Zarządzenie Nr 436/2017 Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2017 rok Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2017r. poz. 2077) oraz w wykonaniu 9 pkt 3 Uchwały Nr XXV/213/2016 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 22 grudnia 2016r. w sprawie budżetu miasta Tczewa na 2017 rok z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e : 1 Zwiększa się dochody budżetu miasta na 2017 rok o kwotę 2.028.674,00 zł tj. do kwoty 247.936.614,75 zł w szczegółowości określonej w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia 2 Zwiększa się wydatki budżetu miasta na 2017 rok o kwotę 2.028.674,00 zł tj. do kwoty 269.957.327,75 zł w szczegółowości określonej w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia 3 Ustala się skorygowany plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych administracji rządowej stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4 PREZYDENT MIASTA Mirosław Pobłocki
Uzasadnienie 1. Zwiększenie budżetu miasta po stronie dochodów o kwotę netto 2.028.674 zł, z tytułu: 1A).zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.056.774 zł, z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań związanych z: a) finansowaniem kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 9.398 zł, b) opłacaniem składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów 6.400 zł, c) dofinansowaniem zadań w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania 21.000 zł, d) wypłatą jednorazowego świadczenia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem i koszty obsługi 16.495 zł, e) wypłatą świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i 3 % kosztów obsługi 2.003.171 zł, f) realizacją zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 310 zł. 1B. zmniejszenia planu dochodów o kwotę 28.100 zł, z tytułu zmniejszenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań związanych z: a) dofinansowaniem wypłat zasiłków stałych 26.300 zł, b) wypłacaniem wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania 1.800 zł. 2. Zwiększenie budżetu miasta po stronie wydatków o kwotę netto 2.028.674 zł z tytułu: 2A) zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.056.774 zł, z przeznaczeniem na: a) finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 9.398 zł, b) opłacenie składki zdrowotnej od świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów 6.400 zł, c) realizację programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania 21.000 zł, d) wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem i koszty obsługi 16.495 zł,
e) wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i 3 % kosztów obsługi 2.003.171 zł, f) realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny 310 zł. 1B. zmniejszenia planu wydatków o kwotę 28.100 zł, przeznaczonych na: a) dofinansowanie wypłat zasiłków stałych 26.300 zł, b) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania 1.800 zł. Jednocześnie dokonano przeniesień między zadaniami w planie wydatków majątkowych ZUK dz. 900, rozdz. 90095 poprzez o kwotę 60.000 zł planu zadania pn.: Budowa parkingu przy ul. Ks. Ściegiennego w Tczewie i przeznaczeniem tej kwoty na utworzenie nowego zadania inwestycyjnego pn.: Wykonanie dokumentacji projektu budowy parkingu naziemnego przy ul. Saperskiej w Tczewie. SKARBNIK MIASTA Helena Kullas
