PLAN KONTROLI NA ROK 2019

URZAD MIASTA LODZI PLAN KONTROLI NA ROK 2019 Pre: Zatwierdzam Hanna ZDANOWSKA PLANZAWIERA 22 STRONY LODZ, KWIECIEN 2019 ROKU

L.p. Przedmiot kontroli Podmiot kontrolowany Podmiot kontroluj^cy DEPARTAMENT PREZYDENTA 1 Straz Miejska w Lodzi Wydzial Zarzudzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa 2 1 2 3 4 5 Kontrola przeprowadzonych kontroli Strazy Miejskiej (imprezy masowe) Kontrola problemowa w zakresie: - stanu realizacji podj^tych dzialan na rzecz opracowania dokumentacji dotycz^cej zapewnienia funkcjonowania publicznych urz^dzen zaopatrzenia w wod w warunkach kryzysowych - stanu przygotowan do zapewnienia zaopatrzenia w wod Miasta Lodzi na wypadek wyst^pienia sytuacji kryzysowej - opracowanego planu ochrony infrastruktury krytycznej w zakresie zaopatrzenia w wod? Kontrola zarz^dcza (II kwartal) Kontrola ochrony danych osobowych w instytucji kultury (IV kwartal) Spetnianie minimalnych wymagan dla innych obiektow swiadcz^cych uslugi hotelarskie (I kwartal) Spelnianie minimalnych wymagan dla innych obiektow swiadcz^cych uslugi hotelarskie (I kwartal) Prawidlowa realizacja zadan dotacyjnych w ramach regrantingu w zakresie upowszechniania turystyki (II kwartal) Zaklad Wodoci^gow i Kanalizacji Sp. z o.o. Lodzkie Centrum Wydarzen Lodzkie Centrum Wydarzen Stare Kino - Cinema Residence, ul. Piotrkowska 120 lub inny Boutique Hotel's al. Pilsudskiego 10/14 lub inny Organizacja pozarz^dowa wyloniona w ramach otwartego konkursu ofert b^d^ca operatorem w ramach regrantingu, upowszechnianie turystyki Biuro Promocji, Komunikacji Spolecznej i Turystyki

l 1 1 2 Kontrola realizacji zleconych zadan Ewidencjonowanie przyjmowanych i wydawanych zwierz^t Przestrzeganie przepisow prawa przy wydatkowaniu srodkow pieni^znych otrzymanych z budzetu Miasta Lodzi w szczegolnosci ustawy Prawo zamowien publicznych Sposob wykorzystania posiadanej powierzchni DEPART AMENT POLITYKI SPOLECZNEJ I ZIELENI Stowarzyszenia, fundacje Schronisko dla Zwierz^t w Lodzi Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" Miejskie Centrum Medyczne "Gorna" Miejskie Centrum Medyczne "Polesie" Miejskie Centrum Medyczne "Baluty" Miejski Zespot Zlobkow DPS "Dom Kombatanta" ul. Przyrodnicza 24/26 DPS "Pogodna Jesien" ul. Dojazdowa 5/7 DPS "Wlokniarz" im. Jana Pawla II ul. Krzemieniecka 7/9 DPSul. RojnalS 2 DPS ul. 28 Pulku Strzelcow Kaniowskich 32 3 DPSul. Paradna36 CRO DPS ul. Przybyszewskiego 255/267 5DPSul.Podgorna2/14 6DPSulZlotniczalO DPS ul. Spadkowa 4/6 DPS ul. Sierakowskiego 65 DPS ul. Rudzka 56 DPS ul. Narutowicza 1 14 DPS "Dom Kombatanta" ul. Przyrodnicza 24/26 DPS "Pogodna Jesien" ul. Dojazdowa 5/7 Biuro ds. Partycypacji Spolecznej Wydzial Ochrony Srodowiska i Rolnictwa Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych

