Druk Nr 7/18 Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Słupsku z dnia... 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Słupska na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019r. poz. 511) oraz art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077; z 2018r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500; z 2019r. poz. 303, poz. 326, poz. 534). Rada Miejska w Słupsku uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Słupska na 2019 rok: 1) Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 5.695,00 zł według załącznika Nr 1 zadania własne 5.695,00 zł. 2) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 773.915,00 zł według załącznika Nr 2 zadania własne 763.812,00 zł, zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 10.103,00 zł. 3) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto Słupsk o kwotę 751.40 zł według załącznika Nr 2 zadania własne 751.40 zł. 4) Zwiększa się plan dochodów budżetu - Miasto na prawach powiatu o kwotę 1.186.138,00 zł według załącznika Nr 3 zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 1.186.138,00 zł. 5) Zmniejsza się plan dochodów budżetu - Miasto na prawach powiatu o kwotę 1.191.803,00 zł według załącznika Nr 3 zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 1.191.803,00 zł. 6) Zwiększa się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu o kwotę 842.199,00 zł według załącznika Nr 4 zadania własne 839.637,00 zł, Id: 72CEDA47-5C77-4214-8B3E-EA4B0AA51DF2. Projekt Strona 1
zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 2.562,00 zł. 7) Zmniejsza się plan wydatków budżetu - Miasto na prawach powiatu o kwotę 864.684,00 zł według załącznika Nr 4 zadania własne 856.457,00 zł, zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej 8.227,00 zł. 2. Po wprowadzeniu powyższych zmian budżet Miasta Słupska na 2019 rok wynosi: Dochody ogółem: 594.100.041,00 zł, w tym: 1) dochody bieżące: 521.967.612,00 zł, z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 83.898.682,00 zł, 2) dochody majątkowe: 72.132.429,00 zł, z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.538.00 zł. Wydatki ogółem: 620.798.742,00 zł, w tym: 1) wydatki bieżące: 504.102.271,00 zł, z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 83.898.682,00 zł, 2) wydatki majątkowe: 116.696.471,00 zł, z tego na zadania z zakresu administracji rządowej: 1.538.00 zł. 3. Przychody ogółem: 51.128.791,00 zł, w tym: - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 49.100.00 zł, - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym: 2.028.791,00 zł. 4. Rozchody ogółem: 24.430.09 zł, w tym: - kredyty i pożyczki do spłaty: 4.518.09 zł, - wykup innych papierów wartościowych: 19.912.00 zł. Id: 72CEDA47-5C77-4214-8B3E-EA4B0AA51DF2. Projekt Strona 2
5. Ustala się deficyt budżetu Miasta Słupska w kwocie 26.698.701,00 zł. 6. Ustala się finansowanie deficytu przychodami pochodzącymi: - z emisji papierów wartościowych: 25.800.00 zł, - z kredytu bankowego: 198.701,00 zł, - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w wysokości: 700.00 zł 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Słupsku. Id: 72CEDA47-5C77-4214-8B3E-EA4B0AA51DF2. Projekt Strona 3
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia.. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Źródło finansowa nia Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie WL Własne 5 695,00 801 Oświata i wychowanie 5 695,00 80101 Szkoły podstawowe 4 25 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 4 25 80104 Przedszkola 1 445,00 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 1 445,00 RAZEM 5 695,00 Id: 72CEDA47-5C77-4214-8B3E-EA4B0AA51DF2. Projekt Strona 4
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia.. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK Źródło finansowa nia WL Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Własne 763 812,00-751 40 801 Oświata i wychowanie 763 812,00-750 575,00 80101 Szkoły podstawowe 4 25 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 15 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA 3 15 4270 Zakup usług remontowych 1 10 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY 1 10 80104 Przedszkola 1 445,00 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 445,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 32 "TĘCZOWA DOLINA" 203,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 IM. "KRÓLESTWO SKRZATÓW" 1 242,00 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod 80149 pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach -575,00 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -575,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO -575,00 80195 Pozostała działalność 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 758 117,00-750 00 758 117,00-750 00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 32 "TĘCZOWA DOLINA" 8 