł 4) przychody budżetu miasta 35.435.411,00 zł 5) rozchody budżetu miasta 11.675.411,00 zł 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy. Id: 13289B54-CA3C-4C84-90FC-CF9E77925508. Przyjęty Strona 1
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 447/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 3 września 2014 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia Zmniejszenia gmina powiat gmina powiat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 159 448,00 159 448,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 159 448,00 159 448,00 : 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 159 448,00 159 448,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 159 448,00 159 448,00 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 159 448,00 159 448,00 Ogółem, 159 448,00 159 448,00 1) dochody bieżące 159 448,00 159 448,00 - dotacje i subwencje 159 448,00 159 448,00 Razem: 159 448,00 159 448,00 Id: 13289B54-CA3C-4C84-90FC-CF9E77925508. Przyjęty Strona 2
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 447/PM/2014 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 3 września 2014 r. Dział Rozdział Wyszczególnienie Zwiększenia Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień Zmniejszenia Zadania własne Zadania zlecone Zadania na podstawie porozumień gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat gmina powiat 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 159 448,00 159 448,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów 159 448,00 159 448,00 : 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 159 448,00 159 448,00 CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO 4 675,00 4 675,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 4 675,00 4 675,00 4 675,00 4 675,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 4 675,00 4 675,00 GIMNAZJUM NR 5 350,00 350,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 350,00 350,00 350,00 350,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 350,00 350,00 I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 1 335,00 1 335,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1 335,00 1 335,00 1 335,00 1 335,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 1 335,00 1 335,00 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 3 400,00 3 400,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3 400,00 3 400,00 3 400,00 3 400,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 3 400,00 3 400,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 8 800,00 8 800,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 8 800,00 8 800,00 8 800,00 8 800,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 8 800,00 8 800,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 10 2 997,00 2 997,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2 997,00 2 997,00 2 997,00 2 997,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 2 997,00 2 997,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 3 523,00 3 523,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3 523,00 3 523,00 Id: 13289B54-CA3C-4C84-90FC-CF9E77925508. Przyjęty Strona 3
- 2-3 523,00 3 523,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 3 523,00 3 523,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 3 252,00 3 252,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3 252,00 3 252,00 3 252,00 3 252,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 3 252,00 3 252,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 4 000,00 4 000,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 4 000,00 4 000,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 5 596,00 5 596,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 5 596,00 5 596,00 5 596,00 5 596,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 5 596,00 5 596,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4 8 067,00 8 067,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 8 067,00 8 067,00 8 067,00 8 067,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 8 067,00 8 067,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 3 141,00 3 141,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 3 141,00 3 141,00 3 141,00 3 141,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 3 141,00 3 141,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 5 277,00 5 277,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 5 277,00 5 277,00 5 277,00 5 277,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 5 277,00 5 277,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 8 258,00 8 258,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 8 258,00 8 258,00 8 258,00 8 258,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 8 258,00 8 258,00 URZĄD MIASTA LEGNICA 5 110,00 5 110,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 5 110,00 5 110,00 Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Św.Franciszka z Asyżu w Legnicy 445,00 445,00 Id: 13289B54-CA3C-4C84-90FC-CF9E77925508. Przyjęty Strona 4
- 3-445,00 445,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 445,00 445,00 Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny w Legnicy 2 025,00 2 025,00 2 025,00 2 025,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 2 025,00 2 025,00 Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Dar Losu" w Legnicy 2 250,00 2 250,00 2 250,00 2 250,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 2 250,00 2 250,00 Zespół Szkół Budowlanych PPU "PRIMGABEX" 390,00 390,00 390,00 390,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 390,00 390,00 V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2 270,00 2 270,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2 270,00 2 270,00 2 270,00 2 270,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 2 270,00 2 270,00 ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH 57 972,00 57 972,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 57 972,00 57 972,00 57 972,00 57 972,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 57 972,00 57 972,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH 445,00 445,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 445,00 445,00 445,00 445,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 445,00 445,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH 4 540,00 4 540,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 4 540,00 4 540,00 4 540,00 4 540,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 4 540,00 4 540,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH 1 670,00 1 670,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1 670,00 1 670,00 1 670,00 1 670,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 1 670,00 1 670,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH 16 019,00 16 019,00 Id: 13289B54-CA3C-4C84-90FC-CF9E77925508. Przyjęty Strona 5
- 4-3260 Inne formy pomocy dla uczniów 16 019,00 16 019,00 16 019,00 16 019,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 16 019,00 16 019,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ MUZYCZNYCH 1 760,00 1 760,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1 760,00 1 760,00 1 760,00 1 760,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 1 760,00 1 760,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 890,00 890,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 890,00 890,00 890,00 890,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 890,00 890,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 240,00 240,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 240,00 240,00 240,00 240,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 240,00 240,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 890,00 890,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 890,00 890,00 890,00 890,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 890,00 890,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH 890,00 890,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 890,00 890,00 890,00 890,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 890,00 890,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH 2 662,00 2 662,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 2 662,00 2 662,00 2 662,00 2 662,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 2 662,00 2 662,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 1 419,00 1 419,00 3260 Inne formy pomocy dla uczniów 1 419,00 1 419,00 1 419,00 1 419,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 1 419,00 1 419,00 Ogółem, 159 448,00 159 448,00 1) wydatki bieżące 159 448,00 159 448,00 Razem, 159 448,00 159 448,00 Gmina 159 448,00 159 448,00 Powiat Id: 13289B54-CA3C-4C84-90FC-CF9E77925508. Przyjęty Strona 6
Uzasadnienie do Zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2014 Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Prezydent Miasta może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających między innymi na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych. W przedstawionym Zarządzeniu w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2014 dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu miasta o kwotę 159.448,00 zł i zwiększenia planowanych wydatków budżetu miasta o kwotę 159.448,00 zł. Zmiana po stronie dochodów i wydatków wynika z decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.87.3.2014 z dnia 26 sierpnia 2014 r. informującej o zwiększeniu planu dotacji celowej przekazywanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych o kwotę 159.448,00 zł w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów. Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2014 (Cz. 83, poz. 26), przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - Wyprawka szkolna. Po dokonaniu powyższej zmiany planowane dochody budżetu miasta wyniosą 425.079.731,16 a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą 448.839.731,16 zł. zł, Skarbnik Miasta Prezydent Miasta Grażyna Nikodem Tadeusz Krzakowski Id: 13289B54-CA3C-4C84-90FC-CF9E77925508. Przyjęty Strona 1