4 T Wybrane rodzaje kosztow Realizacja kart zgonu Skargi i wnioski pacjentow Stosowanie regulaminu post^powania z depozytami wartosciowymi oraz kontami depozytowymi DPSul. RojnalS Miejskie Centrum Medyczne " Widzew" Miejskie Centrum Medyczne "Gorna" Miejskie Centrum Medyczne "Polesie" Miejskie Centrum Medyczne "Baluty" Miejskie Centrum Medyczne im. dr K. Jonschera Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Uzaleznien im. bt. R. Chylinskiego Centrum Medyczne im. dr L. Rydygiera Sp. z o.o. w Lodzi Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Uzaleznien im. bt. R. Chylinskiego Miejskie Centrum Medyczne "Widzew" Miejskie Centrum Medyczne im. dr K. Jonschera Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Uzaleznien im. bt. R. Chylinskiego Centrum Medyczne im. dr L. Rydygiera Sp. z o.o. w Lodzi DPS "Dom Kombatanta" ul. Przyrodnicza 24/26 DPS "Pogodna Jesien" ul. Dojazdowa 5/7 DPS "Wlokniarz" im. Jana Pawla II ul. Krzemieniecka 7/9 DPSul. RojnalS 2 DPS ul. 28 Pulku Strzelcow Kaniowskich 32 3 DPS ul. Paradna 36 CRO DPS ul. Przybyszewskiego 255/267 5DPSul.Podgorna2/14 6DPSulZiotniczalO Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych

Warunki i jakosc swiadczonej opieki nad dziecmi DPS ul. Spadkowa 4/6 DPS ul. Sierakowskiego 65 DPS ul. Rudzka 56 DPS ul. Narutowicza 114 Zlobki Miejskie nr od 1 do 8 i nr od 10 do 31 Zlobek "Montessori" ul. Jaracza 68 Zlobek prozdrowotny "Usmiech Malucha" ul. Wloscianska 13 Zlobek "Motylek" ul. Trqjskok 9 Zlobek Centrum Dzieci^ce Jasia i Malgosi Magdalena Dziuda ul. Zaolzianska 54A Zlobek Centrum Dzieci^ce Jasia i Malgosi Magdalena Dziuda ul. Kasowa 2 Zlobek Centrum Dzieci^ce Jasia i Malgosi Magdalena Dziuda ul. Szafera 10 Zlobek "Kids&Co." ul. Pomorska 106A Zlobek "T^czowy Swiat Dziecka" ul. Sterlinga 26 Zlobek "Zloty Promyk" ul. Legnicka 19/21 Zlobek "E-Maluch" ul. Pr^dzyhskiego 6 Zlobek "Happy Bobo" ul. Olechowska 10A Zlobek "Sloneczko" ul. Plugowa 40 Zlobek "Akademia Maluszka" ul. Zeromskiego 115 Zlobek "Kolorowe Kredki" ul. Opolczyka 13 Zlobek "Zaczarowany Melonik" ul. Tymienieckiego 25A lok. 1/2/3 Zlobek "Akademia Maluszka" Lodz Widzew ul. Bartoka 24 lok. Ul

Kontrola prawidlowosci wykony wania wybranych umow podpisanych w ramach realizacji Miejskiego Programu Profllaktyki i Rozwi^zywania Problemow Alkoholowych, Miejskiego Programu Przeciwdzialania Narkomanii i Gminnego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy, zadan z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, programow polityki zdrowotnej Zlobek "Poziomka" Al. Hetmanska 18 Zlobek "Kolebka" s.c. Marzena Podsiedlik, Mariola Rozalska skwer Sw. Maksymiliana Marii Kolbego 1 Klub Malucha "Mistrzowie Zabawy" ul. Ogniskowa 16 lok. 4 Klub Malucha "Zamkowa Kraina" ul. Strycharska 20 Klub dzieci^cy "Klub Kreatywnego Malucha" ul. Organizacji WiN36 Klub Malucha "Radosny Krasnal" ul. Ketlinga 23 Klub dzieci^cy "Bobo-Pingwinek" ul. Switezianki 12 Klub dzieci^cy "Promyczek" ul. Waclawa 46 Klub dzieci^cy "Pozytywka" ul. Viwegera 30 Klub dzieci^cy "Mi Mundo" ul. Slalomowa 25 Klub dzieci^cy "Kids Club" ul. Krakowska 42 Klub Malucha przy Niepublicznym Przedszkolu Prywatnym "Zielone Przedszkole" w Lodzi ul. Finansowa 1 Klub dzieci^cy "Aniolkowo" ul. Gogola 12 Klub dzieci^cy E-Maluch 8 ul. Inflancka 16 15 Dziennych Opiekunow Minimum 5% wszystkich jednostek, z ktorymi podpisano umowy na dany rok