084,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE INTEGRACYJNE NR 8 14 418,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 1 "ZACZAROWANY OGRÓD" 7 114,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 10 "ŚWIAT FANTAZJI" 7 852,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 11 "CALINECZKA" 6 919,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12 "NIEZAPOMINAJKA" 3 506,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 15 6 448,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 19 "SŁUPSKIEGO CHŁOPCZYKA" 7 042,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 9 68 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 23 "PROMYCZEK" 8 539,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 24 "SŁUPSKI NIEDŹWIADEK SZCZĘŚCIA" 6 022,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 25 "KUBUŚ PUCHATEK" 7 631,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 3 10 662,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 31 "BAJKOWA KRAINA" 3 90 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 4 IM. "KRÓLESTWO SKRZATÓW" 6 11 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 5 4 95 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 6 7 951,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 10 187,00 PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 9 "AKADEMIA UŚMIECHU" 7 029,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA 44 36 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11 48 074,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 49 589,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA 133 919,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6 IM. LUDWIKA WARYŃSKIEGO 53 65 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8 IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA 33 077,00 HRYNIEWIECKIEGO 47 275,00 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 10 IM. POLONII 38 073,00 SZKOŁA PODSTAWOWA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 4 IM. GUSTAWA MORCINKA 125 155,00 WYDZIAŁ EDUKACJI -750 00 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY 40 901,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza -825,00 85401 Świetlice szkolne -71,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -71,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO -71,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów -754,00 3240 Stypendia dla uczniów -754,00 WYDZIAŁ EDUKACJI -754,00 Id: 72CEDA47-5C77-4214-8B3E-EA4B0AA51DF2. Projekt Strona 5
UE Zadania współfinansowane ze środków UE 10 103,00 801 Oświata i wychowanie 10 103,00 80101 Szkoły podstawowe 10 103,00 4211 Zakup materiałów i wyposażenia 845,00 Młody Europejczyk - świadomy i bezpieczny obywatel świata - Erasmus+ 845,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO 845,00 4301 Zakup usług pozostałych 9 258,00 "Ja i Ty - przez sztukę do lepszej przyszłości" w ramach programu Erasmus+ 8 314,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANUSZA KORCZAKA 8 314,00 Młody Europejczyk - świadomy i bezpieczny obywatel świata - Erasmus+ 944,00 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 IM. KMDRA POR. STANISŁAWA HRYNIEWIECKIEGO RAZEM 944,00 773 915,00-751 40 Id: 72CEDA47-5C77-4214-8B3E-EA4B0AA51DF2. Projekt Strona 6
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia.. ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Źródło finansowa nia UE Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Zadania współfinansowane ze środków UE 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 85395 Pozostała działalność 2007 2009 2057 2059 1 186 138,00-1 191 803,00 1 186 138,00-1 191 803,00 1 186 138,00-1 191 803,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205-1 120 185,00-1 120 185,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205-65 953,00-65 953,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1 120 185,00-5 35 1 120 185,00-5 35 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 65 953,00-315,00 65 953,00-315,00 RAZEM 1 186 138,00-1 191 803,00 Id: 72CEDA47-5C77-4214-8B3E-EA4B0AA51DF2. Projekt Strona 7
Załącznik nr 4 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia.. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH MIASTO NA PRAWACH POWIATU Źródło finansowa nia WL UE Dział Rozdział Paragraf Nazwa Zwiększenie Zmniejszenie Własne 839 637,00-856 457,00 801 Oświata i wychowanie 664 38-709 881,00 80111 Gimnazja specjalne -881,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -881,00 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF -881,00 80195 Pozostała działalność 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 54 072,00 II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA 100 122,00 IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO 113 613,00 V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. ZBIGNIEWA HERBERTA 71 265,00 WYDZIAŁ EDUKACJI -709 00 ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO 49 566,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNYCH I TECHNICZNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA 50 342,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze -712,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -712,00 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF -712,00 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne w tym poradnie specjalistyczne 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY 85410 Internaty i bursy szkolne 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 664 38-709 00 664 38-709 00 ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO 70 148,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH 120 649,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH 85495 Pozostała działalność 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne -274,00 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA -274,00 34 603,00 175 257,00-146 576,00-1 093,00-1 093,00-1 093,00-3 034,00-3 034,00-3 034,00-3 413,00-3 413,00-3 413,00 175 257,00-138 324,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY 175 257,00 15 109,00-138 05 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 12 748,00-5 SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY IM. UNICEF 69 377,00 WYDZIAŁ EDUKACJI -138 00 ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 78 023,00 Zadania współfinansowane ze środków UE 2 562,00-8 227,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 2 562,00-8 227,00 85395 Pozostała działalność 2 562,00-8 227,00 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1,00 1,00 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 1,00 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników -1,00-1,00 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA -1,00 4177 Wynagrodzenia bezosobowe 1,00 1,00 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 1,00 Id: 72CEDA47-5C77-4214-8B3E-EA4B0AA51DF2. Projekt Strona 8
4179 Wynagrodzenia bezosobowe -1,00-1,00 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA -1,00 4247 Zakup środków dydaktycznych i książek -7 768,00-7 768,00 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA -7 768,00 4249 Zakup środków dydaktycznych i książek -457,00-457,00 PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA -457,00 4307 Zakup usług pozostałych 2 418,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ. TADEUSZA 2 418,00 TAŃSKIEGO 2 418,00 4309 Zakup usług pozostałych 142,00 142,00 ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ. TADEUSZA TAŃSKIEGO 142,00 RAZEM 842 199,00-864 684,00 Id: 72CEDA47-5C77-4214-8B3E-EA4B0AA51DF2. Projekt Strona 9
Po stronie dochodów: UZASADNIENIE W dziale 801 Oświata i wychowanie : w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe : - na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.100,- zł z tytułu otrzymanego od ubezpieczyciela Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych odszkodowania za wybite przez nieznanych sprawców szyb na terenie Szkoły Podstawowej Nr 5. (Zał. Nr 1) - na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3 zwiększa się plan dochodów o kwotę 3.150,- zł z tytułu otrzymanego od ubezpieczyciela Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych odszkodowania za zalane pomieszczenia pracowni. (Zał. Nr 1) w rozdziale 80104 Przedszkola : - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 32 zwiększa się plan dochodów o kwotę 203,- zł z tytułu otrzymanego od ubezpieczyciela Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych odszkodowania za zalanie piwnicy i kotłowni w budynku przedszkola, (Zał. Nr 1) - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 4 zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.242,- zł z tytułu otrzymanego od ubezpieczyciela Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych odszkodowania za zalanie pomieszczeń w budynku przedszkola. (Zał. Nr 1) W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się plan dochodów w łącznej kwocie 1.186.138,- zł w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru podniesienie jakości edukacji w w celu dostosowania planu dochodów do prawidłowej klasyfikacji budżetowej. Jednocześnie zmniejsza się plan dochodów o kwotę 5.665,- zł ww. projektu w celu dostosowania przewidywanego wykonania do harmonogramu płatności w związku z przeniesieniem realizacji części zadań na lata 2020-2021. Całkowita wartość projektu nie ulega zmianie. (Zał. Nr 3) Id: 72CEDA47-5C77-4214-8B3E-EA4B0AA51DF2. Projekt Strona 10
