UCHWAŁA Nr XLI/35/14 RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM z dnia 1 września 214 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Kolonowskie na 214 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz U. z 213 r. poz 594 z późn. zm.), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Miejska w Kolonowskiem uchwala, co następuje: 1. W budżecie Gminy Kolonowskie na 214 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) zwiększa się plan dochodów budżetowych z kwoty 15 919 21,25 zł na kwotę 15 964 42,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, 2) zwiększa się plan wydatków budżetowych z kwoty 19 224 349,5 zł na kwotę 19 3 159,5 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 3) zwiększa się plan przychodów z kwoty 4 54 46,8 zł na kwotę 4 571 6,8 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, 4) zwiększa się plan dotacji do jednostek spoza sektora finansów publicznych z kwoty 265 4, zł na kwotę 273 4, zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, 5) zmienia się wykaz wydatków majątkowych, stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Franciszek Klimas Id: A95E2546-7AC6-4E72-88A4-73FCAE6B41A. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/35/14 z dnia 1 września 214 r. Zmiana planu dochodów budżetowych Gminy Kolonowskie Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 bieżące 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 15 644, -46,, 15 184, 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 14 56, -46,, 14 1, 21 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 14 56, -46,, 14 1, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 6 776 365, -33 53,4 6, 6 83 311,6 wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od 75616 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób 1 239 694,, 6, 1 299 694, fizycznych 5 Podatek od czynności cywilnoprawnych,, 6, 6, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu 75621 2 649 99, -33 53,4, 2 616 936,6 państwa 2 Podatek dochodowy od osób prawnych 35, -33 53,4, 316 946,6 758 Różne rozliczenia 5 451 855,, 15 413,2 5 467 268,2 75814 Różne rozliczenia finansowe 83 24,, 15 413,2 98 653,2 23 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),, 15 413,2 15 413,2 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,, 4, 4, 92195 Pozostała działalność,, 4, 4, Id: A95E2546-7AC6-4E72-88A4-73FCAE6B41A. Podpisany Strona 1
Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej,, 4, 4, bieżące razem: 14 339 957,25-33 513,4 75 813,2 14 382 257,5 majątkowe 758 Różne rozliczenia,, 2 91,2 2 91,2 75814 Różne rozliczenia finansowe,, 2 91,2 2 91,2 633 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin),, 2 91,2 2 91,2 majątkowe razem: 1 579 253,, 2 91,2 1 582 163,2 Ogółem: 15 919 21,25-33 513,4 78 723,4 15 964 42,25 Id: A95E2546-7AC6-4E72-88A4-73FCAE6B41A. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/35/14 z dnia 1 września 214 r. Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy Kolonowskie na 214 rok Z tego świadczeni na programy inwestycje i Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki wydatki Wydatki wynagrodze dotacje na a na rzecz finansowane z zakupy bieżące jednostek związane z majątkowe nia i zadania osób udziałem inwestycyjn budżetowyc realizacją składki od bieżące fizycznych środków, o e h, ich nich ; których mowa w statutowych art. 5 ust. 1 pkt 2 naliczane zadań; i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 15 16 17 przed zmianą 146656 375 375 375 19156 19156 6 Transport i łączność zmniejszenie -15-15 -15-15 zwiększenie po zmianach 1445656 3555 3555 3555 19156 19156 przed zmianą 135156 32 32 32 13156 13156 616 Drogi publiczne gminne zmniejszenie -15-15 -15-15 zwiększenie po zmianach 1335156 35 35 35 13156 13156 przed zmianą 114565 27465 27465 27465 87415 87415 7 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie -3-3 -3-3 zwiększenie po zmianach 111565 24465 24465 24465 87415 87415 przed zmianą 61 22 22 22 381 381 795 Pozostała działalność zmniejszenie -3-3 -3-3 zwiększenie po zmianach 571 19 19 19 381 381 przed zmianą 2688399,1 2658387,1 2591153,1 