3 T oraz dzialan z zakresu polityki spolecznej fmansowanych ze srodkow pochodz^cych z budzetu Miasta Lodzi Kontrola problemowa Prawidlowosc klasyfikacji, kwalifikacji akt spraw i dokumentowania przebiegu zalatwiania spraw Prowadzenie punktow nieodplatnej pomocy prawnej Prawidlowosc rozpatrywania wnioskow 0 najem lokalu socjalnego z tytulu niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych 1 niskich dochodow Prawidlowosc rozpatrywania wnioskow o oddanie w najem lokalu z mieszkaniowego zasobu Miasta z tytulu znacznego stopnia niepelnosprawnosci Prawidlowosc realizacji robot remontowych w zakresie wymiany stolarki okiennej Prawidlowosc post^powan w zakresie wymiany urz^dzen grzewczych w lokalach mieszkalnych stanowi^cych wlasnosc Miasta Lodzi Prawidlowosc rozpatrywania wnioskow dotycz^cych zamian na inny, wolny lokal z zasobu Miasta Lodzi w odniesieniu do negatywnie rozpatrzonych wnioskow Biuro Architekta Miasta Wydzial Techniczno - Gospodarczy Biuro Obslugi Inwestora i Wspolpracy z Zagranic^ Wydzial Kultury Organizacje pozarz^dowe DEPART AMENT GOSPODAROWANIA MAJ4TKIEM Zarz^d Lokali Miejskich Wydzial Zarzqdzania Kontaktami z Mieszkancami Biuro Gospodarki Mieszkaniowej

Prawidlowosc rozpatrywania wnioskow dotycz^cych zamian pomi^dzy kontrahentami w odniesieniu do negatywnie rozpatrzonych wnioskow Prawidlowosc podejmowanych dzialan w zakresie przejmowania lokali mieszkalnych zajmowanych bez tytulu prawnego Prawidlowosc dzialan pelnomocnika Miasta Lodzi we wspolnotach mieszkaniowych z mniejszosciowym udzialem Miasta, w sprawach dotycz^cych przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu kapitalnego i rozbiorki nieruchomosci wspolnej Prawidlowosc realizacji obowi^zkow wynikaj^cych z zawartych ze wspolwlascicielem/wspolwlascicielami umow o gospodarowanie nieruchomosciami stanowi^cymi wspolwlasnosc Miasta Lodzi i osobyfizycznej/osobfizycznych Kontrola zalozen przyjmowanych przez Zarz^d LSI Sp. z o.o. przy tworzeniu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Spolki - zakres realizowanych zadan w stosunku do zgloszonych do Spolki potrzeb inwestycyjnych oraz wynikaj^cych z dokumentow strategicznych Zarz^d Lokali Miejskich Lodzka Spolka Infrastrukturalna Sp. z o.o. Biuro Nadzoru Wlascicielskiego

Kontrola zatozeri przyjmowanych przez Zarz^d WTBS Sp. z o.o. przy tworzeniu rocznego planu remontow i modernizacji we wtasnym zasobie mieszkaniowym Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Spolecznego Sp. z o.o. Kontrola Wykorzystania dotacji celowych Teatr Pinokio Wydzial Kultury Kontrola Wykorzystania dotacji celowych (Muzeum Tradycji Niepodleglosciowych) Kontrola Wykorzystania dotacji celowych. Kontrola statutowa Akademicki Osrodek Inicjatyw Arty sty cznych) Kontrola Wykorzystania dotacji celowych Fundacje i stowarzyszenia (Fundacja Wytwornia; Chor Dzieci^cy Miasta Lodzi; Fundacja Wspierania Inicjatyw Kulturalnych i Wydawniczych Ksi^zy Mfyn, Lodzki Sejmik Osob Niepelnosprawnych) Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego w wieku 50+, spelnienie wymogow b^d^cych podstaw^ udzielenia wsparcia DEPART AMENT PRACY, EDUKACJI I SPORTU Powiatowy Urz^d Pracy w Lodzi Biuro Promocji Zatrudnienia i Obslugi Dzialalnosci Gospodarczej

