UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia...... r. zmieniająca uchwałę Nr XXX/298/2017 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 9 lutego 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2017 2043 Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), Rada Miejska w Mielcu uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr XXX/298/2017 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 9 lutego 2017 r. o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2017 2043 wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) wykreśla się z wykazu przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2 zadanie pn: Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Mielcu na potrzeby utworzenia mieszkań chronionych" (wykaz przedsięwzięć poz. 1.1.2.6) stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226, ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych w związku ze zmianą harmonogramu i ograniczeniem jego realizacji do 2017 r." 2) 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "3) w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach RPO WP na lata 2014-2020 przedsięwzięcie pn. Ograniczenie niskiej emisji z budynków mieszkalnych poprzez wymianę indywidualnych systemów grzewczych na niskoemisyjne kotły w budynkach o łącznej powierzchni 196 000 m2 (wykaz przedsięwzięć poz 1.1.2.14) otrzymuje nazwę: "Ograniczenie niskiej emisji z budynków mieszkalnych poprzez wymianę indywidualnych systemów grzewczych na niskoemisyjne kotły w budynkach o łącznej powierzchni 196 000 m2 w tym PGN 15a, 15b, 15C - okres realizacji 2018-2019 - łączne nakłady 26 787 881,00 zł, - limit wydatków 2018 r. - 12 705 882,00 zł, - limit wydatków 2019 r. - 14 081 999,00 zł, - limit zobowiązań - 26 787 881,00 zł." 2. W związku ze zmianami dokonanymi w 1 pkt 1 i 2 Załącznik nr 2 do uchwały "Wykaz przedsięwzięć do WPF" otrzymuje brzmienie, jak w załączniku do niniejszej uchwały". 3. Przyjąć Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy miejskiej Mielec" w brzmieniu jak w załączeniu do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Mielca. Id: 094FD68F-FA37-49F4-9CD8-FEED33F65107. Projekt Strona 1
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5. Przewodniczący Rady Miejskiej Marian Kokoszka Id: 094FD68F-FA37-49F4-9CD8-FEED33F65107. Projekt Strona 2
Wykaz przedsięwzięć do WPF kwoty w zł Załącznik do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Mielcu z dnia... 2017 L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 348 223 494,00 64 879 318,00 132 172 158,00 48 943 301,00 12 880 300,00 11 190 900,00 1.a - wydatki bieżące 128 848 265,00 9 607 832,00 10 342 983,00 10 364 650,00 10 680 300,00 11 190 900,00 1.b - wydatki majątkowe 219 375 229,00 55 271 486,00 121 829 175,00 38 578 651,00 2 200 000,00 0,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 94 793 461,00 22 354 016,00 54 118 443,00 17 431 249,00 0,00 0,00 1.1.1 - wydatki bieżące 1 157 345,00 450 512,00 557 583,00 149 250,00 0,00 0,00 1.1.1.1 UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC PRZEDSZKOLNYCH ORAZ POSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 2 W MIELCU - Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez różne formy pracy z dziećmi Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 317 629,00 164 729,00 152 900,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.2 AKTYWNA RODZINA - Wzrost kompetencji rodzicielskich i zwiekszenie aktywności społeczno-zawodowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) 2017 2018 195 332,00 103 000,00 92 332,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3 ZMIENIAMY NA LEPSZE - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez poprawę ich zdolnosci do zatrudnienia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) 2017 2019 546 300,00 114 125,00 282 925,00 149 250,00 0,00 0,00 1.1.1.4 DO-U-SPORT? LOCAL AUTHORITIES WITH SPORT FOR ALL - Aktywizacja sportowa mieszkańców Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 98 084,00 68 658,00 29 426,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 93 636 116,00 21 903 504,00 53 560 860,00 17 281 999,00 0,00 0,00 1.1.2.1 REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA Z TRANSPORTU DZIĘKI POPRAWIE JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO POPRZEZ WYMIANĘ TABORU NA NISKOEMISYJNE POJAZDY Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 15 559 500,00 7 447 650,00 8 111 850,00 0,00 0,00 0,00 Id: 094FD68F-FA37-49F4-9CD8-FEED33F65107. SPEŁNIAJĄCE NORMĘ EURO VI (MOF Projekt - ZAKUP AUTOBUSÓW) - Wymiana taboru Strona 1
Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 11 613 500,00 12 054 100,00 12 513 500,00 12 992 700,00 13 486 500,00 14 001 300,00 342 219 567,00 11 613 500,00 12 054 100,00 12 513 500,00 12 992 700,00 13 486 500,00 14 001 300,00 128 848 265,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 213 371 302,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93 903 708,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 157 345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 317 629,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195 332,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98 084,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 92 746 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 559 500,00 Id: 094FD68F-FA37-49F4-9CD8-FEED33F65107. Projekt Strona 2
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1.1.2.2 ZMNIEJSZENIE EMISYJNOŚCI W TRANSPORCIE POPRZEZ PRZEBUDOWĘ DWORCA ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE MIELCA WRAZ Z JEGO BUDYNKIEM DO PEŁNIENIA ROLI WĘZŁA PRZESIADKOWEGO (MOF - PARKINGI NA DWORCU) - Dostosowanie infrastruktury wraz z budynkiem, wdrożenie systemu informacji pasażerskiej Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 1 520 000,00 10 000,00 1 510 000,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5 ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII WRAZ Z ODBUDOWĄ ZAPLECZA TECHNICZNEGO (MOF-BUDOWA ZAPLECZA TECHNICZNEGO MKS) - Poprawa warunków zaplecza technicznego komunikacji autobusowej BUDOWA PĘTLI NA TERENIE MIASTA (MOF - UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY I SZARYCH SZEREGÓW) - Poprawa bezpieczeństwa ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI TRANSPORTU PUBLICZNEGO DZIĘKI ZMIANIE MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ POPRZEZ BUDOWĘ/PRZEBUDOWĘ UKŁADU DROGOWEGO (MOF - PRZEDŁUŻENIE UL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY) - Poprawa bezpieczeństwa Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 14 130 000,00 3 570 000,00 10 560 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 953 167,00 943 167,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2016 2018 14 970 553,00 3 570 000,00 10 560 000,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.6 PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. MICKIEWICZA 13 W MIELCU NA POTRZEBY UTWORZENIA MIESZKAŃ CHRONIONYCH - Utworzenie placówki świadczącej usługi społeczne Urząd Miejski w Mielcu 2017 2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.7 INTELIGENTNY MIELEC- emiasto PRZYSZŁOŚCI - ZAKUP ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ - Unowocześnienie systemu informatycznego, zapewnienie wsparcia dla nowych zadań, a także zapewnienie możliwości komunikacji elektronicznej z mieszkańcami, podmiotami prawnymi i jednostkami Gminy Miejskiej Urząd Miejski w Mielcu 2016 2018 7 165 015,00 4 362 687,00 2 753 128,00 0,00 0,00 0,00 Mielec Id: 094FD68F-FA37-49F4-9CD8-FEED33F65107. Projekt Strona 3
Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 520 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 953 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 130 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 115 815,00 Id: 094FD68F-FA37-49F4-9CD8-FEED33F65107. Projekt Strona 4
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1.1.2.8 POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA MIEJSKIEGO POPRZEZ ROZWÓJ TERENÓW ZIELENI W GMINIE MIEJSKIEJ MIELEC - Rewitalizacja terenów zielonych Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 4 700 000,00 1 500 000,00 3 200 000,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.9 ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE) W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZEZ ZASTOSOWANIE OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH DO PRODUKCJI ENERGII M.IN. SP 3 - Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 1 150 000,00 500 000,00 650 000,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.10 1.1.2.11 ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA CELE NOCLEGOWNI PRZY UL. SANDOMIERSKIEJ 19 - Wsparcie osób bezdomnych PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. WOJSŁAWSKIEJ "DOMU LUDOWEGO" WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH - Utworzenie placówki świadczącej usługi społeczne Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 1 200 000,00 0,00 900 000,00 300 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 2 500 000,00 0,00 1 000 000,00 1 500 000,00 0,00 0,00 1.1.2.12 ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII FINALNEJ POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU PRZY UL. CYRANOWSKA 66 - Znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 800 000,00 0,00 550 000,00 250 000,00 0,00 0,00 1.1.2.13 MODERNIZACJA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ W TYM: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, BUDOWA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ, BUDOWA KANALIZACJI ROZDZIELCZEJ - Kompleksowa modernizacja w zakresie budowy kanalizacji rozdzielczej w miejsce istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, modernizacji oczyszczalni ścieków oraz budowy systemu zaopatrzenia w wodę Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 400 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 Id: 094FD68F-FA37-49F4-9CD8-FEED33F65107. Projekt Strona 5
Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 700 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 150 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400 000,00 Id: 094FD68F-FA37-49F4-9CD8-FEED33F65107. Projekt Strona 6
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1.1.2.14 OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH POPRZEZ WYMIANĘ INDYWIDUALNYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH NA NISKOEMISYJNE KOTŁY W BUDYNKACH O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 196 000M2 W TYM PGN 15 a, 15 b, 15 c - Wymiana systemów grzewczych Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 26 787 881,00 0,00 12 705 882,00 14 081 999,00 0,00 0,00 1.1.2.15 1.1.2.16 ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII FINALNEJ POPRZEZ WYMIANĘ TRADYCYJNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE - Energooszczędne oświetlenie POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA POPRZEZ MONTAŻ INSTALACJI OZE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Wymiana systemów grzewczych Urząd Miejski w Mielcu 2018 2019 1 800 000,00 0,00 850 000,00 950 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2018 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.17 OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POPRZEZ WYMIANĘ NIEEFEKTYWNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Wymiana systemów grzewczych Urząd Miejski w Mielcu 2019 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.18 REDUKCJA EMISJI POPRZEZ WYMIANĘ DOTYCHCZASOWYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Z TERENU GMINY MIEJSKIEJ MIELEC - Wymiana systemów grzewczych Urząd Miejski w Mielcu 2019 2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 253 430 033,00 42 525 302,00 78 053 715,00 31 512 052,00 12 880 300,00 11 190 900,00 1.3.1 - wydatki bieżące 127 690 920,00 9 157 320,00 9 785 400,00 10 215 400,00 10 680 300,00 11 190 900,00 Id: 094FD68F-FA37-49F4-9CD8-FEED33F65107. Projekt Strona 7
Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26 787 881,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 613 500,00 12 054 100,00 12 513 500,00 12 992 700,00 13 486 500,00 14 001 300,00 248 315 859,00 11 613 500,00 12 054 100,00 12 513 500,00 12 992 700,00 13 486 500,00 14 001 300,00 127 690 920,00 Id: 094FD68F-FA37-49F4-9CD8-FEED33F65107. Projekt Strona 8
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1.3.1.1 ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH W RAMACH PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO - KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W MIELCU - Rekompensata za usługi komunikacji miejskiej Urząd Miejski w Mielcu 2017 2027 127 690 920,00 9 157 320,00 9 785 400,00 10 215 400,00 10 680 300,00 11 190 900,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 125 739 113,00 33 367 982,00 68 268 315,00 21 296 652,00 2 200 000,00 0,00 1.3.2.1 BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO PRZY UL. INWESTORÓW - Zwiększenie bazy mieszkań komunalnych i socjalnych Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 4 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.2 BUDOWA HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ MOSIR PRZY UL. SOLSKIEGO 1 - Umożliwienie prawidłowej organizacji zajęć sekcji sportowych, treningów klubów