ZARZĄDZENIE Nr 341/PM/2016 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2016

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE Nr 341/PM/2016 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2016 Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: W planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2016 zwiększa się planowane dochody o kwotę ,00 zł, z tego zwiększa się dochody bieżące o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr W planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2016 zwiększa się planowane wydatki o kwotę ,00 zł, z tego zwiększa się wydatki bieżące o kwotę ,00 zł zgodnie z załącznikiem nr Po dokonanych zmianach budżet miasta Legnicy na rok 2016 wynosi: 1) dochody budżetu miasta ,11 zł a) dochody bieżące b) dochody majątkowe ,11 zł ,00 zł 2) wydatki budżetu miasta ,11 zł a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe ,11 zł ,00 zł 3) deficyt budżetu miasta ,00 zł 4) przychody budżetu miasta ,00 zł 5) rozchody budżetu miasta ,00 zł 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miasta Legnicy. Id: 7838C3DE-A63D-4FD1-B0BF-ACEBC47853F0. Przyjęty Strona 1

2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 341/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 maja 2016 r. PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2016 Dział Rozdział gmina gmina Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej , , administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , , administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , , Oświata i wychowanie , , Licea ogólnokształcące własnych u URZĄD MIASTA LEGNICA własnych u Szkoły zawodowe , ,00 własnych u , ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , ,00 własnych u , , Pomoc społeczna , , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez Id: 7838C3DE-A63D-4FD1-B0BF-ACEBC47853F0. Przyjęty Strona 2

3 - 2 - Dział Rozdział gmina gmina administracji rządowej zlecone om, związane z realizacją dodatku URZĄD MIASTA LEGNICA 2110 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez administracji rządowej zlecone om, związane z realizacją dodatku Rodziny zastępcze , , , , administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , , administracji rządowej zlecone om, związane z realizacją dodatku , ,00 URZĄD MIASTA LEGNICA , , , ,00 administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez , ,00 administracji rządowej zlecone om, związane z realizacją dodatku , ,00 Ogółem, , , , ,00 1) dochody bieżące , , , ,00 - dotacje i subwencje , , , ,00 Razem: , , , ,00 Id: 7838C3DE-A63D-4FD1-B0BF-ACEBC47853F0. Przyjęty Strona 3

4 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 341/PM/2016 Prezydenta Miasta Legnicy z dnia 30 maja 2016 r. PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA LEGNICY NA ROK 2016 Dział Rozdział gmina gmina gmina gmina gmina gmina Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej , , Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , ,00 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 4060 zaliczane do wynagrodzeń 679,00 679, Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby 346,00 346, Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności 2 622, ,00 KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ , , Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , , uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach owych Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach owych Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom i funkcjonariuszom zwolnionym ze służby uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach owych Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach owych , ,00 679,00 679,00 679,00 679,00 346,00 346,00 346,00 346, , , , , Oświata i wychowanie , , Licea ogólnokształcące 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek Id: 7838C3DE-A63D-4FD1-B0BF-ACEBC47853F0. Przyjęty Strona 4

5 - 2 - Dział Rozdział gmina gmina gmina gmina gmina gmina Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - MF039 Dotacja celowa z budżetu państwa Szkoły zawodowe , , Zakup środków dydaktycznych i książek , ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNO-MECHANICZNYCH 2 480, , Zakup środków dydaktycznych i książek 2 480, ,00 Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - MF , ,00 Dotacja celowa z budżetu państwa 2 480, ,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek Dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych - zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - MF039 Dotacja celowa z budżetu państwa 852 Pomoc społeczna , , Rodziny zastępcze , , Świadczenia społeczne , , Zakup materiałów i wyposażenia 150,00 150,00 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ , , Świadczenia społeczne , , Zakup materiałów i wyposażenia 150,00 150,00 Ogółem, , , ,00 1) wydatki bieżące , , ,00 Razem, , , ,00 Gmina Powiat , , ,00 Id: 7838C3DE-A63D-4FD1-B0BF-ACEBC47853F0. Przyjęty Strona 5

