Analiza realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 stan na 31.12.2017
Porównanie wybranych elementów realizacji Programu (narastająco rok 2016 i 2017) Wyszczególnienie Koniec 2016 Koniec 2017 Pakiety opracowanych i zatwierdzonych kryteriów wyboru projektów 130 281 Ogłoszone konkursy, w tym: EFRR EFS Liczba konkursów nieskutecznych 1 18 93 51 42 196 124 72 Liczba wszystkich złożonych wniosków o dofinansowanie, w tym preselekcyjne Wartość dofinansowania UE we wszystkich złożonych wnioskach, w tym w preselekcyjnych 1 448 517 2 117 044 171 PLN 789 318 963 PLN 2 912 591 6 192 344 286 PLN 875 842 835 PLN Liczba ocenionych wniosków 280 1989 Liczba podpisanych umów 120 816 Wkład UE w podpisanych umowach 318 800 306 PLN 3 465 107 004 PLN % kontraktacji, w tym: EFRR EFS Liczba projektów ogólnowojewódzkich / kwota dofinansowania UE Liczba zakończonych projektów / kwota dofinansowania UE 3,78% 1,93% 8,51% 10 137,7 mln PLN 28 42 mln PLN 43,54% 47,21% 34,15% 46 1,8 mld PLN 62 107,8 mln PLN % certyfikacji środków 0,99% 6,08%
Liczba i rozkład terytorialny złożonych wniosków w RPO WK-P 2014-2020 (EFRR+EFS) 2016 EFRR i EFS 93 nabory 931 wniosków (w tym 138 spoza województwa) bez preselekcyjnych wartość złożonych wniosków w PLN 1 866 370 469 wartość dofinansowania UE w PLN 1 327 725 207 28 gmin bez wnioskodawców w RPO 3
Liczba i rozkład terytorialny złożonych wniosków w RPO WK-P 2014-2020 (EFRR+EFS) 2017 EFRR i EFS 196 naborów 2 321 wniosków (w tym 245 spoza województwa) bez preselekcyjnych wartość złożonych wniosków w PLN 7 716 154 826 wartość dofinansowania UE w PLN 5 316 501 451 11 gmin bez wnioskodawców w RPO 4
Liczba i rozkład terytorialny podpisanych umów w RPO WK-P 2014-2020 (EFRR+EFS) 2016 EFRR i EFS 155 wniosków zatwierdzonych do dofinansowania wkład UE na wnioskach zatwierdzonych 373 476 136 120 podpisanych umów wkład UE w podpisanych umowach 318 800 306 % wykorzystanej alokacji 3,78 112 gmin bez podpisanych umów 5
Liczba i rozkład terytorialny podpisanych umów w RPO WK-P 2014-2020 (EFRR+EFS) 2017 EFRR i EFS 1 122 wniosków zatwierdzonych do dofinansowania wkład UE na wnioskach zatwierdzonych 3 474 290 540 816 podpisanych umów wkład UE w podpisanych umowach 3 465 107 004 % wykorzystanej alokacji 43,54 40 gmin bez podpisanych umów 6
Kontraktacja w regionalnych programach operacyjnych perspektywy 2014-2020 (%) w okresie 31.12.2016/31.12.2017 10 pozycja w kraju stan na 31.12.2017 (43,6%) średnia 47,3% 1 pozycja pod względem rocznej dynamiki zmiana 2016/2017 (39,8 p. proc.) średnia 29,4 p. proc. 90 73,6 80 70 50,4 18,3 32,1 55,4 49,0 48,9 51,0 47,2 43,6 45,8 41,2 40,3 36,5 39,8 29,7 30,2 23,1 29,1 37,5 37,1 22,1 28,3 18,8 25,8 16,7 25,9 25,1 12,9 25,7 13,5 14,5 3,8 20,6 43,0 22,4 5,4 32,0 26,6 55,8 47,3 37,9 41,6 27,3 25,8 29,4 29,9 28,4 15,8 17,9 8,0 60 50 40 30 20 10 0 ogółem EFRR+EFS 12/2016 ogółem EFRR+EFS 12/2017 zmiana 2016/2017 (w p. proc.) 7
Udział certyfikowanych środków w całkowitej alokacji RPO WK-P 2014-2020 (%) do 31 grudnia 2017 r. 9,00 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 EFS 37,6% 2,27 2,38 :w tym WUP 20,1% 2,57 EFRR 62,4% :w tym IF 46,2% 2,81 0,99 0,99 1,17 1,22 3,11 1,88 8,20 6,08 5,71 5,11 4,63 4,04 4,16 3,93 4,13 3,65 3,67 3,34 2,13 2,19 Cel N+3 na 2017 r. 4,3% Cel N+3 na 2018 r. 13,8% - gru-16 sty-17 lut-17 mar-17 kwi-17 maj-17 cze-17 lip-17 sie-17 wrz-17 paź-17 lis-17 gru-17 Kujawsko-Pomorskie średnia dla województw