sportowych, rozgrywek ligowych na szczeblu krajowym oraz organizację różnego rodzaju koncertów Urząd Miejski w Mielcu 2016 2019 82 000 000,00 14 833 185,00 52 016 815,00 15 000 000,00 0,00 0,00 1.3.2.3 1.3.2.4 BUDOWA PRZEDSZKOLA NR 20 - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej BUDOWA ŚWIETLICY PRZY BUDYNKU SOCJALNYM PRZY UL. INWESTORÓW - Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego dla dzieci Urząd Miejski w Mielcu 2017 2019 7 500 000,00 500 000,00 3 000 000,00 4 000 000,00 0,00 0,00 Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 1 000 000,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.5 POSZERZENIE I WZBOGACENIE OFERTY KULTURALNEJ DLA MIESZKAŃCÓW MOF MIELEC POPRZEZ ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIELCU - Udostępnienie mieszkańcom nowych usług i funkcji w ramach modernizowanej biblioteki Urząd Miejski w Mielcu 2016 2018 19 242 461,00 11 784 797,00 7 001 500,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2.6 PRZEBUDOWA/ROZBUDOWA ODCINKA DW LISIA GÓRA - RADOMYŚL WIELKI - MIELEC OD M. PIĄTKOWIEC DO SKRZYŻOWANIA Z DW 983 ORA DW 983 DO M. RZĘDZIANOWICE WRAZ Z BUDOWĄ NOWEGO ODCINKA DW NR 984 OD M. RZĘDZIANOWICE DO DW NR 985 + BUDOWA MOSTU NA RZECE WISŁOKA - Poprawa ruchu Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 7 500 000,00 3 750 000,00 3 750 000,00 0,00 0,00 0,00 Id: 094FD68F-FA37-49F4-9CD8-FEED33F65107. Projekt Strona 9
Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 11 613 500,00 12 054 100,00 12 513 500,00 12 992 700,00 13 486 500,00 14 001 300,00 127 690 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 624 939,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77 341 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 786 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 500 000,00 Id: 094FD68F-FA37-49F4-9CD8-FEED33F65107. Projekt Strona 10
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1.3.2.7 ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZEWNĘTRZNYCH WOKÓŁ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ - Poprawa estetyki otoczenia Urząd Miejski w Mielcu 2019 2020 4 496 652,00 0,00 0,00 2 296 652,00 2 200 000,00 0,00 Id: 094FD68F-FA37-49F4-9CD8-FEED33F65107. Projekt Strona 11
Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit 2026 Limit 2027 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 496 652,00 Id: 094FD68F-FA37-49F4-9CD8-FEED33F65107. Projekt Strona 12
Objaśnienie przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Miejskiej Mielec Dokonuje się zmian w zakresie przedsięwzięć (załącznik do uchwały): 1) wykreśla się z wykazu przedsięwzięć następujące przedsięwzięcie (ze względu na to iż zadanie jest jednoroczne): "Przebudowa i remont budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Mielcu na potrzeby utworzenia mieszkań chronionych" 2) przedsięwzięcie pn. Ograniczenie niskiej emisji z budynków mieszkalnych poprzez wymianę indywidualnych systemów grzewczych na niskoemisyjne kotły w budynkach o łącznej powierzchni 196 000 m2 (wykaz przedsięwzięć poz 1.1.2.14) otrzymuje nazwę: "Ograniczenie niskiej emisji z budynków mieszkalnych poprzez wymianę indywidualnych systemów grzewczych na niskoemisyjne kotły w budynkach o łącznej powierzchni 196 000 m2 w tym PGN 15a, 15b, 15C" w tym: - okres realizacji 2018-2019 - łączne nakłady 26 787 881,00 zł, - limit wydatków 2018 r. - 12 705 882,00 zł, - limit wydatków 2019 r. - 14 081 999,00 zł, - limit zobowiązań - 26 787 881,00 zł. Powyższa zmiana wiąże się z zmianami "Planu Gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mielca" Wyjaśnienia do oznaczeń PGN 15a, 15b, 15c: PGN 15 a - Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec - okres realizacji: 2018 r., - łączne nakłady 12 705 882,00 zł, - limit wydatków 2018 r. 12 705 882,00 zł, - limit zobowiązań: 12 705 882,00 zł. PGN 15 b - Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę nieefektywnych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec - okres realizacji: 2019 r., - łączne nakłady 11 435 294,00 zł, - limit wydatków 2019 r. 11 435 294,00 zł, - limit zobowiązań: 11 435 294,00 zł. PGN 15 c - Redukcja emisji poprzez wymianę dotychczasowych źródeł ciepła w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec - okres realizacji: 2019 r., - łączne nakłady: 2 646 705,00 zł, - limit wydatków 2019 r. 2 646 705,00 zł, - limit zobowiązań: 2 646 705,00 zł. Id: 094FD68F-FA37-49F4-9CD8-FEED33F65107. Projekt Strona 1