Kontrola w zakresie spelniania vvymogow b^d^cych podstaw^udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osob taksowkq. Wybrane podmioty posiadajq_ce licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osob taksowk^. - 30 podmiotow Kontrola prawidlowosci pobierania oplat za przewoz osob taksowkq, oraz przestrzegania przepisow prawa miejscowego przez wykonuj^cych przewoz drogowy na obszarze miasta Lodzi Kontrola w zakresie spelniania wymogow b^d^cych podstawq. udzielenia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy powyzej 3,5 tony/ zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoznika drogowego Kontrola w zakresie spelniania wymogow b^d^cych podstaw^udzielenia licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie posrednictwa przy przewozie rzeczy Kontrola w zakresie spelniania wymogow b^d^cych podstaw^ wydania zaswiadczenia na przewozy drogowe na potrzeby wlasne Kontrola przestrzegania warunkow i zasad sprzedazy napojow alkoholowych Wybrane podmioty posiadaj^ce licencje na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy powyzej 3,5 tony/ zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoznika drogowego - 15 podmiotow Wybrane podmioty posiadaj^ce licencje na wykonywanie transportu drogowego w zakresie posrednictwa przy przewozie rzeczy - 5 podmiotow Wybrane podmioty posiadaj^ce zaswiadczenia na przewozy drogowe na potrzeby wtasne - 20 podmiotow Wybrane podmioty posiadaj^ce zezwolenia na sprzedaz napojow alkoholowych - 35 podmiotow 10

Weryfikacja wypelniania obowi^zkow wynikaj^cych z umowy o udzielenie wsparcia fmansowego na uruchomienie dzialalnosci gospodarczej w ramach projektu "Lodzka Rewita" - RPO WL na lata 2014-2020 Monitorowanie prawidlowosci odbywania stazy realizewanych w ramach projektow "Aktywni na rynku pracy" i "Akcja aktywizacja - szansa na prac dla kobiet z lodzkiego obszaru rewitalizacji"- RPO WLna lata 2014-2020 Zgodnosc prowadzonej dzialalnosci z warunkami zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta na swiadczenie uslug w zakresie oprozniania zbiornikow bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych Osoby fizyczne prowadz^ce dzialalnosc gospodarczq. - 30 podmiotow Pracodawcy organizuj^cy staze zawodowe Podmioty gospodarcze, ktorym udzielono zezwolenia (5 z 53) Wydzial Gospodarki Komunalnej 3 T Przestrzeganie warunkow umowy dzierzawy nieruchomosci polozonych w Lodzi przy ul. Zamiejskiej 1 Gospodarka flnansowa Realizacja powierzonego zadania w zakresie gospodarki komunalnej, obejmuj^cego eksploatacje, konserwacj^ i remonty miejskiej sieci kanalizacji deszczowej i urz^dzen kanalizacyjnych, sluz^cych do odprowadzania wod opadowych i rozpadowych Miejskie Przedsi^biorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. Zarz^d Gospodarowania Odpadami Zaklad Wodoci^gow i Kanalizacji Sp. z o.o. 11

Sprawdzenie warunkow okreslonych w 2 oraz 3 pkt 3 rozporz^dzenia Ministra Srodowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegolowych wymagan w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci (Dz.U.z2013r.poz. 122) Procedura piel^gnacji zieleni na terenie obiektow zarz^dzanych przez MOSiR Kontrola ksi^zek obiektow skomunalizowanej bazy sportowej uzytkowanej przez kluby sportowe Realizacja zadan publicznych dofinansowanych w ramach procedur konkursowych Stanowiska, kwalifikacje i zaszeregowanie pracownikow. System obiegu informacji i raportowania Kontrola dost^pu, zabezpieczen teleinformatycznych i fizycznych Zarejestrowane podmioty gospodarcze, prowadz^ce dzialalnosc regulovvan^vv zakresie odbierania odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci (2 z 24) Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji Wybrani uzytkownicy obiektow komunalnych - kontrola 3 uzytkownikow Organizacje pozarz^dowe - realizatorzy umow zawartych w okresie styczen - grudzien 2019 - kontrola wykonania 12 umow Szkola Podstawowa nr 1 Szkola Podstawowa nr 10 Szkola Podstawowa nr 30 Szkola Podstawowa nr 55 Szkola Podstawowa nr 58 Szkola Podstawowa nr 101 Szkola Podstawowa nr 116 Szkola Podstawowa nr 125 Szkola Podstawowa nr 138 Bursa Szkolna nr 12 XV Liceum Ogolnoksztalc^ce Przedszkole Miejskie nr 220 Przedszkole Miejskie nr 223 Przedszkole Miejskie nr 231 Przedszkole Miejskie nr 233 Szkola Podstawowa Specjalna nr 146 Zespot Szkol Geodezyjno - Technicznych Wydzial Sportu Wydzial Edukacji 12

