UCHWAŁA NR XXXVIII/902/2009 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ Z DNIA 10 MARCA 2009 ROKU w sprawie zmian w budŝecie miasta Bielska-Białej na 2009 rok Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 166 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Rada Miejska uchwala 1 1. Dokonuje się następujących przeniesień wydatków w budŝecie miasta Bielska-Białej na 2009 rok: Dz. Rozdz. Nazwa w zł i gr Zwiększenia Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat RAZEM WYDATKI : 902 450,00 50 960,00 909 350,00 44 060,00 600 Transport i łączność 600 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 600 000,00 wydatki majątkowe 600 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 600 000,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 600 000,00 wydatki bieŝące 600 000,00 750 Administracja publiczna 130 900,00 Rady gmin (miast i miast na 75022 prawach powiatu) 130 900,00 wydatki bieŝące 130 900,00 801 Oświata i wychowanie 214 750,00 14 450,00 14 450,00 14 450,00 80101 Szkoły podstawowe 16 300,00 wydatki bieŝące 16 300,00
2 Dz. Rozdz. Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat 80104 Przedszkola 172 500,00 wydatki bieŝące 8 500,00 - dotacje 8 500,00 wydatki majątkowe 164 000,00 80110 Gimnazja 11 500,00 wydatki bieŝące 11 500,00 80114 Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół 14 450,00 14 450,00 14 450,00 14 450,00 wydatki bieŝące 14 450,00 14 450,00 wydatki majątkowe 14 450,00 14 450,00 852 Pomoc społeczna 53 450,00 854 85203 Ośrodki wsparcia 53 450,00 wydatki bieŝące 53 450,00 85407 Edukacyjna opieka wychowawcza 29 910,00 29 610,00 Placówki wychowania pozaszkolnego 24 910,00 24 610,00 wydatki bieŝące 300,00 24 610,00 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4 610,00 wydatki majątkowe 24 610,00 921 85421 MłodzieŜowe ośrodki socjoterapii 5 000,00 5 000,00 wydatki bieŝące 5 000,00 wydatki majątkowe 5 000,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 30 500,00 6 600,00 92106 Teatry 4 700,00 wydatki bieŝące 4 700,00 - dotacje 4 700,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 24 700,00 wydatki bieŝące 24 700,00 - dotacje 24 700,00 92116 Biblioteki 1 900,00 wydatki bieŝące 1 900,00 - dotacje 1 900,00 92195 Pozostała działalność 5 800,00 wydatki bieŝące 5 800,00
3 Dz. Rozdz. Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia Gmina Powiat Gmina Powiat 926 Kultura fizyczna i sport 3 750,00 164 000,00 92601 Obiekty sportowe 164 000,00 wydatki majątkowe 164 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 3 750,00 wydatki bieŝące 3 750,00 2. Uzasadnienie zmian stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2 1. Zmienia się treść Załącznika Nr 7 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 do Uchwały budŝetowej miasta Bielska-Białej na rok 2009 tj. do Uchwały Nr XXXV/849/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 grudnia 2008 r., nadając mu brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Opis i uzasadnienie powyŝszej zmiany zawiera Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 3 Po uwzględnieniu zmian budŝet po zmianach wynosi: I. Dochody budŝetu 648 850 829,26 zł II. Wydatki budŝetu III. Deficyt BudŜetu ( I - II ) IV. Finansowanie deficytu budŝetu ( 1-2 ) - 795 229 254,36 zł 146 378 425,10 zł 146 378 425,10 zł 1. Przychody ogółem, z tego: 169 388 814,95 zł A. kredyty ( 952 ) 162 909 922,00 zł B. poŝyczki ( 952 ) 2 202 178,00 zł C. spłata udzielonych poŝyczek ( 951 ) 135 423,00 zł D. tzw. wolne środki ( 955 ) 4 141 291,95 zł 2. Rozchody ogółem, z tego: 23 010 389,85 zł A. spłata kredytów ( 992 ) 16 121 418,41 zł B. spłata kredytów ( 993 ) 6 422 818,44 zł C. spłata poŝyczek ( 992 ) 466 153,00 zł
4 4 Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej. 5 Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Miejskiej /-/ Jarosław Klimaszewski