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 436/2017 Prezydenta Miasta z dnia 30.11.2017r.-Dochody w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 bieżące 851 Ochrona zdrowia 703,00 10 101,00 5 6 85195 Pozostała działalność 7 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 8 000 336,00-28 10 27 40 7 999 636,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 85213 pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby 346 80 uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 6 40 353 20 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 177 10 6 40 183 50 powiatowo-gminnym) ustawami 85216 Zasiłki stałe 2 121 30-26 30 2 095 00 8 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 2 096 30-26 30 2 070 00 związków powiatowo-gminnych) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 621 083,00-1 80 619 283,00 Strona 1 z 2
zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 7 20-1 80 5 40 powiatowo-gminnym) ustawami 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 399 00 21 00 420 00 2030 własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, 399 00 21 00 420 00 związków powiatowo-gminnych) 855 Rodzina 60 733 80 2 019 976,00 62 753 776,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu 85502 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 24 384 28 i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 019 666,00 26 403 946,00 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 23 912 19 2 019 666,00 25 931 856,00 powiatowo-gminnym) ustawami 85503 Karta Dużej Rodziny 1 20 31 1 51 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom 1 20 31 1 51 powiatowo-gminnym) ustawami bieżące razem: 232 192 456,75-28 10 2 056 774,00 234 221 130,75 2 162 541,00 2 162 541,00 majątkowe razem: majątkowe 13 715 484,00 13 715 484,00 2 151 164,00 2 151 164,00 Strona 2 z 2
Ogółem: 245 907 940,75 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o 4 313 705,00-28 10 2 056 774,00 247 936 614,75 4 313 705,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 3 z 2
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 436/2017 Prezydenta Miasta z dnia 30.11.2017r.-Wydatki Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 600 Transport i łączność 60016 Drogi publiczne gminne 700 Gospodarka mieszkaniowa 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 750 Administracja publiczna 754 75023 75085 75095 75412 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne 801 Oświata i wychowanie 4 po zmianach 28 357 119,00 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 28 357 119,00 7 518 119,00 7 416 949,00 760 687,00 6 656 262,00 100 00 1 17 20 839 00 20 839 00 8 041 00-2 661 00 2 661 00 21 338 579,00-2 661 00 2 661 00 7 518 119,00 7 416 949,00 760 687,00 6 656 262,00 100 00 1 17-2 661 00 2 661 00 20 839 00-2 661 00 2 661 00 20 839 00 2 661 00 10 702 00 3 599 579,00 3 598 779,00 521 717,00 3 077 062,00 80 17 739 00 17 739 00 8 041 00 po zmianach 21 338 579,00 3 599 579,00 3 598 779,00 521 717,00 3 077 062,00 80 po zmianach 4 268 50-2 661 00 2 661 00 17 739 00-2 661 00 2 661 00 17 739 00 2 661 00 10 702 00 4 268 50 2 853 50 2 853 50 4 00 2 849 50 1 415 00 1 415 00 943 00-3 00-3 00-3 00-3 00 3 00 2 268 50-3 00 3 00 3 00 2 853 50 3 00 2 853 50 1 00 3 00 2 852 50 1 415 00 1 415 00 853 50 853 50 4 00 849 50 1 415 00 1 415 00 943 00-3 00 3 00-3 00 3 00-3 00 po zmianach 2 268 50 853 50 853 50 1 00 852 50 po zmianach 15 815 414,00 3 00 15 815 414,00 15 765 363,00 15 348 195,00 11 725 886,00 3 622 309,00 19 00 371 568,00 26 60 50 051,00 50 051,00-47 80-47 80-47 80-47 80 47 80 12 557 75-45 80 40 30 42 80 15 760 363,00 42 80 15 343 195,00 11 678 086,00 42 80 3 665 109,00 19 00 371 568,00 26 60 1 415 00 5 00 55 051,00 1 415 00 