Stan wdrażania na 31.12.2017 r. (kurs = 4,1808) Alokacja RPO w euro: 1 903 540 287 euro Alokacja RPO w PLN: 7 958 321 232 zł Liczba wniosków zatwierdzonych do dofinansowania: 1 100 Wkład UE na wnioskach zatwierdzonych: 3 505 615 280 zł Liczba podpisanych umów: 816 Wkład UE w podpisanych umowach: 3 466 827 003 zł (43,56% alokacji Programu RPO WK-P 2014-2020) Certyfikacja (kwota wnioskowana od KE): 115 820 611 zł (6,08% alokacji Programu RPO WK-P 2014-2020) 9
Decyzja o zatwierdzeniu Umowy Partnerstwa przez Komisję Europejską 23 października 2017 r. Nieformalne uzgodnienie zmian RPO z IK UP zakończone nieformalną opinią z 6.11 2017 r. Nieformalne (mailowe) przekazanie do KE (DG Regio oraz DG Employment) zmienionego Programu oraz zestawienia zmian z odniesieniami IK UP 13.11.2017 r. Uzgodnienia IZ RPO KE negocjacje w Brukseli EFRR 21.11.2017 r. wideokonferencja EFS 24.11.2017 r. Stan renegocjacji RPO Bieżąca korespondencja mailowa Zatwierdzenie zmian RPO przez Komitet Monitorujący 21.12.2017 r.
Najważniejsze zmiany w RPO zmniejszenie alokacji na PI 3a (wsparcie profesjonalizacji usług Instytucji Otoczenia Biznesu) i przesunięcie 16,9 mln euro na PI 8b (wzrost zatrudnienie poprzez potencjały endogeniczne) zmniejszenie alokacji na PI 3b (wsparcie umiędzynarodowienia przedsiębiorstw) i przesunięcie 8,1 mln euro na PI 8b (wzrost zatrudnienie poprzez potencjały endogeniczne) zwiększenie alokacji na ścieżki rowerowe o 11 758 141 euro w PI 4e przesunięcie alokacji w ramach PI 5b w kwocie 2,6 mln euro z małej retencji na doposażenie służb ratowniczych zmniejszenie alokacji w PI 6a (gospodarka odpadami) i przesunięcie 4 mln euro do PI 6d (ochrona przyrody) zmniejszenie alokacji w PI 6a (gospodarka odpadami) i przesunięcie 10 mln euro na PI 4c (termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, w tym szpitali powiatowych)
Najważniejsze zmiany w RPO zmniejszenie alokacji w osi 7 RLKS i przesunięcie 4 049 015 euro na PI 9a (zdrowie) przesunięcie alokacji w ramach PI 6c w kwocie 1,5 mln euro z imprez kulturalnych na zabytki zmniejszenie alokacji na PI 9a (żłobki) i przesunięcie 5 mln euro na PI 10a (przedszkola) [EFRR] PI 9a przesunięcie 10 mln euro ze żłobków na infrastrukturę ochrony zdrowia przesunięcie całej alokacji z PI 7c (transport autobusowy pozamiejski - 15 mln euro) na PI 7b (drogi wojewódzkie) zmniejszenie alokacji na PI 4a (sieci elektroenergetyczne) i przesunięcie 4 049 015 euro na PI 4c zmniejszenie alokacji na 4a (sieci elektroenergetyczne) i przesunięcie 3 630 514 euro na PI 9a (zdrowie) zmniejszenie alokacji na PI 8i i przesunięcie 2 000 517 euro na PI 8v (outplacement)
Najważniejsze zmiany w RPO zmniejszenie alokacji na PI 9i i przesunięcie 5 mln euro na PI 9iv (usługi społeczne) wprowadzenie trybu konkursowego dla inwestycji punktowych przeznaczonych do obsługi transportu pasażerskiego wprowadzenie możliwości zastosowania mechanizmów pomocy zwrotnej zmiana wartości docelowych wskaźników rzeczowych wynikająca ze zmiany założeń zwiększenie maksymalnego poziomu dofinansowania w osi 7 i w osi 11 do 95% obniżenie wartości wskaźnika finansowego na 2018 r. z Ram Wykonania w osiach 1,3,5,6,7,8,9,10,11 dostosowanie zapisów RPO do Umowy Partnerstwa
RPO WK-P nabory w 2018 roku 87 naborów Wkład UE (85%) Kwota 1,7 mld PLN
Planowane nabory w 2018 roku EFRR 56 naborów na kwotę 1 213 448 039 PLN EFS 31 naborów na kwotę 479 005 308 PLN
Dziękuję za uwagę