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/902/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10 marca 2009 roku UZASADNIENIE 1. Środki w kwocie 600.000,00 zł z działu 600 Transport i łączność przenosi się do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, z przeznaczeniem na odszkodowania za przejęte grunty w ramach przebudowy ul.karbowej. 2. Środki w kwocie 130.900,00 zł z działu 750 Administracja publiczna przenosi się do: do działu 801 - Oświata i wychowanie do działu 852 Pomoc społeczna do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego do działu 926 Kultura fizyczna i sport 36.300,00 zł 53.450,00 zł 300,00 zł 37.100,00 zł 3.750,00 zł z przeznaczeniem na wydatki Rad Osiedli związane z realizacją w 2009 r. zadań statutowych przy współudziale szkół, przedszkoli, instytucji kultury, Środowiskowego Centrum Pomocy oraz Wydziałów Urzędu Miejskiego. 3. W dziale 801 Oświata i wychowanie wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn.: Wykonanie monitoringu w budynku przy ul.akademii Umiejętności 1A, przenosząc na ten cel środki w kwocie 28.900,00 zł z wydatków bieŝących. W ramach zadania wykonany zostanie monitoring w budynku przy ul.akademii Umiejętności 1A, który będzie nową siedzibą Miejskiego Zarządu Oświaty. 4. Środki w kwocie 164.000,00 zł z działu 926 Kultura fizyczna i sport z zadania inwestycyjnego pn.: Modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody uŝytkowej w oparciu o system kolektorów słonecznych przenosi się do działu 801 Oświata i wychowanie, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn: Termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 32 przy ul.bystrzańskiej 37 w celu zwiększenia udziału własnego w związku z planowanym złoŝeniem wniosku do WFOŚiGW o dofinansowanie zadania w formie dotacji.
2 5. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wprowadza się nowe zadania inwestycyjne, tj.: 1) zadanie pn.: Zakupy inwestycyjne dla Bielskiego Szkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjno Kompensacyjnej, przenosząc na ten cel środki w kwocie 24.610 zł z wydatków bieŝących. W ramach zadania zakupione zostanie urządzenie do bezinwazyjnego pomiaru kąta skrzywienia kręgosłupa Spinal Mouse. 2) zadanie pn.: Zakupy inwestycyjne dla MłodzieŜowego Ośrodka Socjoterapii, przenosząc na ten cel środki w kwocie 5.000,00 zł z wydatków bieŝących. W ramach zadania zakupiona zostanie zmywarko-wyparzarka dla potrzeb MłodzieŜowego Ośrodka Socjoterapii przy ul.starobielskiej 9. Przewodniczący Rady Miejskiej /-/ Jarosław Kliamszewski
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/902/2009 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 10 marca 2009 roku Opis i uzasadnienie zmian wprowadzonych w Załączniku Nr 7 Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011. I.A.3 I.B.9 Przebudowa drogi krajowej 69 (ul. śywiecka). Przebudowa ulicy od skrzyŝowania z ul.krakowską do skrzyŝowania z ul.poniatowskiego oraz od skrzyŝowania z ul.narciarską do granicy miasta. Zwiększenie w 2010 roku środków z budŝetu miasta o kwotę 500.000,00 zł /przeniesienie z I.B.33/ w związku z planowanym złoŝeniem wniosku o dotację z Unii Europejskiej, co wiąŝe się ze zleceniem projektu budowlanego z terminem realizacji w 2010 roku. Przebudowa wiaduktu kolejowego w ciągu ul.graŝyńskiego. Zwiększenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę 1.800.000,00 zł w związku z brakiem planowanego dofinansowania z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. I.B.11 Przebudowa skrzyŝowania ul.katowicka - ul. Mazańcowicka. Zwiększenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę 600.000,00 zł w związku z brakiem planowanego dofinansowania z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych. I.B.13 Rozbudowa skrzyŝowania Al.Generała Andersa i ul.michałowicza. Zmniejszenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę 100.000,00 zł /przeniesienie na I.B.9/ - środki pozostałe w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na koncepcję na kwotę mniejszą niŝ planowano. I.B.14 Przebudowa ul.bestwińskiej w Bielsku-Białej. Wprowadzenie pozycji planowane środki: budŝet Unii Europejskiej oraz zmiana kwoty łącznych nakładów finansowych - planowane złoŝenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. I.B.15 Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych. Zmniejszenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę 350.000,00 zł /przeniesienie na I.B.24/. I.B.18 Rozbudowa ul.gościnnej. Zwiększenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę 50.000,00 zł /przeniesienie z I.B.42/, z przeznaczeniem na wykonanie projektu sieci szerokopasmowej na całej długości ulicy. I.B.22 Przebudowa odwodnienia ul.korczaka - ul.kosynierów. Zmniejszenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę 600.000,00 zł /przeniesienie na I.B.11/. I.B.24 Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych. Zwiększenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę 350.000,00 zł /przeniesienie z I.B.15/.