Po stronie wydatków: W dziale 801 Oświata i wychowanie : w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe : na wniosek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.100,- zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków na remont uszkodzonych szyb bezpiecznych w wiatrołapach segmentu A i B, wybitych w wyniku dewastacji przez nieznanych sprawców. (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu zostanie pokryte ponadplanowymi dochodami (rozdział 80101 kwota 1.100,- zł). na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 3 zwiększa się plan wydatków o kwotę 3.150,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych niezbędnych do usunięcia szkód powstałych w wyniku zalania pomieszczeń szkoły. (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu zostanie pokryte ponadplanowymi dochodami (rozdział 80101 kwota 3.150,- zł). na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan wydatków budżetu Szkoły Podstawowej Nr 9 o łączną kwotę 1.789,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług na realizację ostatniego etapu projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: Młody Europejczyk świadomy i bezpieczny obywatel świata Erasmus+. (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami pochodzącymi z budżetu Szkoły Podstawowej Nr 9 (rozdział 80149 kwota 575,- zł; rozdział 85401 kwota 71,- zł) oraz budżetu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (rozdział 85406 - kwota 1.093,- zł; rozdział 85495 kwota 50,- zł). na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan wydatków budżetu Szkoły Podstawowej Nr 3 o kwotę 8.314,- zł z przeznaczeniem na wyjazd na Łotwę dla nauczyciela wraz z dwoma uczniami w ramach programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn.: Ja i Ty przez sztukę do lepszej przyszłości Erasmus+. (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami pochodzącymi z budżetu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego (rozdział 80111 kwota 881,- zł; rozdział 85403 kwota 712,- zł), Młodzieżowego Domu Kultury (rozdział 85407 kwota 3.034,- zł), Zespołu Placówek Oświatowych (rozdział 85410 kwota 3.413,- zł), oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (rozdział 85495 kwota 274,- zł). Id: 72CEDA47-5C77-4214-8B3E-EA4B0AA51DF2. Projekt Strona 11
w rozdziale 80104 Przedszkola : - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 4 zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.242,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych niezbędnych do wykonania prac związanych z usunięciem szkody powstałej w wyniku zalania. (Zał. Nr 2) Zwiększenie planu zostanie pokryte w ponadplanowymi dochodami (rozdział 80104 kwota 1.242,- zł). - na wniosek Przedszkola Miejskiego Nr 32 zwiększa się plan wydatków o kwotę 203,- zł z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych niezbędnych do wykonania prac związanych z usunięciem szkody powstałej w wyniku zalania. (Zał Nr 2) Zwiększenie planu zostanie pokryte ponadplanowymi dochodami (rozdział 80104 kwota 203,- zł). w rozdziale 80195 Pozostała działalność na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan wydatków budżetów jednostek oświatowych o łączną kwotę 1.422.497,- zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami, rencistami bądź pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. (Zał Nr 2 i 4) Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami z budżetu Wydziału Edukacji (rozdział 80195 kwota 1.422.497,- zł). W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 Pozostała działalność na wniosek Wydziału Edukacji przesuwa się plan wydatków z budżetu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do budżetu Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w kwocie 2.562,- zł z przeznaczeniem na wyjazd studyjny uczniów do fabryki samochodów w Gliwicach oraz na targi w Poznaniu w ramach zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. Szkoła zawodowa szkołą dobrego wyboru podniesienie jakości edukacji w. (Zał Nr 4) Zmiana planu zostanie pokryta w ramach projektu UE (rozdział 85395 kwota 2.562,- zł). W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85495 Pozostała działalność na wniosek Wydziału Edukacji zwiększa się plan wydatków budżetów jednostek oświatowych o łączną kwotę 175.257,- zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami, rencistami bądź pobierających nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. (Zał Nr 4) Zwiększenie planu zostanie pokryte środkami z budżetu Wydziału Edukacji (rozdział 80195 kwota 36.503,- zł; rozdział 85495 kwota 138.000,- zł; rozdział 85415 kwota 754,- zł). Id: 72CEDA47-5C77-4214-8B3E-EA4B0AA51DF2. Projekt Strona 12
3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. Brak różnic 4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych. Nie dotyczy 5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały. Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą: 1) Nie wpływają na zmianę wyniku budżetu. 2) Nie wpływają na zmianę wyniku operacyjnego budżetu. 3) Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia wyniesie 5,12% (przy dopuszczalnym wskaźniku na 2019 rok 8,63%). 6. Źródła finansowania. Nie dotyczy Id: 72CEDA47-5C77-4214-8B3E-EA4B0AA51DF2. Projekt Strona 13