12 514 199,00 12 483 299,00 9 992 362,00 2 490 937,00 30 90 43 551,00 43 551,00-45 80 35 30-45 80 35 30-45 80 po zmianach 12 552 25 12 503 699,00 12 472 799,00 9 946 562,00 2 526 237,00 30 90 1 308 596,00 35 30 1 308 596,00 1 306 596,00 1 082 779,00 223 817,00 2 00 po zmianach 1 308 596,00 1 308 596,00 1 306 596,00 1 080 779,00 225 817,00 2 00-2 00 2 00 530 30-2 00 2 00-2 00 2 00-2 00 2 00 523 80 504 80 504 80 19 00 6 50 6 50 po zmianach 535 80 529 30 510 30 510 30 19 00 5 50 po zmianach 2 925 829,00 5 50 5 50 5 50 2 925 829,00 2 782 699,00 2 710 219,00 2 267 959,00 442 26 72 48 143 13 143 13-555,00-555,00-555,00-555,00 555,00 159 00 555,00 2 782 699,00 2 709 664,00 2 267 959,00 441 705,00 555,00 73 035,00 59 00 45 00 45 00 14 00 100 00 100 00 po zmianach 159 00 59 00 44 44 14 555,00-555,00 555,00 po zmianach 79 558 593,00-555,00 555,00-555,00-555,00 555,00 79 558 593,00 73 681 354,00 53 307 658,00 44 131 382,00 9 176 276,00 20 177 019,00 196 677,00 5 877 239,00 5 877 239,00 5 747 67-586 016,00-586 016,00-557 471,00-536 304,00-21 167,00-27 50-1 045,00 586 016,00 586 016,00 73 681 354,00 554 471,00 53 304 658,00 473 124,00 44 068 202,00 81 347,00 9 236 456,00 27 50 20 177 019,00 4 045,00 199 677,00 5 00 48 551,00 6 50 143 13 100 00 5 877 239,00 5 00 55 051,00 5 00 48 551,00 6 50 143 13 100 00 5 877 239,00 943 00 943 00 5 747 67 Strona 1 z 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 80101 80103 80110 80148 80149 80150 Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Gimnazja Stołówki szkolne i przedszkolne 851 Ochrona zdrowia 85195 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Pozostała działalność 852 Pomoc społeczna 85213 85216 85219 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej 4 5 34 687 256,00-427 924,00 148 786,00 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 31 959 586,00 30 602 283,00 25 357 709,00 5 244 574,00 1 236 496,00 120 807,00 2 727 67 2 727 67 2 607 67-427 924,00 148 786,00-426 879,00 118 286,00-408 452,00 104 692,00-18 427,00 13 594,00 27 50-1 045,00 3 00 po zmianach 34 408 118,00 31 680 448,00 30 293 69 25 053 949,00 5 239 741,00 1 263 996,00 122 762,00 1 111 153,00-66 893,00 34 901,00 2 727 67 2 727 67 2 607 67 1 107 453,00 1 085 355,00 997 395,00 87 96 17 61 4 488,00 3 70 3 70-66 893,00 34 901,00-66 893,00 34 901,00-66 893,00 29 30 5 601,00 po zmianach 1 079 161,00 1 075 461,00 1 053 363,00 959 802,00 93 561,00 17 61 4 488,00 18 022 322,00 260 534,00 16 132 322,00 12 713 59 10 630 83 2 082 76 3 375 753,00 42 979,00 1 890 00 1 890 00 1 890 00 260 534,00 259 489,00 228 10 1 045,00 po zmianach 18 282 856,00 16 392 856,00 12 973 079,00 10 858 93 2 114 149,00 3 375 753,00 44 024,00 1 363 185,00-22 559,00 14 824,00 31 389,00 3 70 1 890 00 3 70 1 890 00 1 890 00 1 357 316,00 1 343 629,00 1 165 019,00 178 61 13 687,00 5 869,00 5 869,00-22 559,00 14 824,00-22 559,00 14 824,00-22 245,00 11 73 3 094,00 po zmianach 1 355 45 1 349 581,00 1 335 894,00 1 154 504,00 181 39 13 687,00 1 239 912,00-3 657,00-314,00 1 239 912,00 102 191,00 96 171,00 6 02 1 137 403,00 318,00-3 657,00-3 657,00-3 657,00 po zmianach 1 236 255,00 1 236 255,00 98 534,00 92 514,00 6 02 1 137 403,00 318,00 5 194 828,00-64 983,00 126 971,00 5 194 828,00 4 684 772,00 4 424 471,00 260 301,00 498 848,00 11 208,00-64 983,00 126 971,00-37 483,00 126 971,00-35 057,00 99 302,00-2 426,00 27 669,00 po zmianach 5 256 816,00 5 256 816,00 4 774 26 4 488 716,00 285 544,00 471 348,00 11 208,00 po zmianach 2 081 398,00-27 50 2 072 00 1 322 00 167 00 41 649,00 125 351,00 