2 T Inwentaryzacja. Zasada komisyjnosci Badania ankietowe dotycz^ce wybranych sfer dzialalnosci jednostek oswiatowych Kontrole sprawdzaj^ce Gospodarka fmansowa XXIII Liceum Osolnoksztafcace Zespol Szkol Przemyslu Spozy wczego Zespol Szkol Poligraficznych Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 2 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna dla MIodziezy Przedszkole Miejskie nr 17 Przedszkole Miejskie nr 28 Przedszkole Miejskie nr 34 Przedszkole Miejskie nr 36 Przedszkole Miejskie nr 53 Przedszkole Miejskie nr 112 Przedszkole Miejskie nr 123 Przedszkole Miejskie nr 153 Przedszkole Miejskie nr 173 Przedszkole Miejskie nr 199 Przedszkole Miejskie nr 208 DEPARTAMENT OBSLUGIIAMINISTRACJI Biuro Audytu Wewn&rznego ikontroli 100% miejskich jednostek oswiatowych 20-30 wybranych jednostek oswiatowych Lodzkie Centrum Wydarzen Miejski Osrodek Pomocy Spotecznej Zarz^d Inwestycji Miejskich Zarz^d Lokali Miejskich Centrum Dialogu im. Marka Edelmana Teatr Powszechny w Lodzi Miejskie Centrum Medyczne "Polesie" w Lodzi Miejskie Centrum Terapii i Profllaktyki Zdrowotnej im. bt. R. Chylinskiego w Lodzi Muzeum Tradycji Niepodleglosciowych Miejska Pracownia Urbanistyczna 13

Gospodarka srodkami trwatymi i inwentaryzacja Ochrona osob i mienia j Centrum Using Wspolnych 6 DPS ul Zlotnicza 10 DPS ul. Rudzka 56 Przedszkole Specjalne nr 1 Przedszkole Miejskie nr 4 Przedszkole Miejskie nr 22 Przedszkole Miejskie nr 33 Przedszkole Miejskie nr 44 Przedszkole Miejskie nr 45 Przedszkole Miejskie nr 49 Przedszkole Miejskie nr 55 Przedszkole Miejskie nr 66 Przedszkole Miejskie nr 86 Przedszkole Miejskie nr 93 Przedszkole Miejskie nr 102 Szkola Podstawowa nr 94 Szkola Podstawowa nr 110 Szkota Podstawowa nr 138 Szkola Podstawowa nr 158 Szkola Podstawowa nr 198 Bursa Szkolna nr 11 Przedszkole Miejskie nr 200 Publiczne Gimnazjum nr 13 Publiczne Gimnazjum nr 31 Przedszkole Miejskie nr 221 - integracyjne Szkola Podstawowa nr 204 Szkola Podstawowa nr 206 Akademicki Osrodek Inicjatyw Arty sty cznych Przedszkole Miejskie nr 146 Przedszkole Miejskie nr 159 Przedszkole Miejskie nr 163 Przedszkole Miejskie nr 164 14

Umowy cywilnopravvne Prawidlowosc wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie z dnia 27 pazdziernika 2017 r. o fmansowaniu zadah oswiatowych na podstawie oryginalow dokumentow potwierdzaj^cych dokonanie wydatkow sfmansowanych w calosci lub cz^sci z otrzymanej dotacji w 2018 r. II Liceum Ogolnoksztafcqce XIII Liceum Ogolnoksztalc^ce Miejskie Centrum Medyczne "Baluty" w Lodzi BibliotekaMiejska Zarz^d Gospodarowania Odpadami CRO DPS ul. Przybyszewskiego 255/267 Przedszkole Miejskie nr 109 z oddzialami integracyjnymi Przedszkole Miejskie nr 118 Przedszkole Miejskie nr 119 Przedszkole Miejskie nr 120 Przedszkole Miejskie nr 130 Publiczne Gimnazjum nr 18 Zespol Szkol Poligraficznych Branzowa Szkola I stopnia Zakladu Doskonalenia Zawodowego w Lodzi Dwujgzyczne Przedszkole "Mi Mundo" Gimnazjum Umiejgtnosci Tworczych Katolickie Przedszkole Parafii Sw. A. Chmielowskiego w Lodzi Liceum Ogolnoksztalc^ce dla Doroslych przy Centrum Edukacyjno-Dydaktycznym?,OMEGA" w Lodzi Liceum Ogolnoksztalc^ce Umiej^tnosci Tworczych NEOLOGOPEDIA Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Niepubliczne Liceum Ogolnoksztalc^ce British International School of the University of Lodz Niepubliczne Przedszkole Prywatne w Lodzi "Zielone Przedszkole" Policealna Szkola Farmaceutyczna Policealna Szkola Opiekunek Dzieci^cych Policealna Szkola Weterynarii 15