1788835 82318,1 622 312 3 75 Administracja publiczna zmniejszenie zwiększenie 1 1 1 1 po zmianach 2788399,1 2758387,1 2691153,1 1788835 92318,1 622 312 3 7523 przed zmianą 252895,1 249883,1 2487683,1 174 747683,1 32 312 3 Urzędy gmin (miast i miast na zwiększenie 1 1 1 1 prawach powiatu) po zmianach 262895,1 259883,1 2587683,1 174 847683,1 32 312 3 751 przed zmianą 15644 15644 814 3574 444 763 Urzędy naczelnych organów zmniejszenie -46-46 -321,22-321,22-138,78 władzy państwowej, kontroli i zwiększenie ochrony prawa oraz sądownictwa po zmianach 15184 15184 7692,78 3574 4118,78 7491,22 Id: A95E2546-7AC6-4E72-88A4-73FCAE6B41A. Podpisany Strona 1
Z tego świadczeni na programy inwestycje i Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki wydatki Wydatki wynagrodze dotacje na a na rzecz finansowane z zakupy bieżące jednostek związane z majątkowe nia i zadania osób udziałem inwestycyjn budżetowyc realizacją składki od bieżące fizycznych środków, o e h, ich nich ; których mowa w statutowych art. 5 ust. 1 pkt 2 naliczane zadań; i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 15 16 17 75113 przed zmianą 1456 1456 693 249 444 763 Wybory do Parlamentu zmniejszenie -46-46 -321,22-321,22-138,78 Europejskiego po zmianach 141 141 668,78 249 4118,78 7491,22 przed zmianą 6327832,52 687832,52 5856347,2 48161,2 14247 835,5 223135 24 24 81 Oświata i wychowanie zmniejszenie zwiększenie 187 187 187 187 po zmianach 632972,52 68972,52 5858217,2 48161,2 142117 835,5 223135 24 24 przed zmianą 3398548,52 3298548,52 3171211,52 2738881,2 43233,5 127337 1 1 811 Szkoły podstawowe zmniejszenie zwiększenie 187 187 187 187 po zmianach 34418,52 33418,52 317381,52 2738881,2 4342,5 127337 1 1 przed zmianą 2199392,92 2199392,92 197765,18 73982,8 393783,1 111627,7 852 Pomoc społeczna zmniejszenie zwiększenie 3 3 3 po zmianach 222392,92 222392,92 197765,18 73982,8 393783,1 114627,7 przed zmianą 2381,84 2381,84 13,1 13,1 23797,744 85215 Dodatki mieszkaniowe zmniejszenie zwiększenie 3 3 3 po zmianach 2681,84 2681,84 13,1 13,1 26797,74 przed zmianą 1521 768 167 167 579 753 753 753 921 Kultura i ochrona dziedzictwa zmniejszenie -3-3 -3 narodowego zwiększenie 314 314 14 14 3 po zmianach 15224 7694 1684 1684 579 753 753 753 przed zmianą 418 418 418 92114 Pozostałe instytucje kultury zmniejszenie zwiększenie 3 3 3 po zmianach 448 448 448 Id: A95E2546-7AC6-4E72-88A4-73FCAE6B41A. Podpisany Strona 2
Z tego świadczeni na programy inwestycje i Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki wydatki wydatki Wydatki wynagrodze dotacje na a na rzecz finansowane z zakupy bieżące jednostek związane z majątkowe nia i zadania osób udziałem inwestycyjn budżetowyc realizacją składki od bieżące fizycznych środków, o e h, ich nich ; których mowa w statutowych art. 5 ust. 1 pkt 2 naliczane zadań; i 3, 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 15 16 17 przed zmianą 16 16 16 92116 Biblioteki zmniejszenie -3-3 -3 po zmianach 13 13 13 przed zmianą 37 37 36 36 1 92195 Pozostała działalność zmniejszenie zwiększenie 14 14 14 14 po zmianach 384 384 374 374 1 przed zmianą 823 1633 359 359 1174 1 657 657 625 926 Kultura fizyczna zmniejszenie zwiększenie 15 8 8 7 7 po zmianach 8353 1713 359 359 1254 1 664 664 625 przed zmianą 1274 1274 1174 1 9265 Zadania w zakresie kultury zmniejszenie fizycznej zwiększenie 8 8 8 po zmianach 1354 1354 1254 1 przed zmianą 3429 359 359 359 37 37 275 92695 Pozostała działalność zwiększenie 7 7 7 po zmianach 3499 359 359 359 314 314 275 przed zmianą 19224349,5 14692766,5 11939949, 751787,1 4429161,99 85175,5 1435731,7 4531583 4531571 1952 Wydatki razem: zmniejszenie -7546-7546 -45321,22-45321,22-3 -138,78 zwiększenie 15127 14427 1327 1327 38 3 7 7 po zmianach 193159,5 14761576,5 11997897,8 751787,1 448711,77 85975,5 1438592,9 4538583 4538571 1952 Id: A95E2546-7AC6-4E72-88A4-73FCAE6B41A. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/35/14 z dnia 1 września 214 r. PRZYCHODY BUDŻETU W 214 ROKU Lp. Treść Klasyfikacja 1. 2. 3. Przychody ogółem 1. Kredyty i pożyczki 952 2. Przychody z zaciągniętych pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 93 3. Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 951 4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy 95 Kwota na 214 rok ( w złotych) 4. 4 571 6,8 1 93 642, 1 34, 562 6, 764 764,8 ROZCHODY BUDŻETU W 214 ROKU Lp. Treść Klasyfikacja Kwota na 214 rok ( w złotych) 1. 2. 3. 4. Rozchody ogółem 1. Udzielone pożyczki 991 2. Spłata kredytów i pożyczek 992 3. Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 963 1 235 268, 244, 58 268, 411, Id: A95E2546-7AC6-4E72-88A4-73FCAE6B41A. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/35/14 z dnia 1 września 214 r. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 214 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji 1. 2. 3. 4. 5. 6. Dotacja podmiotowa 1. 921 92114 248 Biblioteka i Centrum Kultury 2. 921 92116 248 Biblioteka i Centrum Kultury Dotacja celowa 3. 6 614 63 Drogi publiczne powiatowe 4. 81 8146 233 Dotacja dla samorządu województwa na dokształcanie nauczycieli 5. 754 75411 63 Doposażenie w sprzęt i urządzenia do ratownictwa medycznego 448, 13, 5, 8 35,5 2, OGÓŁEM 638 35,5 Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 214 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Zakres usług Kwota dotacji 1. 2. 3. 4. Dotacja celowa 5. 6. 1. 851 85195 236 Usługi pielęgniarskie i rehabilitacyjne 2. 853 8536 283 Kluby dziecięce 3. 921 92195 282 Organizacja wystawy hutnictwa z terenu Gminy Kolonowskie 4. 926 9265 282 Zadania w zakresie kultury fizycznej 11, 37, 1, 125 4, OGÓŁEM 273 4, Id: A95E2546-7AC6-4E72-88A4-73FCAE6B41A. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/35/14 z dnia 1 września 214 r. Wykaz wydatków majątkowych w 214 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Kwota w zł 1. 1 195 Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych etap II działka nr 39 w miejscowości Spórok 159, 2. 1 195 Przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dojazd do gruntów rolnych -Działka 463 Spórok- etap II 91, 3. 6 614 Dotacja dla Starostwa Powiatowego (budowa chodnika) 5, 4. 6 616 Przebudowa ul. Piastowskiej w Kolonowskiem 16 156, 5. 6 616 Remont ul. Pluderskiej w Kolonowskiem 85, 6. 6 616 Dokumentacja techniczna budowy drogi pomiędzy ul. Haraszowskie - Pluderska 2, 7. 6 695 Zakup przystanku autobusowego 1, 8. 7 75 Utwardzenie działki Nr 35 przy ul. B. Chrobrego w Spóroku 5, 9. 7 75 Wykup gruntów 149 415, Poprawa efektywności energetycznej w komunalnych zasobach 1. 7 795 mieszkaniowych Gminy Kolonowskie. 365, 11. 754 75412 Remont Sali OSP w Kolonowskiem 24, 12. 81 811 Budowa parkingu przy PSP Staniszcze Wielkie - Kolonowskie 3 1, Utwardzenie parkingu przy Publicznym Przedszkolu w 13. 81 814 Kolonowskiem 4, 14. 9 995 Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Leśnej w Kolonowskiem 26, 15. 9 995 Zagospodarowanie terenów zielonych przy targowisku 74, 16. 921 9219 Przebudowa dachów Centrum Aktywności Wiejskiej w Spóroku i Staniszczach Małych 17, 17. 921 9212 Rewitalizacja płyty zbiorowej mogiły Powstańców Ślaskich 95, 18. 926 9261 Remont boiska ogólnodostępnego w Staniszczach Małych 35, 19. 926 92695 Zagospodarowanie terenów sportowych przy boisku ogólnodostępnym w Kolonowskiem 275, 2. 7 75 Utwardzenie działki Nr 641/2 w Staniszczach Wielkich 29, 21. 9 95 Wykorzystanie energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej i cieplnej 15, 22. 926 92695 Wykonanie instalacji na potrzeby nawadniania boiska w Spóroku 39, 23. 75 7523 Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 12, 24. 9 915 Rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego 5, Budowa pomieszczeń gospodarczych przy budynku socjalnym przy 25. 7 795 ul. Ks. Czerwionki 46 16, 26. 81 816 Dostosowanie obiektu byłej szkoły w Spóroku na potrzeby utworzenia punktu przedszkolnego 1, 27. 75 7523 Wykonanie instalacji klimatyzacji w części pomieszczeń budynku UMiG 3, 28. 921 9212 Budowa pawilonu na ekspozycję muzealną w Kolonowskiem przy ul. Leśnej 8 488, 29. 754 75411 Dotacja dla Starostwa Powiatowego (doposażenie w sprzęt i urządzenia do ratownictwa medycznego) 2, RAZEM 4 538 583, Id: A95E2546-7AC6-4E72-88A4-73FCAE6B41A. Podpisany Strona 1