2 I.B.26 Budowa dróg w rejonie ul. Boh. Monte Cassino, Międzyrzecka, Wypoczynkowa przedłuŝenia ul. Francuskiej. Zmniejszenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę 1.000.000,00 zł /przeniesienie na I.B.9/ - w br. planowane jest uzyskanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej oraz porozumienia z GDDKiA w sprawie bezpłatnego przekazania gruntów pod inwestycję, realizację inwestycji planuje się na 2010 rok. I.B.29 Budowa ul.młodzieŝowej. Zmiana wysokości środków: Zmniejszenie w 2009 roku o kwotę 900.000,00 zł środków z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego - współfinansującego budowę ul.młodzieŝowej na odcinku od Al.Armii Krajowej do ul.bliskiej i ul.bliskiej do granicy ZIAD w Bielsku-Białej. Na podstawie zawartego porozumienia wysokość refinansowania wynosi 50% kwoty realizacji inwestycji. Umowa z Wykonawcą inwestycji opiewa na kwotę 2,6 mln złotych, w związku z czym refinansowanie WORD wyniesie 1.300.000,00 zł zamiast kwoty 2.200.000,00 zł. Zmiana źródeł finansowania: Zakres zadania który refinansuje WORD dotyczy roku 2008, środki w kwocie 1.300.000,00 zł które wpłyną w br. przeznaczone będą na realizację kolejnego etapu budowy ul.młodzieŝowej. W związku z tym jako źródło finansowania zadania w 2009 roku wskazane zostają środki z budŝetu miasta. I.B.33 Rozbudowa ul.falistej. Zmniejszenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę 350.000,00 zł /przeniesienie na I.B.9/ - w br. planuje się uzyskanie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej a realizację inwestycji przewiduje się na lata 2010-2011. Zmniejszenie w 2010 roku środków z budŝetu miasta o kwotę 500.000,00 zł /przeniesienie na I.A.3/ I.B.38 Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ATH na Błoniach. Zmniejszenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę 600.000,00 zł w br. opracowana zostanie dokumentacja a realizacja zadania nastąpi w 2010 r. Kwotę 600.000,00 zł przeznacza się na realizację odszkodowań za przejęte grunty w ramach przebudowy ul.karbowej. I.B.42 Budowa drogi łączącej ul.cieszyńską z ul.gościnną. Zmniejszenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę 50.000,00 zł /przeniesienie na I.B.18/. I.B.44 I.B.47 Budowa ul.sarni Potok w Bielsku-Białej. Zmiana okresu realizacji i łącznych nakładów finansowych - planowane złoŝenie wniosku o dofinansowanie zadania ze środków unijnych. Przebudowa ul.wrzosowej. Zmniejszenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę 350.000,00 zł /przeniesienie na I.B.9/ - środki pozostałe w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na kwotę mniejszą niŝ planowano.
3 XII.9 Modernizacja systemu przygotowania ciepłej wody uŝytkowej w oparciu o system kolektorów słonecznych. Wykreślenie zadania na realizację planowano pozyskać środki z funduszy Fundacji EkoFundusz oraz z NFOŚiGW, wnioski nie zostały rozpatrzone ze względu na brak środków. Termin wykonania zadania zostaje przesunięty do czasu pozyskania środków na realizację. Środki z budŝetu miasta w kwocie 164.000,00 zł przeznacza się na termomodernizację budynku Przedszkola Nr 32 przy ul.bystrzańskiej 37. V.1 Budowa straŝnicy Państwowej StraŜy PoŜarnej wraz z siedzibą Komendy Miejskiej w Bielsku - Białej, ul.leszczyńska 43. 1) Zwiększenie w 2009 roku środków z budŝetu miasta o kwotę 40.000,00 zł, w związku z umową zawartą w sprawie udzielenia pomocy finansowej przy budowie straŝnicy przez Gminę Czechowice-Dziedzice. Jednocześnie zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł pozycję planowane środki: gminy powiatu bielskiego oraz KW PSP. 2) Zmniejszenie w 2009 roku środków z budŝetu państwa o kwotę 574,00 zł decyzja Wojewody Śląskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej /-/ Jarosław Klimaszewski