Zgodnosc przetwarzania danych osobowych z przepisami RODO Przedszkole Blogosfawionych Marii i Aiojzego Beltrame Quattrocchi Przedszkole Lingwistyczne Stowarzyszenia Edukacji Dziecka "Dobry Start" Przedszkole Niepubliczne "Koliberek" Przedszkole Prywatne,,Playschoor Przedszkole Specjalne "Milowe Ludki" Publiczna Szkola Policealna Kosmetyczna "Zakn Punkt Przedszkolny "Akademia Malych Odkrywcow" Punkt Przedszkolny Misiowo Spoleczna Szkola Podstawowa nr 4 Lodzkiego Stowarzyszenia Spoleczno-Oswiatowego Studium Policealne Turystyki Wiejskiej "Voyager" Szkola Podstawowa "Mikron" Szkola Podstawowa Lodzkiego Stowarzyszenia Oswiatowego Technikum Edukacji Innowacyjnej w Lodzi TPD Lodz - Baluty Przedszkole ABC 123 Male Przedszkole Anglojgzyczna Szkola Podstawowa przy Szkole Europe jskiej Biuro Promocji Zatrudnienia i Obslugi Dzialalnosci Gospodarczej Biuro Rewitalizacji Wydzial Edukacji Wydzial Gospodarki Komunalnej Biuro Gospodarki Mieszkaniowej Biuro Rozwoju Gospodarczego i Wspolpracy Migdzynarodowej Biuro ds. Partycypacji Spolecznej Wydzial Zdrowia i Spraw Spolecznych Wydzial Zarz^dzania Kontaktami z Mieszkancami Wydzial Techniczno-Gospodarczy Wydzial Ochrony Srodowiska Biuro Bezpieczenstwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych 16

1) Spelnianie przez przedsi^biorc^ prowadz^cego osrodek szkolenia kierowcow wymagari, o ktorych mowa w art. 28 ust. 2 oraz odpowiednio w art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kieruj^cych pojazdami 2) Zgodnosc prowadzonego kursu lub zaj^c z przepisami okreslaj^cymi zasady i warunki prowadzenia szkolenia, informacjami lub danymi o ktorych mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy o kieruj^cych pojazdami oraz dokumentami, o ktorych mowa w art. 27 ust. 1 pkt 6 ww. ustawy 3) Sprawdzenie kwalifikacji osob prowadz^cych szkolenie Zgodnosc stanu faktycznego z wymaganiami okreslonymi w art. 83 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o Oddzial ds. Bezpieczeristwa i Higieny Pracy Wydzial Zarz^dzania Kryzysowego i Bezpieczeristwa Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentow Wydzial Ksi^gowosci Biuro Egzekucji Administracyjnej i Windykacji Wydzial Finansowy Biuro Rady Miejskiej Biuro Promocji Komunikacji Spolecznej i Turystyki Biuro Nadzoru Wlascicielskiego Wydzial Budzetu Wydzial Urbanistyki i Architektury Biuro Architekta Miasta Osrodki szkolenia kierowcow dzialaj^ce na terenie miasta Lodzi, uj^te w rejestrze dzialalnosci regulowanej prowadzonym przez Prezydenta Miasta Stacje kontroli pojazdow dziataj^ce na terenie miasta Lodzi, uj^te w rejestrze dzialalnosci regulowanej prowadzonym przez Prezydenta Miasta Wydzial Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdow 17