6 Uzasadnienie do Zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2016 Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Prezydent Miasta może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających między innymi na zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek sektora finansów publicznych. W przedstawionym Zarządzeniu w sprawie zmian budżetu miasta Legnicy na rok 2016 dokonuje się w planie dochodów budżetu miasta Legnicy na rok 2016 zwiększenia planowanych dochodów o kwotę ,00 zł i w planie wydatków budżetu miasta Legnicy na rok 2016 zwiększenia planowanych wydatków o kwotę ,00 zł. Zmiany po stronie dochodów i wydatków wynikają z: decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP JK z dnia 16 maja 2016 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez, tj. zwiększeniu o kwotę ,00 zł w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale Komendy owe Państwowej Straży Pożarnej w związku z decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS MF.749 (nr wewnętrzny MF037) z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie państwa na rok Powyższe zwiększenie przeznaczone jest na sfinansowanie skutków podwyższenia od 1 stycznia 2016 r. uposażeń strażakom pełniącym służbę w komendach owych (miejskich) Państwowych Straży Pożarnej. Powyższa dotacja znajduje odzwierciedlenie w układzie zadaniowym na 2016 rok w części 85/02 budżet Wojewody Dolnośląskiego w następującej szczegółowości: Funkcja 2. - Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny, Zadanie System ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa oraz ochrona ludności, Podzadanie Funkcjonowanie systemu ratowniczego i gaśniczego, działanie Interwencje ratowniczo - gaśnicze. W przepadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać między innymi numer wewnętrzny decyzji - MF037, decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK z dnia 16 maja 2016 r. informującej o zwiększeniu planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych u o kwotę ,00 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 4 maja 2016 roku, Nr MF/FS MF.989 (numer wewnętrzny decyzji: MF039) w sprawie zmian w budżecie państwa na 2016 rok, w dziale 801 Oświata i wychowanie, - w rozdziale Licea ogólnokształcące o kwotę ,00 zł, klasyfikacja w układzie zadaniowym , - w rozdziale Szkoły zawodowe o kwotę ,00 zł, klasyfikacja w układzie zadaniowym Powyższe środki, pochodzące z rezerwy celowej zaplanowanej w ustawie budżetowej na rok 2016 (w cz. 83, poz. 81), przeznaczone są na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych zgodnie z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 3. W przypadku dokonywania zwrotów środków z przedmiotowej decyzji należy w tytule przelewu wskazać między innymi numer wewnętrzny decyzji - MF039, decyzji Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP AZ z dnia 19 maja 2016 r. informującej o zmianach planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa, tj. zmniejszeniu o kwotę ,00 zł na zadaniach bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadaniach zleconych ustawami realizowanymi Id: 7838C3DE-A63D-4FD1-B0BF-ACEBC47853F0. Przyjęty Strona 1

7 przez i zwiększeniu o kwotę ,00 zł na zadaniach bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych om, związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale Placówki opiekuńczo - wychowawcze i zmniejszeniu o kwotę ,00 zł na zadaniach bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanymi przez i zwiększeniu o kwotę ,00 zł na zadaniach bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych om, związanych z realizacją dodatku wychowawczego oraz dodatku do zryczałtowanej kwoty stanowiących pomoc w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale Rodziny zastępcze. Powyższe zmiany planu wydatków dokonano zgodnie z wnioskiem Wydziału Polityki Społecznej nr PS-ZS RZ oraz nr PS-ZS RZ z dnia 17 maja 2016 r., w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz 524). Dokonana zmiana dostosowuje plan wydatków w zakresie środków przeznaczonych na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy (Dz. U. poz. 195) do klasyfikacji budżetowej w brzmieniu nadanym wyżej wymienionym rozporządzeniem. Ponadto dokonano korekty podziału dotacji w oparciu o dane pozyskane z jednostki o aktualnej liczbie dzieci przebywających w rodzinnych formach pieczy zastępczej uprawnionych do otrzymania pomocy. Powyższa zmiana znajduje odzwierciedlenie w budżecie Wojewody Dolnośląskiego na 2016 rok w układzie zadaniowym, w następującej szczegółowości: Funkcja 13 - Zabezpieczenie społeczne i wspieranie rodziny, Zadanie Wspieranie rodziny, Podzadanie Wsparcie rodzin wychowujących dzieci i opiekujących się osobami niepełnosprawnymi, Działanie Pomoc. Po dokonaniu powyższych zmian planowane dochody budżetu miasta wyniosą ,11 zł, a planowane wydatki budżetu miasta wyniosą ,11 zł. Skarbnik Miasta Prezydent Miasta Grażyna Nikodem Tadeusz Krzakowski Id: 7838C3DE-A63D-4FD1-B0BF-ACEBC47853F0. Przyjęty Strona 2