1 155 00 750 00 750 00 50 00 1 331 398,00 176 398,00 8 376,00 50 025,00 1 022,00 126 373,00 1 155 00 50 00 50 00 po zmianach 5 5 8 376,00 1 022,00 50 00 po zmianach 18 749 003,00 8 376,00 1 022,00 18 749 703,00 18 593 638,00 9 867 789,00 6 195 713,00 3 672 076,00 1 101 794,00 7 624 055,00 156 065,00 156 065,00-28 10-28 10-28 10 27 40 346 80 27 40 18 592 938,00 6 40 9 874 189,00 6 195 713,00 6 40 3 678 476,00 1 101 794,00 21 00 7 616 955,00 346 80 346 80 346 80 po zmianach 353 20 353 20 353 20 353 20 6 40 2 121 30 6 40 6 40 6 40 2 121 30 25 00 25 00 2 096 30 po zmianach 2 095 00 2 095 00 25 00 25 00 2 070 00-26 30 4 246 203,00-1 80-26 30-26 30 4 246 203,00 4 220 003,00 3 734 363,00 485 64 26 20-1 80 po zmianach 4 244 403,00 4 244 403,00 4 220 003,00 3 734 363,00 485 64 24 40-1 80 5 869,00 750 00 156 065,00 5 869,00 750 00 156 065,00 Strona 2 z 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85401 855 Rodzina 85502 85503 Świetlice szkolne Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Karta Dużej Rodziny 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 90095 Pozostała działalność 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 92195 Pozostała działalność 926 Kultura fizyczna 92695 Pozostała działalność 4 5 667 72 21 00 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 667 72 667 72 21 00 21 00 po zmianach 688 72 688 72 688 72 po zmianach 2 918 59 2 918 59 2 918 59 1 941 112,00 1 619 20 321 912,00 65 00 912 478,00 - - - - 1 569 584,00-2 918 59 1 941 112,00 1 618 755,00 322 357,00 65 00 912 478,00 1 569 584,00 1 566 077,00 1 438 525,00 127 552,00 3 507,00 - - po zmianach 1 569 584,00 1 569 584,00 1 566 077,00 1 438 08 127 997,00 3 507,00 po zmianach 63 950 036,00-61 930 06 61 930 06 1 542 29 1 026 77 515 52 714 00 59 673 77 2 019 976,00 24 067 19 2 019 976,00 63 950 036,00 47 037,00 1 589 327,00 11 411,00 1 038 181,00 35 626,00 551 146,00 714 00 1 972 939,00 61 646 709,00 24 067 19 827 99 473 55 354 44 23 239 20 po zmianach 26 086 856,00 26 086 856,00 874 717,00 484 961,00 389 756,00 25 212 139,00 2 019 666,00 1 20 2 019 666,00 46 727,00 11 411,00 35 316,00 1 972 939,00 1 20 1 20 1 20 po zmianach 1 51 1 51 1 51 1 51 31 po zmianach 27 086 967,00 31 31 31 27 086 967,00 20 262 247,00 20 215 247,00 3 021 695,00 17 193 552,00 47 00 6 824 72 6 824 72 957 00 - - - - 9 390 127,00 20 262 247,00 20 215 247,00 3 002 312,00 17 212 935,00 47 00 6 824 72 6 824 72 3 760 327,00 3 734 827,00 2 046 918,00 1 687 909,00 25 50 5 629 80 5 629 80 957 00 po zmianach 9 390 127,00 3 760 327,00 3 734 827,00 2 027 535,00 1 707 292,00 25 50 - po zmianach 7 454 418,00 - - - 5 629 80 5 629 80 7 454 418,00 7 110 575,00 2 244 338,00 1 142 264,00 1 102 074,00 4 855 897,00 10 34 343 843,00 343 843,00 100 00-7 00-7 00-7 00-7 00 7 00 2 227 521,00 7 00 7 110 575,00 7 00 2 244 338,00 1 135 264,00 7 00 1 109 074,00 4 855 897,00 10 34 2 198 678,00 2 193 338,00 1 136 264,00 1 057 074,00 5 34 28 843,00 28 843,00 po zmianach 2 227 521,00 2 198 678,00 2 193 338,00 1 129 264,00 1 064 074,00 5 34-7 00 7 00 po zmianach 8 316 326,00-7 00 7 00-7 00 7 00-7 00 7 00 8 316 326,00 4 787 826,00 3 919 826,00 1 983 982,00 1 935 844,00 796 00 72 00 3 528 50 3 528 50-50 50-50 50-50 50-50 50 50 50 4 075 822,00-50 50 50 50 50 50 4 787 826,00 43 00 3 912 326,00 1 933 482,00 43 00 1 978 844,00 796 00 7 50 79 50 343 843,00 28 843,00 3 528 50 343 843,00 28 843,00 3 528 50 3 862 322,00 3 845 322,00 1 980 482,00 1 864 84 17 00 213 50 213 50-50 50 50 50-50 50 43 00-50 50 po zmianach 4 075 822,00 3 862 322,00 3 837 822,00 1 929 982,00 1 907 84 24 50 43 00 7 50 213 50 213 50 957 00 957 00 100 00 Strona 3 z 1
Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące 1 2 Wydatki razem: 4 5 6 wydatki jednostek budżetowych, 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8 wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; 9 dotacje na zadania bieżące 10 świadczenia na rzecz osób fizycznych; 11 Z tego wydatki na programy finansowane z środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 12 na programy Wydatki inwestycje i finansowane z majątkowe obsługa długu zakupy inwestycyjne środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, 13 14 15 16 17 18 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. 267 928 653,75 227 258 255,75 124 232 472,75 73 954 057,00 50 278 415,75 28 988 71 68 981 538,00 2 355 535,00 2 700 00 40 670 398,00 40 670 398,00 15 839 52-3 403 799,00 5 432 473,00-742 799,00 2 766 473,00-686 154,00 732 934,00-664 432,00 492 911,00-21 722,00 240 023,00-27 50 27 50-29 145,00 2 006 039,00 po zmianach 269 957 327,75 229 281 929,75 124 279 252,75 73 782 536,00 50 496 716,75 28 988 71 70 958 432,00 2 355 535,00 2 700 00-2 661 00 2 666 00 40 675 398,00-2 661 00 2 666 00 40 675 398,00 2 661 00 18 500 52 Strona 4 z 1
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 436/2017 Prezydenta Miasta z dnia 30.11.2017r. Dochody-zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 851 Ochrona zdrowia 85195 Pozostała działalność zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 852 Pomoc społeczna 3 003 351,00 4 60 3 007 951,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 177 10 177 10 6 40 6 40 183 50 183 50 85219 Ośrodki pomocy społecznej 7 20-1 80 5 40 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina 60 213 39 2 019 976,00 62 233 366,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 7 20 23 912 19 23 912 19-1 80 2 019 666,00 2 019 666,00 5 40 25 931 856,00 25 931 856,00 85503 Karta Dużej Rodziny 1 20 31 1 51 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1 20 31 1 51 Razem: 64 756 248,75 2 033 974,00 66 790 222,75
Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 436/2017 Prezydenta Miasta z dnia 30.11.2017r. Wydatki-zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 851 Ochrona zdrowia 85195 Pozostała działalność 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 00 7 00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 204,00 1 204,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 172,00 172,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 022,00 1 022,00 852 Pomoc społeczna 3 003 351,00 4 60 3 007 951,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 177 10 6 40 183 50 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 177 10 6 40 183 50 85219 Ośrodki pomocy społecznej 7 20-1 80 5 40 3110 Świadczenia społeczne 7 20-1 80 5 40 855 Rodzina 60 213 39 2 019 976,00 62 233 366,00 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 23 912 19 2 019 666,00 25 931 856,00 3110 Świadczenia społeczne 23 238 20 1 972 939,00 25 211 139,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 358 60 10 00 368 60 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 67 40 1 261,00 68 661,00 4120 Składki na Fundusz Pracy 9 55 15 9 70 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 54 30 17 116,00 71 416,00 4300 Zakup usług pozostałych 89 00 18 20 107 20 85503 Karta Dużej Rodziny 1 20 31 1 51 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 20 31 1 51 Razem: 64 756 248,75 2 033 974,00 66 790 222,75