ruchu drogowym, prawidlowosc wykony wania badan technicznych pojazdow i prowadzenia wymaganej dokumentacji Sprawdzenie warunkow szkolenia na zasadach okreslonych w art. 44 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kieruj^cych pojazdami Kontrola sprawdzaj^ca warunki pracy przez komisj? BHP Kontrola problemowa Podmiot z siedzibq. w Lodzi, wykonuj^cy przevvozy tramwajem, ktory prowadzi szkolenie osob ubiegaj^cych si? o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem Departament Spraw Spolecznych Departament Architektury i Rozwoju Departament Polityki Spolecznej i Zieleni Departament Finansow Publicznych Departament Prezydenta Departament Obshigi i Administracji Departament Gospodaro wania Maj^tkiem Departament Partycypacji Spotecznej i Kultury Szkolne Schronisko Mlodziezowe VIII Liceum Ogolnoksztalc^ce XX Liceum Ogolnoksztatc^ce Biblioteka Miejska Lodz-Widzew Miejski Zespol Zlobkow Zlobek nr 2 Zlobek nr 3 Zlobek nr 23 Muzeum Miasta Lodzi Akademicki Osrodek Inicjatyw Arty sty cznych Osrodek Kultury "GORNA" Widzewskie Domy Kultury Przedszkole Specjalne nr 1 Przedszkole Miejskie nr 16 Przedszkole Miejskie nr 33 Przedszkole Miejskie nr 35 Oddzial ds. BHP 18

Przedszkole Miejskie nr 47 Przedszkole Miejskie nr 55 Przedszkole Miejskie nr 76 Przedszkole Miejskie nr 83 Przedszkole Miejskie nr 93 Przedszkole Miejskie nr 94 Przedszkole Miejskie nr 118 Przedszkole Miejskie nr 123 Przedszkole Miejskie nr 128 Przedszkole Miejskie nr 137 - integracyjne Przedszkole Miejskie nr 151 Przedszkole Miejskie nr 233 Publiczne Gimnazjum nr 28 Publiczne Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Lodzi Straz Miejska Lodzi Szkola Podstawowa nr 1 Szkola Podstawowa nr 23 Szkola Podstawowa nr 26 Szkola Podstawowa nr 65 Szkola Podstawowa nr 101 Szkola Podstawowa nr 125 Szkola Podstawowa nr 193 Szkola Podstawowa Specjalna nr 105 Teatr "Pinokio" w Lodzi Teatr Powszechny w Lodzi Zespot Szkol Ponadgimnzjalnych nr 3 Zespol Szkol Geodezyjno-Technicznych 19

Udzielanie zamowien publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych o wartosci szacunkowej nieprzekraczaj^cej 60.000,00 PLN za okres od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Udzielanie zamowien publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych o wartosci szacunkowej nieprzekraczaj^cej 60.000,00 PLN za okres od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Zachowanie zasad uczciwej konkurencji i rownego traktowania wykonawcow przy udzielaniu zamowien publicznych o wartosci szacunkowej nieprzekraczaj^cej 60 000 zl udzielanych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp za okres od 02.01.2019 r. do 30.06.2019 r. - kontrola dorazna Udzielanie zamowien publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych o wartosci szacunkowej nieprzekraczaj^cej 60.000,00 PLN za okres od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Udzielanie zamowien publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych o wartosci szacunkowej nieprzekraczaj^cej 60.000,00 PLN za okres od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Wydzial Edukacji Wydzial Ochrony Srodowiska Biuro Promocji, Komunikacji Spolecznej i Turystyki Wydzial Sportu Biuro Architekta Miasta Wydzial Zamowien Publicznych 20

Udzielanie zamowien publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych o wartosci szacunkowej nieprzekraczaj^cej 60.000,00 PLN za okres od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Udzielanie zamowien publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych o wartosci szacunkowej nieprzekraczaj^cej 60.000,00 PLN za okres od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Udzielanie zamowien publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych o wartosci szacunkowej nieprzekraczaj^cej 60.000,00 PLN za okres od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. Udzielanie zamowien publicznych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych o wartosci szacunkowej nieprzekraczaj^cej 60.000,00 PLN za okres od 02.01.2018 r. do 31.12.2018 r. 10 Zachowanie zasad uczciwej konkurencji i rownego traktowania wykonawcow przy udzielaniu zamowien publicznych o wartosci szacunkowej nieprzekraczaj^cej 60 000 zl udzielanych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp za okres od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. - kontrola dorazna Wydziat Zdrowia i Spravv Spoteeznych Wydzial ds. Zarz^dzania Projektami Biuro Rady Miejskiej Wydzial Zarz^dzania Kryzysowego Biuro Promocji, Komunikacji Spolecznej i Turystyki 21

Opodatkowanie gruntow, budynkow i budowli podatkiem od nieruchomosci, podatkiem rolnym i podatkiem lesnym DEPART AMENT FINANSOW PUBLICZNYCH Podatnicy podatku od nieruchomosci, podatnicy podatku rolnego, podatnicy podatku lesnego - 82 podmioty Wydzial Finansowy 22